Zverejňovanie od 2022
| ID | Typ | Názov | Partner | IČO | Dátum | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28287 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2515111 | Free Food – Jedlo pre všetkých Vajanského nábrežie 59/15, 81102 Bratislava | 42448506 | 12.06.2025 | 0,00 € s DPH |
| 28286 | Zmluva | Nájomná zmluva | S PROMOTION SK s.r.o. Kopčianska 10, 851 01 Bratislava | 50615742 | 12.06.2025 | 751,28 € s DPH |
| 28285 | Zmluva | Nájomná zmluva | Karpatská muška s. r. o. Suvorovová 18, 902 01 Pezinok | 51435551 | 12.06.2025 | 73,80 € s DPH |
| 28284 | Zmluva | Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2025811 | NALE TABAK s. r. o. Komenského 1439/12, 900 01 Modra | 50864963 | 12.06.2025 | 0,00 € s DPH |
| 28282 | Objednávka | servis vozidla | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 10.06.2025 | 496,90 € s DPH |
| 28281 | Objednávka | prenájom tlakovej fľaše – acetylén | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 10.06.2025 | 3,43 € s DPH |
| 28280 | Objednávka | nová licencia 35 na 3 roky | ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 31333532 | 10.06.2025 | 1 780,98 € s DPH |
| 28279 | Objednávka | náhradné diely na autá | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 10.06.2025 | 1 540,78 € s DPH |
| 28278 | Zmluva | Nájomná zmluva | Augustín Mitura – Street Good Záhradnícka 4843/87, 821 08 Bratislava | 54694051 | 10.06.2025 | 228,78 € s DPH |
| 28277 | Objednávka | štetiny | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 10.06.2025 | 627,30 € s DPH |
| 28276 | Faktúra | spoluúčasť | Róbert Jakab , Bratislava | 0006 | 10.06.2025 | 100,00 € s DPH |
| 28275 | Faktúra | školenie – sociálny fond, stravovanie zamestnancov na základe 28263 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 09.06.2025 | 27,00 € neplatca DPH |
| 28273 | Objednávka | oprava poškodeného cvičiaceho stroja | Studio 21, s.r.o. Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava | 35765607 | 09.06.2025 | 3 950,00 € s DPH |
| 28272 | Zmluva | Nájomná zmluva | M&K Company s. r. o. Novomeského 510/73, 949 11 Nitra | 51785552 | 06.06.2025 | 243,17 € s DPH |
| 28271 | Zmluva | Nájomná zmluva | Ing. Lucia Janžetičová Gallayová 45, 841 02 Bratislava | 0005 | 06.06.2025 | 133,90 € s DPH |
| 28270 | Zmluva | Nájomná zmluva | Evgeny Belyakov Bazova 3352/116, 900 25 Chorvátsky Grob | 43304630 | 06.06.2025 | 129,15 € s DPH |
| 28268 | Zmluva | Nájomná zmluva | Big – agency Slovakia s. r. o. Vietnamská 16734/53, 821 04 Bratislava | 47177331 | 05.06.2025 | 129,15 € s DPH |
| 28267 | Zmluva | Nájomná zmluva | Alexander Lakatos – ALEX Komárňanská 202/36, 932 01 Veľký Meder | 44338724 | 05.06.2025 | 221,40 € s DPH |
| 28266 | Zmluva | Nájomná zmluva | KARPATY GRIL s.r.o. Trlinská 1850/84H, 900 81 Šenkvice | 50685911 | 05.06.2025 | 147,60 € s DPH |
| 28265 | Zmluva | Rámcová dohoda – nákup a dodávka zemného plynu | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 05.06.2025 | 14 130,24 € s DPH |
| 28263 | Objednávka | školenie – stravovanie zamestnancov | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 04.06.2025 | 27,00 € neplatca DPH |
| 28262 | Objednávka | servisný zásah v pokladni LD | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 04.06.2025 | 400,00 € s DPH |
| 28261 | Objednávka | prenájom tlakových fliaš na 1 rok | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 04.06.2025 | 500,00 € s DPH |
| 28260 | Faktúra | kovové stoličky a prestriekanie na základe 28082 | TECHNEX – M, s.r.o. Mikovíniho 4, 917 00 Trnava | 36223115 | 03.06.2025 | 7 979,17 € s DPH |
| 28259 | Faktúra | sanita, dvere na základe 28146 | Richard Sloboda Jiráskova 1002/8, 851 01 Bratislava | 46046178 | 03.06.2025 | 632,60 € s DPH |
| 28258 | Faktúra | termografický papier na základe 28185 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 03.06.2025 | 361,62 € s DPH |
| 28257 | Faktúra | školenie operátor LD na základe 28187 | LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 213331 | 03.06.2025 | 246,00 € s DPH |
| 28256 | Faktúra | výmena časti potrubia dažďového zvodu na základe 28140 | MANAG – TERMO, spol. s r.o. L. Dérera 1, 831 01 Bratislava | 31337198 | 03.06.2025 | 1 648,98 € s DPH |
| 28255 | Faktúra | poskytovanie online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 03.06.2025 | 0,60 € bez DPH |
| 28254 | Faktúra | oprava čerpadla na základe 28147 | Tibor Póňa Ovručská 7, 831 02 Bratislava | 32091494 | 02.06.2025 | 400,00 € neplatca DPH |
| 28253 | Objednávka | výroba nálepiek | X design, s.r.o. Drieňová 23, 821 01 Bratislava | 35957905 | 02.06.2025 | 165,00 € s DPH |
| 28252 | Zmluva | Rámcová zmluva na poskytovanie služieb a kúpu náhradných dielov pre značku Spider | AGROTRADE, s.r.o. Dunajský Klátov 88, 929 01 Dunajský Klátov | 31424112 | 02.06.2025 | 5 917,30 € bez DPH |
| 28250 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 30.05.2025 | 2 603,17 € s DPH |
| 28249 | Objednávka | batérie do vysielačiek | MURTEL spol. s r. o. Radničné námestie 1, 821 05 Bratislava | 17334977 | 30.05.2025 | 369,00 € s DPH |
| 28248 | Faktúra | pracovné odevy, obuv – údržba na základe 28121 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 30.05.2025 | 66,38 € s DPH |
| 28247 | Faktúra | náhradné diely do krovinorezov, mot. píl – Stihl na základe 27944 | Marian Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | 11906022 | 30.05.2025 | 223,81 € s DPH |
| 28246 | Faktúra | Vodné, stočné Zátišie 23.4.2025 – 22.5.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 30.05.2025 | 123,34 € s DPH |
| 28245 | Objednávka | pracovné odevy – zeleň | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 30.05.2025 | 67,65 € s DPH |
| 28244 | Faktúra | publikácia – účtovné súvsťažnosti na základe 28148 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 30.05.2025 | 50,00 € neplatca DPH |
| 28243 | Faktúra | servis vozidla na základe 28156 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 29.05.2025 | 1 517,31 € s DPH |
| 28242 | Faktúra | poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | Mesto Martin Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin | 304644 | 29.05.2025 | 41,02 € s DPH |
| 28240 | Faktúra | oprava vysielačiek na základe 28153 | MURTEL spol. s r. o. Radničné námestie 1, 821 05 Bratislava | 17334977 | 29.05.2025 | 54,61 € s DPH |
| 28239 | Faktúra | batéria a náhradné diely do čist.stroja na základe 28155 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Elektrárenská 13739/6, 831 04 Bratislava | 35799331 | 29.05.2025 | 893,52 € s DPH |
| 28238 | Faktúra | kefa, KIT stieracia lišta na základe 27989 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Elektrárenská 13739/6, 831 04 Bratislava | 35799331 | 29.05.2025 | 402,96 € s DPH |
| 28237 | Objednávka | školenie operátor LD | LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 213331 | 29.05.2025 | 500,00 € s DPH |
| 28236 | Faktúra | predplatné online – legislatívne zmeny pre verejnú správu 1.5.25-30.4.26 na základe 27956 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 29.05.2025 | 0,00 € s DPH |
| 28235 | Zmluva | Nájomná zmluva č. 202507 | Drž Hubu! j.s.a. Brvnište 168, 018 12 Brvnište | 56617097 | 28.05.2025 | 20,00 € bez DPH |
| 28234 | Zmluva | Nájomná zmluva č. 202509 | CirKusKus , o.z. Pečnianska 1198/3, 851 01 Bratislava | 42356652 | 28.05.2025 | 20,00 € bez DPH |
| 28233 | Objednávka | oprava po škodovej udalosti | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 27.05.2025 | 1 868,37 € s DPH |
| 28232 | Faktúra | právne služby 4/2025 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 27.05.2025 | 2 152,50 € s DPH |
| 28231 | Faktúra | futbalové bránky na základe 28171 | AGL Ihriská, s. r. o. Kalvárska 10, 900 31 Stupava | 43790941 | 27.05.2025 | 467,90 € s DPH |
| 28230 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 27.05.2025 | 28,70 € s DPH |
| 28229 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.4.2025-14.5.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 27.05.2025 | 216,69 € s DPH |
| 28227 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 4/2025 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 26.05.2025 | 2 225,07 € s DPH |
| 28226 | Faktúra | servis vozidla na základe 28184 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 26.05.2025 | 298,95 € s DPH |
| 28225 | Faktúra | asfaltová emulzia na základe 28157 | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 26.05.2025 | 787,20 € s DPH |
| 28224 | Faktúra | lomový kameň, frakcia 0/4 na základe 28075 | SANDROCK Sped, s. r. o. 1. Mája 29/A, 902 01 Pezinok | 45557110 | 26.05.2025 | 322,88 € s DPH |
| 28223 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT 5/2025 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 26.05.2025 | 151,54 € s DPH |
| 28222 | Faktúra | ciachovanie váh na základe 28027 | Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 26.05.2025 | 87,99 € s DPH |
| 28221 | Faktúra | monitorovanie EZS LD – 4/2025 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 26.05.2025 | 40,82 € s DPH |
| 28220 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.05.2025 | 37,06 € s DPH |
| 28219 | Faktúra | náhradné diely na autá na základe 28112 | ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 26.05.2025 | 531,14 € s DPH |
| 28218 | Faktúra | plyn Zátišie, Račianska, Halašova – 5/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 26.05.2025 | 3 981,18 € s DPH |
| 28217 | Faktúra | vodné, stočné Ľudové nám. 1.2.25-30.4.25 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 26.05.2025 | 19,89 € s DPH |
| 28216 | Faktúra | zrážky – Zátišie 4/25 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 26.05.2025 | 205,27 € s DPH |
| 28215 | Faktúra | el.energia – Cesta na Kamzík 5/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 26.05.2025 | 21,44 € s DPH |
| 28214 | Faktúra | el.energia – Vihorlatská, Hálkova – 5/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 26.05.2025 | 123,09 € s DPH |
| 28213 | Faktúra | vodné Kamzík 30.1.25-29.4.25 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 26.05.2025 | 20,12 € s DPH |
| 28212 | Faktúra | vodné, stočné MT 8.4.2025-7.5.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 26.05.2025 | 473,89 € s DPH |
| 28211 | Faktúra | zrážky MT 4/2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 26.05.2025 | 481,47 € s DPH |
| 28210 | Faktúra | el.energia Zátišie 4/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 26.05.2025 | 388,06 € s DPH |
| 28209 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 28, 23.3.25-26.4.25 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 26.05.2025 | 287,93 € s DPH |
| 28208 | Objednávka | lomový kameň, frakcia 0/4 | SANDROCK Sped, s. r. o. 1. Mája 29/A, 902 01 Pezinok | 45557110 | 26.05.2025 | 56,76 € s DPH |
| 28207 | Zmluva | Nájomná zmluva | Iveta Jurenková – IVY Silvánska 12, 841 04 Bratislava | 41533224 | 26.05.2025 | 0,00 € s DPH |
| 28206 | Zmluva | Nájomná zmluva | Lumír Fajkoš Jakabova 3588/7, 821 04 Bratislava | 11682779 | 26.05.2025 | 0,00 € s DPH |
| 28205 | Zmluva | Nájomná zmluva | LEYUAN, s.r.o. Tomášikova 27, 831 01 Bratislava | 35741724 | 26.05.2025 | 0,00 € s DPH |
| 28204 | Objednávka | káva | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 23.05.2025 | 400,00 € s DPH |
| 28203 | Faktúra | spoluúčasť | Matúš Pompa , | 0004 | 22.05.2025 | 100,00 € s DPH |
| 28201 | Faktúra | lomový kameň, frakcia 16/32 na základe 28075 | SANDROCK Sped, s. r. o. 1. Mája 29/A, 902 01 Pezinok | 45557110 | 22.05.2025 | 752,64 € s DPH |
| 28200 | Faktúra | lomový kameň, frakcia 8/16 na základe 28075 | SANDROCK Sped, s. r. o. 1. Mája 29/A, 902 01 Pezinok | 45557110 | 22.05.2025 | 599,61 € s DPH |
| 28199 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 4/2025 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 22.05.2025 | -5 298,88 € s DPH |
| 28198 | Faktúra | vodné, stočné Záborského 1.1.25-13.5.25 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 22.05.2025 | 24,46 € s DPH |
| 28197 | Faktúra | piesok na základe 27859 | STAMITRANS Plus, s. r. o. Štefanová 105, 900 86 Štefanová | 52832945 | 22.05.2025 | 358,82 € s DPH |
| 28196 | Faktúra | el.energia Martin 5/2025 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 22.05.2025 | 25,00 € s DPH |
| 28195 | Faktúra | el.energia Halašova 4/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 22.05.2025 | 539,11 € s DPH |
| 28194 | Faktúra | opakovaná technická kontrola na základe 28125 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 22.05.2025 | 15,00 € s DPH |
| 28193 | Objednávka | kontrola parku Gaštanica | Technická inšpekcia, a.s. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava | 36653004 | 22.05.2025 | 553,50 € s DPH |
| 28192 | Objednávka | balík 5 inzerátov | JOB, s.r.o. Sedličná 205, 913 11 Trenčianske Stankovce | 36342971 | 22.05.2025 | 107,01 € s DPH |
| 28191 | Zmluva | Zmluva o nájme časti nebytových priestorov č. 202508 | TEDxBratislava o.z. Tomášikova 12570/50A, 831 04 Bratislava | 42260744 | 22.05.2025 | 2 000,00 € neplatca DPH |
| 28190 | Objednávka | náradie | AG NÁRADIE, s. r. o. Bulharská 37/2, 917 00 Trnava | 18049401 | 20.05.2025 | 2 184,85 € s DPH |
| 28189 | Objednávka | výmena teplotného snímača | TRANE ČR spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava | 36613851 | 20.05.2025 | 528,90 € s DPH |
| 28188 | Zmluva | Nájomná zmluva č. 202506 | Pho, s. r. o. Račianska 24B, 831 02 Bratislava | 50917251 | 20.05.2025 | 369,00 € s DPH |
| 28187 | Objednávka | školenie operátor LD | LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 213331 | 16.05.2025 | 246,00 € s DPH |
| 28186 | Objednávka | školenie – účtovníctvo | PROFMEL, s.r.o. Ferienčíkova 1, 811 01 Bratislava | 35815213 | 16.05.2025 | 120,00 € neplatca DPH |
| 28185 | Objednávka | termografický papier | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 16.05.2025 | 361,62 € s DPH |
| 28184 | Objednávka | servis vozidla | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 16.05.2025 | 300,00 € s DPH |
| 28183 | Faktúra | tonery na základe 27818 | BOBONET s.r.o. Hrobákova 7, 851 02 Bratislava | 47542888 | 16.05.2025 | 271,22 € s DPH |
| 28182 | Faktúra | rozbor vody studňa Kuchajda na základe 28083 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 16.05.2025 | 116,85 € s DPH |
| 28181 | Faktúra | zhodnotenie odpadu v ZEVO 4/2025 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 16.05.2025 | 3 207,84 € s DPH |
| 28180 | Faktúra | zhodnotenie BRO 4/2025 | Befte, s. r. o. Záhradnícka 821/35, 925 21 Sládkovičovo | 53115775 | 16.05.2025 | 2 147,75 € s DPH |
| 28179 | Faktúra | zneškodnenie odpadu 4/2025 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 16.05.2025 | 5 183,08 € s DPH |
| 28178 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 16.05.2025 | 3 311,83 € s DPH |
| 28177 | Faktúra | správa siete | AlfaPro spol. s r.o. Znievska 19, 851 06 Bratislava | 36659363 | 16.05.2025 | 2 183,05 € s DPH |
| 28176 | Faktúra | bezpečnostná konfigurácia | AlfaPro spol. s r.o. Znievska 19, 851 06 Bratislava | 36659363 | 16.05.2025 | 6 457,50 € s DPH |
| 28175 | Faktúra | monitoring vozidiel 4/2025 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 16.05.2025 | 195,20 € s DPH |
| 28174 | Faktúra | prenájom tlakových fliaš na základe 28033 | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 16.05.2025 | 2,55 € s DPH |
| 28172 | Zmluva | Dodatok č.2 k Zmluve č.45/2022 o poskytovaní bezpečnostnej služby | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 15.05.2025 | 0,00 € s DPH |
| 28171 | Objednávka | futbalové bránky | AGL Ihriská, s. r. o. Kalvárska 10, 900 31 Stupava | 43790941 | 15.05.2025 | 470,00 € s DPH |
| 28170 | Faktúra | monitorovanie EZS MT – 4/2025 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 15.05.2025 | 123,00 € s DPH |
| 28169 | Faktúra | paušálny poplatok- servis parkovisko 4/25 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 15.05.2025 | 817,95 € s DPH |
| 28168 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu MT 4/2025 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 15.05.2025 | 55,35 € s DPH |
| 28167 | Faktúra | servis úpravne vody+soľ na základe 28110 | AQUATREND, s.r.o. Hričovská 221, 010 01 Žilina | 36406741 | 15.05.2025 | 729,30 € s DPH |
| 28166 | Faktúra | servisné práce -štvorkolka na základe 27741 | IMIDJEX spol. s r. o. Lieskovská cesta 10/A, 821 06 Bratislava | 17337551 | 15.05.2025 | 383,03 € s DPH |
| 28165 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 15.05.2025 | 422,28 € s DPH |
| 28164 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 15.05.2025 | 270,81 € s DPH |
| 28163 | Faktúra | geodetické zameranie trate, podpier LD na základe 27767 | GEOŠ – g.k., s.r.o. Radlinského 28, 811 07 Bratislava | 35943246 | 15.05.2025 | 4 560,00 € s DPH |
| 28162 | Faktúra | balená pitná voda na základe 27730 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 14.05.2025 | 95,00 € s DPH |
| 28161 | Faktúra | balená pitná voda na základe 27730 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 14.05.2025 | 30,00 € s DPH |
| 28160 | Faktúra | balená pitná voda na základe 27730 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 14.05.2025 | 20,00 € s DPH |
| 28159 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 14.05.2025 | 26,47 € s DPH |
| 28158 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPP 4/2025 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 14.05.2025 | 552,27 € s DPH |
| 28157 | Objednávka | asfaltová emulzia | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 14.05.2025 | 787,20 € s DPH |
| 28156 | Objednávka | servis vozidla | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 14.05.2025 | 1 517,32 € s DPH |
| 28155 | Objednávka | servis čistiaceho stroja, náhr.diely | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Elektrárenská 13739/6, 831 04 Bratislava | 35799331 | 13.05.2025 | 893,52 € s DPH |
| 28154 | Faktúra | dobropis – lakovanie stoličiek na základe 27967 | PIVOT + QARI, spol. s r.o. Priemyselná 493/4, 922 31 Sokolovce | 31416543 | 13.05.2025 | -252,58 € s DPH |
| 28153 | Objednávka | oprava vysielačiek | MURTEL spol. s r. o. Radničné námestie 1, 821 05 Bratislava | 17334977 | 13.05.2025 | 55,35 € s DPH |
| 28152 | Faktúra | servis 8 ks výťahov v MT 4/2025 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 13.05.2025 | 327,00 € bez DPH |
| 28151 | Faktúra | výroba nálepiek na základe 28071 | X design, s.r.o. Drieňová 23, 821 01 Bratislava | 35957905 | 13.05.2025 | 163,59 € s DPH |
| 28150 | Faktúra | výroba nálepiek na základe 28072 | X design, s.r.o. Drieňová 23, 821 01 Bratislava | 35957905 | 13.05.2025 | 39,36 € s DPH |
| 28149 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby MT na základe 28087 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 13.05.2025 | 345,75 € s DPH |
| 28148 | Objednávka | publikácia – účtovné súvsťažnosti | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 12.05.2025 | 50,00 € neplatca DPH |
| 28147 | Objednávka | oprava elektročerpadiel | Tibor Póňa Ovručská 7, 831 02 Bratislava | 32091494 | 07.05.2025 | 400,00 € neplatca DPH |
| 28146 | Objednávka | sanita, dvere | Richard Sloboda Jiráskova 1002/8, 851 01 Bratislava | 46046178 | 06.05.2025 | 632,60 € s DPH |
| 28145 | Faktúra | sedáky na stoličky na základe 28139 | HW LOGISTIC s.r.o. Ocelkova 643/20, 198 00 Praha | 03700160 | 06.05.2025 | 35,40 € s DPH |
| 28144 | Faktúra | daň z nehnuteľností | Mesto Martin Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin | 304644 | 06.05.2025 | 203,48 € s DPH |
| 28143 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2519111 | FATCAT Delikatessen s. r. o. Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava | 56882076 | 06.05.2025 | 0,00 € s DPH |
| 28142 | Zmluva | Nájomná zmluva č. 202505 | FATCAT Delikatessen s. r. o. Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava | 56882076 | 06.05.2025 | 100,00 € bez DPH |
| 28141 | Zmluva | Zmluva o nájme časti nebytových priestorov č. 202503 | Občianske združenie Tancuj s nami Žarnovická 7608/1, 83106 Bratislava | 55218725 | 06.05.2025 | 500,00 € bez DPH |
| 28140 | Objednávka | montáž kanalizačného potrubia | MANAG – TERMO, spol. s r.o. L. Dérera 1, 831 01 Bratislava | 31337198 | 05.05.2025 | 2 028,25 € s DPH |
| 28139 | Objednávka | sedáky na stoličky | HW LOGISTIC s.r.o. Ocelkova 643/20, 198 00 Praha | 03700160 | 05.05.2025 | 40,00 € s DPH |
| 28138 | Faktúra | piesok na základe 27859 | STAMITRANS Plus, s. r. o. Štefanová 105, 900 86 Štefanová | 52832945 | 05.05.2025 | 362,33 € s DPH |
| 28137 | Faktúra | servis vozidla na základe 28036 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 05.05.2025 | 328,93 € s DPH |
| 28136 | Faktúra | servis vozidla na základe 28074 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 05.05.2025 | 73,80 € s DPH |
| 28135 | Faktúra | pracovné odevy, obuv – zeleň na základe 27959 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 05.05.2025 | 86,13 € s DPH |
| 28134 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 3/2025 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 05.05.2025 | 2 225,07 € s DPH |
| 28133 | Faktúra | rozbor vody z dvoch studní Kuchajda na základe 28031 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 05.05.2025 | 243,54 € s DPH |
| 28132 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT 4/2025 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 05.05.2025 | 151,54 € s DPH |
| 28131 | Faktúra | jadrové vŕtanie na základe 28035 | ProfiRent, s.r.o. Pluhová 66, 831 03 Bratislava | 35934077 | 05.05.2025 | 331,04 € bez DPH |
| 28130 | Faktúra | predvŕtanie dier do nosníka na základe 28037 | D&D direct s.r.o. Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | 51252295 | 05.05.2025 | 650,00 € bez DPH |
| 28129 | Faktúra | statický posudok -MT na základe 28038 | Ing. Marek Somorovský Jamnického 2, 84105 Bratislava | 43744982 | 05.05.2025 | 300,00 € neplatca DPH |
| 28128 | Faktúra | vodné Uhrova 1.1.2025-12.4.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 05.05.2025 | 3,10 € s DPH |
| 28127 | Faktúra | Vodné, stočné Zátišie 23.3.2025 – 22.4.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 05.05.2025 | 163,41 € s DPH |
| 28126 | Faktúra | nájom tlakových fliaš na základe 28033 | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 05.05.2025 | 336,04 € s DPH |
| 28125 | Objednávka | technická kontrola vozidla | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 02.05.2025 | 15,01 € s DPH |
| 28124 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 02.05.2025 | 4 468,64 € s DPH |
| 28123 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.3.2025-14.4.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 02.05.2025 | 216,69 € s DPH |
| 28122 | Faktúra | vodné Uhrova 13.4.2024-31.12.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 02.05.2025 | -8,93 € s DPH |
| 28121 | Objednávka | pracovné odevy – údržba | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 02.05.2025 | 66,38 € s DPH |
| 28120 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 2024 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 30.04.2025 | -20 676,02 € s DPH |
| 28119 | Faktúra | lakovanie stoličiek na základe 27967 | PIVOT + QARI, spol. s r.o. Priemyselná 493/4, 922 31 Sokolovce | 31416543 | 30.04.2025 | 252,58 € s DPH |
| 28118 | Faktúra | inštalácia servera, nastavenie PC na základe 28070 | TRIMEL s.r.o. J.Smreka 22, 841 07 Bratislava | 31319068 | 30.04.2025 | 246,00 € s DPH |
| 28117 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 30.04.2025 | 28,70 € s DPH |
| 28116 | Objednávka | servis chladiaceho zariadenia | TRANE ČR spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava | 36613851 | 30.04.2025 | 1 845,00 € s DPH |
| 28115 | Objednávka | revízia strojnej a elektrickej časti LD | LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 213331 | 30.04.2025 | 2 000,00 € s DPH |
| 28114 | Zmluva | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 30.04.2025 | 0,00 € s DPH |
| 28113 | Zmluva | Nájomná zmluva | Kazan s. r. o. Obchodná 1560/39, 811 06 Bratislava | 53007701 | 30.04.2025 | 0,00 € s DPH |
| 28112 | Objednávka | náhradné diely na autá | ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 30.04.2025 | 531,16 € s DPH |
| 28111 | Zmluva | Zmluva o partnerstve | České centrum Bratislava Prepoštská 2088/6, 811 01 Bratislava | 42126509 | 30.04.2025 | 300,00 € s DPH |
| 28110 | Objednávka | servis úpravne vody+soľ | AQUATREND, s.r.o. Hričovská 221, 010 01 Žilina | 36406741 | 29.04.2025 | 729,30 € s DPH |
| 28109 | Objednávka | realizácia OP a OS elek. zariadení a bleskozvodov | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava | 47970740 | 29.04.2025 | 11 000,00 € s DPH |
| 28108 | Faktúra | dodanie a implementácia SW a HW na základe 27839 | AlfaPro spol. s r.o. Znievska 19, 851 06 Bratislava | 36659363 | 29.04.2025 | 9 965,46 € s DPH |
| 28107 | Objednávka | technické zabezpečenie napojenia na PCO | O.K. SHOOTING Technology, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 53166124 | 28.04.2025 | 2 971,68 € s DPH |
| 28106 | Faktúra | výroba nálepiek na základe 27982 | X design, s.r.o. Drieňová 23, 821 01 Bratislava | 35957905 | 28.04.2025 | 178,97 € s DPH |
| 28105 | Faktúra | trvalky na základe 27900 | VRBA, s.r.o. Kráľovianky 28, 931 01 Šamorín | 35861479 | 28.04.2025 | 265,68 € s DPH |
| 28104 | Faktúra | monitorovanie EZS LD – 3/2025 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 28.04.2025 | 40,82 € s DPH |
| 28103 | Faktúra | náhradné diely na autá na základe 28029 | ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 28.04.2025 | 1 225,73 € s DPH |
| 28102 | Faktúra | servis striekacieho stroja na VDZ na základe 28025 | HARDMAN UH a.s. Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště, ČR | 26215951 | 28.04.2025 | 718,31 € bez DPH |
| 28101 | Faktúra | BRO 3/2025 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 28.04.2025 | 2 214,10 € s DPH |
| 28100 | Faktúra | paušálny poplatok- servis parkovisko 3/25 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 28.04.2025 | 817,95 € s DPH |
| 28099 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 28.04.2025 | 37,37 € s DPH |
| 28098 | Faktúra | právne služby 3/2025 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 28.04.2025 | 2 152,50 € s DPH |
| 28097 | Faktúra | vodné, stočné MT 8.3.2025-7.4.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 28.04.2025 | 382,19 € s DPH |
| 28096 | Faktúra | zrážky MT 3/2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 28.04.2025 | 498,08 € s DPH |
| 28095 | Faktúra | el.energia LD, MT 3/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.04.2025 | 15 131,55 € s DPH |
| 28094 | Faktúra | el.energia – Vihorlatská, Hálkova – 4/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.04.2025 | 123,09 € s DPH |
| 28093 | Faktúra | el.energia – Cesta na Kamzík 4/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.04.2025 | 21,44 € s DPH |
| 28092 | Faktúra | plyn Zátišie, Račianska, Halašova – 4/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.04.2025 | 3 981,18 € s DPH |
| 28091 | Faktúra | el.energia Halašova 3/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.04.2025 | 679,70 € s DPH |
| 28090 | Faktúra | el.energia Zátišie 3/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.04.2025 | 446,46 € s DPH |
| 28089 | Faktúra | el.energia – Račianska 3/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.04.2025 | 462,04 € s DPH |
| 28087 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby – čiastková obj k RZ | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 24.04.2025 | 345,75 € s DPH |
| 28086 | Zmluva | Nájomná zmluva č. 202504 | Punkchart films s. r. o. Špitálska 20, 811 08 Bratislava | 45282528 | 24.04.2025 | 615,00 € s DPH |
| 28085 | Zmluva | Nájomná zmluva | VIREN, spol. s r. o. Odborárska 18, 831 02 Bratislava | 44307292 | 24.04.2025 | 2 398,50 € s DPH |
| 28084 | Zmluva | Nájomná zmluva | MAVAMA s.r.o. Tranovského 2183/37, 841 02 Bratislava | 36800139 | 24.04.2025 | 2 398,50 € s DPH |
| 28083 | Objednávka | rozbor vody studňa Kuchajda | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 24.04.2025 | 125,00 € s DPH |
| 28082 | Objednávka | stoličky – prestriekanie | TECHNEX – M, s.r.o. Mikovíniho 4, 917 00 Trnava | 36223115 | 23.04.2025 | 7 979,17 € s DPH |
| 28081 | Faktúra | geotextília, plachta na základe 28076 | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 23.04.2025 | 170,05 € s DPH |
| 28080 | Zmluva | Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o nájme č. 14/2022 a dodatku č.1/2025 | LEVINO s.r.o. Opavská 26, 831 01 Bratislava | 46831118 | 23.04.2025 | 0,00 € s DPH |
| 28079 | Objednávka | odstránenie únikov plynu | Ing. Peter Holko – HOLKO Holíčska 3071/46, 851 05 Bratislava | 14033321 | 23.04.2025 | 2 460,00 € s DPH |
| 28077 | Objednávka | revízia detektora | I N T R A M spol. s r.o. Bočná 92, 821 04 Bratislava | 17324211 | 17.04.2025 | 55,35 € s DPH |
| 28076 | Objednávka | geotextília, plachta | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 17.04.2025 | 170,06 € s DPH |
| 28075 | Objednávka | lomový kameň | SANDROCK Sped, s. r. o. 1. Mája 29/A, 902 01 Pezinok | 45557110 | 17.04.2025 | 1 675,30 € s DPH |
| 28074 | Objednávka | príprava na STK a EK | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 17.04.2025 | 73,80 € s DPH |
| 28072 | Objednávka | výroba nálepiek | X design, s.r.o. Drieňová 23, 821 01 Bratislava | 35957905 | 16.04.2025 | 40,00 € s DPH |
| 28071 | Objednávka | výroba nálepiek | X design, s.r.o. Drieňová 23, 821 01 Bratislava | 35957905 | 16.04.2025 | 170,00 € s DPH |
| 28070 | Objednávka | inštalácia servera | TRIMEL s.r.o. J.Smreka 22, 841 07 Bratislava | 31319068 | 15.04.2025 | 246,00 € s DPH |
| 28069 | Faktúra | oprava kanalizácie na základe 27964 | MANAG – TERMO, spol. s r.o. L. Dérera 1, 831 01 Bratislava | 31337198 | 15.04.2025 | 1 883,29 € bez DPH |
| 28068 | Faktúra | statické zabezpečenie poškodeného nosníka na základe 28026 | D&D direct s.r.o. Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | 51252295 | 15.04.2025 | 2 632,00 € bez DPH |
| 28067 | Faktúra | balík služieb na vo-portal.sk na základe 27966 | Global Procurement s. r. o. Koprivnická 3401/9F, 841 01 Bratislava | 43955134 | 15.04.2025 | 0,00 € s DPH |
| 28066 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 3/2025 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 15.04.2025 | -1 269,95 € s DPH |
| 28065 | Faktúra | vypracovanie znaleckého posudku na základe 28024 | Ing. Ivan Šimek – SIMING Bulíkova 13, 851 04 Bratislava | 37527738 | 15.04.2025 | 550,00 € neplatca DPH |
| 28064 | Faktúra | vypracovanie znaleckého posudku na základe 28024 | Ing. Ivan Šimek – SIMING Bulíkova 13, 851 04 Bratislava | 37527738 | 15.04.2025 | 300,00 € neplatca DPH |
| 28063 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPP 3/2025 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 15.04.2025 | 552,27 € s DPH |
| 28062 | Faktúra | piesok na základe 27859 | STAMITRANS Plus, s. r. o. Štefanová 105, 900 86 Štefanová | 52832945 | 15.04.2025 | 375,59 € s DPH |
| 28061 | Faktúra | technická a emisná kontrola vozidla na základe 28028 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 15.04.2025 | 15,00 € s DPH |
| 28060 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 15.04.2025 | 6,13 € s DPH |
| 28059 | Faktúra | zrážky – Zátišie 3/25 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 15.04.2025 | 211,30 € s DPH |
| 28058 | Faktúra | stromy, koly a polkoly | PLANT SERVICE s.r.o. Hviezdoslavova 13/973, 903 01 Senec | 35804521 | 15.04.2025 | 3 136,50 € s DPH |
| 28057 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 8.3.2025-27.3.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 14.04.2025 | 125,35 € s DPH |
| 28056 | Faktúra | balená pitná voda na základe 27730 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 14.04.2025 | 85,00 € s DPH |
| 28055 | Faktúra | balená pitná voda na základe 27730 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 14.04.2025 | 20,00 € s DPH |
| 28054 | Faktúra | monitoring vozidiel 3/2025 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 14.04.2025 | 188,36 € s DPH |
| 28053 | Faktúra | zneškodnenie odpadu 3/2025 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 14.04.2025 | 2 868,93 € s DPH |
| 28052 | Faktúra | paušál IS SAMO 1kv/2025 | PROFMEL, s.r.o. Ferienčíkova 1, 811 01 Bratislava | 35815213 | 14.04.2025 | 393,00 € neplatca DPH |
| 28051 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 14.04.2025 | 2 926,96 € s DPH |
| 28050 | Faktúra | el.energia Martin 4/2025 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 14.04.2025 | 25,00 € s DPH |
| 28049 | Faktúra | dočasná správa siete za 3/2025 na základe 27885 | AlfaPro spol. s r.o. Znievska 19, 851 06 Bratislava | 36659363 | 14.04.2025 | 984,00 € s DPH |
| 28048 | Faktúra | montáž skla na základe 27990 | Peter Ložan – SKLENÁRSTVO, s.r.o. Trenčianska 689/24, 821 09 Bratislava | 52182762 | 14.04.2025 | 1 042,50 € bez DPH |
| 28047 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 14.04.2025 | 434,78 € s DPH |
| 28046 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 14.04.2025 | 266,26 € s DPH |
| 28045 | Faktúra | monitorovanie EZS MT – 3/2025 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 14.04.2025 | 123,00 € s DPH |
| 28044 | Faktúra | servis 8 ks výťahov v MT 3/2025 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 14.04.2025 | 327,00 € bez DPH |
| 28043 | Faktúra | zhodnotenie odpadu v ZEVO 3/2025 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 14.04.2025 | 314,88 € s DPH |
| 28042 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu MT 3/2025 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 14.04.2025 | 55,35 € s DPH |
| 28041 | Faktúra | aktivácia systému, SIM karty na základe 27957 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 14.04.2025 | 159,04 € s DPH |
| 28040 | Zmluva | Nájomná zmluva | Lumír Fajkoš Jakabova 3588/7, 821 04 Bratislava | 11682779 | 14.04.2025 | 1 662,96 € s DPH |
| 28038 | Objednávka | statický posudok | Ing. Marek Somorovský Jamnického 2, 84105 Bratislava | 43744982 | 11.04.2025 | 300,00 € neplatca DPH |
| 28037 | Objednávka | predvŕtanie dier do nosníka | D&D direct s.r.o. Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | 51252295 | 11.04.2025 | 799,50 € s DPH |
| 28036 | Objednávka | servis vozidla | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 11.04.2025 | 328,93 € s DPH |
| 28035 | Objednávka | jadrové vŕtanie | ProfiRent, s.r.o. Pluhová 66, 831 03 Bratislava | 35934077 | 11.04.2025 | 407,18 € s DPH |
| 28034 | Zmluva | Nájomná zmluva č. 202502 | TwoPalms, s. r. o. Červeňova 1265/1, 811 03 Bratislava | 54628377 | 11.04.2025 | 430,50 € s DPH |
| 28033 | Objednávka | fľaše – acetylén, kyslík | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 10.04.2025 | 400,00 € s DPH |
| 28031 | Objednávka | rozbor vody z dvoch studní na Kuchajde | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 10.04.2025 | 250,00 € s DPH |
| 28029 | Objednávka | náhradné diely na autá | ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 08.04.2025 | 1 225,73 € s DPH |
| 28028 | Objednávka | technická kontrola vozidla | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 07.04.2025 | 15,01 € s DPH |
| 28027 | Objednávka | ciachovanie váh | Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 07.04.2025 | 100,00 € s DPH |
| 28026 | Objednávka | statické zabezpečenie poškodeného nosníka, riešenie havarijného stavu nosnej konšt. | D&D direct s.r.o. Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | 51252295 | 07.04.2025 | 3 237,36 € s DPH |
| 28025 | Objednávka | servis striekacieho stroja na VDZ | HARDMAN UH a.s. Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště, ČR | 26215951 | 07.04.2025 | 722,40 € bez DPH |
| 28024 | Objednávka | vypracovanie znaleckého posudku | Ing. Ivan Šimek – SIMING Bulíkova 13, 851 04 Bratislava | 37527738 | 07.04.2025 | 850,00 € neplatca DPH |
| 28023 | Faktúra | palety – dobropis na základe 27728 | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 07.04.2025 | -431,73 € s DPH |
| 28022 | Faktúra | palety na základe 27728 | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 07.04.2025 | 0,00 € s DPH |
| 28021 | Faktúra | palety na základe 27728 | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 07.04.2025 | 0,00 € s DPH |
| 28020 | Zmluva | Nájomná zmluva | Alisher Sarsekeyev – Alishshow Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava | 53162188 | 07.04.2025 | 263,59 € s DPH |
| 28018 | Faktúra | zatrávňovacia tvárnica+palety na základe 27721 | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 04.04.2025 | 0,00 € s DPH |
| 28017 | Faktúra | zatrávňovacia tvárnica+palety na základe 27721 | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 04.04.2025 | 0,00 € s DPH |
| 28016 | Faktúra | zatrávňovacia tvárnica+palety na základe 27721 | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 04.04.2025 | 0,00 € s DPH |
| 28015 | Faktúra | zatrávňovacia tvárnica na základe 27721 | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 04.04.2025 | 0,00 € s DPH |
| 28014 | Faktúra | zatrávňovacia tvárnica na základe 27721 | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 04.04.2025 | 0,00 € s DPH |
| 28013 | Faktúra | balík služieb na vo-portal.sk na základe 27966 | Global Procurement s. r. o. Koprivnická 3401/9F, 841 01 Bratislava | 43955134 | 04.04.2025 | 79,00 € s DPH |
| 28012 | Faktúra | servis kotlov na základe 27902 | TOPTHERM SK, s.r.o. Ipeľská 5138/3, 821 07 Bratislava | 47113880 | 04.04.2025 | 70,60 € bez DPH |
| 28011 | Faktúra | plyn Martin – 1.1.2025-20.3.2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.04.2025 | 31,51 € s DPH |
| 28009 | Faktúra | servis vozidla na základe 27903 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 03.04.2025 | 958,55 € s DPH |
| 28008 | Faktúra | členský príspevok na rok 2025 na základe 27812 | Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica | 30810833 | 03.04.2025 | 390,00 € neplatca DPH |
| 28007 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.2.2025-14.3.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.04.2025 | 216,69 € s DPH |
| 28006 | Faktúra | el.energia Halašova 2/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.04.2025 | 703,93 € s DPH |
| 28005 | Faktúra | el.energia – Račianska 2/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.04.2025 | 998,03 € s DPH |
| 28004 | Faktúra | právne služby | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 03.04.2025 | 20 405,10 € s DPH |
| 28003 | Faktúra | el.energia LD, MT 2/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.04.2025 | 16 666,59 € s DPH |
| 28002 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 2518711 | BEER HOUSE RS, s. r. o. Račianska 88B, 831 02 Bratislava | 55359264 | 03.04.2025 | 0,00 € s DPH |
| 28001 | Zmluva | Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 03.04.2025 | 0,00 € s DPH |
| 28000 | Faktúra | el.energia Zátišie 2/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.04.2025 | 648,19 € s DPH |
| 27999 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 8.2.2025-7.3.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 02.04.2025 | 162,05 € s DPH |
| 27998 | Faktúra | el.energia – Vihorlatská, Hálkova – 3/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.04.2025 | 123,09 € s DPH |
| 27997 | Faktúra | el.energia – Cesta na Kamzík 3/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 01.04.2025 | 21,44 € s DPH |
| 27996 | Faktúra | oprava pohonu krídlovej brány na základe 27958 | Ing. Renáta Danihelová – ZENITH Záhradná 5178/9A, 901 01 Malacky | 36917010 | 01.04.2025 | 99,90 € neplatca DPH |
| 27995 | Faktúra | spotreba vody na polievanie stromov na základe 27962 | Vlastníci bytov a nebyt.priest. Nobelova 42-48/A Nobelova 42-48/A, 831 01 Bratislava | 225 | 01.04.2025 | 79,74 € s DPH |
| 27994 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 28, 1.1.25-26.3.25 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 01.04.2025 | 205,46 € s DPH |
| 27993 | Faktúra | preprava kosačiek na základe 27945 | REDMI s. r. o. Mesačná 4, 821 02 Bratislava | 51033127 | 01.04.2025 | 405,90 € s DPH |
| 27992 | Faktúra | Vodné, stočné Zátišie 23.2.2025 – 22.3.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 01.04.2025 | 67,85 € s DPH |
| 27990 | Objednávka | montáž skla | Peter Ložan – SKLENÁRSTVO, s.r.o. Trenčianska 689/24, 821 09 Bratislava | 52182762 | 01.04.2025 | 1 282,28 € s DPH |
| 27989 | Objednávka | stieracie gumy, kefa | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Elektrárenská 13739/6, 831 04 Bratislava | 35799331 | 01.04.2025 | 402,96 € s DPH |
| 27988 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2518811 | minus3 s. r. o. Gessayova 2500/37, 851 03 Bratislava | 56703708 | 01.04.2025 | 0,00 € s DPH |
| 27987 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2501912 | František Andrássy – KAMENÁRSTVO Hlavná 990/35, 924 01 Galanta | 35197854 | 01.04.2025 | 6 693,87 € s DPH |
| 27986 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2505111 | Z&T Pharma s.r.o. Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava | 47664479 | 01.04.2025 | 25 155,76 € s DPH |
| 27985 | Zmluva | Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o nájme č. 2505611 | Thu Nga Tran Černockého 8056/4, 831 53 Bratislava | 56821875 | 01.04.2025 | 0,00 € s DPH |
| 27984 | Zmluva | Rámcová dohoda o odbere a zhodnocovaní biologicky rozložiteľného odpadu a odbere odpadu s názvom zemina a kamenivo | Befte, s. r. o. Záhradnícka 821/35, 925 21 Sládkovičovo | 53115775 | 01.04.2025 | 61 400,00 € s DPH |
| 27983 | Zmluva | Zmluva o zabezpečenie správy IT infraštruktúry (informačného systému) | AlfaPro spol. s r.o. Znievska 19, 851 06 Bratislava | 36659363 | 01.04.2025 | 30 693,42 € s DPH |
| 27982 | Objednávka | výroba nálepiek | X design, s.r.o. Drieňová 23, 821 01 Bratislava | 35957905 | 31.03.2025 | 190,00 € s DPH |
| 27981 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2503812 | Silvia Balážová Estónska 28, 821 06 Bratislava | 40698998 | 31.03.2025 | 14 345,53 € s DPH |
| 27980 | Zmluva | Dodatok č.28 k Zmluve o dočasnom ubytovaní | Milan Šimončič Špačince 561, 919 51 Špačince | 0 | 31.03.2025 | 0,00 € s DPH |
| 27978 | Faktúra | výmena časti strešného zvodu MT na základe 27887 | Richard Sloboda Jiráskova 1002/8, 851 01 Bratislava | 46046178 | 28.03.2025 | 1 856,63 € neplatca DPH |
| 27977 | Faktúra | doprava k zákazke – potlač prac.odevov SBS na základe 27889 | ALBO, s.r.o. Žižkova 24, 811 02 Bratislava | 35741899 | 28.03.2025 | 12,30 € s DPH |
| 27976 | Faktúra | potlač pracovných odevov SBS na základe 27886 | ALBO, s.r.o. Žižkova 24, 811 02 Bratislava | 35741899 | 28.03.2025 | 86,10 € s DPH |
| 27975 | Faktúra | PZP – 1.4.25-30.6.25 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 28.03.2025 | 2 883,45 € neplatca DPH |
| 27974 | Faktúra | predplatné online – legislatívne zmeny pre verejnú správu 1.5.25-30.4.26 na základe 27956 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 28.03.2025 | 197,91 € s DPH |
| 27973 | Faktúra | plyn Zátišie, Račianska, Halašova, Martin – 3/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.03.2025 | 4 053,86 € s DPH |
| 27972 | Faktúra | servis vozidla na základe 27934 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 28.03.2025 | 193,73 € s DPH |
| 27971 | Faktúra | servis vozidla na základe 27936 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 28.03.2025 | 332,10 € s DPH |
| 27970 | Faktúra | servis vozidla na základe 27935 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 28.03.2025 | 332,10 € s DPH |
| 27969 | Faktúra | zhodnotenie odpadu v ZEVO 3/2025 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 28.03.2025 | 405,90 € s DPH |
| 27968 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu | Focus media-store s.r.o. Nitrianska 1729/5, 927 05 Šala | 45302944 | 28.03.2025 | 4 006,20 € s DPH |
| 27967 | Objednávka | lakovanie stoličiek | PIVOT + QARI, spol. s r.o. Priemyselná 493/4, 922 31 Sokolovce | 31416543 | 27.03.2025 | 252,58 € s DPH |
| 27966 | Objednávka | balík služieb na vo-portal.sk | Global Procurement s. r. o. Koprivnická 3401/9F, 841 01 Bratislava | 43955134 | 27.03.2025 | 79,00 € s DPH |
| 27965 | Faktúra | účastnícky poplatok na základe 27933 | Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica | 30810833 | 26.03.2025 | 0,00 € s DPH |
| 27964 | Objednávka | montáž kanalizačného potrubia | MANAG – TERMO, spol. s r.o. L. Dérera 1, 831 01 Bratislava | 31337198 | 26.03.2025 | 2 316,45 € s DPH |
| 27962 | Objednávka | voda na polievanie stromov | Vlastníci bytov a nebyt.priest. Nobelova 42-48/A Nobelova 42-48/A, 831 01 Bratislava | 225 | 25.03.2025 | 79,74 € s DPH |
| 27961 | Faktúra | servisná činnosť 2/25 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 25.03.2025 | 496,61 € s DPH |
| 27960 | Faktúra | seminár – údržba zelene na základe 27933 | Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica | 30810833 | 25.03.2025 | 225,00 € neplatca DPH |
| 27959 | Objednávka | pracovné odevy, obuv – zeleň | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 25.03.2025 | 86,14 € s DPH |
| 27958 | Objednávka | oprava pohonu krídlovej brány | Ing. Renáta Danihelová – ZENITH Záhradná 5178/9A, 901 01 Malacky | 36917010 | 24.03.2025 | 100,00 € neplatca DPH |
| 27957 | Objednávka | aktivácia systému, SIM karty | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 21.03.2025 | 170,00 € s DPH |
| 27956 | Objednávka | predplatné online – legislatívne zmeny pre verejnú správu 1.5.25-30.4.26 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 21.03.2025 | 197,91 € s DPH |
| 27955 | Faktúra | administratívne práce-registratúrny poriadok na základe 27920 | Ing. Róbert Novák Tešedíkovo 1383, 925 82 Tešedíkovo | 41169522 | 21.03.2025 | 300,00 € neplatca DPH |
| 27954 | Faktúra | členský príspevok LD na rok 2025 | LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 213331 | 21.03.2025 | 183,00 € bez DPH |
| 27953 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT 3/2025 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 21.03.2025 | 151,54 € s DPH |
| 27952 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 2/2025 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 21.03.2025 | 2 225,07 € s DPH |
| 27951 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 21.03.2025 | 38,35 € s DPH |
| 27950 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 21.03.2025 | 2 607,50 € s DPH |
| 27949 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 21.03.2025 | 2 593,85 € s DPH |
| 27948 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 21.03.2025 | 28,70 € s DPH |
| 27947 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 2/2025 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 21.03.2025 | 132,09 € s DPH |
| 27946 | Faktúra | potlač pracovných odevov na základe 27889 | ALBO, s.r.o. Žižkova 24, 811 02 Bratislava | 35741899 | 21.03.2025 | 221,40 € s DPH |
| 27945 | Objednávka | prevoz kosačiek | REDMI s. r. o. Mesačná 4, 821 02 Bratislava | 51033127 | 20.03.2025 | 450,00 € s DPH |
| 27944 | Objednávka | náhradné diely do krovinorezov, mot. píl | Marian Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | 11906022 | 20.03.2025 | 280,00 € s DPH |
| 27943 | Objednávka | výroba oceľových čapov | Dalibor Hrdlička Pri vinohradoch 6379/98, 831 06 Bratislava | 45370028 | 20.03.2025 | 800,00 € s DPH |
| 27942 | Zmluva | Zmluva č. 02/2025 o nájme pozemku | Spolupracovali, s.r.o. Ilija 153, 969 01 Banská Štiavnica | 46937854 | 20.03.2025 | 135,30 € s DPH |
| 27941 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2504613 | Olha Kopolovets Račianska 109/B, 831 02 Bratislava | 46460870 | 20.03.2025 | 8 556,98 € s DPH |
| 27940 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2500113 | Lumír Fajkoš Jakabova 3588/7, 821 04 Bratislava | 11682779 | 20.03.2025 | 828,40 € s DPH |
| 27939 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2514312 | TRIBA s.r.o. Martákovej 3, 821 03 Bratislava | 35838736 | 20.03.2025 | 1 277,12 € s DPH |
| 27938 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2514311 | TRIBA s.r.o. Martákovej 3, 821 03 Bratislava | 35838736 | 20.03.2025 | 5 699,58 € s DPH |
| 27937 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2515412 | SI-JA gastro s. r. o. Robotnícka 443/9, 900 66 Vysoká pri Morave | 56685661 | 20.03.2025 | 12 924,82 € s DPH |
| 27936 | Objednávka | servis vozidla | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 18.03.2025 | 332,10 € s DPH |
| 27935 | Objednávka | servis vozidla | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 18.03.2025 | 332,10 € s DPH |
| 27934 | Objednávka | servis vozidla | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 18.03.2025 | 193,73 € s DPH |
| 27933 | Objednávka | seminár – údržba zelene | Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica | 30810833 | 18.03.2025 | 240,00 € neplatca DPH |
| 27932 | Faktúra | poistenie majetku 2Q/2025 | PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Námestie Mateja Korvína 1, 81107 Bratislava | 50659669 | 18.03.2025 | 2 163,47 € neplatca DPH |
| 27931 | Faktúra | monitorovanie EZS LD – 2/2025 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 18.03.2025 | 40,82 € s DPH |
| 27930 | Faktúra | vodné, stočné MT 8.2.2025-7.3.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 18.03.2025 | 562,57 € s DPH |
| 27929 | Faktúra | posypová soľ na základe 27817 | Nelux, s.r.o. Vrábeľská 6, 821 09 Bratislava | 35740710 | 18.03.2025 | 13 887,88 € s DPH |
| 27928 | Faktúra | balená pitná voda na základe 27730 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 18.03.2025 | 100,00 € s DPH |
| 27927 | Faktúra | balená pitná voda na základe 27730 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 18.03.2025 | 20,00 € s DPH |
| 27926 | Faktúra | náhradné diely na autá na základe 27823 | ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 18.03.2025 | 1 494,27 € s DPH |
| 27925 | Faktúra | BRO 2/2025 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 18.03.2025 | 1 827,99 € s DPH |
| 27924 | Faktúra | zrážky – Zátišie 2/25 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 18.03.2025 | 191,68 € s DPH |
| 27923 | Faktúra | Vodné, stočné Zátišie 23.1.2025 – 22.2.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 18.03.2025 | 64,75 € s DPH |
| 27922 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 28, 27.1.25-26.2.25 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 18.03.2025 | 262,15 € s DPH |
| 27921 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2502311 | Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Cementárska 15, 900 31 Stupava | 35766875 | 18.03.2025 | 1 259,94 € s DPH |
| 27920 | Objednávka | administratívne práce-registratúrny poriadok | Ing. Róbert Novák Tešedíkovo 1383, 925 82 Tešedíkovo | 41169522 | 14.03.2025 | 300,00 € neplatca DPH |
| 27919 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 14.03.2025 | 430,47 € s DPH |
| 27918 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 14.03.2025 | 277,64 € s DPH |
| 27917 | Faktúra | el.energia LD, MT 1/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 14.03.2025 | 18 111,65 € s DPH |
| 27916 | Faktúra | el.energia Halašova 1/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 14.03.2025 | 796,67 € s DPH |
| 27915 | Faktúra | el.energia – Račianska 1/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 14.03.2025 | 877,80 € s DPH |
| 27914 | Faktúra | el.energia Polus Vajnorská 1.1.25-15.1.2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 14.03.2025 | 828,86 € s DPH |
| 27913 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 13.03.2025 | 12,98 € s DPH |
| 27912 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.1.2025-14.2.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 13.03.2025 | 216,69 € s DPH |
| 27911 | Faktúra | uzáver skrutkový na základe 27764 | BETAMONT s.r.o. Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen | 31564518 | 13.03.2025 | 270,00 € s DPH |
| 27910 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 1/2025 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 13.03.2025 | 2 225,07 € s DPH |
| 27909 | Faktúra | el.energia Zátišie 1/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 13.03.2025 | 777,25 € s DPH |
| 27908 | Faktúra | tryskanie betónu, pieskovanie na základe 27779 | VhV desing s.r.o. Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava | 51678250 | 13.03.2025 | 1 696,00 € bez DPH |
| 27907 | Faktúra | el.energia Martin 3/2025 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 13.03.2025 | 25,00 € s DPH |
| 27906 | Faktúra | pracovné odevy SBS – tržnica na základe 27815 | PYRA, spol. s r.o. Vajnorská 103, 831 04 Bratislava | 31396623 | 13.03.2025 | 379,32 € s DPH |
| 27905 | Faktúra | pracovné odevy, obuv – tržnica,zeleň na základe 27814 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 13.03.2025 | 1 518,72 € s DPH |
| 27904 | Zmluva | Zmluva č. 01/OD/2025 o nájme pozemku | Spolupracovali, s.r.o. Ilija 153, 969 01 Banská Štiavnica | 46937854 | 13.03.2025 | 135,30 € s DPH |
| 27903 | Objednávka | servis vozidla | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 12.03.2025 | 958,55 € s DPH |
| 27902 | Objednávka | servis kotlov | TOPTHERM SK, s.r.o. Ipeľská 5138/3, 821 07 Bratislava | 47113880 | 12.03.2025 | 230,60 € bez DPH |
| 27901 | Faktúra | zhodnotenie odpadu v ZEVO 2/2025 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 12.03.2025 | 735,54 € s DPH |
| 27900 | Objednávka | trvalky | VRBA, s.r.o. Kráľovianky 28, 931 01 Šamorín | 35861479 | 12.03.2025 | 256,68 € s DPH |
| 27899 | Faktúra | monitoring vozidiel 2/2025 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 12.03.2025 | 186,71 € s DPH |
| 27898 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPP 2/2025 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 12.03.2025 | 552,27 € s DPH |
| 27897 | Faktúra | zneškodnenie odpadu 2/2025 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 12.03.2025 | 5 464,35 € s DPH |
| 27896 | Faktúra | modul penalizácia na základe 27465 | TRIMEL s.r.o. J.Smreka 22, 841 07 Bratislava | 31319068 | 12.03.2025 | 100,00 € s DPH |
| 27895 | Faktúra | servis stroja na základe 27820 | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 12.03.2025 | 651,65 € s DPH |
| 27894 | Faktúra | balík služieb na portáli profesia na základe 27828 | Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 12.03.2025 | 109,47 € s DPH |
| 27893 | Faktúra | plastové okno, parapet, žalúzie na základe 27708 | CEDERA plus s.r.o. Syslia 12/2834, 821 05 Bratislava | 43971199 | 12.03.2025 | 453,90 € s DPH |
| 27892 | Faktúra | daň za psa | Mestská časť Bratislava – Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava | 603317 | 12.03.2025 | 11,66 € s DPH |
| 27891 | Faktúra | zrážky MT 2/2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.03.2025 | 449,79 € s DPH |
| 27890 | Faktúra | právne služby 2/2025 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 12.03.2025 | 3 137,66 € s DPH |
| 27889 | Objednávka | potlač pracovných odevov | ALBO, s.r.o. Žižkova 24, 811 02 Bratislava | 35741899 | 12.03.2025 | 221,40 € s DPH |
| 27888 | Zmluva | Kúpna zmluva č. Z2025774_Z – dreviny | PLANT SERVICE s.r.o. Hviezdoslavova 13/973, 903 01 Senec | 35804521 | 11.03.2025 | 3 136,50 € s DPH |
| 27887 | Objednávka | výmena časti strešného zvodu | Richard Sloboda Jiráskova 1002/8, 851 01 Bratislava | 46046178 | 11.03.2025 | 1 856,63 € neplatca DPH |
| 27886 | Objednávka | potlač pracovných odevov SBS | ALBO, s.r.o. Žižkova 24, 811 02 Bratislava | 35741899 | 10.03.2025 | 105,00 € s DPH |
| 27885 | Objednávka | dočasná správa siete za 3/2025 | AlfaPro spol. s r.o. Znievska 19, 851 06 Bratislava | 36659363 | 07.03.2025 | 984,00 € s DPH |
| 27884 | Objednávka | revízie zdvíhacích zariadení na rok 2025 | Ladislav Stupárek Jiráskova 4, 851 01 Bratislava | 32110430 | 07.03.2025 | 998,00 € neplatca DPH |
| 27883 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT 2/2025 na základe 27774 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 07.03.2025 | 151,54 € s DPH |
| 27882 | Faktúra | tlač technickej dokumentácie na základe 27780 | Prikler Print Atelier, s. r. o. Amurská 10629/27, 821 06 Bratislava | 52701018 | 07.03.2025 | 430,50 € s DPH |
| 27881 | Faktúra | vodné, stočné MT 8.1.2025-7.2.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 07.03.2025 | 837,74 € s DPH |
| 27880 | Faktúra | monitorovanie EZS MT – 2/2025 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 07.03.2025 | 123,00 € s DPH |
| 27879 | Faktúra | servis 8 ks výťahov v MT 2/2025 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 07.03.2025 | 327,00 € bez DPH |
| 27878 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu MT 2/2025 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 07.03.2025 | 55,35 € s DPH |
| 27877 | Faktúra | náhradné diely na základe 27821 | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 07.03.2025 | 96,19 € s DPH |
| 27876 | Faktúra | analýza IT infraštruktúry na základe 27781 | AlfaPro spol. s r.o. Znievska 19, 851 06 Bratislava | 36659363 | 07.03.2025 | 369,00 € s DPH |
| 27875 | Faktúra | garančný servis traktora VITRA na základe 27813 | KONNEX s.r.o. Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 17639727 | 07.03.2025 | 720,63 € s DPH |
| 27874 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 8.1.2025-7.2.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 07.03.2025 | 107,01 € s DPH |
| 27873 | Faktúra | plyn Zátišie, Račianska, Halašova, Martin – 2/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 07.03.2025 | 4 053,86 € s DPH |
| 27872 | Faktúra | el.energia – Vihorlatská, Hálkova – 2/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 07.03.2025 | 123,09 € s DPH |
| 27871 | Faktúra | el.energia – Cesta na Kamzík 2/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 07.03.2025 | 21,44 € s DPH |
| 27870 | Faktúra | servis vozidla na základe 27834 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 07.03.2025 | 365,09 € s DPH |
| 27869 | Faktúra | preprava traktora na základe 27825 | REDMI s. r. o. Mesačná 4, 821 02 Bratislava | 51033127 | 07.03.2025 | 492,00 € s DPH |
| 27868 | Faktúra | servis kotla na základe 27824 | TOPTHERM SK, s.r.o. Ipeľská 5138/3, 821 07 Bratislava | 47113880 | 07.03.2025 | 376,00 € bez DPH |
| 27867 | Faktúra | servis vozidla na základe 27816 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 07.03.2025 | 301,12 € s DPH |
| 27866 | Faktúra | náhradné diely – štetiny,veko na základe 27776 | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 07.03.2025 | 565,80 € s DPH |
| 27865 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 07.03.2025 | 28,70 € s DPH |
| 27863 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPP 1/2025 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 06.03.2025 | 552,27 € s DPH |
| 27862 | Faktúra | dobropis vrátené prac.odevy- zeleň,doprava na základe 27184 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 06.03.2025 | -242,65 € s DPH |
| 27861 | Faktúra | zápožička výdajníka vody | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 06.03.2025 | 221,40 € s DPH |
| 27860 | Faktúra | kalibrácia alkoholtestera na základe 27720 | Kalibrovanie s. r. o. Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok | 52355764 | 06.03.2025 | 135,00 € s DPH |
| 27859 | Objednávka | piesok | STAMITRANS Plus, s. r. o. Štefanová 105, 900 86 Štefanová | 52832945 | 06.03.2025 | 4 059,00 € s DPH |
| 27858 | Faktúra | pracovná obuv – zeleň, dobropis na základe 27185 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 05.03.2025 | -32,59 € s DPH |
| 27857 | Faktúra | pracovná obuv, odev – zeleň na základe 27494 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 05.03.2025 | 63,03 € s DPH |
| 27856 | Faktúra | pracovná obuv – zeleň na základe 27185 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 05.03.2025 | 33,41 € s DPH |
| 27855 | Faktúra | servis kalového čerpadla na základe 27778 | SPOĽAHNI SA s.r.o. Grobská 39, 900 27 Bernolákovo | 47520841 | 05.03.2025 | 123,00 € s DPH |
| 27854 | Faktúra | právne služby 1/2025 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 05.03.2025 | 2 152,50 € s DPH |
| 27853 | Faktúra | pracovná obuv – údržba na základe 27481 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 05.03.2025 | 23,25 € s DPH |
| 27852 | Faktúra | monitorovanie EZS LD – 1/2025 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 05.03.2025 | 40,82 € s DPH |
| 27851 | Faktúra | predplatné profivzdelávanie – verejná správa ročný prístup na základe 27822 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 05.03.2025 | 0,00 € s DPH |
| 27850 | Zmluva | Dohoda o preložke horúcovodu | Trnavské Mýto, a.s. Mlynské nivy 55, 821 09 Bratislava | 36283461 | 05.03.2025 | 0,00 € s DPH |
| 27849 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 05.03.2025 | 38,39 € s DPH |
| 27848 | Faktúra | kamenivo melafýr – drť frakcia 4/8 na základe 27739 | FSTT s.r.o. Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava | 36362085 | 05.03.2025 | 1 740,51 € s DPH |
| 27847 | Faktúra | technická a emisná kontrola vozidiel na základe 27740 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 05.03.2025 | 670,00 € s DPH |
| 27846 | Faktúra | monitoring vozidiel 1/2025 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 05.03.2025 | 169,74 € s DPH |
| 27845 | Faktúra | riadiaca jednotka, aktivácia, montáž na základe 27590 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 05.03.2025 | 404,37 € s DPH |
| 27844 | Faktúra | nájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 05.03.2025 | 34,19 € s DPH |
| 27843 | Faktúra | servis vozidla na základe 27762 | ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 04.03.2025 | 268,00 € s DPH |
| 27842 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 04.03.2025 | 2 975,50 € s DPH |
| 27841 | Faktúra | predplatné profivzdelávanie – verejná správa ročný prístup na základe 27822 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 04.03.2025 | 431,73 € s DPH |
| 27840 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 04.03.2025 | 4,12 € s DPH |
| 27839 | Objednávka | dodanie a implementácia SW a HW | AlfaPro spol. s r.o. Znievska 19, 851 06 Bratislava | 36659363 | 04.03.2025 | 10 000,00 € s DPH |
| 27838 | Faktúra | BRO 1/2025 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 04.03.2025 | 1 148,57 € s DPH |
| 27837 | Zmluva | Dohoda o urovnaní | ABC KLÍMA BRATISLAVA s. r. o. Rybničná 40/F, 831 07 Bratislava | 31321291 | 04.03.2025 | 76 800,00 € s DPH |
| 27836 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu | DRAHUŠA BIHARYOVÁ Saratovská 2159/4, 841 02 Bratislava | 47511681 | 03.03.2025 | 10 205,72 € s DPH |
| 27835 | Zmluva | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme majetku č.42/2021 | DRAHUŠA BIHARYOVÁ Saratovská 2159/4, 841 02 Bratislava | 47511681 | 03.03.2025 | 0,00 € s DPH |
| 27834 | Objednávka | servis vozidla | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 28.02.2025 | 448,95 € s DPH |
| 27833 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2516011 | sirupex s. r. o. Astrová 765/54, 821 01 Bratislava | 54431174 | 28.02.2025 | 1 153,05 € s DPH |
| 27832 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2516411 | STAMO trade, s.r.o. Alstrova 143, 831 06 Bratislava | 46906801 | 26.02.2025 | 8 420,77 € s DPH |
| 27831 | Zmluva | Dodatok č.2/2025 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.8/2022 | Gabriel Vígh Eliašovce 205, 930 38 Nový Život | 31830692 | 26.02.2025 | 14 733,57 € s DPH |
| 27830 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2504011 | Adam Čapucha – VÍNO LIMBACH SNP 14/10, 900 91 Limbach | 43103791 | 26.02.2025 | 1 260,31 € s DPH |
| 27829 | Zmluva | Zmluva o nájme časti nebytových priestorov č. 202501 | Karpaty Kids, o.z. Drotárska cesta 7759/68,, 811 02 Bratislava | 53509838 | 26.02.2025 | 0,00 € s DPH |
| 27828 | Objednávka | balík 10 kreditov na portáli Profesia | Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 26.02.2025 | 109,47 € s DPH |
| 27827 | Zmluva | Zmluva o poverení na spracúvanie osobných údajov | AlfaPro spol. s r.o. Znievska 19, 851 06 Bratislava | 36659363 | 26.02.2025 | 0,00 € s DPH |
| 27826 | Zmluva | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb – analýza odp. vôd | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 26.02.2025 | 0,00 € s DPH |
| 27825 | Objednávka | preprava traktora | REDMI s. r. o. Mesačná 4, 821 02 Bratislava | 51033127 | 25.02.2025 | 492,00 € s DPH |
| 27824 | Objednávka | servis kotla | TOPTHERM SK, s.r.o. Ipeľská 5138/3, 821 07 Bratislava | 47113880 | 24.02.2025 | 376,00 € bez DPH |
| 27823 | Objednávka | náhradné diely na autá | ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 21.02.2025 | 1 494,27 € s DPH |
| 27822 | Objednávka | predplatné profivzdelávanie – verejná správa ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 21.02.2025 | 431,73 € s DPH |
| 27821 | Objednávka | náhradné diely | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 21.02.2025 | 96,19 € s DPH |
| 27820 | Objednávka | servis vozidla | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 21.02.2025 | 651,65 € s DPH |
| 27819 | Objednávka | školenie Home banking | TRIMEL s.r.o. J.Smreka 22, 841 07 Bratislava | 31319068 | 20.02.2025 | 98,40 € s DPH |
| 27818 | Objednávka | tonery | BOBONET s.r.o. Hrobákova 7, 851 02 Bratislava | 47542888 | 20.02.2025 | 271,22 € s DPH |
| 27817 | Objednávka | posypová soľ | Nelux, s.r.o. Vrábeľská 6, 821 09 Bratislava | 35740710 | 20.02.2025 | 13 899,00 € s DPH |
| 27816 | Objednávka | servis vozidla | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 19.02.2025 | 301,12 € s DPH |
| 27815 | Objednávka | pracovné odevy – tržnica | PYRA, spol. s r.o. Vajnorská 103, 831 04 Bratislava | 31396623 | 19.02.2025 | 379,35 € s DPH |
| 27814 | Objednávka | pracovné odevy – tržnica | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 19.02.2025 | 1 425,49 € s DPH |
| 27813 | Objednávka | garančný servis VITRA | KONNEX s.r.o. Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 17639727 | 18.02.2025 | 720,63 € s DPH |
| 27812 | Objednávka | členský príspevok na rok 2025 | Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica | 30810833 | 18.02.2025 | 390,00 € neplatca DPH |
| 27811 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 1/2025 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 18.02.2025 | 4 362,37 € s DPH |
| 27810 | Faktúra | balík 5 inzerátov na základe 27578 | JOB, s.r.o. Sedličná 205, 913 11 Trenčianske Stankovce | 36342971 | 18.02.2025 | 0,00 € s DPH |
| 27809 | Faktúra | el.energia Martin 2/2025 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 18.02.2025 | 25,00 € s DPH |
| 27808 | Faktúra | vodné Kamzík 1.1.25-29.1.25 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 18.02.2025 | 20,12 € s DPH |
| 27807 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT 1/2025 na základe 27719 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 18.02.2025 | 151,54 € s DPH |
| 27806 | Faktúra | servis 8 ks výťahov v MT 1/2025 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 18.02.2025 | 327,00 € s DPH |
| 27805 | Faktúra | poplatok za komunálny odpad r.2025 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 18.02.2025 | 2 070,77 € s DPH |
| 27804 | Faktúra | zrážky MT 1/2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 18.02.2025 | 498,08 € s DPH |
| 27803 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 18.02.2025 | 269,53 € s DPH |
| 27802 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 18.02.2025 | 474,46 € s DPH |
| 27801 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu MT 1/2025 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 18.02.2025 | 55,35 € s DPH |
| 27800 | Faktúra | zrážky – Zátišie 1/25 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 18.02.2025 | 211,30 € s DPH |
| 27799 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 28, 1.1.25-26.1.25 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 18.02.2025 | 262,15 € s DPH |
| 27798 | Faktúra | el.energia – Tomášikova 50, 1.1.25-15.1.25 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 18.02.2025 | 9,51 € s DPH |
| 27797 | Faktúra | Vodné, stočné Zátišie 1.1.2025 – 22.1.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 18.02.2025 | 27,75 € s DPH |
| 27796 | Faktúra | el.energia – Tomášikova 27, 1.1.25-15.1.24 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 18.02.2025 | 119,67 € s DPH |
| 27795 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 1/2025 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 17.02.2025 | 2 676,48 € s DPH |
| 27794 | Faktúra | zneškodnenie odpadu 1/2025 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 17.02.2025 | 496,18 € s DPH |
| 27793 | Faktúra | el.energia – Vihorlatská, Hálkova – 1/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.02.2025 | 123,09 € s DPH |
| 27792 | Faktúra | el.energia – Cesta na Kamzík 1/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.02.2025 | 24,44 € s DPH |
| 27791 | Faktúra | plyn Zátišie, Halašova – 1/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.02.2025 | 2 912,31 € s DPH |
| 27790 | Faktúra | plyn Zátišie, Račianska, Martin – 1/2025 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.02.2025 | 1 141,55 € s DPH |
| 27789 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 17.02.2025 | 2 781,19 € s DPH |
| 27788 | Faktúra | balená pitná voda na základe 27730 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 17.02.2025 | 95,00 € s DPH |
| 27787 | Faktúra | balená pitná voda na základe 27730 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 17.02.2025 | 20,00 € s DPH |
| 27786 | Zmluva | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrinu | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 14.02.2025 | 275,00 € s DPH |
| 27785 | Faktúra | expanzná nádoba na základe 27703 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 14.02.2025 | 187,45 € s DPH |
| 27784 | Faktúra | ventilátor kúrenia na základe 27702 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 14.02.2025 | 214,43 € s DPH |
| 27783 | Faktúra | balená pitná voda na základe 27730 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 14.02.2025 | 10,00 € s DPH |
| 27782 | Faktúra | linoleum na základe 27729 | Diego Kft. – organizačná zložka Ivánska cesta 10, 821 04 Bratislava | 56337035 | 14.02.2025 | 437,15 € s DPH |
| 27781 | Objednávka | analýza IT infraštruktúry | AlfaPro spol. s r.o. Znievska 19, 851 06 Bratislava | 36659363 | 14.02.2025 | 369,00 € s DPH |
| 27780 | Objednávka | tlač technickej dokumentácie | Prikler Print Atelier, s. r. o. Amurská 10629/27, 821 06 Bratislava | 52701018 | 13.02.2025 | 430,50 € s DPH |
| 27779 | Objednávka | tryskanie betónu, pieskovanie | VhV desing s.r.o. Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava | 51678250 | 13.02.2025 | 2 086,08 € s DPH |
| 27778 | Objednávka | servis kalového čerpadla | SPOĽAHNI SA s.r.o. Grobská 39, 900 27 Bernolákovo | 47520841 | 13.02.2025 | 123,00 € s DPH |
| 27777 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2515411 | SI-JA gastro s. r. o. Robotnícka 443/9, 900 66 Vysoká pri Morave | 56685661 | 13.02.2025 | 2 863,14 € s DPH |
| 27776 | Objednávka | štetiny, veko | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 12.02.2025 | 565,80 € s DPH |
| 27775 | Zmluva | Zmluva č. SZ 1001/VP/EKO – pvs/2025 -servisná činnosť | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 12.02.2025 | 0,00 € s DPH |
| 27774 | Objednávka | rozbor vody MT | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 11.02.2025 | 151,54 € s DPH |
| 27773 | Faktúra | el.energia – Tomášikova 50, 1.1.24-31.12.24 preplatok | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 10.02.2025 | -14,09 € s DPH |
| 27772 | Faktúra | vodné, stočné Ľudové nám. 1.1.25-31.1.25 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 07.02.2025 | 0,00 € s DPH |
| 27771 | Faktúra | výkopové práce na základe 27738 | Fersta s. r. o. Kafendova 14, 831 06 Bratislava | 54530628 | 07.02.2025 | 1 725,00 € neplatca DPH |
| 27770 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT 1/2025 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 07.02.2025 | 123,00 € s DPH |
| 27769 | Faktúra | monitorovanie EZS MT – 11/2024 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 07.02.2025 | 120,00 € s DPH |
| 27768 | Objednávka | nedeštruktívna kontrola lana, podpier, sedadiel LD | INWIRO s.r.o. Palackého 1131/107, 702 00 Ostrava, ČR | 08969728 | 07.02.2025 | 4 295,00 € bez DPH |
| 27767 | Objednávka | geodetické zameranie trate, podpier LD | GEOŠ – g.k., s.r.o. Radlinského 28, 811 07 Bratislava | 35943246 | 07.02.2025 | 4 560,00 € s DPH |
| 27766 | Objednávka | ochranné prilby – zeleň | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 07.02.2025 | 95,00 € s DPH |
| 27765 | Zmluva | Dodatok č.1/2025 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.14/2022 | Solárny východ, s. r. o. Prešovská 59, 821 01 Bratislava | 36843440 | 07.02.2025 | 5 280,65 € s DPH |
| 27764 | Objednávka | visiace ruské zámky | BETAMONT s.r.o. Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen | 31564518 | 06.02.2025 | 270,00 € s DPH |
| 27762 | Objednávka | servis vozidla | ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 04.02.2025 | 268,00 € s DPH |
| 27761 | Objednávka | školenie – zmeny v autoprevádzke od 1.1.2025 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35900831 | 04.02.2025 | 108,00 € s DPH |
| 27760 | Faktúra | PZP – 1.1.25-31.3.25 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 04.02.2025 | 70,14 € neplatca DPH |
| 27759 | Faktúra | PZP – 4.12.24-31.12.24 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 04.02.2025 | 21,35 € neplatca DPH |
| 27758 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 1.1.2025-14.1.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.02.2025 | 216,69 € s DPH |
| 27757 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 1.1.2025-7.1.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.02.2025 | 21,40 € s DPH |
| 27756 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 28, 27.3.24-31.12.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.02.2025 | 131,58 € s DPH |
| 27755 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 23.12.24-31.12.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.02.2025 | 18,05 € s DPH |
| 27754 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.11.2024-31.12.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.02.2025 | 125,69 € s DPH |
| 27753 | Faktúra | vodné Uhrova 13.4.2024-31.12.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.02.2025 | 11,88 € s DPH |
| 27752 | Faktúra | vodné, stočné Záborského 14.11.24-13.12.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.02.2025 | 5,96 € s DPH |
| 27751 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 8.12.2024-31.12.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.02.2025 | 62,64 € s DPH |
| 27750 | Faktúra | vodné, stočné MT 8.12.2024-31.12.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.02.2025 | 1 622,66 € s DPH |
| 27749 | Faktúra | vodné, stočné MT 1.1.2025-7.1.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.02.2025 | 486,13 € s DPH |
| 27748 | Faktúra | plyn Zátišie – 22.7.24-31.12.24 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.02.2025 | 1 409,12 € s DPH |
| 27747 | Faktúra | plyn Halašova – 19.7.24-31.12.24 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.02.2025 | 2 832,19 € s DPH |
| 27746 | Faktúra | el.energia – Račianska, Hálkova, Tomášikova 12/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.02.2025 | 714,35 € s DPH |
| 27745 | Faktúra | el.energia Halašova 12/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.02.2025 | 747,24 € s DPH |
| 27744 | Faktúra | el.energia Zátišie 1.12.2024-31.12.2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.02.2025 | 515,65 € s DPH |
| 27743 | Faktúra | el.energia LD, MT 12/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.02.2025 | 17 915,42 € s DPH |
| 27742 | Faktúra | el.energia Polus Vajnorská 12/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.02.2025 | 1 692,97 € s DPH |
| 27741 | Objednávka | nášlapník a záručný servis štvorkolky | IMIDJEX spol. s r. o. Lieskovská cesta 10/A, 821 06 Bratislava | 17337551 | 03.02.2025 | 600,00 € s DPH |
| 27740 | Objednávka | technická a emisná kontrola vozidiel | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 30.01.2025 | 701,10 € s DPH |
| 27739 | Objednávka | kamenivo melafýr – drť frakcia 4/8 | FSTT s.r.o. Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava | 36362085 | 28.01.2025 | 1 835,65 € s DPH |
| 27738 | Objednávka | výkopové práce | Fersta s. r. o. Kafendova 14, 831 06 Bratislava | 54530628 | 28.01.2025 | 1 730,00 € neplatca DPH |
| 27737 | Faktúra | zmena nastavenia sadzby DPH parkovisko Tržnica na základe 27620 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 28.01.2025 | 110,70 € s DPH |
| 27736 | Faktúra | tonery na základe 27667 | COPY OFFICE, s.r.o. Rádiova 39, 821 04 Bratislava | 31377874 | 28.01.2025 | 188,47 € s DPH |
| 27735 | Faktúra | správny poplatok – LD | Dopravný úrad Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava | 42355826 | 28.01.2025 | 50,00 € s DPH |
| 27734 | Faktúra | správny poplatok – LD | Dopravný úrad Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava | 42355826 | 28.01.2025 | 50,00 € s DPH |
| 27733 | Zmluva | Zmluva o dielo – servis výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 28.01.2025 | 3 924,00 € bez DPH |
| 27732 | Faktúra | palety na základe 27728 | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 27.01.2025 | 479,70 € s DPH |
| 27731 | Faktúra | zatrávňovacia tvárnica na základe 27721 | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 27.01.2025 | 2 687,66 € s DPH |
| 27730 | Objednávka | čiastková obj k RZ – dodávka balenej pitnej vody na rok 2025 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 27.01.2025 | 2 200,00 € s DPH |
| 27729 | Objednávka | linoleum | Diego Kft. – organizačná zložka Ivánska cesta 10, 821 04 Bratislava | 56337035 | 24.01.2025 | 437,15 € s DPH |
| 27728 | Objednávka | palety | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 24.01.2025 | 479,70 € s DPH |
| 27727 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 24.01.2025 | 28,70 € s DPH |
| 27726 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 24.01.2025 | 2 486,73 € s DPH |
| 27725 | Faktúra | servis kopírovacieho stroja na základe 27705 | COPY OFFICE, s.r.o. Rádiova 39, 821 04 Bratislava | 31377874 | 24.01.2025 | 55,35 € s DPH |
| 27724 | Faktúra | záloha – plastové okná na základe 27708 | CEDERA plus s.r.o. Syslia 12/2834, 821 05 Bratislava | 43971199 | 24.01.2025 | 700,00 € s DPH |
| 27723 | Zmluva | Dodatok č.1/2025 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2023 | Marianna Konrádová MARIANNA Bernolákovská 95, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 14137739 | 24.01.2025 | 14 068,98 € s DPH |
| 27722 | Zmluva | Dodatok č.2/2025 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.38/2021 | Ing. Aneta Švanygová Výtvarná 7, 821 06 Bratislava | 11887672 | 24.01.2025 | 8 795,22 € s DPH |
| 27721 | Objednávka | zatrávňovacia tvárnica | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 24.01.2025 | 2 691,12 € s DPH |
| 27720 | Objednávka | kalibrácia alkoholtestera | Kalibrovanie s. r. o. Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok | 52355764 | 23.01.2025 | 135,00 € s DPH |
| 27719 | Objednávka | rozbor vody MT | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 22.01.2025 | 160,00 € s DPH |
| 27718 | Zmluva | Zmluva o spracúvaní osobných údajov | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 22.01.2025 | 0,00 € s DPH |
| 27717 | Zmluva | Zmluva COMPLETE o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č.2025-0002 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 22.01.2025 | 0,00 € s DPH |
| 27716 | Faktúra | nôž pre izolatérov na základe 27704 | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 21.01.2025 | 3,05 € s DPH |
| 27715 | Faktúra | geotextília na základe 27704 | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 21.01.2025 | 299,95 € s DPH |
| 27714 | Faktúra | el.energia Martin 1.1.2024-31.12.2024 – preplatok | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 21.01.2025 | -52,02 € s DPH |
| 27713 | Faktúra | upgrade systému, e-kasa na základe 27588 | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 21.01.2025 | 221,40 € s DPH |
| 27712 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 21.01.2025 | 37,56 € s DPH |
| 27711 | Faktúra | vodné Kamzík 30.10.24-31.12.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.01.2025 | 13,60 € s DPH |
| 27710 | Faktúra | balík 5 inzerátov na základe 27578 | JOB, s.r.o. Sedličná 205, 913 11 Trenčianske Stankovce | 36342971 | 21.01.2025 | 107,01 € s DPH |
| 27709 | Faktúra | právne služby na základe 27423 | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. Hlavná 111/25, 040 01 Košice | 52651258 | 21.01.2025 | 256,80 € s DPH |
| 27708 | Objednávka | plastové okno, parapet, žalúzie | CEDERA plus s.r.o. Syslia 12/2834, 821 05 Bratislava | 43971199 | 21.01.2025 | 1 160,00 € s DPH |
| 27707 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 12/2024 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 20.01.2025 | 8 938,93 € s DPH |
| 27706 | Faktúra | plyn Martin – 1.1.24-31.12.24 dobropis | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 20.01.2025 | -2 717,91 € s DPH |
| 27705 | Objednávka | servis kopírovacieho stroja | COPY OFFICE, s.r.o. Rádiova 39, 821 04 Bratislava | 31377874 | 20.01.2025 | 55,35 € s DPH |
| 27704 | Objednávka | geotextília, nôž | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 17.01.2025 | 303,01 € s DPH |
| 27703 | Objednávka | expanzná nádoba | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 17.01.2025 | 187,45 € s DPH |
| 27702 | Objednávka | ventilátor kúrenia | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 17.01.2025 | 214,43 € s DPH |
| 27701 | Faktúra | vodné, stočné Martin 25.9.24-18.12.24 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin | 36672084 | 17.01.2025 | 0,00 € s DPH |
| 27700 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 17.01.2025 | 260,16 € s DPH |
| 27699 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 17.01.2025 | 464,10 € s DPH |
| 27698 | Faktúra | el.energia LD 1.1.2024-31.12.2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.01.2025 | -0,04 € s DPH |
| 27697 | Faktúra | vodné Teplická 17.11.24-31.12.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.01.2025 | 0,00 € s DPH |
| 27696 | Faktúra | vodné, stočné Kukučínova 7.11.24-31.12.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.01.2025 | 0,00 € s DPH |
| 27695 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 13/2020 | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 17.01.2025 | 1 732,86 € s DPH |
| 27694 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 7/OD/2020 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 17.01.2025 | 186,04 € s DPH |
| 27693 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 2505311 | Packeta Slovakia s. r. o. Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava | 48136999 | 17.01.2025 | 1 253,10 € s DPH |
| 27692 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 16/2020 | Z&T Pharma s.r.o. Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava | 47664479 | 17.01.2025 | 351,84 € s DPH |
| 27691 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 15/2020 | Z&T Pharma s.r.o. Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava | 47664479 | 17.01.2025 | 8 221,78 € s DPH |
| 27690 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 1565/2024 | VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava | 31320155 | 17.01.2025 | 270,60 € s DPH |
| 27689 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č. 7/2024 | Slovenská rybia farma, s.r.o. Družstevná 1091/27, 014 01 Bytča | 35835761 | 17.01.2025 | 1 898,61 € s DPH |
| 27688 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č. 42/2024 | Matej Škunta TIMO GROUP Školská ulica 261/48, 900 63 Jakubov | 55275443 | 17.01.2025 | -139,86 € s DPH |
| 27687 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č. 11/2022 | Phu Le Van Roľnícka 9033/18, 831 07 Bratislava | 47833017 | 17.01.2025 | 1 646,75 € s DPH |
| 27686 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č. 8/2024 | Emisam, s.r.o. Veľký Lég 110, 930 37 Lehnice | 50506137 | 17.01.2025 | -813,29 € s DPH |
| 27685 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č. 20/2024 | Silvia Balážová Estónska 28, 821 06 Bratislava | 40698998 | 17.01.2025 | -827,47 € s DPH |
| 27684 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č. 41/2024 | Michal Bíro Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava | 01 | 17.01.2025 | 27,99 € s DPH |
| 27683 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č. 6/2024 | Marta Fűleová Hlavná 107, 900 44 Tomášov | 31852637 | 17.01.2025 | -334,14 € s DPH |
| 27682 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č. 5/2024 | Olha Kopolovets Račianska 109/B, 831 02 Bratislava | 46460870 | 17.01.2025 | -593,65 € s DPH |
| 27681 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č. 27/2024 | František Andrássy – KAMENÁRSTVO Hlavná 990/35, 924 01 Galanta | 35197854 | 17.01.2025 | -251,93 € s DPH |
| 27680 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č. 13/2024 | BAM – EKO a.s. Hálkova 11, 831 03 Bratislava | 35815272 | 17.01.2025 | -1 748,63 € s DPH |
| 27679 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č. 18/2025 | TAURIS, a.s. Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota | 36773123 | 17.01.2025 | -5 286,14 € s DPH |
| 27678 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č. 15/2020 | Z&T Pharma s.r.o. Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava | 47664479 | 17.01.2025 | 736,06 € s DPH |
| 27676 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 12/2024 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 16.01.2025 | 2 170,80 € s DPH |
| 27675 | Faktúra | prenájom POS terminálu LD 10-12/2024 na základe 25968 | Nexi Central Europe, a.s. Röntgenova 1, 851 01 Bratislava | 31372074 | 16.01.2025 | 48,60 € s DPH |
| 27674 | Faktúra | predplatné online knižnica – verejná správa online profi plus na základe 27525 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 16.01.2025 | 0,00 € s DPH |
| 27673 | Faktúra | balík mini credit 5 na základe 27577 | Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 16.01.2025 | 524,66 € s DPH |
| 27672 | Faktúra | školenie – ročné zúčtovanie na základe 27562 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 16.01.2025 | 27,00 € neplatca DPH |
| 27671 | Faktúra | školenie – daňové priznanie na základe 27561 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 16.01.2025 | 27,00 € neplatca DPH |
| 27670 | Faktúra | BRO 12/2024 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 16.01.2025 | 3 375,46 € s DPH |
| 27669 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 16.01.2025 | 1,63 € s DPH |
| 27668 | Faktúra | servis 8 ks výťahov v MT 12/2024 na základe 26388 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 16.01.2025 | 245,00 € bez DPH |
| 27667 | Objednávka | tonery | COPY OFFICE, s.r.o. Rádiova 39, 821 04 Bratislava | 31377874 | 16.01.2025 | 188,47 € s DPH |
| 27666 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č. 17/2022 | Richard Richtárik Belinského 1048/9, 851 01 Bratislava | 37419455 | 16.01.2025 | -713,94 € s DPH |
| 27665 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č. 14/2022 | Solárny východ, s. r. o. Prešovská 59, 821 01 Bratislava | 36843440 | 16.01.2025 | -95,90 € s DPH |
| 27664 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č. 28/2024 | Mgr. Miroslav Martinčo Škultétyho 12, 831 01 Bratislava | 35155353 | 16.01.2025 | -1 204,77 € s DPH |
| 27663 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č. 16/2024 | Margita Boháčová Blagoevova 2675/10, 851 04 Bratislava | 34444009 | 16.01.2025 | -143,03 € s DPH |
| 27662 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č. 12/2024 | Zuzana Ježovítová Ďatelinová 5530/8, 821 01 Bratislava | 53755057 | 16.01.2025 | -199,64 € s DPH |
| 27661 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č. 22/2024 | TESCOM, s.r.o. Piešťanská 7, 831 02 Bratislava | 35732300 | 16.01.2025 | -174,25 € s DPH |
| 27660 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č. 13/2020 | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 16.01.2025 | -263,68 € s DPH |
| 27659 | Zmluva | vyúčtovanie vodného, stočného k zmluve č. 37/2021 | Karol Čapucha WINEX Vinohradnícka 77, 900 91 Limbach | 40050157 | 16.01.2025 | -10,96 € s DPH |
| 27658 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č. 3/2023 | Ján Tánczos Robotnícka 443/9, 900 66 Vysoká pri Morave | 44580932 | 16.01.2025 | 169,06 € s DPH |
| 27657 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č. 7/2022 | Mgr. Bronislava Gejdošová Malinovská 167/94, 900 28 Zálesie | 33841225 | 16.01.2025 | -324,40 € s DPH |
| 27656 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č. 15/2024 | Ing. Mariana Kratochvílová MALEN Športová 10, 900 24 Veľký Biel | 32826745 | 16.01.2025 | -128,39 € s DPH |
| 27655 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č. 4/2024 | Rudolf Lučan Šancová 112, 831 04 Bratislava | 31739814 | 16.01.2025 | 63,07 € s DPH |
| 27654 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č. 19/2024 | Bohuš Šaštinský Dlhá 71, 919 01 Dlhá | 36088421 | 16.01.2025 | -751,90 € s DPH |
| 27653 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č. 30/2024 | Ján Pálfy Kvetinárstvo Bardejovská 11, 831 02 Bratislava | 11689838 | 16.01.2025 | -646,41 € s DPH |
| 27652 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č. 24/2024 | Katarína Sárköziová – KATARÍNA Šancová ul.-Nová tržnica, 831 01 Bratislava | 37503669 | 16.01.2025 | -445,66 € s DPH |
| 27651 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č. 13/2022 | Trang Le Thi Černockého 9983/5A, 831 06 Bratislava | 52321550 | 16.01.2025 | -248,48 € s DPH |
| 27650 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č. 25/2024 | HORSKA, s.r.o. Ovručská 1666/2, 831 02 Bratislava | 46475478 | 16.01.2025 | 1 500,19 € s DPH |
| 27649 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č. 007/OD/2020 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 16.01.2025 | -238,82 € s DPH |
| 27648 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č. 38/2021 | Ing. Aneta Švanygová Výtvarná 7, 821 06 Bratislava | 11887672 | 16.01.2025 | -496,78 € s DPH |
| 27647 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č. 26/2024 | Focus media-store s.r.o. Nitrianska 1729/5, 927 05 Šala | 45302944 | 16.01.2025 | 382,66 € s DPH |
| 27646 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č. 1/2023 | Marianna Konrádová MARIANNA Bernolákovská 95, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 14137739 | 16.01.2025 | -214,68 € s DPH |
| 27645 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č. 2/2024 | PhDr. Jalal AI – Bouzan – RONY J.Poničana 15, 841 07 Bratislava | 32153007 | 16.01.2025 | -187,04 € s DPH |
| 27644 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č. 36/2021 | XXL trade s.r.o. Lackova 3, 841 04 Bratislava | 47403977 | 16.01.2025 | -629,82 € s DPH |
| 27643 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č. 1/2024 | Zdenek Doležal Cígeľská 7613/12, 831 06 Bratislava | 11920815 | 16.01.2025 | -448,53 € s DPH |
| 27642 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2514511 | Jana Belzárová Hviezdoslavova 101, 900 31 Stupava | 30853699 | 16.01.2025 | 6 951,79 € s DPH |
| 27641 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2504711 | HORSKA, s.r.o. Ovručská 1666/2, 831 02 Bratislava | 46475478 | 16.01.2025 | 7 611,26 € s DPH |
| 27640 | Zmluva | Dodatok č. 2501012 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.2 501011 | Matilda Kainová Záhumenská 885/14, 900 31 Stupava | 0 | 16.01.2025 | 1 954,29 € s DPH |
| 27639 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2502511 | Slovenská rybia farma, s.r.o. Družstevná 1091/27, 014 01 Bytča | 35835761 | 16.01.2025 | 998,70 € s DPH |
| 27638 | Zmluva | Dodatok č.3/2025 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.7/2022 | Mgr. Bronislava Gejdošová Malinovská 167/94, 900 28 Zálesie | 33841225 | 16.01.2025 | 10 355,28 € s DPH |
| 27637 | Faktúra | plyn Martin – 1.7.23-31.12.23 dobropis | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 16.01.2025 | -650,57 € s DPH |
| 27636 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 16.01.2025 | 2 146,71 € s DPH |
| 27635 | Faktúra | el.energia – Vihorlatská, Tomášikova, Hálkova – 1-12/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 16.01.2025 | 818,54 € s DPH |
| 27634 | Faktúra | vodné, stočné Ľudové nám. preplatok | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 16.01.2025 | -4,91 € s DPH |
| 27633 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 16.01.2025 | 1,99 € s DPH |
| 27632 | Faktúra | vodné, stočné Ľudové nám. 10.11.24-31.12.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 16.01.2025 | 1,51 € s DPH |
| 27631 | Faktúra | zneškodnenie odpadu 12/2024 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 16.01.2025 | 1 015,88 € s DPH |
| 27630 | Faktúra | zrážky – Zátišie 12/24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 16.01.2025 | 201,73 € s DPH |
| 27629 | Zmluva | Dodatok č.1/2025 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.8/2022 | Gabriel Vígh Eliašovce 205, 930 38 Nový Život | 31830692 | 16.01.2025 | 23 795,26 € s DPH |
| 27628 | Zmluva | Dodatok č.1/2025 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.11/2022 | Phu Le Van Roľnícka 9033/18, 831 07 Bratislava | 47833017 | 15.01.2025 | 26 363,34 € s DPH |
| 27627 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2504311 | Focus media-store s.r.o. Nitrianska 1729/5, 927 05 Šala | 45302944 | 15.01.2025 | 19 045,13 € s DPH |
| 27626 | Faktúra | monitoring vozidiel 12/2024 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 14.01.2025 | 165,60 € s DPH |
| 27625 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 12/2024 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 14.01.2025 | 1 120,80 € s DPH |
| 27624 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu MT 12/2024 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 14.01.2025 | 54,00 € s DPH |
| 27623 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT 12/2024 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 13.01.2025 | 120,00 € s DPH |
| 27622 | Faktúra | zrážky MT 12/2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 13.01.2025 | 477,10 € s DPH |
| 27621 | Faktúra | monitorovanie EZS – LD 12/2024 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 13.01.2025 | 39,83 € s DPH |
| 27620 | Objednávka | nastavenie DPH – parkovisko MT | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 13.01.2025 | 110,70 € s DPH |
| 27619 | Zmluva | Dodatok č.1/2025 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.17/2022 | Richard Richtárik Belinského 1048/9, 851 01 Bratislava | 37419455 | 10.01.2025 | 15 470,15 € s DPH |
| 27618 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 4/2023 | Lumír Fajkoš Jakabova 3588/7, 821 04 Bratislava | 11682779 | 10.01.2025 | 200,00 € neplatca DPH |
| 27617 | Faktúra | servis vozidla na základe 27344 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 10.01.2025 | 1 788,37 € s DPH |
| 27616 | Faktúra | servis vozidla na základe 27536 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 10.01.2025 | 612,14 € s DPH |
| 27615 | Faktúra | vrecká na PE na základe 27445 | MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza | 36315303 | 10.01.2025 | 3 419,88 € s DPH |
| 27614 | Faktúra | pneumatiky na základe 27370 | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 10.01.2025 | 2 292,00 € s DPH |
| 27613 | Faktúra | náhradné diely na základe 27459 | ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 10.01.2025 | 475,42 € s DPH |
| 27612 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 23.11.24-22.12.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 10.01.2025 | 78,19 € s DPH |
| 27611 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 10.01.2025 | 62,40 € s DPH |
| 27610 | Faktúra | náhradný diel na základe 27401 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 10.01.2025 | 270,18 € s DPH |
| 27609 | Faktúra | náhradný diel na základe 27332 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 10.01.2025 | 116,96 € s DPH |
| 27608 | Faktúra | dobitie kreditu do rezervačného systému na základe 26969 | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 10.01.2025 | 25,00 € bez DPH |
| 27607 | Faktúra | online knižnica-umelá inteligencia v praxi na základe 26877 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 10.01.2025 | 0,00 € s DPH |
| 27606 | Faktúra | rozšírenie SW, upgrade systému, školenia, napojenie parkoviska na PASS na základe 27256 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 10.01.2025 | 3 476,40 € s DPH |
| 27605 | Faktúra | náhradné diely na základe 27458 | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 10.01.2025 | 1 533,36 € s DPH |
| 27604 | Faktúra | PZP – 1.1.25-31.3.25 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 10.01.2025 | 2 813,31 € neplatca DPH |
| 27603 | Faktúra | sanácia výdajníka vody na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 10.01.2025 | 51,00 € s DPH |
| 27602 | Faktúra | pracovná obuv – zeleň na základe 27185 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 10.01.2025 | 52,79 € s DPH |
| 27601 | Faktúra | pracovné odevy – doprava na základe 27184 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 10.01.2025 | 150,87 € s DPH |
| 27600 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPP 12/2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 10.01.2025 | 538,80 € s DPH |
| 27599 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 28, 27.11.24-26.12.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 10.01.2025 | 253,81 € s DPH |
| 27598 | Faktúra | právne služby 12/2024 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 10.01.2025 | 2 100,00 € s DPH |
| 27597 | Faktúra | školenie GDPR na základe 27531 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 10.01.2025 | 960,00 € s DPH |
| 27596 | Faktúra | kosačka, krovinorez, píla na základe 27511 | Crafthero s.r.o. Pri Štadióne 25, 900 21 Svätý Jur | 53072901 | 10.01.2025 | 7 465,80 € s DPH |
| 27595 | Faktúra | BRO 11/2024 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 10.01.2025 | 3 298,09 € s DPH |
| 27594 | Faktúra | kancelárske potreby- čiast.obj k RZ na základe 27505 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 10.01.2025 | 4 806,86 € s DPH |
| 27593 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby – čiastková obj k RZ na základe 27537 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 10.01.2025 | 6 853,31 € s DPH |
| 27592 | Faktúra | pracovné odevy zimné – zeleň na základe 27185 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 10.01.2025 | 398,68 € s DPH |
| 27591 | Faktúra | mulčovacia kôra na základe 27492 | T – TAKÁCS, s.r.o. Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka | 35895438 | 10.01.2025 | 4 455,43 € s DPH |
| 27590 | Objednávka | riadiaca jednotka, aktivácia, montáž | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 10.01.2025 | 404,37 € s DPH |
| 27589 | Objednávka | prenájom POS terminálu LD na 12 mesiacov-2025 | Nexi Central Europe, a.s. Röntgenova 1, 851 01 Bratislava | 31372074 | 10.01.2025 | 221,40 € s DPH |
| 27588 | Objednávka | upgrade systému, e-kasa | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 10.01.2025 | 221,40 € s DPH |
| 27587 | Objednávka | termografický papier | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 10.01.2025 | 360,39 € s DPH |
| 27586 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2501911 | František Andrássy – KAMENÁRSTVO Hlavná 990/35, 924 01 Galanta | 35197854 | 10.01.2025 | 2 835,33 € s DPH |
| 27585 | Faktúra | vstupná analýzy siete na základe 26781 | board.sk, s.r.o. Nákovná 9, 821 06 Bratislava | 35853867 | 10.01.2025 | 540,00 € s DPH |
| 27584 | Faktúra | el.energia Martin 1.1.2023-31.12.2023, opravná fa – preplatok | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 10.01.2025 | -2,78 € s DPH |
| 27583 | Faktúra | predplatné online knižnica – verejná správa online profi plus na základe 27525 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 10.01.2025 | 1 552,78 € s DPH |
| 27582 | Faktúra | pracovné odevy letné – Kuch. na základe 27480 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 10.01.2025 | 431,10 € s DPH |
| 27581 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 10.01.2025 | 28,00 € s DPH |
| 27580 | Faktúra | pracovné odevy letné – údržba na základe 27481 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 10.01.2025 | 1 130,98 € s DPH |
| 27579 | Faktúra | pracovné odevy letné – DI na základe 27479 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 10.01.2025 | 788,70 € s DPH |
| 27578 | Objednávka | balík 5 inzerátov | JOB, s.r.o. Sedličná 205, 913 11 Trenčianske Stankovce | 36342971 | 10.01.2025 | 107,01 € s DPH |
| 27577 | Objednávka | balík mini credit 5 | Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 08.01.2025 | 530,00 € s DPH |
| 27576 | Faktúra | pracovné odevy letné – VHZ na základe 27482 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 08.01.2025 | 175,44 € s DPH |
| 27575 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.11.2024-14.12.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 08.01.2025 | 221,75 € s DPH |
| 27574 | Faktúra | farby na základe 27399 | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 08.01.2025 | 3 127,86 € s DPH |
| 27573 | Faktúra | sedáky na hojdačky na základe 27277 | Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín | 46167145 | 08.01.2025 | 1 830,00 € s DPH |
| 27572 | Faktúra | oleje, mazivá, nemrznúce zmesi na základe 27369 | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 08.01.2025 | 2 672,76 € s DPH |
| 27571 | Faktúra | nadstavba ku komunálnemu vozidlu na základe 27524 | Marian Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | 11906022 | 08.01.2025 | 7 150,40 € s DPH |
| 27570 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPP 10/2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 08.01.2025 | 538,80 € s DPH |
| 27569 | Faktúra | popisovač Brother na základe 27521 | iLH s.r.o. Střelice 825, 664 47 Střelice, ČR | 25579517 | 08.01.2025 | 151,30 € bez DPH |
| 27568 | Faktúra | dobropis – popisovač štítkov na základe 27333 | iLH s.r.o. Střelice 825, 664 47 Střelice, ČR | 25579517 | 08.01.2025 | -121,10 € bez DPH |
| 27567 | Faktúra | náhradné diely do motor. píl na základe 27507 | Marian Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | 11906022 | 08.01.2025 | 1 412,67 € s DPH |
| 27566 | Faktúra | drevené koly na základe 27506 | Mateus GARDENS s.r.o. Kráľová pri Senci 905, 900 50 Kráľová pri Senci | 51860911 | 08.01.2025 | 800,00 € s DPH |
| 27565 | Faktúra | náhradné diely – kosačky GF, fréza na základe 27493 | Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | 36775011 | 08.01.2025 | 4 444,97 € s DPH |
| 27564 | Faktúra | servis kosačky GF na základe 27495 | Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | 36775011 | 08.01.2025 | 3 642,06 € s DPH |
| 27563 | Faktúra | pracovné odevy letné – zeleň na základe 27494 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 08.01.2025 | 3 634,27 € s DPH |
| 27562 | Objednávka | školenie – ročné zúčtovanie | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 08.01.2025 | 27,00 € neplatca DPH |
| 27561 | Objednávka | školenie – daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 07.01.2025 | 27,00 € neplatca DPH |
| 27557 | Faktúra | pneumatická maznica na základe 27424 | Stroje a vybavení s.r.o. Hasičská 2641, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ČR | 05595436 | 31.12.2024 | 96,30 € bez DPH |
| 27556 | Faktúra | oprava hydraulického valca na základe 27535 | HANSA – FLEX Hydraulik, s.r.o. Košťany nad Turcom 325, 038 41 Košťany nad Turcom | 31642608 | 31.12.2024 | 180,00 € s DPH |
| 27555 | Zmluva | Dohoda o preddavkových platbách na rok 2025 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 30.12.2024 | 253 390,00 € s DPH |
| 27554 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2505821 | ALSIVA s. r. o. Budovateľská 549/23, 927 01 Šaľa | 53608275 | 30.12.2024 | 487,78 € s DPH |
| 27553 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2503811 | Silvia Balážová Estónska 28, 821 06 Bratislava | 40698998 | 30.12.2024 | 6 023,68 € s DPH |
| 27552 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2504211 | Ján Tánczos Robotnícka 443/9, 900 66 Vysoká pri Morave | 44580932 | 30.12.2024 | 3 936,46 € s DPH |
| 27551 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2501711 | Mgr. Miroslav Martinčo Škultétyho 12, 831 01 Bratislava | 35155353 | 30.12.2024 | 6 772,39 € s DPH |
| 27550 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2505611 | Trang Le Thi Černockého 9983/5A, 831 06 Bratislava | 52321550 | 30.12.2024 | 7 339,29 € s DPH |
| 27549 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2503511 | Katarína Sárköziová – KATARÍNA Šancová ul.-Nová tržnica, 831 01 Bratislava | 37503669 | 30.12.2024 | 4 653,56 € s DPH |
| 27548 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2505811 | ALSIVA s. r. o. Budovateľská 549/23, 927 01 Šaľa | 53608275 | 30.12.2024 | 6 668,73 € s DPH |
| 27547 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2501211 | Marta Fűleová Hlavná 107, 900 44 Tomášov | 31852637 | 30.12.2024 | 10 174,22 € s DPH |
| 27546 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2501611 | Margita Boháčová Blagoevova 2675/10, 851 04 Bratislava | 34444009 | 30.12.2024 | 2 962,99 € s DPH |
| 27545 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2502611 | Bohuš Šaštinský Dlhá 71, 919 01 Dlhá | 36088421 | 30.12.2024 | 4 085,42 € s DPH |
| 27544 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2501011 | Matilda Kainová Záhumenská 885/14, 900 31 Stupava | 0 | 30.12.2024 | 1 659,09 € s DPH |
| 27543 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2500211 | Ján Pálfy Kvetinárstvo Bardejovská 11, 831 02 Bratislava | 11689838 | 30.12.2024 | 11 384,06 € s DPH |
| 27542 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2514011 | Michal Bíro Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava | 01 | 30.12.2024 | 1 996,74 € s DPH |
| 27541 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2501311 | PhDr. Jalal AI – Bouzan – RONY J.Poničana 15, 841 07 Bratislava | 32153007 | 30.12.2024 | 6 981,60 € s DPH |
| 27540 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2505911 | Zuzana Ježovítová Ďatelinová 5530/8, 821 01 Bratislava | 53755057 | 30.12.2024 | 12 431,57 € s DPH |
| 27539 | Zmluva | Poistka č.9661001494 – KASKO – havarijné poistenie | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 53812948 | 30.12.2024 | 0,00 € neplatca DPH |
| 27537 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby – čiastková obj k RZ | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 20.12.2024 | 6 900,00 € s DPH |
| 27536 | Objednávka | servis vozidla | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 20.12.2024 | 612,14 € s DPH |
| 27535 | Objednávka | oprava hydraulického valca | HANSA – FLEX Hydraulik, s.r.o. Košťany nad Turcom 325, 038 41 Košťany nad Turcom | 31642608 | 20.12.2024 | 180,00 € s DPH |
| 27534 | Faktúra | tyč kruhová na základe 27503 | FEROMAX s.r.o. ul. 29. augusta 15e, 811 09 Bratislava | 35743913 | 20.12.2024 | 121,97 € s DPH |
| 27533 | Faktúra | hutný materiál na základe 27478 | PRESPOR spol. s r.o. Turbínova 1, 831 04 Bratislava | 31340326 | 20.12.2024 | 377,06 € s DPH |
| 27532 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.18/2025 | TAURIS, a.s. Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota | 36773123 | 20.12.2024 | 46 785,36 € s DPH |
| 27531 | Objednávka | školenie GDPR | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 19.12.2024 | 960,00 € s DPH |
| 27530 | Faktúra | dokumentácia k statickému zabezpečeniu nosníka MT na základe 27321 | Chronogram s.r.o. Vetvárska 10128/26, 821 06 Bratislava | 53609603 | 19.12.2024 | 360,00 € s DPH |
| 27529 | Faktúra | poradenská a konzul.činnosť – ochrana život.prostredia | ENVIS, s.r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava | 35977442 | 19.12.2024 | 528,00 € s DPH |
| 27528 | Faktúra | úhrada poistného PZ 9661001494 – havarijné poistenie 21.12.24-20.12.25 | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 53812948 | 19.12.2024 | 5 242,73 € neplatca DPH |
| 27527 | Faktúra | úhrada poistného PZ 9661000907 – havarijné pois. | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 53812948 | 19.12.2024 | 77,84 € neplatca DPH |
| 27526 | Faktúra | konzultácie – cenotvorba – podnikateľský cenník | GRADIENT 5, spol. s r.o. Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava | 31370888 | 19.12.2024 | 1 286,40 € s DPH |
| 27525 | Objednávka | predplatné online knižnica – verejná správa online profi plus | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 19.12.2024 | 1 552,80 € s DPH |
| 27524 | Objednávka | nadstavba ku komunálnemu vozidlu | Marian Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | 11906022 | 19.12.2024 | 7 150,40 € s DPH |
| 27523 | Zmluva | Poistka č.9661000907 – havarijné poistenie KASKO – dodatok | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 53812948 | 19.12.2024 | 0,00 € neplatca DPH |
| 27522 | Faktúra | pneumatiky na štvorkolku na základe 27425 | PNEU OK – shop s.r.o. Markvartovická 1416/2, 748 01 Hlučín, ČR | 26818701 | 19.12.2024 | 0,00 € s DPH |
| 27521 | Objednávka | popisovač káblov Brother | iLH s.r.o. Střelice 825, 664 47 Střelice, ČR | 25579517 | 18.12.2024 | 151,30 € bez DPH |
| 27520 | Faktúra | softvérová aplikácia pre generovanie cenových ponúk, NZ a fa na základe 27224 | GRADIENT 5, spol. s r.o. Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava | 31370888 | 18.12.2024 | 3 444,00 € s DPH |
| 27519 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 18.12.2024 | 3 176,69 € s DPH |
| 27518 | Faktúra | zabezpečenie siete a implementácia NIS2 na základe 27288 | board.sk, s.r.o. Nákovná 9, 821 06 Bratislava | 35853867 | 18.12.2024 | 4 948,50 € s DPH |
| 27517 | Faktúra | pracovné odevy – doprava na základe 27184 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 18.12.2024 | 3 665,09 € s DPH |
| 27516 | Faktúra | zametačka | KONNEX s.r.o. Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 17639727 | 18.12.2024 | 133 800,00 € s DPH |
| 27515 | Faktúra | dobropis zametačka | KONNEX s.r.o. Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 17639727 | 18.12.2024 | -138 600,00 € s DPH |
| 27514 | Faktúra | zametačka | KONNEX s.r.o. Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 17639727 | 18.12.2024 | 138 600,00 € s DPH |
| 27513 | Faktúra | dobropis-vrátený tovar-zeleň, fa 225 na základe 27185 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 18.12.2024 | -174,91 € s DPH |
| 27512 | Zmluva | Návrh poistnej zmluvy č. 9661001494 – havarijné poistenie | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 53812948 | 18.12.2024 | 5 242,73 € neplatca DPH |
| 27511 | Objednávka | ručné motorové kosačky, píly, krovinorezy | Crafthero s.r.o. Pri Štadióne 25, 900 21 Svätý Jur | 53072901 | 18.12.2024 | 7 500,00 € s DPH |
| 27510 | Faktúra | servisný zásah, čítačka čiar.kódov na základe 27504 | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 18.12.2024 | 673,20 € s DPH |
| 27509 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPP 11/2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 18.12.2024 | 538,80 € s DPH |
| 27508 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT 12/2024 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 18.12.2024 | 147,84 € s DPH |
| 27507 | Objednávka | náhradné diely do krovinorezov | Marian Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | 11906022 | 17.12.2024 | 1 420,00 € s DPH |
| 27506 | Objednávka | drevené koly | Mateus GARDENS s.r.o. Kráľová pri Senci 905, 900 50 Kráľová pri Senci | 51860911 | 17.12.2024 | 800,00 € s DPH |
| 27505 | Objednávka | kancelárske potreby- čiast.obj k RZ | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 17.12.2024 | 5 000,00 € s DPH |
| 27504 | Objednávka | čítačka čiarových kódov, servis | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 17.12.2024 | 673,20 € s DPH |
| 27503 | Objednávka | tyč kruhová | FEROMAX s.r.o. ul. 29. augusta 15e, 811 09 Bratislava | 35743913 | 17.12.2024 | 122,00 € s DPH |
| 27502 | Faktúra | revízie hasiacich prístrojov, hydrantov na rok 2024 na základe 27189 | Ing. Roman Hlocký – ZERO II., s. r. o. Stummerova 6, 955 01 Topoľčany | 47568445 | 17.12.2024 | 1 044,00 € s DPH |
| 27501 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 11/2024 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 17.12.2024 | 17 641,93 € s DPH |
| 27500 | Faktúra | vykonanie sondy strechy MT na základe 27460 | D&D direct s.r.o. Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | 51252295 | 17.12.2024 | 504,00 € s DPH |
| 27499 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 17.12.2024 | 36,54 € s DPH |
| 27498 | Faktúra | el.energia – Vajnorská 11/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.12.2024 | 1 377,84 € s DPH |
| 27497 | Faktúra | monitorovanie EZS – LD 11/2024 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 17.12.2024 | 39,83 € s DPH |
| 27496 | Zmluva | Dodatok č.1 k rámcovej zmluve na poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti cenotvorby | GRADIENT 5, spol. s r.o. Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava | 31370888 | 16.12.2024 | 0,00 € s DPH |
| 27495 | Objednávka | servis kosačky GF | Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | 36775011 | 16.12.2024 | 3 642,06 € s DPH |
| 27494 | Objednávka | pracovné odevy letné – zeleň | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 16.12.2024 | 3 640,00 € s DPH |
| 27493 | Objednávka | náhradné diely – kosačky GF, fréza | Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | 36775011 | 16.12.2024 | 4 444,98 € s DPH |
| 27492 | Objednávka | mulčovacia kôra | T – TAKÁCS, s.r.o. Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka | 35895438 | 16.12.2024 | 4 460,00 € s DPH |
| 27491 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu | Erika Vaškovičová Svätoplukova 1606/48, 903 01 Senec | 44258658 | 16.12.2024 | 4 031,53 € s DPH |
| 27490 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 13.12.2024 | 458,27 € s DPH |
| 27489 | Faktúra | balená pitná voda na základe 27109 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 13.12.2024 | 96,00 € s DPH |
| 27488 | Faktúra | balená pitná voda na základe 27109 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 13.12.2024 | 9,60 € s DPH |
| 27486 | Faktúra | prevádzkovanie trafostanice MT 2.polrok 2024 | ZSE Business Services, s. r. o. Čulenova 6, 811 09 Bratislava | 50482751 | 13.12.2024 | 482,86 € s DPH |
| 27485 | Faktúra | prevádzkovanie trafostanice LD 2.polrok 2024 | ZSE Business Services, s. r. o. Čulenova 6, 811 09 Bratislava | 50482751 | 13.12.2024 | 482,86 € s DPH |
| 27484 | Faktúra | vodné, stočné MT 8.11.2024-7.12.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 13.12.2024 | 1 551,07 € s DPH |
| 27482 | Objednávka | pracovné odevy letné – VHZ | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 13.12.2024 | 150,00 € bez DPH |
| 27481 | Objednávka | pracovné odevy letné – údržba | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 13.12.2024 | 980,00 € bez DPH |
| 27480 | Objednávka | pracovné odevy letné – Kuch. | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 13.12.2024 | 370,00 € bez DPH |
| 27479 | Objednávka | pracovné odevy letné – DI | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 13.12.2024 | 680,00 € bez DPH |
| 27478 | Objednávka | hutný materiál | PRESPOR spol. s r.o. Turbínova 1, 831 04 Bratislava | 31340326 | 13.12.2024 | 380,00 € bez DPH |
| 27477 | Faktúra | revízia zdviháka na základe 27400 | AG-AUTOLIFT spol. s r.o. Dobšinského 23/54, 949 01 Nitra | 31419038 | 13.12.2024 | 342,00 € s DPH |
| 27476 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská 8.11.2024-7.12.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 13.12.2024 | 167,04 € s DPH |
| 27475 | Faktúra | balená pitná voda na základe 27109 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 13.12.2024 | 33,60 € s DPH |
| 27474 | Faktúra | technická a emisná kontrola vozidiel na základe 27420 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 13.12.2024 | 226,00 € s DPH |
| 27473 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 13.12.2024 | 26,62 € s DPH |
| 27472 | Faktúra | servis a náhradné diely na základe 27234 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 13.12.2024 | 273,80 € s DPH |
| 27471 | Faktúra | seminár na základe 27404 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 13.12.2024 | 600,00 € s DPH |
| 27470 | Faktúra | servis a náhradné diely na základe 27446 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 13.12.2024 | 504,78 € s DPH |
| 27469 | Faktúra | servis a náhradné diely na základe 27062 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 13.12.2024 | 235,20 € s DPH |
| 27468 | Faktúra | servis a náhradné diely na základe 27063 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 13.12.2024 | 367,34 € s DPH |
| 27467 | Faktúra | el.energia Martin 12/2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 13.12.2024 | 29,00 € s DPH |
| 27466 | Faktúra | pneumatiky na štvorkolku na základe 27425 | PNEU OK – shop s.r.o. Markvartovická 1416/2, 748 01 Hlučín, ČR | 26818701 | 13.12.2024 | 216,02 € bez DPH |
| 27465 | Objednávka | modul – fakturácia penelizácia | TRIMEL s.r.o. J.Smreka 22, 841 07 Bratislava | 31319068 | 13.12.2024 | 400,00 € s DPH |
| 27463 | Zmluva | Dodatok č.1/2024 k rámcovej dohode o poskytovaní služieb spojených s odberom a energetickým zhodnotením odpadu | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 12.12.2024 | 0,00 € s DPH |
| 27462 | Zmluva | Rámcová dohoda o poskytnutí služieb spojených s odberom a nakladaním s odpadom | Auto Glass Recycling, s.r.o. Šelpice, 919 09 Šelpice | 35976845 | 12.12.2024 | 0,00 € s DPH |
| 27460 | Objednávka | vykonanie sondy strechy MT | D&D direct s.r.o. Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | 51252295 | 11.12.2024 | 504,00 € s DPH |
| 27459 | Objednávka | náhradné diely na autá | ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 11.12.2024 | 475,45 € s DPH |
| 27458 | Objednávka | náhradné diely na autá | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 11.12.2024 | 1 533,36 € s DPH |
| 27456 | Faktúra | el.energia Zátišie 11/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 10.12.2024 | 407,18 € s DPH |
| 27455 | Faktúra | el.energia – Račianska, Hálkova, Tomášikova 11/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 10.12.2024 | 424,18 € s DPH |
| 27454 | Faktúra | el.energia LD, MT 11/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 10.12.2024 | 16 289,06 € s DPH |
| 27453 | Faktúra | el.energia Halašova 11/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 10.12.2024 | 713,56 € s DPH |
| 27452 | Faktúra | monitoring vozidiel 11/2024 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 10.12.2024 | 165,60 € s DPH |
| 27451 | Faktúra | vodné, stočné Ľudové nám. 10.11.23-9.11.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 10.12.2024 | 75,48 € s DPH |
| 27450 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 11/2024 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 10.12.2024 | 2 170,00 € s DPH |
| 27449 | Faktúra | náhradné diely do krovinorezov na základe 27348 | Marian Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | 11906022 | 09.12.2024 | 433,82 € s DPH |
| 27448 | Faktúra | hmyzí domček na základe 27415 | Mateus GARDENS s.r.o. Kráľová pri Senci 905, 900 50 Kráľová pri Senci | 51860911 | 09.12.2024 | 445,00 € s DPH |
| 27447 | Faktúra | PE vrecia na základe 27313 | MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza | 36315303 | 09.12.2024 | 4 608,00 € s DPH |
| 27446 | Objednávka | náhradné diely na autá | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 09.12.2024 | 504,78 € s DPH |
| 27445 | Objednávka | vrecká na PE | MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza | 36315303 | 09.12.2024 | 3 420,00 € s DPH |
| 27444 | Faktúra | jesenná deratizácia na základe 27405 | CHEMIX-D s.r.o. Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava | 31406840 | 09.12.2024 | 39,54 € s DPH |
| 27443 | Faktúra | jesenná deratizácia na základe 27405 | CHEMIX-D s.r.o. Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava | 31406840 | 09.12.2024 | 57,12 € s DPH |
| 27442 | Faktúra | jesenná deratizácia na základe 27405 | CHEMIX-D s.r.o. Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava | 31406840 | 09.12.2024 | 577,94 € s DPH |
| 27441 | Faktúra | jesenná deratizácia na základe 27405 | CHEMIX-D s.r.o. Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava | 31406840 | 09.12.2024 | 147,72 € s DPH |
| 27440 | Faktúra | jesenná deratizácia na základe 27405 | CHEMIX-D s.r.o. Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava | 31406840 | 09.12.2024 | 90,60 € s DPH |
| 27439 | Faktúra | jesenná deratizácia na základe 27405 | CHEMIX-D s.r.o. Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava | 31406840 | 09.12.2024 | 293,28 € s DPH |
| 27438 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.12.2024 | 389,00 € s DPH |
| 27437 | Faktúra | servis 8 ks výťahov v MT 11/2024 na základe 26388 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 09.12.2024 | 245,00 € bez DPH |
| 27436 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.12.2024 | 262,66 € s DPH |
| 27435 | Faktúra | zrážky MT 11/2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 09.12.2024 | 460,90 € s DPH |
| 27434 | Faktúra | poistenie majetku 1Q/2025 | PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Námestie Mateja Korvína 1, 81107 Bratislava | 50659669 | 09.12.2024 | 2 163,48 € neplatca DPH |
| 27433 | Faktúra | projektová dokumentácia k OVS – nájom priestorov HS LD na základe 26507 | A33 s. r. o. Nejedlého 1907/29, 841 02 Bratislava | 47577665 | 09.12.2024 | 500,00 € neplatca DPH |
| 27432 | Faktúra | elektroinštalačné práce a meteriál na základe 27347 | AC/DC Elektro s.r.o. Jégého 11, 821 08 Bratislava | 53591780 | 09.12.2024 | 1 970,00 € bez DPH |
| 27431 | Faktúra | právne služby 11/2024 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 09.12.2024 | 2 100,00 € s DPH |
| 27430 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu MT 11/2024 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 09.12.2024 | 54,00 € s DPH |
| 27429 | Faktúra | zrážky – Zátišie 11/24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 09.12.2024 | 195,84 € s DPH |
| 27428 | Faktúra | zneškodnenie odpadu 11/2024 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 09.12.2024 | 856,74 € s DPH |
| 27427 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 11/2024 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 09.12.2024 | 1 653,60 € s DPH |
| 27426 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 09.12.2024 | 3 025,09 € s DPH |
| 27425 | Objednávka | pneumatiky na štvorkolku | PNEU OK – shop s.r.o. Markvartovická 1416/2, 748 01 Hlučín, ČR | 26818701 | 09.12.2024 | 300,00 € bez DPH |
| 27424 | Objednávka | pneumatická maznica | Stroje a vybavení s.r.o. Hasičská 2641, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ČR | 05595436 | 09.12.2024 | 110,00 € bez DPH |
| 27423 | Objednávka | školenie – majetok obcí a zásady hospodárenia | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. Hlavná 111/25, 040 01 Košice | 52651258 | 06.12.2024 | 260,00 € s DPH |
| 27422 | Faktúra | hutný materiál na základe 27395 | PRESPOR spol. s r.o. Turbínova 1, 831 04 Bratislava | 31340326 | 06.12.2024 | 462,11 € s DPH |
| 27421 | Faktúra | kancelárske kreslá na základe 27398 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | 06.12.2024 | 286,80 € s DPH |
| 27420 | Objednávka | technická a emisná kontrola vozidiel | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 06.12.2024 | 226,00 € s DPH |
| 27419 | Zmluva | Dodatok č.27 k Zmluve o dočasnom ubytovaní | Milan Šimončič Špačince 561, 919 51 Špačince | 0 | 06.12.2024 | 0,00 € s DPH |
| 27418 | Faktúra | hutný materiál na základe 27403 | PRESPOR spol. s r.o. Turbínova 1, 831 04 Bratislava | 31340326 | 06.12.2024 | 332,58 € s DPH |
| 27417 | Faktúra | hutný materiál na základe 27402 | PRESPOR spol. s r.o. Turbínova 1, 831 04 Bratislava | 31340326 | 06.12.2024 | 584,86 € s DPH |
| 27416 | Faktúra | spoluúčasť | Anna Gričová , | 0003 | 05.12.2024 | 100,00 € s DPH |
| 27415 | Objednávka | hmyzí domček | Mateus GARDENS s.r.o. Kráľová pri Senci 905, 900 50 Kráľová pri Senci | 51860911 | 05.12.2024 | 445,00 € s DPH |
| 27414 | Faktúra | pracovné odevy zimné – zeleň na základe 27185 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 04.12.2024 | 906,16 € s DPH |
| 27413 | Faktúra | servisné práce na základe 27087 | Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | 36775011 | 04.12.2024 | 2 723,65 € s DPH |
| 27412 | Faktúra | pracovné odevy zimné – LD na základe 27204 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 04.12.2024 | 1 254,90 € s DPH |
| 27411 | Faktúra | poskytovanie online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 04.12.2024 | 3,30 € bez DPH |
| 27410 | Faktúra | prenájom debnenia na základe 27298 | de ADDA, s.r.o. Stará Vajnorská 27/a, 831 04 Bratislava | 31336400 | 04.12.2024 | 0,00 € s DPH |
| 27409 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č. 11/OD/2024 | VIREN, spol. s r. o. Odborárska 18, 831 02 Bratislava | 44307292 | 04.12.2024 | 1 961,49 € s DPH |
| 27408 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č. 8/OD/2024 | Erika Vaškovičová Svätoplukova 1606/48, 903 01 Senec | 44258658 | 04.12.2024 | 51,73 € s DPH |
| 27407 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č. 13/OD/2024 | medo services, s. r. o. Haburská 91/8, 821 01 Bratislava | 50792211 | 04.12.2024 | -1 964,75 € s DPH |
| 27406 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č. 9/OD/2024 | 66X s. r. o. Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava | 50797913 | 04.12.2024 | 1 037,61 € s DPH |
| 27405 | Objednávka | jesenná deratizácia | CHEMIX-D s.r.o. Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava | 31406840 | 04.12.2024 | 1 302,72 € s DPH |
| 27404 | Objednávka | individuálne školenie | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 04.12.2024 | 600,00 € s DPH |
| 27403 | Objednávka | hutný materiál | PRESPOR spol. s r.o. Turbínova 1, 831 04 Bratislava | 31340326 | 04.12.2024 | 340,00 € s DPH |
| 27402 | Objednávka | hutný materiál | PRESPOR spol. s r.o. Turbínova 1, 831 04 Bratislava | 31340326 | 04.12.2024 | 590,00 € s DPH |
| 27401 | Objednávka | náhradný diel | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 04.12.2024 | 270,18 € s DPH |
| 27400 | Objednávka | revízia zdviháka | AG-AUTOLIFT spol. s r.o. Dobšinského 23/54, 949 01 Nitra | 31419038 | 04.12.2024 | 342,00 € s DPH |
| 27399 | Objednávka | farby | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 04.12.2024 | 3 130,00 € s DPH |
| 27398 | Objednávka | kancelárske kreslá | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | 04.12.2024 | 290,00 € s DPH |
| 27397 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.10/OD/2024 | Bonvivant s.r.o. Dunajská 1, 811 08 Bratislava | 48066311 | 04.12.2024 | -108,64 € s DPH |
| 27395 | Objednávka | hutný materiál | PRESPOR spol. s r.o. Turbínova 1, 831 04 Bratislava | 31340326 | 03.12.2024 | 470,00 € s DPH |
| 27394 | Faktúra | orezy a výruby stromov na základe 27349 | RONDO spol. s r.o. Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava | 31334172 | 03.12.2024 | 7 080,00 € s DPH |
| 27393 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT 11/2024 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 03.12.2024 | 147,84 € s DPH |
| 27392 | Faktúra | káva na základe 27335 | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 03.12.2024 | 324,00 € s DPH |
| 27391 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.10.24-26.11.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.12.2024 | 253,81 € s DPH |
| 27390 | Faktúra | pracovné odevy zimné – Kuch. na základe 27172 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 03.12.2024 | 192,27 € s DPH |
| 27389 | Faktúra | pracovné odevy zimné- DI na základe 27170 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 03.12.2024 | 192,27 € s DPH |
| 27388 | Faktúra | pracovné odevy zimné – údržba na základe 27171 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 03.12.2024 | 256,37 € s DPH |
| 27387 | Faktúra | preglejka na základe 27365 | SEZAM, s.r.o. Kvačalova 1, 010 04 Žilina | 633194 | 02.12.2024 | 817,24 € s DPH |
| 27386 | Faktúra | preglejka na základe 27366 | IW TREND, s.r.o. Pri majeri 6, 831 06 Bratislava | 35757566 | 02.12.2024 | 346,87 € s DPH |
| 27385 | Faktúra | el.energia Martin 11/2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 02.12.2024 | 29,00 € s DPH |
| 27384 | Faktúra | pracovné odevy zimné – zeleň na základe 27185 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 02.12.2024 | 8 490,03 € s DPH |
| 27383 | Faktúra | elektro materiál na základe 27333 | iLH s.r.o. Střelice 825, 664 47 Střelice, ČR | 25579517 | 02.12.2024 | 0,00 € s DPH |
| 27382 | Faktúra | vodné DI Teplická 17.11.23-16.11.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 02.12.2024 | 0,00 € s DPH |
| 27381 | Faktúra | splachovač pisoárový, senzor ventil, mont.sada na základe 27175 | INGEMA s.r.o. Hlivištia 23, 073 01 Sobrance | 36575411 | 02.12.2024 | 464,24 € s DPH |
| 27380 | Faktúra | elektro materiál na základe 27333 | iLH s.r.o. Střelice 825, 664 47 Střelice, ČR | 25579517 | 02.12.2024 | 300,00 € bez DPH |
| 27379 | Faktúra | sklo + montáž na základe 27320 | Peter Ložan – SKLENÁRSTVO, s.r.o. Trenčianska 689/24, 821 09 Bratislava | 52182762 | 02.12.2024 | 1 667,50 € bez DPH |
| 27378 | Faktúra | kladkostroj pákový na základe 27205 | a-max zmt, s.r.o. Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava | 52108210 | 02.12.2024 | 846,72 € s DPH |
| 27377 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.11.2023-14.11.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 02.12.2024 | 362,32 € s DPH |
| 27375 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 29.11.2024 | 28,00 € s DPH |
| 27374 | Faktúra | náhradné diely do motor. píl na základe 27098 | Marian Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | 11906022 | 29.11.2024 | 65,92 € s DPH |
| 27373 | Faktúra | výmena dymovodu na základe 27255 | Daniel Baček – KOMINÁRSTVO, KRBY Kukučínova 137/100, 901 01 Malacky | 43384463 | 29.11.2024 | 274,80 € s DPH |
| 27372 | Faktúra | rozšírenie EZS na základe 27339 | Peter Mikuš – PEMITECH Gazdovský rad 35/53, 931 01 Šamorín | 41398840 | 29.11.2024 | 426,37 € s DPH |
| 27371 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 23.1024-22.11.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 29.11.2024 | 87,22 € s DPH |
| 27370 | Objednávka | pneumatiky | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 29.11.2024 | 2 292,00 € s DPH |
| 27369 | Objednávka | oleje, mazivá, nemrznúce zmesi | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 29.11.2024 | 2 672,76 € s DPH |
| 27368 | Zmluva | Dodatok č.1/2024 k rámcovej dohode o poskytovaní služieb spojených s odberom a nakladaním s odpadom | PALKOV s. r. o. Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava | 45926921 | 29.11.2024 | 0,00 € s DPH |
| 27366 | Objednávka | preglejka | IW TREND, s.r.o. Pri majeri 6, 831 06 Bratislava | 35757566 | 28.11.2024 | 346,87 € s DPH |
| 27365 | Objednávka | preglejka | SEZAM, s.r.o. Kvačalova 1, 010 04 Žilina | 633194 | 28.11.2024 | 817,24 € s DPH |
| 27364 | Faktúra | catler TS 4013 na základe 27334 | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 28.11.2024 | 37,70 € s DPH |
| 27363 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 28.11.2024 | 3 405,67 € s DPH |
| 27362 | Faktúra | oprava vozidla na základe 27247 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 28.11.2024 | 1 137,72 € s DPH |
| 27361 | Faktúra | posypová soľ na základe 27331 | Nelux, s.r.o. Vrábeľská 6, 821 09 Bratislava | 35740710 | 28.11.2024 | 13 687,46 € s DPH |
| 27360 | Faktúra | náhradné diely na základe 27168 | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 28.11.2024 | 369,60 € s DPH |
| 27359 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 10/2024 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 28.11.2024 | 2 170,80 € s DPH |
| 27358 | Faktúra | oprava zvarenca a sediel na základe 27257 | Fersta s. r. o. Kafendova 14, 831 06 Bratislava | 54530628 | 28.11.2024 | 1 000,00 € neplatca DPH |
| 27357 | Faktúra | koly a polkoly na základe 27299 | EPIC GROUP s.r.o. Bratislavská 4, 949 01 Nitra | 47182725 | 28.11.2024 | 720,00 € s DPH |
| 27356 | Zmluva | Kúpna zmluva č. Z202410465_Z – vrecia na psie exkrementy – plastové | MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza | 36315303 | 28.11.2024 | 3 419,88 € s DPH |
| 27355 | Zmluva | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme majetku č.16/OD/2020 | Slovenský zväz chovateľov poštových holubov – Oblastné združenie Bratislava Mierová Kolónia Zlaté piesky 6, 821 04 Bratislava | 0 | 28.11.2024 | 37,60 € neplatca DPH |
| 27354 | Faktúra | ventilátor, mriežka na základe 27310 | DALAP s. r. o. Osadná 2, 831 03 Bratislava | 46655131 | 27.11.2024 | 73,30 € s DPH |
| 27353 | Faktúra | vodné, stočné Záborského 14.11.23-13.11.24 preplatok | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 27.11.2024 | -19,18 € s DPH |
| 27352 | Faktúra | kamenivo melafýr – drť frakcia 4/8 na základe 27239 | FSTT s.r.o. Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava | 36362085 | 27.11.2024 | 1 143,32 € s DPH |
| 27351 | Faktúra | účasť na odbornej konferencii na základe 27345 | Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 | 44684932 | 27.11.2024 | 194,00 € bez DPH |
| 27350 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 39/OD/2024 | Novomestský športový klub 1922 Bratislava, občianske združenie Tomášikova 12444, 832 27 Bratislava | 42362717 | 27.11.2024 | 480,00 € bez DPH |
| 27349 | Objednávka | orezy stromov | RONDO spol. s r.o. Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava | 31334172 | 27.11.2024 | 7 100,00 € s DPH |
| 27348 | Objednávka | náhradné diely do motor. píl | Marian Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | 11906022 | 27.11.2024 | 450,00 € s DPH |
| 27347 | Objednávka | úprava svetelných rozvodov | AC/DC Elektro s.r.o. Jégého 11, 821 08 Bratislava | 53591780 | 26.11.2024 | 2 364,00 € s DPH |
| 27346 | Zmluva | Zmluva o nájme časti nebytových priestorov č. 45/2024 | Čerstvé Ovocie, n.o. Majerníkova 3008/16, 841 05 Bratislava | 45734232 | 26.11.2024 | 2 500,00 € s DPH |
| 27345 | Objednávka | konferencia – záhradná a krajinská tvorba | Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 | 44684932 | 22.11.2024 | 194,00 € bez DPH |
| 27344 | Objednávka | diagnostika a servis vozidla | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 21.11.2024 | 1 789,50 € s DPH |
| 27343 | Faktúra | zámočnícke práce na základe 27312 | de ADDA, s.r.o. Stará Vajnorská 27/a, 831 04 Bratislava | 31336400 | 21.11.2024 | 276,00 € s DPH |
| 27342 | Faktúra | výroba a montáž nadstavby na základe 27311 | de ADDA, s.r.o. Stará Vajnorská 27/a, 831 04 Bratislava | 31336400 | 21.11.2024 | 1 800,00 € s DPH |
| 27341 | Faktúra | záloha za prenájom debnenia na základe 27298 | de ADDA, s.r.o. Stará Vajnorská 27/a, 831 04 Bratislava | 31336400 | 21.11.2024 | 5 204,00 € s DPH |
| 27340 | Faktúra | BRO 10/2024 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 21.11.2024 | 1 960,21 € s DPH |
| 27339 | Objednávka | rozšírenie EZS | Peter Mikuš – PEMITECH Gazdovský rad 35/53, 931 01 Šamorín | 41398840 | 21.11.2024 | 426,37 € s DPH |
| 27338 | Zmluva | Zmluva o nájme časti nebytových priestorov č. 44/2024 | Miroslav Lánik – Vresk agency Hronské predmestie 1057/9, 97401 Banská Bystrica | 34709258 | 21.11.2024 | 500,00 € s DPH |
| 27337 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 10/2024 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 20.11.2024 | 10 209,84 € s DPH |
| 27336 | Faktúra | poistenie majetku 4Q/2024 | PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Námestie Mateja Korvína 1, 81107 Bratislava | 50659669 | 20.11.2024 | 2 163,47 € neplatca DPH |
| 27335 | Objednávka | káva | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 20.11.2024 | 324,00 € s DPH |
| 27334 | Objednávka | catler TS 4013 | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 20.11.2024 | 40,00 € s DPH |
| 27333 | Objednávka | elektro materiál na údržbu | iLH s.r.o. Střelice 825, 664 47 Střelice, ČR | 25579517 | 20.11.2024 | 300,00 € bez DPH |
| 27332 | Objednávka | náhradný diel | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 19.11.2024 | 116,96 € s DPH |
| 27331 | Objednávka | posypová soľ | Nelux, s.r.o. Vrábeľská 6, 821 09 Bratislava | 35740710 | 19.11.2024 | 13 687,46 € s DPH |
| 27330 | Faktúra | el.energia – Račianska, Hálkova, Tomášikova 10/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 19.11.2024 | 381,14 € s DPH |
| 27329 | Faktúra | el.energia Halašova 10/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 19.11.2024 | 559,98 € s DPH |
| 27328 | Faktúra | vodné, stočné MT 8.10.2024-7.11.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 19.11.2024 | 1 211,03 € s DPH |
| 27327 | Faktúra | el.energia LD, MT 10/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 19.11.2024 | 13 536,84 € s DPH |
| 27326 | Faktúra | el.energia Vajnorská 10/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 19.11.2024 | 1 110,24 € s DPH |
| 27325 | Faktúra | oprava osvetlenie kabíny výťahu na základe 27225 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 19.11.2024 | 63,30 € bez DPH |
| 27324 | Faktúra | preprava traktora na základe 27258 | REDMI s. r. o. Mesačná 4, 821 02 Bratislava | 51033127 | 19.11.2024 | 480,00 € s DPH |
| 27323 | Zmluva | Zmluva o nájme časti nebytových priestorov č. 43/2024 | Karpaty Kids, o.z. Drotárska cesta 7759/68,, 811 02 Bratislava | 53509838 | 19.11.2024 | 210,00 € s DPH |
| 27321 | Objednávka | projekt opravy poškodeného nosníka | Chronogram s.r.o. Vetvárska 10128/26, 821 06 Bratislava | 53609603 | 18.11.2024 | 360,00 € s DPH |
| 27320 | Objednávka | sklo + montáž | Peter Ložan – SKLENÁRSTVO, s.r.o. Trenčianska 689/24, 821 09 Bratislava | 52182762 | 18.11.2024 | 2 001,00 € s DPH |
| 27319 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 18.11.2024 | 36,96 € s DPH |
| 27318 | Faktúra | tlačiareň, batéria, káble na základe 27248 | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 18.11.2024 | 544,27 € s DPH |
| 27317 | Faktúra | plyn Zátišie, Račianska, Halašova, Martin – 11/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 18.11.2024 | 3 228,18 € s DPH |
| 27316 | Faktúra | balená pitná voda na základe 27109 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 18.11.2024 | 163,20 € s DPH |
| 27315 | Faktúra | preprava betónových zmesí na základe 27236 | Peter Tichý – SOLO Ráztočná 34, 821 07 Bratislava | 40704424 | 18.11.2024 | 1 566,00 € s DPH |
| 27313 | Objednávka | vrecia LDPE | MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza | 36315303 | 14.11.2024 | 4 608,00 € s DPH |
| 27312 | Objednávka | zámočnícke práce | de ADDA, s.r.o. Stará Vajnorská 27/a, 831 04 Bratislava | 31336400 | 14.11.2024 | 276,00 € s DPH |
| 27311 | Objednávka | výroba a montáž nadstavby | de ADDA, s.r.o. Stará Vajnorská 27/a, 831 04 Bratislava | 31336400 | 14.11.2024 | 1 800,00 € s DPH |
| 27310 | Objednávka | okenný ventilátor, vetracia mriežka | DALAP s. r. o. Osadná 2, 831 03 Bratislava | 46655131 | 14.11.2024 | 73,31 € s DPH |
| 27309 | Faktúra | zneškodnenie odpadu 10/2024 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 14.11.2024 | 2 234,50 € s DPH |
| 27308 | Faktúra | stromy, koly a polkoly na základe 27227 | EPIC GROUP s.r.o. Bratislavská 4, 949 01 Nitra | 47182725 | 14.11.2024 | 13 320,00 € s DPH |
| 27307 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 10/2024 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 14.11.2024 | 4 656,00 € s DPH |
| 27306 | Faktúra | školenie – účtovná závierka 2024 na základe 27276 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 14.11.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 27305 | Faktúra | školenie – poskytovanie dotácií na základe 27275 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 14.11.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 27304 | Faktúra | kominárske práce – kontrola, čistenie komínov a dymovodov na základe 26873 | Daniel Baček – KOMINÁRSTVO, KRBY Kukučínova 137/100, 901 01 Malacky | 43384463 | 14.11.2024 | 306,00 € s DPH |
| 27303 | Faktúra | oprava plota – areál strediska dopravy na základe 27266 | INSSPOL – inštalačná stavebná spoločnosť s r.o. Zátišie 12, 831 03 Bratislava | 00604542 | 14.11.2024 | 1 626,00 € s DPH |
| 27302 | Faktúra | čerpanie betónu na základe 27235 | JOSY HOLDING s. r. o. Píla 121, 900 89 Píla | 35812214 | 14.11.2024 | 462,50 € bez DPH |
| 27301 | Faktúra | úhrada poistného PZ 9661000907 – havarijné pois. | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 53812948 | 14.11.2024 | 3 923,15 € neplatca DPH |
| 27300 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 14.11.2024 | 3 424,41 € s DPH |
| 27299 | Objednávka | koly a polkoly | EPIC GROUP s.r.o. Bratislavská 4, 949 01 Nitra | 47182725 | 13.11.2024 | 720,00 € s DPH |
| 27298 | Objednávka | prenájom debnenia | de ADDA, s.r.o. Stará Vajnorská 27/a, 831 04 Bratislava | 31336400 | 13.11.2024 | 5 204,00 € s DPH |
| 27297 | Faktúra | puzdro na mobil, sklo, nabíjačka na základe 27241 | KAMAC s. r. o. Aleja Slobody 1890/50, 026 01 Dolný Kubín | 50729659 | 13.11.2024 | 41,72 € s DPH |
| 27296 | Faktúra | monitorovanie EZS – LD 10/2024 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 13.11.2024 | 39,83 € s DPH |
| 27295 | Faktúra | odborné prehliadky výťahov v MT 10/2024 na základe 26389 | LIFTSTAV s.r.o. Závodná 3, 821 06 Bratislava | 31385851 | 13.11.2024 | 240,00 € s DPH |
| 27294 | Faktúra | servis 8 ks výťahov v MT 10/2024 na základe 26388 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 13.11.2024 | 245,00 € bez DPH |
| 27293 | Faktúra | balená pitná voda na základe 27109 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 13.11.2024 | 19,20 € s DPH |
| 27292 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 13.11.2024 | 9,60 € s DPH |
| 27291 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 13.11.2024 | 8,58 € s DPH |
| 27290 | Faktúra | školenie – účtovná závierka 2024 na základe 27245 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 13.11.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 27289 | Faktúra | školenie – poskytovanie dotácií na základe 27244 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 13.11.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 27288 | Objednávka | zabezpečenie siete a implementácia NIS2 | board.sk, s.r.o. Nákovná 9, 821 06 Bratislava | 35853867 | 13.11.2024 | 4 948,50 € s DPH |
| 27287 | Faktúra | monitoring vozidiel 10/2024 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 13.11.2024 | 165,60 € s DPH |
| 27286 | Faktúra | pracovné odevy zimné – Kuch. na základe 27172 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 13.11.2024 | 493,86 € s DPH |
| 27285 | Faktúra | pracovné odevy zimné – údržba na základe 27171 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 13.11.2024 | 1 302,67 € s DPH |
| 27284 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská 8.10.2024-7.11.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 13.11.2024 | 262,49 € s DPH |
| 27283 | Faktúra | el.energia Zátišie 1.10.2024-31.10.2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 13.11.2024 | 363,74 € s DPH |
| 27282 | Faktúra | el.energia – Cesta na Kamzík 11/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 13.11.2024 | 21,62 € s DPH |
| 27281 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT 10/2024 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 13.11.2024 | 120,00 € s DPH |
| 27280 | Faktúra | vývoz odpadových vôd zo žúmp | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 13.11.2024 | 166,32 € s DPH |
| 27279 | Faktúra | el.energia – Vihorlatská, Tomášikova, Hálkova – 11/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 13.11.2024 | 82,52 € s DPH |
| 27278 | Faktúra | právne služby 10/2024 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 13.11.2024 | 2 100,00 € s DPH |
| 27277 | Objednávka | sedáky na hojdačky | Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín | 46167145 | 13.11.2024 | 1 830,00 € s DPH |
| 27276 | Objednávka | školenie – účtovná závierka 2024 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 12.11.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 27275 | Objednávka | školenie – poskytovanie dotácií | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 12.11.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 27274 | Faktúra | vodné, stočné Kukučínova 7.11.23-6.11.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.11.2024 | 0,00 € s DPH |
| 27273 | Faktúra | elektroinštalačné a stavebné práce na základe 27181 | AC/DC Elektro s.r.o. Jégého 11, 821 08 Bratislava | 53591780 | 12.11.2024 | 2 150,00 € bez DPH |
| 27272 | Faktúra | revízie plynových kotlov na základe 26919 | PLYNEX SK, s.r.o. Bieloruská 5214/31, 821 06 Bratislava | 48259926 | 12.11.2024 | 320,00 € neplatca DPH |
| 27271 | Faktúra | pracovné odevy zimné- DI na základe 27170 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 12.11.2024 | 1 489,98 € s DPH |
| 27270 | Faktúra | paušál IS SAMO 4kv/2024 | PROFMEL, s.r.o. Ferienčíkova 1, 811 01 Bratislava | 35815213 | 12.11.2024 | 327,00 € neplatca DPH |
| 27269 | Faktúra | paušál IS SAMO 3kv/2024 | PROFMEL, s.r.o. Ferienčíkova 1, 811 01 Bratislava | 35815213 | 12.11.2024 | 327,00 € neplatca DPH |
| 27268 | Faktúra | zrážky – Zátišie 10/24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.11.2024 | 201,73 € s DPH |
| 27267 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.9.24-26.10.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.11.2024 | 253,81 € s DPH |
| 27266 | Objednávka | oprava plota – areál strediska dopravy | INSSPOL – inštalačná stavebná spoločnosť s r.o. Zátišie 12, 831 03 Bratislava | 00604542 | 11.11.2024 | 1 626,00 € s DPH |
| 27265 | Faktúra | poskytovanie online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 11.11.2024 | 16,50 € s DPH |
| 27264 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu MT 10/2024 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 11.11.2024 | 54,00 € s DPH |
| 27263 | Faktúra | zrážky MT 10/2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 11.11.2024 | 477,10 € s DPH |
| 27262 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 11.11.2024 | 470,34 € s DPH |
| 27261 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 11.11.2024 | 265,46 € s DPH |
| 27260 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 11.11.2024 | 511,99 € s DPH |
| 27259 | Zmluva | Kúpna zmluva č. Z20249619_Z – vrecia PVC na odpad | MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza | 36315303 | 08.11.2024 | 4 608,00 € s DPH |
| 27258 | Objednávka | prevoz traktora | REDMI s. r. o. Mesačná 4, 821 02 Bratislava | 51033127 | 08.11.2024 | 480,00 € s DPH |
| 27257 | Objednávka | oprava zvarenca a sediel | Fersta s. r. o. Kafendova 14, 831 06 Bratislava | 54530628 | 08.11.2024 | 1 300,00 € neplatca DPH |
| 27256 | Objednávka | rozšírenie SW, upgrade systému, školenia, napojenie parkoviska na PASS | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 08.11.2024 | 3 476,40 € s DPH |
| 27255 | Objednávka | výmena dymovodu | Daniel Baček – KOMINÁRSTVO, KRBY Kukučínova 137/100, 901 01 Malacky | 43384463 | 08.11.2024 | 333,66 € s DPH |
| 27254 | Zmluva | Nájomná zmluva – koncert v tržnici | PREVRAT, o.z. Pavlovova 1045/13, 821 08 Bratislava | 55259324 | 08.11.2024 | 500,00 € bez DPH |
| 27253 | Faktúra | školenie – práce bo výškach, revízia OOPP na základe 27202 | Horská služba Nízke Tatry sever Demänovská Dolina 83, 031 01 Demänovská Dolina | 42222559 | 07.11.2024 | 1 020,00 € s DPH |
| 27252 | Faktúra | školenie – operátor LD na základe 27092 | LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 213331 | 07.11.2024 | 144,00 € s DPH |
| 27251 | Faktúra | vodné Kamzík 30.10.23-30.9.24, 1.10.24-29.10.24 , preplatok | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 07.11.2024 | -103,76 € s DPH |
| 27250 | Faktúra | dobropis – hrable na základe 26871 | AG NÁRADIE, s. r. o. Bulharská 37/2, 917 00 Trnava | 18049401 | 07.11.2024 | -435,86 € s DPH |
| 27249 | Faktúra | puzdro na mobil na základe 27176 | KAMAC s. r. o. Aleja Slobody 1890/50, 026 01 Dolný Kubín | 50729659 | 07.11.2024 | 50,09 € s DPH |
| 27248 | Objednávka | tlačiareň, batéria, káble | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 07.11.2024 | 544,42 € s DPH |
| 27247 | Objednávka | servis vozidla | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 07.11.2024 | 1 137,72 € s DPH |
| 27246 | Zmluva | Zmluva č. 42/2024 o nájme majetku | Matej Škunta TIMO GROUP Školská ulica 261/48, 900 63 Jakubov | 55275443 | 07.11.2024 | 564,28 € s DPH |
| 27245 | Objednávka | školenie – účtovná závierka 2024 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 07.11.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 27244 | Objednávka | školenie – poskytovanie dotácií | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 07.11.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 27243 | Zmluva | Poistka č.9661000907 – havarijné poistenie KASKO – dodatok | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 53812948 | 07.11.2024 | 3 923,15 € neplatca DPH |
| 27242 | Faktúra | el.energia Martin 10/2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 06.11.2024 | 29,00 € s DPH |
| 27241 | Objednávka | puzdro na mobil, sklo, nabíjačka | KAMAC s. r. o. Aleja Slobody 1890/50, 026 01 Dolný Kubín | 50729659 | 06.11.2024 | 46,20 € s DPH |
| 27240 | Zmluva | Rámcová dohoda č.Z20249617_Z posypová soľ | Nelux, s.r.o. Vrábeľská 6, 821 09 Bratislava | 35740710 | 06.11.2024 | 27 120,00 € s DPH |
| 27239 | Objednávka | kamenivo melafýr – drť frakcia 4/8 | FSTT s.r.o. Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava | 36362085 | 05.11.2024 | 1 144,42 € s DPH |
| 27238 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 05.11.2024 | 28,00 € s DPH |
| 27237 | Faktúra | dobropis na základe 27179 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Prievozská 4D, 821 09 Bratislava | 35950226 | 05.11.2024 | -444,38 € s DPH |
| 27236 | Objednávka | betón | Peter Tichý – SOLO Ráztočná 34, 821 07 Bratislava | 40704424 | 05.11.2024 | 1 600,00 € s DPH |
| 27235 | Objednávka | betónová pumpa | JOSY HOLDING s. r. o. Píla 121, 900 89 Píla | 35812214 | 05.11.2024 | 560,00 € s DPH |
| 27234 | Objednávka | servis vozidla + náhradné diely | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 05.11.2024 | 273,80 € s DPH |
| 27233 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.41/2024 | Michal Bíro Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava | 01 | 05.11.2024 | 150,40 € s DPH |
| 27231 | Faktúra | PZP – 5.10.24-31.12.24 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 04.11.2024 | 67,09 € neplatca DPH |
| 27230 | Faktúra | PZP – 23.9.24-31.12.24 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 04.11.2024 | 75,80 € neplatca DPH |
| 27229 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 23.9.24-22.10.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 04.11.2024 | 94,96 € s DPH |
| 27228 | Faktúra | konzultácie – cenotvorba MT a podnikateľský cenník | GRADIENT 5, spol. s r.o. Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava | 31370888 | 04.11.2024 | 528,00 € s DPH |
| 27227 | Objednávka | stromy, koly a polkoly | EPIC GROUP s.r.o. Bratislavská 4, 949 01 Nitra | 47182725 | 04.11.2024 | 13 320,00 € s DPH |
| 27226 | Zmluva | Dodatok č.1/2024 k zmluve o nájme majetku č.24/OD/2020 | MUNIŠI-Group, s.r.o. Tomášikova 10896, 831 03 Bratislava | 52108694 | 04.11.2024 | 22 416,86 € s DPH |
| 27225 | Objednávka | oprava výťahu – svetlo | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 31.10.2024 | 63,30 € bez DPH |
| 27224 | Objednávka | dodanie softvérovej aplikácie-cenové ponuky,zmluvy | GRADIENT 5, spol. s r.o. Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava | 31370888 | 31.10.2024 | 3 444,00 € s DPH |
| 27223 | Faktúra | školenie – vedenie pokladnice na základe 27218 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 30.10.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 27222 | Faktúra | školenie- mzdová účtovníčka na základe 27217 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 30.10.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 27221 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 8.9.2024-7.10.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 30.10.2024 | 283,87 € s DPH |
| 27220 | Faktúra | vývoz odpadových vôd zo žúmp | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 30.10.2024 | 213,84 € s DPH |
| 27219 | Faktúra | batéria do defibrilátora na základe 27094 | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor | 36246590 | 30.10.2024 | 960,00 € s DPH |
| 27218 | Objednávka | školenie – vedenie pokladnice | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 30.10.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 27217 | Objednávka | školenie- mzdová účtovníčka | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 30.10.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 27216 | Faktúra | el.energia Vajnorská 9/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.10.2024 | 1 605,08 € s DPH |
| 27215 | Faktúra | el.energia – Kamzík, Šancová 9/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.10.2024 | 15 913,24 € s DPH |
| 27214 | Faktúra | el.energia – Cesta na Kamzík 10/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.10.2024 | 21,62 € s DPH |
| 27213 | Faktúra | el.energia – Vihorlatská, Tomášikova, Hálkova – 10/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.10.2024 | 82,52 € s DPH |
| 27212 | Faktúra | el.energia – Račianska, Hálkova, Tomášikova 9/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.10.2024 | 798,13 € s DPH |
| 27211 | Faktúra | plyn Zátišie, Račianska, Halašova, Martin – 10/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 29.10.2024 | 3 228,18 € s DPH |
| 27210 | Faktúra | el.energia Halašova 1.9.2024-30.9.2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 29.10.2024 | 471,88 € s DPH |
| 27209 | Faktúra | el.energia Zátišie 1.9.2024-30.9.2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 29.10.2024 | 318,94 € s DPH |
| 27208 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.9.2024-14.10.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 29.10.2024 | 197,90 € s DPH |
| 27207 | Faktúra | náhradné diely na základe 27100 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 29.10.2024 | 796,41 € s DPH |
| 27206 | Zmluva | Obchodné podmienky k rámcovej zmluve T-Biznis Flex | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 29.10.2024 | 0,00 € s DPH |
| 27205 | Objednávka | kladkostroj pákový | a-max zmt, s.r.o. Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava | 52108210 | 28.10.2024 | 846,72 € s DPH |
| 27204 | Objednávka | pracovné odevy zimné – LD | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 28.10.2024 | 1 263,42 € s DPH |
| 27203 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.24/OD/2024 | MUNIŠI-Group, s.r.o. Tomášikova 10896, 831 03 Bratislava | 52108694 | 28.10.2024 | 3 471,09 € s DPH |
| 27202 | Objednávka | školenie práce vo výškach, revízia OOP | Horská služba Nízke Tatry sever Demänovská Dolina 83, 031 01 Demänovská Dolina | 42222559 | 25.10.2024 | 1 557,60 € s DPH |
| 27201 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT 10/2024 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 25.10.2024 | 147,84 € s DPH |
| 27200 | Faktúra | doplnkové meranie integrity hydroizolácie strechy tržnice na základe 27059 | Elis Tech s. r. o. Živnostenská 2, 811 06 Bratislava | 53524683 | 25.10.2024 | 246,00 € s DPH |
| 27199 | Faktúra | meranie integrity hydroizolácie strechy tržnice na základe 27038 | Elis Tech s. r. o. Živnostenská 2, 811 06 Bratislava | 53524683 | 25.10.2024 | 1 440,00 € s DPH |
| 27198 | Faktúra | magnetické tabule na základe 27114 | ALLBOARDS Česko s.r.o. 5. května 3318/16, 586 01 Jihlava, ČR | 05855772 | 25.10.2024 | 167,92 € bez DPH |
| 27197 | Faktúra | servis tlačiarne na základe 27115 | COPY OFFICE, s.r.o. Rádiova 39, 821 04 Bratislava | 31377874 | 25.10.2024 | 85,50 € s DPH |
| 27196 | Faktúra | vozidlo – Citroen Jumper | UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36409022 | 25.10.2024 | 30 390,00 € s DPH |
| 27195 | Faktúra | úžitkové vozidlo Peugeot Boxer | FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | 45960470 | 25.10.2024 | 29 950,00 € s DPH |
| 27194 | Faktúra | služby na dopravnom inšpektoráte na základe 27122 | PROMAUTO s.r.o. Galvaniho 12, 821 04 Bratislava | 31435599 | 25.10.2024 | 192,00 € s DPH |
| 27193 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 25.10.2024 | 3 215,79 € s DPH |
| 27192 | Faktúra | servis vozidla na základe 26804 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 25.10.2024 | 3 600,00 € s DPH |
| 27191 | Faktúra | servis vozidla na základe 27167 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 25.10.2024 | 4 740,00 € s DPH |
| 27190 | Faktúra | prezutie a servis vozidla na základe 27136 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 25.10.2024 | 127,60 € s DPH |
| 27189 | Objednávka | revízie hasiacich prístrojov, hydrantov na rok 2024 | Ing. Roman Hlocký – ZERO II., s. r. o. Stummerova 6, 955 01 Topoľčany | 47568445 | 25.10.2024 | 1 080,00 € s DPH |
| 27188 | Faktúra | ručné záhradné náradie na základe 26871 | AG NÁRADIE, s. r. o. Bulharská 37/2, 917 00 Trnava | 18049401 | 25.10.2024 | 8 424,19 € s DPH |
| 27187 | Zmluva | Dodatok č.26 k Zmluve o dočasnom ubytovaní | Milan Šimončič Špačince 561, 919 51 Špačince | 0 | 25.10.2024 | 0,00 € s DPH |
| 27186 | Faktúra | káva na základe 27169 | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 25.10.2024 | 25,49 € s DPH |
| 27185 | Objednávka | pracovné odevy zimné – zeleň | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 25.10.2024 | 9 800,00 € s DPH |
| 27184 | Objednávka | pracovné odevy – doprava | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 25.10.2024 | 3 900,00 € s DPH |
| 27183 | Faktúra | nabíjačky na MT na základe 27180 | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 25.10.2024 | 79,50 € s DPH |
| 27182 | Faktúra | hmyzí hotel – záloha na základe 27179 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Prievozská 4D, 821 09 Bratislava | 35950226 | 24.10.2024 | 444,38 € s DPH |
| 27181 | Objednávka | rozvádzač, zásuvky, práca | AC/DC Elektro s.r.o. Jégého 11, 821 08 Bratislava | 53591780 | 24.10.2024 | 2 580,00 € s DPH |
| 27180 | Objednávka | nabíjačky na MT | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 23.10.2024 | 79,50 € s DPH |
| 27179 | Objednávka | hmyzí hotel | Internet Mall Slovakia s.r.o. Prievozská 4D, 821 09 Bratislava | 35950226 | 23.10.2024 | 444,38 € s DPH |
| 27178 | Faktúra | školenie inventarizácia majetku na základe 27173 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 23.10.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 27177 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 9/2024 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 23.10.2024 | 1 612,93 € s DPH |
| 27176 | Objednávka | puzdro na mobil | KAMAC s. r. o. Aleja Slobody 1890/50, 026 01 Dolný Kubín | 50729659 | 23.10.2024 | 50,10 € s DPH |
| 27175 | Objednávka | náhradné diely – pisoár | INGEMA s.r.o. Hlivištia 23, 073 01 Sobrance | 36575411 | 23.10.2024 | 464,24 € s DPH |
| 27174 | Faktúra | vodné, stočné Martin 26.6.24-24.9.24 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin | 36672084 | 21.10.2024 | 0,00 € s DPH |
| 27173 | Objednávka | školenie | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 18.10.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 27172 | Objednávka | pracovné odevy zimné – Kuch. | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 18.10.2024 | 580,00 € bez DPH |
| 27171 | Objednávka | pracovné odevy zimné – údržba | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 18.10.2024 | 1 300,00 € bez DPH |
| 27170 | Objednávka | pracovné odevy zimné- DI | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 18.10.2024 | 1 410,00 € bez DPH |
| 27169 | Objednávka | káva | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 18.10.2024 | 25,49 € s DPH |
| 27168 | Objednávka | náhradné diely | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 17.10.2024 | 480,00 € s DPH |
| 27167 | Objednávka | servis vozidla | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 17.10.2024 | 4 740,00 € s DPH |
| 27166 | Faktúra | KIT stieracia lišta My50, MMx, na základe 27064 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Elektrárenská 13739/6, 831 04 Bratislava | 35799331 | 17.10.2024 | 96,00 € s DPH |
| 27165 | Faktúra | kladka, strmeň na základe 27121 | VALL, s.r.o. Mlynské Nivy 56, 821 09 Bratislava | 35768924 | 17.10.2024 | 170,90 € s DPH |
| 27164 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 17.10.2024 | 36,68 € s DPH |
| 27163 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPP 9/2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 17.10.2024 | 538,80 € s DPH |
| 27162 | Faktúra | konzultácie – cenotvorba MT | GRADIENT 5, spol. s r.o. Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava | 31370888 | 17.10.2024 | 462,00 € s DPH |
| 27161 | Faktúra | školenie – operátor LD na základe 27092 | LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 213331 | 17.10.2024 | 240,00 € s DPH |
| 27160 | Faktúra | monitorovanie EZS – LD 9/2024 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 17.10.2024 | 39,83 € s DPH |
| 27159 | Faktúra | poplachy | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 17.10.2024 | 39,84 € s DPH |
| 27158 | Faktúra | zrážky MT 9/2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.10.2024 | 422,59 € s DPH |
| 27157 | Faktúra | zrážky – Zátišie 9/24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.10.2024 | 179,57 € s DPH |
| 27156 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.8.24-26.9.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.10.2024 | 253,81 € s DPH |
| 27155 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 23.8.24-22.9.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.10.2024 | 79,98 € s DPH |
| 27154 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 9/2024 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 17.10.2024 | 2 170,80 € s DPH |
| 27153 | Faktúra | OP a OS spotrebičov a ručného náradia na základe 27053 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava | 47970740 | 17.10.2024 | 945,60 € s DPH |
| 27152 | Faktúra | technická a emisná kontrola vozidiel na základe 26924 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 17.10.2024 | 430,00 € s DPH |
| 27151 | Faktúra | BRO 9/2024 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 17.10.2024 | 1 034,48 € s DPH |
| 27150 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT 9/2024 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 17.10.2024 | 120,00 € s DPH |
| 27149 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 17.10.2024 | 43,00 € s DPH |
| 27148 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 17.10.2024 | 19,20 € s DPH |
| 27147 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 17.10.2024 | 120,00 € s DPH |
| 27146 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 9/2024 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 17.10.2024 | 1 682,40 € s DPH |
| 27145 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu MT 9/2024 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 17.10.2024 | 54,00 € s DPH |
| 27144 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 27085 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 17.10.2024 | 384,01 € s DPH |
| 27143 | Faktúra | servis 8 ks výťahov v MT 9/2024 na základe 26388 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 17.10.2024 | 245,00 € bez DPH |
| 27142 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 17.10.2024 | 5,88 € s DPH |
| 27141 | Faktúra | monitoring vozidiel 9/2024 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 17.10.2024 | 165,60 € s DPH |
| 27140 | Faktúra | servis vozidla na základe 26802 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 17.10.2024 | 549,62 € s DPH |
| 27139 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 17.10.2024 | 77,50 € s DPH |
| 27138 | Faktúra | zneškodnenie odpadu 9/2024 na základe 27065 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 17.10.2024 | 250,70 € s DPH |
| 27137 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 17.10.2024 | 3 204,33 € s DPH |
| 27136 | Objednávka | servis vozidla | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 17.10.2024 | 127,60 € s DPH |
| 27135 | Zmluva | Rámcová kúpna zmluva – pracovné odevy | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 17.10.2024 | 35 000,00 € s DPH |
| 27134 | Zmluva | Nájomná zmluva – koncert v tržnici | PREVRAT, o.z. Pavlovova 1045/13, 821 08 Bratislava | 55259324 | 17.10.2024 | 500,00 € bez DPH |
| 27133 | Zmluva | Kúpna zmluva č. Z20248708_Z – dreviny a záhradnícke potreby | EPIC GROUP s.r.o. Bratislavská 4, 949 01 Nitra | 47182725 | 15.10.2024 | 13 320,00 € s DPH |
| 27132 | Faktúra | ročná prehliadka stacionárnych akumulátorových batérií na základe 27052 | TECHALL SLOVENSKO, spol. s r.o. Nálepkova 57, 900 27 Bernolákovo | 34140794 | 15.10.2024 | 278,40 € s DPH |
| 27131 | Faktúra | právne služby 9/2024 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 15.10.2024 | 2 100,00 € s DPH |
| 27130 | Faktúra | servisný zásah na základe 27093 | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 15.10.2024 | 511,20 € s DPH |
| 27129 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 15.10.2024 | 264,56 € s DPH |
| 27128 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 15.10.2024 | 473,06 € s DPH |
| 27127 | Faktúra | prenájom POS terminálu LD 7-9/2024 na základe 25968 | Nexi Central Europe, a.s. Röntgenova 1, 851 01 Bratislava | 31372074 | 15.10.2024 | 48,60 € s DPH |
| 27126 | Faktúra | odborné prehliadky a skúšky vyhradených tlakových zariadení na základe 26874 | Vladimír Votruba – EKOPASCAL Moyzesova 935/3, 811 05 Bratislava | 11664975 | 15.10.2024 | 999,00 € neplatca DPH |
| 27125 | Faktúra | vodné, stočné MT 8.9.2024-7.10.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 15.10.2024 | 763,31 € s DPH |
| 27124 | Faktúra | servis a oprava ADCIS panela na základe 27086 | ADCIS s.r.o. Bohdanečská 280, 530 09 Pardubice, ČR | 64254186 | 15.10.2024 | 119,00 € bez DPH |
| 27123 | Faktúra | Fimap kefa PPL 0,60 pre MXR na základe 26960 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Elektrárenská 13739/6, 831 04 Bratislava | 35799331 | 14.10.2024 | 276,46 € s DPH |
| 27122 | Objednávka | administratívne úkony na dopr. inšpektoráte | PROMAUTO s.r.o. Galvaniho 12, 821 04 Bratislava | 31435599 | 14.10.2024 | 220,00 € s DPH |
| 27121 | Objednávka | kladka, strmeň – náradie na LD | VALL, s.r.o. Mlynské Nivy 56, 821 09 Bratislava | 35768924 | 11.10.2024 | 170,90 € s DPH |
| 27120 | Faktúra | školenie – dlhodobý a drobný majetok na základe 27056 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 11.10.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 27119 | Faktúra | školenie – dlhodobý a drobný majetok na základe 27058 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 11.10.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 27118 | Faktúra | školenie – rozpočty na základe 27057 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 11.10.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 27117 | Faktúra | poskytovanie online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 11.10.2024 | 43,50 € bez DPH |
| 27116 | Faktúra | podzemná plastová nádrž na základe 26775 | Aquatec VFL s. r. o. Továrenská 49/4054, 018 41 Dubnica nad Váhom | 43874355 | 11.10.2024 | 631,00 € s DPH |
| 27115 | Objednávka | oprava kopírovacieho stroja | COPY OFFICE, s.r.o. Rádiova 39, 821 04 Bratislava | 31377874 | 11.10.2024 | 108,00 € s DPH |
| 27114 | Objednávka | magnetické tabule | ALLBOARDS Česko s.r.o. 5. května 3318/16, 586 01 Jihlava, ČR | 05855772 | 11.10.2024 | 167,92 € bez DPH |
| 27113 | Faktúra | pracovný odev na základe 27102 | Zajo Design s.r.o. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta | 51695529 | 11.10.2024 | 0,00 € s DPH |
| 27112 | Zmluva | Dodatok č.1/2024 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.9/2024 | Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Cementárska 15, 900 31 Stupava | 35766875 | 11.10.2024 | 216,36 € s DPH |
| 27111 | Zmluva | Zmluva o nájme pozemku č. 38/OD/2024 | OZ Chobotnica Ota Holúska 9092/3B, 841 06 Bratislava | 54570263 | 11.10.2024 | 337,86 € s DPH |
| 27110 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 41/OD/2024 | DICK & JANE, s.r.o. 52556271, 930 08 Čiližská Radvaň 220 | 52556271 | 11.10.2024 | 72,00 € s DPH |
| 27109 | Objednávka | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 10.10.2024 | 600,00 € s DPH |
| 27108 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 40/OD/2024 | Iveta Jurenková – IVY Silvánska 12, 841 04 Bratislava | 41533224 | 10.10.2024 | 72,00 € s DPH |
| 27107 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 37/OD/2024 | Cacaofé s. r. o. Račianska 1509/31, 831 02 Bratislava | 52069630 | 10.10.2024 | 84,00 € s DPH |
| 27106 | Zmluva | Dodatok č.1/2024 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.3/2024 | Matilda Kainová Záhumenská 885/14, 900 31 Stupava | 0 | 10.10.2024 | 417,45 € s DPH |
| 27105 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.37/2024 | Solárny východ, s. r. o. Prešovská 59, 821 01 Bratislava | 36843440 | 10.10.2024 | 113,82 € s DPH |
| 27103 | Faktúra | pracovný odev na základe 27102 | Zajo Design s.r.o. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta | 51695529 | 09.10.2024 | 219,80 € s DPH |
| 27102 | Objednávka | pracovný odev | Zajo Design s.r.o. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta | 51695529 | 08.10.2024 | 220,00 € s DPH |
| 27100 | Objednávka | náhradné diely | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 08.10.2024 | 850,00 € s DPH |
| 27099 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 36/OD/2024 | Eva Matejová Tabaková 1965/48, 900 27 Bernolákovo | 53106911 | 08.10.2024 | 60,00 € neplatca DPH |
| 27098 | Objednávka | náhradné diely do motor. píly | Marian Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | 11906022 | 07.10.2024 | 206,00 € s DPH |
| 27097 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.19699 | VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava | 31320155 | 04.10.2024 | 0,00 € s DPH |
| 27096 | Faktúra | PZP- vyradenie vozidiel – preplatok | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 03.10.2024 | -7,49 € neplatca DPH |
| 27095 | Faktúra | PZP- vyradenie vozidiel – preplatok | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 03.10.2024 | -16,85 € neplatca DPH |
| 27094 | Objednávka | baterka do AED G3 | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor | 36246590 | 03.10.2024 | 960,00 € s DPH |
| 27093 | Objednávka | servis turniketov na LD | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 03.10.2024 | 600,00 € s DPH |
| 27092 | Objednávka | školenie | LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 213331 | 03.10.2024 | 400,00 € s DPH |
| 27091 | Zmluva | Kúpna zmluva – dodávka valník | UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36409022 | 03.10.2024 | 30 390,00 € s DPH |
| 27090 | Objednávka | technická a emisná kontrola vozidla | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 02.10.2024 | 80,00 € s DPH |
| 27089 | Faktúra | úhrada PZP 1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 02.10.2024 | 2 673,03 € neplatca DPH |
| 27088 | Faktúra | vetromer na základe 26964 | SIMO – CZ s.r.o. Libčany 248, 503 22 Libčany, ČR | 27464016 | 02.10.2024 | 341,00 € bez DPH |
| 27087 | Objednávka | servis Toro STX-26 | Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | 36775011 | 02.10.2024 | 2 730,00 € s DPH |
| 27086 | Objednávka | servis a oprava ADCIS panela | ADCIS s.r.o. Bohdanečská 280, 530 09 Pardubice, ČR | 64254186 | 02.10.2024 | 119,00 € bez DPH |
| 27085 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 02.10.2024 | 384,01 € s DPH |
| 27084 | Zmluva | Rámcová dohoda o poskytnutí služieb spojených s odberom a nakladaním s odpadom | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 02.10.2024 | 48 000,00 € s DPH |
| 27083 | Faktúra | el.energia Vajnorská 8/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 01.10.2024 | 2 455,13 € s DPH |
| 27082 | Faktúra | el.energia LD, MT 8/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 01.10.2024 | 26 338,26 € s DPH |
| 27081 | Faktúra | el.energia – Račianska, Hálkova, Tomášikova 8/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 01.10.2024 | 1 182,74 € s DPH |
| 27080 | Faktúra | el.energia – Vihorlatská, Tomášikova, Hálkova – 9/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 01.10.2024 | 82,52 € s DPH |
| 27079 | Faktúra | el.energia Zátišie 1.8.2024-31.8.2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 01.10.2024 | 281,33 € s DPH |
| 27078 | Faktúra | el.energia Halašova 1.8.2024-31.8.2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 01.10.2024 | 405,95 € s DPH |
| 27077 | Faktúra | el.energia – Cesta na Kamzík 9/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 01.10.2024 | 21,62 € s DPH |
| 27076 | Faktúra | plyn Zátišie, Račianska, Halašova, Martin – 9/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 01.10.2024 | 3 228,18 € s DPH |
| 27075 | Faktúra | vodné, stočné MT 8.8.2024-7.9.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 01.10.2024 | 1 751,29 € s DPH |
| 27074 | Faktúra | príjem a čistenie odp.vôd zo žúmp na ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 01.10.2024 | 427,68 € s DPH |
| 27073 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.8.2024-14.9.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 01.10.2024 | 197,90 € s DPH |
| 27072 | Faktúra | servis vozidla na základe 26948 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 01.10.2024 | 1 967,54 € s DPH |
| 27071 | Faktúra | náhradné diely do motor. píl na základe 27037 | Marian Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | 11906022 | 01.10.2024 | 339,36 € s DPH |
| 27070 | Faktúra | servis vozidla na základe 26870 | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 01.10.2024 | 16 887,06 € s DPH |
| 27069 | Faktúra | servis vozidla na základe 27043 | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 01.10.2024 | 4 806,60 € s DPH |
| 27068 | Faktúra | trvalky na základe 27044 | VRBA, s.r.o. Kráľovianky 28, 931 01 Šamorín | 35861479 | 01.10.2024 | 421,92 € s DPH |
| 27067 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT 9/2024 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 01.10.2024 | 147,84 € s DPH |
| 27066 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 8.8.2024-7.9.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 01.10.2024 | 1 198,25 € s DPH |
| 27065 | Objednávka | zneškodnenie odpadu 9/2024 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 01.10.2024 | 251,00 € s DPH |
| 27064 | Objednávka | sada stieracích gúm | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Elektrárenská 13739/6, 831 04 Bratislava | 35799331 | 01.10.2024 | 96,00 € s DPH |
| 27063 | Objednávka | servis vozidla | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 01.10.2024 | 367,34 € s DPH |
| 27062 | Objednávka | servis vozidla | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 01.10.2024 | 235,20 € s DPH |
| 27061 | Zmluva | Kúpna zmluva – skriňová dodávka | FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | 45960470 | 01.10.2024 | 29 950,00 € s DPH |
| 27060 | Zmluva | Kúpna zmluva – zametacie auto | KONNEX s.r.o. Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 17639727 | 01.10.2024 | 133 800,00 € s DPH |
| 27059 | Objednávka | doplnkové meranie integrity hydroizolácie strechy tržnice | Elis Tech s. r. o. Živnostenská 2, 811 06 Bratislava | 53524683 | 30.09.2024 | 246,00 € s DPH |
| 27058 | Objednávka | školenie | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 30.09.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 27057 | Objednávka | školenie | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 30.09.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 27056 | Objednávka | školenie | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 30.09.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 27055 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.38/2024 | ALSIVA s. r. o. Budovateľská 549/23, 927 01 Šaľa | 53608275 | 30.09.2024 | 400,98 € s DPH |
| 27054 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 35/OD/2024 | SITOUR spol. s r.o. T. Vansovej 10, 974 01 Banská Bystrica | 31558241 | 30.09.2024 | 764,02 € s DPH |
| 27053 | Objednávka | revízie spotrebičov a ručného náradia | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava | 47970740 | 27.09.2024 | 948,00 € s DPH |
| 27052 | Objednávka | ročná prehliadka stacionárnych akumulátorových batérií | TECHALL SLOVENSKO, spol. s r.o. Nálepkova 57, 900 27 Bernolákovo | 34140794 | 26.09.2024 | 278,40 € s DPH |
| 27051 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 8/2024 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 25.09.2024 | 2 170,80 € s DPH |
| 27050 | Faktúra | odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení na základe 26302 | Ladislav Stupárek Jiráskova 4, 851 01 Bratislava | 32110430 | 25.09.2024 | 825,00 € neplatca DPH |
| 27049 | Faktúra | servis vozidla na základe 26807 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 25.09.2024 | 1 931,94 € s DPH |
| 27048 | Faktúra | dodanie a montáž LED ramena na základe 26888 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 25.09.2024 | 237,00 € bez DPH |
| 27047 | Faktúra | registračný poplatok- účasť na Dobrom trhu na základe 26961 | punkt Povraznícka 3033/5, 811 05 Bratislava | 42128013 | 25.09.2024 | 200,00 € neplatca DPH |
| 27046 | Faktúra | LED lampa na základe 26938 | Donoci s.r.o. Pražská 2532/4, 678 01 Blansko, ČR | 47539569 | 25.09.2024 | 25,25 € bez DPH |
| 27045 | Faktúra | osivo pre kvitnúce lúky na základe 26403 | Ing. Bohumil Bradna Markvartice 111, 507 42 Markvartice, ČR | 47476478 | 25.09.2024 | 0,00 € s DPH |
| 27044 | Objednávka | trvalky | VRBA, s.r.o. Kráľovianky 28, 931 01 Šamorín | 35861479 | 25.09.2024 | 421,92 € s DPH |
| 27043 | Objednávka | servis vozidla | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 25.09.2024 | 4 806,60 € s DPH |
| 27042 | Zmluva | poistenie vozidiel na ďalší rok – z.1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 25.09.2024 | 11 452,83 € neplatca DPH |
| 27041 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 8/2024 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 24.09.2024 | 1 842,24 € s DPH |
| 27040 | Zmluva | Zmluva o združenej dodávke elektriny | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 24.09.2024 | 0,00 € s DPH |
| 27038 | Objednávka | meranie integrity hydroizolácie strechy tržnice | Elis Tech s. r. o. Živnostenská 2, 811 06 Bratislava | 53524683 | 20.09.2024 | 1 440,00 € s DPH |
| 27037 | Objednávka | náhradné diely do motor. píl | Marian Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | 11906022 | 20.09.2024 | 340,00 € s DPH |
| 27036 | Faktúra | tonery na základe 26965 | BOBONET s.r.o. Hrobákova 7, 851 02 Bratislava | 47542888 | 20.09.2024 | 230,04 € s DPH |
| 27035 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 20.09.2024 | 28,00 € s DPH |
| 27034 | Faktúra | rozbor vody jazera Kuchajda leto 2024 na základe 26561 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava Ružinovská 4813/8, 820 09 Bratislava | 607436 | 20.09.2024 | 95,00 € s DPH |
| 27033 | Faktúra | rozbor vody jazera Kuchajda leto 2024 na základe 26561 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava Ružinovská 4813/8, 820 09 Bratislava | 607436 | 20.09.2024 | 95,00 € s DPH |
| 27032 | Faktúra | oprava zabezpečovacieho systému – akumulátor na základe 26959 | Jana Zámečníková Východná 9839/21A, 831 06 Bratislava | 55776876 | 20.09.2024 | 110,00 € bez DPH |
| 27031 | Faktúra | oprava zabezpečovacieho systému na základe 26958 | Jana Zámečníková Východná 9839/21A, 831 06 Bratislava | 55776876 | 20.09.2024 | 69,30 € bez DPH |
| 27030 | Faktúra | vrecia na základe 26977 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 20.09.2024 | 14,21 € s DPH |
| 27029 | Faktúra | úhrada poistného -PZ.8001441858 všeobecná zodpovednosť 5.10.24-4.10.25 | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 53812948 | 20.09.2024 | 4 719,60 € neplatca DPH |
| 27028 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 20.09.2024 | 37,48 € s DPH |
| 27027 | Faktúra | poplachy | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 20.09.2024 | 59,76 € s DPH |
| 27026 | Faktúra | monitorovanie EZS – LD 8/2024 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 20.09.2024 | 39,83 € s DPH |
| 27025 | Faktúra | školenie IS SAMO na základe 26955 | TRIMEL s.r.o. J.Smreka 22, 841 07 Bratislava | 31319068 | 20.09.2024 | 96,00 € s DPH |
| 27024 | Faktúra | modul Homebanking na základe 26956 | TRIMEL s.r.o. J.Smreka 22, 841 07 Bratislava | 31319068 | 20.09.2024 | 120,00 € s DPH |
| 27023 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 20.09.2024 | 2 264,74 € s DPH |
| 27022 | Faktúra | náhradné diely na autá na základe 26911 | ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 20.09.2024 | 896,28 € s DPH |
| 27021 | Faktúra | náhradné diely na autá na základe 26895 | ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 20.09.2024 | 2 567,41 € s DPH |
| 27020 | Faktúra | servis vozidla na základe 26682 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 20.09.2024 | 6 150,00 € s DPH |
| 27019 | Faktúra | servis vozidla na základe 26947 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 20.09.2024 | 588,00 € s DPH |
| 27018 | Faktúra | oprava plošiny na základe 26954 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 20.09.2024 | 705,60 € s DPH |
| 27017 | Faktúra | servis vozidla na základe 26953 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 20.09.2024 | 646,10 € s DPH |
| 27016 | Faktúra | servis vozidla na základe 26808 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 20.09.2024 | 6 140,86 € s DPH |
| 27015 | Faktúra | servis vozidla na základe 26681 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 20.09.2024 | 3 711,47 € s DPH |
| 27013 | Faktúra | revízia priemyselnej brány – zdvíhacieho zariadenia na základe 26872 | BRATEC s.r.o. Čenkovce 255, 930 39 Čenkovce | 50106554 | 17.09.2024 | 84,00 € s DPH |
| 27012 | Faktúra | právne služby 8/2024 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 17.09.2024 | 2 100,00 € s DPH |
| 27011 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPP 8/2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 17.09.2024 | 538,80 € s DPH |
| 27010 | Faktúra | prenájom mobilnej toalety 7/2024 na základe 26629 | EVENT SERVICE, s.r.o. K cintorínu 93/41, 010 04 Žilina | 50146211 | 17.09.2024 | 288,00 € s DPH |
| 27009 | Faktúra | zrážky MT 8/2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.09.2024 | 437,44 € s DPH |
| 27008 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 8/2024 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 17.09.2024 | 2 784,00 € s DPH |
| 27007 | Faktúra | servis vozidla na základe 26663 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 17.09.2024 | 1 853,43 € s DPH |
| 27006 | Faktúra | servis vozidla na základe 26951 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 17.09.2024 | 1 194,38 € s DPH |
| 27005 | Faktúra | servis vozidla na základe 26952 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 17.09.2024 | 409,57 € s DPH |
| 27004 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 17.09.2024 | 24,00 € s DPH |
| 27003 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 17.09.2024 | 19,20 € s DPH |
| 27002 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 17.09.2024 | 52,80 € s DPH |
| 27001 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 17.09.2024 | 129,60 € s DPH |
| 27000 | Faktúra | servis vozidla na základe 26634 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 17.09.2024 | 8 458,99 € s DPH |
| 26999 | Faktúra | BRO 8/2024 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 17.09.2024 | 2 068,97 € s DPH |
| 26998 | Faktúra | technická a emisná kontrola vozidla na základe 26553 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 17.09.2024 | 55,00 € s DPH |
| 26997 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.7.24-24.8.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.09.2024 | 51,40 € s DPH |
| 26996 | Faktúra | náhradné diely na autá na základe 26882 | ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 17.09.2024 | 443,62 € s DPH |
| 26995 | Faktúra | maliarsky materiál na základe 26939 | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 17.09.2024 | 174,50 € s DPH |
| 26994 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.7.24-26.8.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.09.2024 | 253,81 € s DPH |
| 26993 | Faktúra | orezy stromov na základe 26879 | RONDO spol. s r.o. Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava | 31334172 | 17.09.2024 | 12 681,60 € s DPH |
| 26992 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 8.7.24-7.8.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.09.2024 | 1 161,94 € s DPH |
| 26991 | Faktúra | zrážky – Zátišie 8/24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.09.2024 | 184,97 € s DPH |
| 26990 | Faktúra | výmena čerpadla na základe 26889 | Vrtná spoločnosť Bratislava s. r. o. Jiráskova 1001/2, 851 01 Bratislava | 52656675 | 17.09.2024 | 774,00 € s DPH |
| 26989 | Faktúra | revízia OP a OS elektrických zariadení a bleskozvodov na základe 26457 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava | 47970740 | 17.09.2024 | 13 446,60 € s DPH |
| 26987 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 25/OD/2024 | Company, s.r.o. Kladnianska 12, 821 05 Bratislava | 36711969 | 16.09.2024 | 1 170,00 € s DPH |
| 26986 | Faktúra | dobitie kreditu do rezervačného systému | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 13.09.2024 | 25,00 € bez DPH |
| 26985 | Faktúra | spoluúčasť | MOON Transfer & Services s.r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava | 51019841 | 13.09.2024 | 100,00 € s DPH |
| 26984 | Faktúra | prenájom mobilnej toalety 8/2024 na základe 26704 | EVENT SERVICE, s.r.o. K cintorínu 93/41, 010 04 Žilina | 50146211 | 13.09.2024 | 288,00 € s DPH |
| 26983 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu MT 8/2024 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 13.09.2024 | 54,00 € s DPH |
| 26982 | Faktúra | čidlo SSC01 na základe 26878 | ADCIS s.r.o. Bohdanečská 280, 530 09 Pardubice, ČR | 64254186 | 13.09.2024 | 595,00 € s DPH |
| 26981 | Faktúra | servis 8 ks výťahov v MT 8/2024 na základe 26388 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 13.09.2024 | 245,00 € s DPH |
| 26980 | Faktúra | vodná záchranná služba Kuchajda 1.8.-31.8.2024 | Spolok ochrancov vody Octopus Veternicová 3246/1, 841 05 Bratislava | 31749933 | 13.09.2024 | 9 997,04 € s DPH |
| 26979 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT 8/2024 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 13.09.2024 | 120,00 € s DPH |
| 26978 | Faktúra | MaR profylaktika systému na základe 26699 | Malak, s.r.o. Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 36749281 | 13.09.2024 | 794,80 € bez DPH |
| 26977 | Objednávka | vrecia | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 13.09.2024 | 14,21 € s DPH |
| 26976 | Faktúra | zneškodnenie stavebného odpadu 8/2024 na základe 26883 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 13.09.2024 | 157,53 € s DPH |
| 26975 | Faktúra | spoluúčasť | Bytospráva, s.r.o. Nobelova 1, 831 02 Bratislava | 31357407 | 13.09.2024 | 100,00 € s DPH |
| 26974 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 13.09.2024 | 23,80 € s DPH |
| 26973 | Faktúra | monitoring vozidiel 8/2024 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 13.09.2024 | 165,60 € s DPH |
| 26972 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 13.09.2024 | 439,52 € s DPH |
| 26971 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 13.09.2024 | 259,28 € s DPH |
| 26970 | Faktúra | el.energia Martin 9/2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 13.09.2024 | 29,00 € s DPH |
| 26969 | Objednávka | kredit do rezervačného systému | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 13.09.2024 | 25,00 € bez DPH |
| 26968 | Zmluva | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 13.09.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26966 | Faktúra | prenájom odvlhčovačov na základe 26752 | Drystar Slovakia, s. r. o. Stará Ivanská cesta 1/C, 821 04 Bratislava | 35713518 | 12.09.2024 | 4 028,28 € s DPH |
| 26965 | Objednávka | tonery | BOBONET s.r.o. Hrobákova 7, 851 02 Bratislava | 47542888 | 12.09.2024 | 230,04 € s DPH |
| 26964 | Objednávka | vetromer | SIMO – CZ s.r.o. Libčany 248, 503 22 Libčany, ČR | 27464016 | 12.09.2024 | 420,00 € s DPH |
| 26961 | Objednávka | registračný poplatok- účasť na Dobrom trhu | punkt Povraznícka 3033/5, 811 05 Bratislava | 42128013 | 10.09.2024 | 200,00 € bez DPH |
| 26960 | Objednávka | Fimap kefa PPL 0,60 pre MXR | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Elektrárenská 13739/6, 831 04 Bratislava | 35799331 | 10.09.2024 | 276,46 € s DPH |
| 26959 | Objednávka | akumulátor | Jana Zámečníková Východná 9839/21A, 831 06 Bratislava | 55776876 | 10.09.2024 | 132,00 € s DPH |
| 26958 | Objednávka | magnetický kontakt, montáž | Jana Zámečníková Východná 9839/21A, 831 06 Bratislava | 55776876 | 10.09.2024 | 83,16 € s DPH |
| 26956 | Objednávka | modul Homebanking | TRIMEL s.r.o. J.Smreka 22, 841 07 Bratislava | 31319068 | 09.09.2024 | 120,00 € s DPH |
| 26955 | Objednávka | školenie IS SAMO | TRIMEL s.r.o. J.Smreka 22, 841 07 Bratislava | 31319068 | 09.09.2024 | 96,00 € s DPH |
| 26954 | Objednávka | servis vozidla | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 09.09.2024 | 705,60 € s DPH |
| 26953 | Objednávka | servis vozidla | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 09.09.2024 | 1 800,00 € s DPH |
| 26952 | Objednávka | servis vozidla | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 06.09.2024 | 409,57 € s DPH |
| 26951 | Objednávka | servis vozidla | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 06.09.2024 | 1 194,38 € s DPH |
| 26950 | Faktúra | kalové čerpadlo, závesné zariadenie na základe 26754 | AQUAvrt, s.r.o. MDŽ 4, 962 31 Sliač | 44826443 | 06.09.2024 | 277,80 € s DPH |
| 26949 | Faktúra | elektrický bojler na základe 26868 | HORNBACH – Baumarkt SK spol. s r.o. Galvaniho 9, 821 04 Bratislava | 35838949 | 06.09.2024 | 450,00 € s DPH |
| 26948 | Objednávka | servis vozidla | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 06.09.2024 | 1 992,00 € s DPH |
| 26947 | Objednávka | servis vozidla – oprava hákového naťahováka | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 06.09.2024 | 804,00 € s DPH |
| 26946 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 26881 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 06.09.2024 | 5 876,39 € s DPH |
| 26945 | Faktúra | mulčovacia kôra borovicová na základe 26867 | T – TAKÁCS, s.r.o. Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka | 35895438 | 06.09.2024 | 3 393,60 € s DPH |
| 26944 | Faktúra | asfaltová emulzia 1t na základe 26896 | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 06.09.2024 | 849,60 € s DPH |
| 26943 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 06.09.2024 | 3 488,43 € s DPH |
| 26942 | Faktúra | poskytovanie online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 06.09.2024 | 76,65 € bez DPH |
| 26941 | Zmluva | Dodatok č.2/2024 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.15/2020 | Z&T Pharma s.r.o. Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava | 47664479 | 06.09.2024 | 10 551,44 € s DPH |
| 26939 | Objednávka | maliarsky materiál | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 05.09.2024 | 174,50 € s DPH |
| 26938 | Objednávka | LED lampa | Donoci s.r.o. Pražská 2532/4, 678 01 Blansko, ČR | 47539569 | 04.09.2024 | 35,00 € s DPH |
| 26934 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT 8/2024 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 03.09.2024 | 147,84 € s DPH |
| 26933 | Faktúra | príjem a čistenie odp.vôd zo žúmp na ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.09.2024 | 213,84 € s DPH |
| 26932 | Faktúra | vodné, stočné MT 8.7.24-7.8.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.09.2024 | 1 508,28 € s DPH |
| 26931 | Faktúra | vodné, stočné Záborského 14.5.24-13.8.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.09.2024 | 13,97 € s DPH |
| 26930 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.7.24-14.8.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.09.2024 | 197,90 € s DPH |
| 26929 | Faktúra | BRO 7/2024 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 03.09.2024 | 3 255,19 € s DPH |
| 26928 | Faktúra | el.energia Vajnorská 7/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.09.2024 | 2 196,95 € s DPH |
| 26927 | Faktúra | el.energia LD, MT 7/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.09.2024 | 25 326,98 € s DPH |
| 26926 | Faktúra | el.energia Halašova 1.7.24-31.7.2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.09.2024 | 415,88 € s DPH |
| 26925 | Faktúra | el.energia Zátišie 1.7.2024-31.7.2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.09.2024 | 273,30 € s DPH |
| 26924 | Objednávka | technická a emisná kontrola vozidiel | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 03.09.2024 | 600,00 € s DPH |
| 26923 | Faktúra | plyn Zátišie, Račianska, Halašova, Martin – 8/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.09.2024 | 3 228,18 € s DPH |
| 26922 | Faktúra | el.energia – Cesta na Kamzík 8/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.09.2024 | 21,62 € s DPH |
| 26921 | Faktúra | el.energia – Vihorlatská, Tomášikova, Hálkova – 8/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.09.2024 | 82,52 € s DPH |
| 26920 | Faktúra | el.energia – Račianska, Hálkova, Tomášikova 7/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.09.2024 | 1 168,85 € s DPH |
| 26919 | Objednávka | revízie plynových kotlov | PLYNEX SK, s.r.o. Bieloruská 5214/31, 821 06 Bratislava | 48259926 | 03.09.2024 | 320,00 € neplatca DPH |
| 26917 | Faktúra | oprava nepojazdného výťahu na základe 26742 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 02.09.2024 | 731,08 € s DPH |
| 26916 | Faktúra | kľúč skrutkového uzáveru na základe 26801 | BETAMONT s.r.o. Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen | 31564518 | 02.09.2024 | 205,80 € s DPH |
| 26915 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 02.09.2024 | 3 297,43 € s DPH |
| 26911 | Objednávka | náhradné diely na autá | ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 30.08.2024 | 950,00 € s DPH |
| 26910 | Faktúra | záloha – online knižnica-umelá inteligencia v praxi na základe 26877 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 30.08.2024 | 159,60 € s DPH |
| 26909 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPP 7/2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 30.08.2024 | 538,80 € s DPH |
| 26908 | Faktúra | záchranné prvky na LD na základe 26736 | POLYGONY, s. r. o. Malacká 10031, 900 31 Stupava | 52975011 | 30.08.2024 | 1 456,15 € s DPH |
| 26907 | Faktúra | modul Zmluvy na základe 26707 | TRIMEL s.r.o. J.Smreka 22, 841 07 Bratislava | 31319068 | 30.08.2024 | 240,00 € s DPH |
| 26906 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 30.08.2024 | 28,00 € s DPH |
| 26905 | Faktúra | servis striekacieho stroja VDZ na základe 26825 | HARDMAN UH a.s. Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště, ČR | 26215951 | 30.08.2024 | 1 290,37 € bez DPH |
| 26904 | Faktúra | servis vozidla na základe 26793 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 30.08.2024 | 104,17 € s DPH |
| 26903 | Faktúra | servis vozidla na základe 26794 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 30.08.2024 | 114,97 € s DPH |
| 26902 | Faktúra | servis vozidla na základe 26795 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 30.08.2024 | 145,79 € s DPH |
| 26901 | Faktúra | servis vozidla na základe 26796 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 30.08.2024 | 101,06 € s DPH |
| 26900 | Faktúra | servis vozidla na základe 26798 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 30.08.2024 | 101,56 € s DPH |
| 26899 | Faktúra | servis vozidla na základe 26799 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 30.08.2024 | 122,00 € s DPH |
| 26898 | Faktúra | servis vozidla na základe 26797 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 30.08.2024 | 101,56 € s DPH |
| 26897 | Faktúra | servis vozidla na základe 26869 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 30.08.2024 | 65,00 € s DPH |
| 26896 | Objednávka | asfaltová emulzia 1t | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 30.08.2024 | 850,00 € s DPH |
| 26895 | Objednávka | náhradné diely na autá | ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 30.08.2024 | 2 700,00 € s DPH |
| 26892 | Zmluva | Dodatok č.2/2024 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.7/2022 | Mgr. Bronislava Gejdošová Malinovská 167/94, 900 28 Zálesie | 33841225 | 27.08.2024 | 3 212,16 € s DPH |
| 26891 | Zmluva | Dodatok č.1/2024 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2024 | PhDr. Jalal AI – Bouzan – RONY J.Poničana 15, 841 07 Bratislava | 32153007 | 27.08.2024 | 2 178,76 € s DPH |
| 26890 | Zmluva | Dodatok č.1/2024 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.24/2024 | Katarína Sárköziová – KATARÍNA Šancová ul.-Nová tržnica, 831 01 Bratislava | 37503669 | 27.08.2024 | 1 462,80 € s DPH |
| 26889 | Objednávka | čerpadlo, riadiaca jednotka, montáž | Vrtná spoločnosť Bratislava s. r. o. Jiráskova 1001/2, 851 01 Bratislava | 52656675 | 27.08.2024 | 780,00 € s DPH |
| 26888 | Objednávka | hliníkové rameno | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 27.08.2024 | 284,40 € s DPH |
| 26887 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 32/OD/2024 | Cacaofé s. r. o. Račianska 1509/31, 831 02 Bratislava | 52069630 | 27.08.2024 | 84,00 € s DPH |
| 26886 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 34/OD/2024 | MYMEDIA, s.r.o. Popradská 40, 821 06 Bratislava | 35904453 | 26.08.2024 | 204,00 € s DPH |
| 26885 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 33/OD/2024 | Karol Dubský – K.D. Fándlyho 1321/5, 902 01 Pezinok | 41492307 | 26.08.2024 | 110,00 € neplatca DPH |
| 26884 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 31/OD/2024 | K&L agency s. r. o. Šurianska 3, 940 02 Nové Zámky | 53216083 | 26.08.2024 | 72,00 € neplatca DPH |
| 26883 | Objednávka | zneškodnenie drobného stavebného odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 23.08.2024 | 160,00 € s DPH |
| 26882 | Objednávka | termostat, akumulátor | ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 23.08.2024 | 443,62 € s DPH |
| 26881 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby – čiastková obj k RZ | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 23.08.2024 | 5 876,39 € s DPH |
| 26880 | Objednávka | oprava hydraulického valca nadstavby | HANSA – FLEX Hydraulik, s.r.o. Košťany nad Turcom 325, 038 41 Košťany nad Turcom | 31642608 | 23.08.2024 | 192,00 € s DPH |
| 26879 | Objednávka | orezy stromov – čiastková oj k RZ | RONDO spol. s r.o. Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava | 31334172 | 23.08.2024 | 12 690,00 € s DPH |
| 26878 | Objednávka | čidlo SSC01 | ADCIS s.r.o. Bohdanečská 280, 530 09 Pardubice, ČR | 64254186 | 23.08.2024 | 600,00 € bez DPH |
| 26877 | Objednávka | predplatné online knižnica – Umelá inteligencia v praxi | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 22.08.2024 | 160,00 € s DPH |
| 26875 | Objednávka | prezutie vozidla | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 20.08.2024 | 36,00 € s DPH |
| 26874 | Objednávka | revízie tlakových zariadení na rok 2024 | Vladimír Votruba – EKOPASCAL Moyzesova 935/3, 811 05 Bratislava | 11664975 | 19.08.2024 | 999,00 € neplatca DPH |
| 26873 | Objednávka | čistenie a kontrola komínov a dymovodov – 2024 | Daniel Baček – KOMINÁRSTVO, KRBY Kukučínova 137/100, 901 01 Malacky | 43384463 | 19.08.2024 | 306,00 € s DPH |
| 26872 | Objednávka | revízia priemyselnej brány – zdvíhacieho zariadenia | BRATEC s.r.o. Čenkovce 255, 930 39 Čenkovce | 50106554 | 19.08.2024 | 84,00 € s DPH |
| 26871 | Objednávka | ručné záhradné náradie | AG NÁRADIE, s. r. o. Bulharská 37/2, 917 00 Trnava | 18049401 | 19.08.2024 | 8 520,00 € s DPH |
| 26870 | Objednávka | diagnostika a servis vozidla | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 19.08.2024 | 17 000,00 € s DPH |
| 26869 | Objednávka | prezutie vozidla | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 16.08.2024 | 48,00 € s DPH |
| 26868 | Objednávka | elektrický bojler | HORNBACH – Baumarkt SK spol. s r.o. Galvaniho 9, 821 04 Bratislava | 35838949 | 15.08.2024 | 450,00 € s DPH |
| 26867 | Objednávka | mulčovacia kôra | T – TAKÁCS, s.r.o. Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka | 35895438 | 15.08.2024 | 3 393,60 € s DPH |
| 26866 | Faktúra | konzultácie – cenotvorba MT | GRADIENT 5, spol. s r.o. Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava | 31370888 | 15.08.2024 | 1 782,00 € s DPH |
| 26865 | Faktúra | monitorovanie EZS – LD 7/2024 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 15.08.2024 | 39,83 € s DPH |
| 26864 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 15.08.2024 | 37,31 € s DPH |
| 26863 | Faktúra | náhradné diely do krovinorezov na základe 26803 | Marian Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | 11906022 | 15.08.2024 | 2 927,22 € s DPH |
| 26862 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 7/2024 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 15.08.2024 | 2 405,64 € s DPH |
| 26861 | Faktúra | el. mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 15.08.2024 | 24,96 € s DPH |
| 26860 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 7/2024 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 15.08.2024 | 2 170,80 € s DPH |
| 26859 | Faktúra | el.energia Martin 8/2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 15.08.2024 | 29,00 € s DPH |
| 26858 | Faktúra | technická a emisná kontrola vozidiel na základe 26553 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 15.08.2024 | 130,00 € s DPH |
| 26857 | Faktúra | zrážky – Zátišie 7/24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 15.08.2024 | 184,97 € s DPH |
| 26856 | Faktúra | monitoring vozidiel 7/2024 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 15.08.2024 | 165,60 € s DPH |
| 26855 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 15.08.2024 | 3 756,86 € s DPH |
| 26854 | Faktúra | servis vozidla na základe 26805 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 15.08.2024 | 27,00 € s DPH |
| 26853 | Faktúra | kontrola funkčnosti zabezpečovacieho zariadenia na základe 26717 | Peter Mikuš – PEMITECH Gazdovský rad 35/53, 931 01 Šamorín | 41398840 | 14.08.2024 | 312,00 € s DPH |
| 26852 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.6.24-26.7.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 14.08.2024 | 253,81 € s DPH |
| 26851 | Faktúra | servis 8 ks výťahov v MT 7/2024 na základe 26388 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 14.08.2024 | 245,00 € bez DPH |
| 26850 | Faktúra | odsatie vody MT – havária na základe 26727 | BYTOS, spol. s r.o. Dunajská 2, 811 08 Bratislava | 17314364 | 14.08.2024 | 1 872,00 € s DPH |
| 26849 | Faktúra | identifikácia porucha- chladiaca veža, odstránenie závady na základe 26695 | TRANE ČR spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava | 36613851 | 14.08.2024 | 1 980,00 € s DPH |
| 26848 | Faktúra | zrážky MT 7/2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 14.08.2024 | 437,44 € s DPH |
| 26847 | Faktúra | MS Windows 10 pro, MS Visio na základe 26830 | Digital Coach s.r.o. Odborárov 551/16, 052 01 Spišská Nová Ves | 47845333 | 14.08.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26846 | Faktúra | MS Office 2019 profesional plus na základe 26737 | Digital Coach s.r.o. Odborárov 551/16, 052 01 Spišská Nová Ves | 47845333 | 14.08.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26845 | Faktúra | MS Windows 10 pro, MS Visio na základe 26830 | Digital Coach s.r.o. Odborárov 551/16, 052 01 Spišská Nová Ves | 47845333 | 14.08.2024 | 77,20 € s DPH |
| 26844 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu MT 7/2024 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 14.08.2024 | 54,00 € s DPH |
| 26843 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT 7/2024 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 14.08.2024 | 120,00 € s DPH |
| 26842 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 14.08.2024 | 172,80 € s DPH |
| 26841 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 14.08.2024 | 43,20 € s DPH |
| 26840 | Faktúra | zneškodnenie odpadu 7/2024 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 14.08.2024 | 1 266,39 € s DPH |
| 26839 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 7/2024 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 14.08.2024 | 2 796,00 € s DPH |
| 26838 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 14.08.2024 | 451,03 € s DPH |
| 26837 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 14.08.2024 | 255,38 € s DPH |
| 26836 | Faktúra | odborné prehliadky výťahov v MT 7/2024 na základe 26389 | LIFTSTAV s.r.o. Závodná 3, 821 06 Bratislava | 31385851 | 14.08.2024 | 240,00 € s DPH |
| 26835 | Faktúra | vodné Kamzík 30.4.24-29.7.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 14.08.2024 | 43,30 € s DPH |
| 26834 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 14.08.2024 | 43,20 € s DPH |
| 26833 | Faktúra | právne služby 7/2024 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 14.08.2024 | 2 100,00 € s DPH |
| 26832 | Faktúra | rozbor vody jazera Kuchajda leto 2024 na základe 26561 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava Ružinovská 4813/8, 820 09 Bratislava | 607436 | 13.08.2024 | 95,00 € bez DPH |
| 26831 | Faktúra | vodná záchranná služba Kuchajda 1.7.-31.7.2024 | Spolok ochrancov vody Octopus Veternicová 3246/1, 841 05 Bratislava | 31749933 | 13.08.2024 | 9 396,72 € neplatca DPH |
| 26830 | Objednávka | MS Windows 10 pro, MS Visio | Digital Coach s.r.o. Odborárov 551/16, 052 01 Spišská Nová Ves | 47845333 | 13.08.2024 | 77,20 € s DPH |
| 26829 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 30/OD/2024 | YOURLOX, s. r. o. Pekárska 14/160, 917 01 Trnava | 53982371 | 13.08.2024 | 144,00 € s DPH |
| 26825 | Objednávka | servis striekacieho stroja VDZ + tesnenie | HARDMAN UH a.s. Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště, ČR | 26215951 | 08.08.2024 | 1 561,36 € s DPH |
| 26824 | Faktúra | poskytovanie online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 08.08.2024 | 85,35 € bez DPH |
| 26823 | Faktúra | preškolenie vodičov KKV – C na základe 26674 | Education, s. r. o. Mlynarovičova 10, 851 03 Bratislava | 35741058 | 08.08.2024 | 360,00 € s DPH |
| 26822 | Faktúra | školenie vodičov KKV -C na základe 26678 | Education, s. r. o. Mlynarovičova 10, 851 03 Bratislava | 35741058 | 08.08.2024 | 360,00 € s DPH |
| 26821 | Faktúra | výcvik vodičov na získanie KKV na základe 26738 | PRIM CAR, s.r.o. Bajkalská 2/a, 821 08 Bratislava | 36612944 | 08.08.2024 | 1 635,00 € bez DPH |
| 26820 | Faktúra | posúdenie stavu a poruchy čerpadla na základe 26776 | Vrtná spoločnosť Bratislava s. r. o. Jiráskova 1001/2, 851 01 Bratislava | 52656675 | 08.08.2024 | 90,00 € s DPH |
| 26819 | Faktúra | motorový olej na základe 26693 | AUTODIELY SHOP s.r.o. Pestovateľská 10, 812 04 Bratislava | 55559107 | 08.08.2024 | 62,60 € s DPH |
| 26818 | Faktúra | redukcia AXAGON na základe 26782 | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 08.08.2024 | 177,59 € s DPH |
| 26817 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.36/2024 | SLOVAK PLUS s. r. o. Budatínska 41, 851 06 Bratislava | 46049576 | 08.08.2024 | 809,19 € s DPH |
| 26816 | Faktúra | podiel nákladov na teplo za rok 2024 | Spojená škola Hálkova 54, 831 03 Bratislava | 51277981 | 08.08.2024 | 4 090,60 € s DPH |
| 26815 | Faktúra | časopis – účtovný a daňový expert vo VS na základe 26779 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 07.08.2024 | 242,40 € s DPH |
| 26814 | Faktúra | príjem a čistenie odp.vôd zo žúmp na ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 07.08.2024 | 166,32 € s DPH |
| 26813 | Faktúra | servisné práce na chladiacej veži MT na základe 26728 | REGOTECH spol. s r. o. Krásnohorská 3029/3, 851 07 Bratislava | 31383335 | 07.08.2024 | 80,00 € bez DPH |
| 26812 | Faktúra | preprava na základe 26806 | East West Logistik s.r.o. Kopčianska 92, 852 03 Bratislava | 35684321 | 07.08.2024 | 720,00 € s DPH |
| 26808 | Objednávka | servis vozidla + materiál | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 01.08.2024 | 6 200,00 € s DPH |
| 26807 | Objednávka | servis vozidla + materiál | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 01.08.2024 | 1 932,00 € s DPH |
| 26806 | Objednávka | preprava traktora | East West Logistik s.r.o. Kopčianska 92, 852 03 Bratislava | 35684321 | 01.08.2024 | 720,00 € s DPH |
| 26805 | Objednávka | oprava defektu | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 01.08.2024 | 27,00 € s DPH |
| 26804 | Objednávka | servis vozidla | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 01.08.2024 | 3 600,00 € s DPH |
| 26803 | Objednávka | náhradné diely do krovinorezov | Marian Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | 11906022 | 01.08.2024 | 2 940,00 € s DPH |
| 26802 | Objednávka | servis vozidla + materiál | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 01.08.2024 | 550,22 € s DPH |
| 26801 | Objednávka | kľúče k visiacim ruským zámkom | BETAMONT s.r.o. Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen | 31564518 | 01.08.2024 | 230,00 € s DPH |
| 26799 | Objednávka | servis vozidla + materiál | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 31.07.2024 | 122,00 € s DPH |
| 26798 | Objednávka | servis vozidla + materiál | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 31.07.2024 | 137,96 € s DPH |
| 26797 | Objednávka | servis vozidla + materiál | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 31.07.2024 | 136,02 € s DPH |
| 26796 | Objednávka | servis vozidla + materiál | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 31.07.2024 | 120,74 € s DPH |
| 26795 | Objednávka | servis vozidla + materiál | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 31.07.2024 | 145,79 € s DPH |
| 26794 | Objednávka | servis vozidla + materiál | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 31.07.2024 | 169,13 € s DPH |
| 26793 | Objednávka | servis vozidla + materiál | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 31.07.2024 | 168,85 € s DPH |
| 26792 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.35/2024 | Ján Tánczos Robotnícka 443/9, 900 66 Vysoká pri Morave | 44580932 | 31.07.2024 | 1 037,25 € s DPH |
| 26791 | Faktúra | Rekonštrukcia nástupišťa DS LD a dolnej garáže | PR BUILDING spol. s.r.o. Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava | 36704881 | 31.07.2024 | 4 742,08 € s DPH |
| 26790 | Faktúra | prenájom bágra na základe 26660 | František Koubek Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava | 37081331 | 31.07.2024 | 408,00 € s DPH |
| 26789 | Faktúra | prenájom osievacieho stroja na základe 26670 | František Koubek Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava | 37081331 | 31.07.2024 | 720,00 € s DPH |
| 26788 | Faktúra | el.energia Halašova 1.1.24-18.7.2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 31.07.2024 | 1 070,50 € s DPH |
| 26787 | Faktúra | el.energia Zátišie 1.1.2024-21.7.2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 31.07.2024 | 11,51 € s DPH |
| 26786 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.6.24-24.7.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 31.07.2024 | 42,83 € s DPH |
| 26785 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 31.07.2024 | 2 783,23 € s DPH |
| 26784 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 31.07.2024 | 28,00 € s DPH |
| 26783 | Faktúra | orezy a výruby stromov na základe 26716 | RONDO spol. s r.o. Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava | 31334172 | 31.07.2024 | 52 533,60 € s DPH |
| 26782 | Objednávka | HDD WD 4TB RED PRO, redukcia | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 31.07.2024 | 177,59 € s DPH |
| 26781 | Objednávka | analýza siete | board.sk, s.r.o. Nákovná 9, 821 06 Bratislava | 35853867 | 31.07.2024 | 540,00 € s DPH |
| 26780 | Faktúra | vyúčtovacia fa k – legislatívne zmeny pre VS na základe 26216 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 31.07.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26779 | Objednávka | časopis – účtovný a daňový expert vo VS | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 31.07.2024 | 242,40 € s DPH |
| 26778 | Zmluva | Dodatok č.1/2024 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.33/2024 | Silvia Tánczosová Robotnícka 443/9, 900 66 Vysoká pri Morave | 50494236 | 31.07.2024 | 1 026,85 € s DPH |
| 26777 | Zmluva | Dodatok č.1/2024 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.15/2024 | Ing. Mariana Kratochvílová MALEN Športová 10, 900 24 Veľký Biel | 32826745 | 31.07.2024 | 989,80 € s DPH |
| 26776 | Objednávka | posúdenie stavu a poruchy čerpadla | Vrtná spoločnosť Bratislava s. r. o. Jiráskova 1001/2, 851 01 Bratislava | 52656675 | 30.07.2024 | 90,00 € s DPH |
| 26775 | Objednávka | podzemná plastová nádrž | Aquatec VFL s. r. o. Továrenská 49/4054, 018 41 Dubnica nad Váhom | 43874355 | 30.07.2024 | 631,00 € s DPH |
| 26773 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.25/2024 | HORSKA, s.r.o. Ovručská 1666/2, 831 02 Bratislava | 46475478 | 30.07.2024 | 3 220,01 € s DPH |
| 26772 | Verejné obstarávanie | Súhrnná správa o zákazkách 1polrok 2024 | EKO – podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20, 83290 Bratislava | 00491870 | 30.07.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26771 | Zmluva | Zmluva č.: 0907/24VU – analýza odpadových vôd MT | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 30.07.2024 | 739,20 € s DPH |
| 26769 | Faktúra | Rekonštrukcia nástupišťa DS LD a dolnej garáže | PR BUILDING spol. s.r.o. Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava | 36704881 | 29.07.2024 | 14 418,01 € s DPH |
| 26768 | Faktúra | el.energia LD, MT 6/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 29.07.2024 | 20 561,24 € s DPH |
| 26767 | Faktúra | el.energia Vajnorská 6/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 29.07.2024 | 1 731,12 € s DPH |
| 26766 | Faktúra | el.energia – Račianska, Hálkova, Tomášikova 6/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 29.07.2024 | 900,25 € s DPH |
| 26765 | Faktúra | el.energia Zátišie 6/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 29.07.2024 | 286,58 € s DPH |
| 26764 | Faktúra | el.energia Halašova 6/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 29.07.2024 | 422,34 € s DPH |
| 26763 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.6.24-14.7.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 29.07.2024 | 197,90 € s DPH |
| 26762 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 8.6.24-7.7.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 29.07.2024 | 899,39 € s DPH |
| 26761 | Faktúra | vodné, stočné MT 23.5.24-7.7.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 29.07.2024 | 2 315,50 € s DPH |
| 26760 | Faktúra | rozbor vody jazera Kuchajda leto 2024 na základe 26561 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava Ružinovská 4813/8, 820 09 Bratislava | 607436 | 29.07.2024 | 95,00 € bez DPH |
| 26759 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT 7/2024 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 29.07.2024 | 147,84 € s DPH |
| 26758 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 6/2024 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 29.07.2024 | 2 170,80 € s DPH |
| 26757 | Faktúra | kredit do rezervačného systému na základe 26665 | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 29.07.2024 | 0,00 € bez DPH |
| 26756 | Faktúra | dreviny, koly | PLANT SERVICE s.r.o. Hviezdoslavova 13/973, 903 01 Senec | 35804521 | 29.07.2024 | 7 200,00 € s DPH |
| 26755 | Faktúra | EPI vzory- ročný prístup 22.7.2024-21.7.2025 na základe 26715 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 29.07.2024 | 240,00 € s DPH |
| 26754 | Objednávka | kalové čerpadlo, závesné zariadenie | AQUAvrt, s.r.o. MDŽ 4, 962 31 Sliač | 44826443 | 29.07.2024 | 325,78 € s DPH |
| 26753 | Zmluva | Zmluva č. 29/OD/2024 o nájme časti obecného majetku | Kreativ gang s.r.o. Hlboká cesta 42, 010 01 Žilina | 46340483 | 25.07.2024 | 647,90 € bez DPH |
| 26752 | Objednávka | vysúšanie priestoru – 30 dní | Drystar Slovakia, s. r. o. Stará Ivanská cesta 1/C, 821 04 Bratislava | 35713518 | 25.07.2024 | 4 030,00 € bez DPH |
| 26751 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 6/2024 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 25.07.2024 | 2 459,74 € s DPH |
| 26750 | Faktúra | právne služby 6/2024 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 25.07.2024 | 2 100,00 € s DPH |
| 26749 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPP 6/2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 25.07.2024 | 538,80 € s DPH |
| 26748 | Faktúra | monitorovanie EZS – LD 6/2024 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 25.07.2024 | 39,83 € s DPH |
| 26747 | Faktúra | prenájom POS terminálu LD 4-6/2024 na základe 25968 | Nexi Central Europe, a.s. Röntgenova 1, 851 01 Bratislava | 31372074 | 24.07.2024 | 48,60 € s DPH |
| 26746 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 24.07.2024 | 37,06 € s DPH |
| 26745 | Faktúra | konzultácie – cenotvorba MT | GRADIENT 5, spol. s r.o. Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava | 31370888 | 24.07.2024 | 1 320,00 € s DPH |
| 26744 | Faktúra | tlač vstupeniek na lanovku na základe 26601 | HV print, spol. s.r.o. Hattalova 12/A / 3409, 831 03 Bratislava | 31332862 | 24.07.2024 | 1 290,00 € s DPH |
| 26743 | Faktúra | diagnostika závad – chladiaca veža tržnica na základe 26594 | CLIMAPORT s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra | 46685693 | 24.07.2024 | 238,08 € s DPH |
| 26742 | Objednávka | oprava nepojazdného výťahu | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 24.07.2024 | 732,00 € s DPH |
| 26741 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 24.07.2024 | 3 511,82 € s DPH |
| 26740 | Faktúra | MS Office 2019 profesional plus na základe 26737 | Digital Coach s.r.o. Odborárov 551/16, 052 01 Spišská Nová Ves | 47845333 | 24.07.2024 | 274,80 € s DPH |
| 26739 | Zmluva | Zmluva o spolupráci pri realizácii Olympijského festivalu | Slovenský olympijský a športový výbor Junácka 6, 831 04 Bratislava | 30811082 | 24.07.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26738 | Objednávka | preškolenie KKV | PRIM CAR, s.r.o. Bajkalská 2/a, 821 08 Bratislava | 36612944 | 23.07.2024 | 1 635,00 € bez DPH |
| 26737 | Objednávka | MS Office 2019 profesional plus | Digital Coach s.r.o. Odborárov 551/16, 052 01 Spišská Nová Ves | 47845333 | 23.07.2024 | 247,80 € s DPH |
| 26736 | Objednávka | záchranné prvky na LD | POLYGONY, s. r. o. Malacká 10031, 900 31 Stupava | 52975011 | 23.07.2024 | 1 456,15 € s DPH |
| 26735 | Faktúra | analýza vody – Kuchajda na základe 26598 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 22.07.2024 | 228,00 € s DPH |
| 26734 | Faktúra | BRO 6/2024 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 22.07.2024 | 3 206,60 € s DPH |
| 26733 | Faktúra | úhrada poistného PZP 21.3.2024-30.9.2024 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 22.07.2024 | 23,54 € neplatca DPH |
| 26732 | Faktúra | servis vozidla na základe 26633 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 22.07.2024 | 2 178,51 € s DPH |
| 26731 | Faktúra | poradenstvo – ochrana Ž.P. | ENVIS, s.r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava | 35977442 | 22.07.2024 | 144,00 € s DPH |
| 26730 | Zmluva | Rámcová dohoda Servis, oprava, náhradné diely a údržba osobných vozidiel a vozidiel do 3,5t | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 22.07.2024 | 20 000,00 € bez DPH |
| 26729 | Faktúra | preglejka na základe 26679 | IW TREND, s.r.o. Pri majeri 6, 831 06 Bratislava | 35757566 | 19.07.2024 | 173,44 € s DPH |
| 26728 | Objednávka | servisné práce na chladiacej veži MT | REGOTECH spol. s r. o. Krásnohorská 3029/3, 851 07 Bratislava | 31383335 | 19.07.2024 | 96,00 € s DPH |
| 26727 | Objednávka | odsatie vody MT – havária | BYTOS, spol. s r.o. Dunajská 2, 811 08 Bratislava | 17314364 | 19.07.2024 | 1 872,00 € s DPH |
| 26726 | Faktúra | technická a emisná kontrola vozidiel na základe 26553 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 18.07.2024 | 249,00 € s DPH |
| 26725 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.5.24-26.6.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 18.07.2024 | 253,91 € s DPH |
| 26724 | Faktúra | zrážky – Zátišie 6/24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 18.07.2024 | 179,57 € s DPH |
| 26723 | Faktúra | plyn – Zátišie, Račianska, Halašova, Martin 7/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 18.07.2024 | 3 228,18 € s DPH |
| 26722 | Faktúra | el.energia – Cesta na Kamzík 7/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 18.07.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26721 | Faktúra | zneškodnenie odpadu 6/2024 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 18.07.2024 | 1 891,92 € s DPH |
| 26720 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 18.07.2024 | 9,60 € s DPH |
| 26719 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 18.07.2024 | 19,20 € s DPH |
| 26718 | Faktúra | plech, guľatina na základe 26680 | FEROMAX s.r.o. ul. 29. augusta 15e, 811 09 Bratislava | 35743913 | 18.07.2024 | 1 015,99 € s DPH |
| 26717 | Objednávka | revízia EZS | Peter Mikuš – PEMITECH Gazdovský rad 35/53, 931 01 Šamorín | 41398840 | 18.07.2024 | 312,00 € s DPH |
| 26716 | Objednávka | orezy a výruby stromov | RONDO spol. s r.o. Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava | 31334172 | 17.07.2024 | 52 537,20 € s DPH |
| 26715 | Objednávka | EPI vzory- ročný prístup 22.7.2024-21.7.2025 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 17.07.2024 | 240,00 € s DPH |
| 26714 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 17.07.2024 | 110,40 € s DPH |
| 26713 | Faktúra | kalibrácia alkoholtestera na základe 26600 | Kalibrovanie s. r. o. Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok | 52355764 | 17.07.2024 | 111,00 € s DPH |
| 26712 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 17.07.2024 | 258,53 € s DPH |
| 26711 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 17.07.2024 | 424,37 € s DPH |
| 26710 | Faktúra | zrážky MT 6/2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.07.2024 | 422,59 € s DPH |
| 26709 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 6/2024 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 17.07.2024 | 976,80 € s DPH |
| 26708 | Faktúra | el.energia – Vihorlatská, Tomášikova, Hálkova – 7/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.07.2024 | 82,52 € s DPH |
| 26707 | Objednávka | modul Zmluvy | TRIMEL s.r.o. J.Smreka 22, 841 07 Bratislava | 31319068 | 17.07.2024 | 240,00 € s DPH |
| 26705 | Faktúra | el.energia Martin 7/2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 17.07.2024 | 29,00 € s DPH |
| 26704 | Objednávka | prenájom mobilnej toalety | EVENT SERVICE, s.r.o. K cintorínu 93/41, 010 04 Žilina | 50146211 | 16.07.2024 | 288,00 € s DPH |
| 26703 | Faktúra | výmena skla Fiat na základe 26662 | AUTOSKLO H&D spol. s r.o. Vajnorská 93, 831 04 Bratislava | 31325459 | 15.07.2024 | 956,83 € s DPH |
| 26702 | Faktúra | asfaltová emulzia na základe 26632 | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 15.07.2024 | 818,40 € s DPH |
| 26701 | Faktúra | daňové poradenstvo 6/2024 | Audit consults, s.r.o. M.R.Štefánika 167/16, 017 01 Považská Bystrica | 36334715 | 15.07.2024 | 1 440,00 € s DPH |
| 26700 | Faktúra | servis 8 ks výťahov v MT 6/2024 na základe 26388 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 15.07.2024 | 245,00 € s DPH |
| 26699 | Objednávka | profilaktika systému MaR chladenia | Malak, s.r.o. Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 36749281 | 15.07.2024 | 953,76 € s DPH |
| 26698 | Faktúra | poskytovanie online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 15.07.2024 | 59,25 € bez DPH |
| 26697 | Faktúra | osivo pre kvitnúce lúky na základe 26402 | Agrostis Trávníky, s.r.o. Npor. Krále 764/16, Slavíkovice, 683 01 Rousínov, ČR | 26975386 | 15.07.2024 | 463,17 € bez DPH |
| 26696 | Faktúra | paušál IS SAMO 2kv/2024 | PROFMEL, s.r.o. Ferienčíkova 1, 811 01 Bratislava | 35815213 | 15.07.2024 | 327,00 € neplatca DPH |
| 26695 | Objednávka | identifikácia porucha- chladiaca veža, odstránenie závady | TRANE ČR spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava | 36613851 | 12.07.2024 | 1 980,00 € s DPH |
| 26694 | Faktúra | dobropis – nájom tlakových fliaš 4/2024 | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 12.07.2024 | -184,80 € s DPH |
| 26693 | Objednávka | motorový olej | AUTODIELY SHOP s.r.o. Pestovateľská 10, 812 04 Bratislava | 55559107 | 12.07.2024 | 62,60 € s DPH |
| 26692 | Faktúra | vodná záchranná služba Kuchajda 29.6.-30.6.2024 | Spolok ochrancov vody Octopus Veternicová 3246/1, 841 05 Bratislava | 31749933 | 12.07.2024 | 606,24 € neplatca DPH |
| 26691 | Faktúra | monitoring vozidiel 6/2024 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 12.07.2024 | 165,60 € s DPH |
| 26690 | Faktúra | nájom tlakových fliaš 1.6.24-31.5.25 | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 12.07.2024 | 120,00 € s DPH |
| 26689 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 12.07.2024 | 6,19 € s DPH |
| 26688 | Faktúra | prevádzkovanie trafostanice MT 1.polrok 2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 12.07.2024 | 482,86 € s DPH |
| 26687 | Faktúra | prevádzkovanie trafostanice LD 1.polrok 2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 12.07.2024 | 482,86 € s DPH |
| 26686 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT 6/2024 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 12.07.2024 | 120,00 € s DPH |
| 26685 | Faktúra | dobitie kreditu do rezervačného systému na základe 26665 | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 12.07.2024 | 50,00 € bez DPH |
| 26684 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu MT 6/2024 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 12.07.2024 | 54,00 € s DPH |
| 26682 | Objednávka | servis vozidla | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 12.07.2024 | 6 150,00 € s DPH |
| 26681 | Objednávka | servis vozidla | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 12.07.2024 | 3 800,00 € s DPH |
| 26680 | Objednávka | plech, guľatina | FEROMAX s.r.o. ul. 29. augusta 15e, 811 09 Bratislava | 35743913 | 12.07.2024 | 1 016,00 € bez DPH |
| 26679 | Objednávka | preglejka | IW TREND, s.r.o. Pri majeri 6, 831 06 Bratislava | 35757566 | 11.07.2024 | 173,45 € s DPH |
| 26678 | Objednávka | preškolenie KKV | Education, s. r. o. Mlynarovičova 10, 851 03 Bratislava | 35741058 | 09.07.2024 | 360,00 € s DPH |
| 26677 | Zmluva | Dodatok č.1 k zmluve o dielo | PR BUILDING spol. s.r.o. Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava | 36704881 | 09.07.2024 | 4 742,08 € bez DPH |
| 26676 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu | Mária Ujhelyiová Nám. Priateľstva 2172/29, 929 01 Dunajská Streda | 43772625 | 08.07.2024 | 2 500,90 € s DPH |
| 26675 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu | Emisam, s.r.o. Veľký Lég 110, 930 37 Lehnice | 50506137 | 08.07.2024 | 13 923,20 € s DPH |
| 26674 | Objednávka | preškolenie KKV | Education, s. r. o. Mlynarovičova 10, 851 03 Bratislava | 35741058 | 04.07.2024 | 360,00 € s DPH |
| 26673 | Zmluva | dobropis k fa 12024428 | IP Corporate, s. r. o. Krajná 49/B, 821 04 Bratislava | 47573848 | 04.07.2024 | -360,00 € s DPH |
| 26672 | Zmluva | dobropis k fa 12024422 | Alexander Lakatos – ALEX Komárňanská 202/36, 932 01 Veľký Meder | 44338724 | 04.07.2024 | -204,00 € s DPH |
| 26671 | Zmluva | dobropis k fa 12024418 | Iveta Jurenková – IVY Silvánska 12, 841 04 Bratislava | 41533224 | 04.07.2024 | -144,00 € s DPH |
| 26670 | Objednávka | zapožičanie preosievacieho stroja | František Koubek Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava | 37081331 | 04.07.2024 | 720,00 € s DPH |
| 26669 | Zmluva | zúčtovanie rozdielu vystavenej fa za 5-12/2023 | Ján Tánczos Robotnícka 443/9, 900 66 Vysoká pri Morave | 44580932 | 04.07.2024 | 1 802,74 € s DPH |
| 26668 | Zmluva | zúčtovanie rozdielu vystavenej fa za 1-5/2024 | Ján Tánczos Robotnícka 443/9, 900 66 Vysoká pri Morave | 44580932 | 04.07.2024 | 1 131,53 € s DPH |
| 26667 | Zmluva | dobropis k fa č.53 | Ján Tánczos Robotnícka 443/9, 900 66 Vysoká pri Morave | 44580932 | 04.07.2024 | -3 168,96 € s DPH |
| 26666 | Zmluva | dobropis k fa č.52 | Ján Tánczos Robotnícka 443/9, 900 66 Vysoká pri Morave | 44580932 | 04.07.2024 | -1 669,82 € s DPH |
| 26665 | Objednávka | kredit do rezervačného systému | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 04.07.2024 | 50,00 € bez DPH |
| 26663 | Objednávka | servis vozidla | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 03.07.2024 | 2 680,00 € s DPH |
| 26662 | Objednávka | montáž bočného skla na aute | AUTOSKLO H&D spol. s r.o. Vajnorská 93, 831 04 Bratislava | 31325459 | 02.07.2024 | 956,83 € s DPH |
| 26661 | Zmluva | Nájomná zmluva – vybudovanie Skateparku na Kuchajde | Slovenská olympijská marketingová, a.s. Junácka 2951/6, 831 04 Bratislava | 35801549 | 01.07.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26660 | Objednávka | zapožičanie ramenného bágra | František Koubek Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava | 37081331 | 28.06.2024 | 408,00 € s DPH |
| 26659 | Zmluva | Dohoda o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o nájme č.8/2022 zo dňa 2.5.2022 | Gabriel Vígh Eliašovce 205, 930 38 Nový Život | 31830692 | 28.06.2024 | 9 548,88 € s DPH |
| 26658 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.5.24-24.6.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 28.06.2024 | 68,52 € s DPH |
| 26657 | Faktúra | piesok frakcia 0-1, – 81,24 t na základe 26098 | FSTT s.r.o. Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava | 36362085 | 28.06.2024 | 1 218,60 € s DPH |
| 26656 | Faktúra | rozbor vody z dvoch studní Kuchajda na základe 26653 | AQUASECO s.r.o. Bernolákovská 18/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 17335264 | 28.06.2024 | 480,00 € s DPH |
| 26655 | Zmluva | Dodatok č.1/2024 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.28/2024 | Mgr. Miroslav Martinčo Škultétyho 12, 831 01 Bratislava | 35155353 | 28.06.2024 | 3 182,04 € s DPH |
| 26653 | Objednávka | rozbor vody z dvoch studní Kuchajda | AQUASECO s.r.o. Bernolákovská 18/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 17335264 | 27.06.2024 | 500,00 € s DPH |
| 26652 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.5.24-14.6.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 26.06.2024 | 197,90 € s DPH |
| 26651 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 26.06.2024 | 28,00 € s DPH |
| 26650 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 26.06.2024 | 2 735,05 € s DPH |
| 26649 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 5/2024 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 26.06.2024 | 2 170,80 € s DPH |
| 26648 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT 6/2024 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 26.06.2024 | 147,84 € s DPH |
| 26647 | Faktúra | právne služby 5/2024 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 26.06.2024 | 2 256,43 € s DPH |
| 26646 | Faktúra | príjem a čistenie odp.vôd zo žúmp na ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 26.06.2024 | 95,04 € s DPH |
| 26645 | Faktúra | el.energia Vajnorská 5/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 26.06.2024 | 1 668,65 € s DPH |
| 26644 | Faktúra | el.energia LD, MT 5/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 26.06.2024 | 15 685,91 € s DPH |
| 26643 | Faktúra | el.energia – Račianska, Hálkova, Tomášikova 5/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 26.06.2024 | 746,69 € s DPH |
| 26642 | Faktúra | el.energia – Vihorlatská, Tomášikova, Hálkova – 6/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 26.06.2024 | 82,52 € s DPH |
| 26641 | Faktúra | el.energia Halašova 5/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 26.06.2024 | 457,06 € s DPH |
| 26640 | Faktúra | el.energia Zátišie 5/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 26.06.2024 | 319,15 € s DPH |
| 26639 | Faktúra | plyn Zátišie, Račianska, Halašova, Martin – 6/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 26.06.2024 | 3 228,18 € s DPH |
| 26638 | Faktúra | servis vozidla na základe 26560 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 26.06.2024 | 877,21 € s DPH |
| 26637 | Faktúra | náhradné diely na autá na základe 26559 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 26.06.2024 | 2 635,74 € s DPH |
| 26636 | Faktúra | kancelárske potreby na základe 26591 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 26.06.2024 | 206,04 € s DPH |
| 26635 | Faktúra | štiepkovač | AGRITEC, spol. s r.o. Jozefov majer 230, 930 41 Kvetoslavov | 36235831 | 26.06.2024 | 13 920,00 € s DPH |
| 26634 | Objednávka | servis vozidla | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 26.06.2024 | 8 697,24 € s DPH |
| 26633 | Objednávka | servis vozidla | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 26.06.2024 | 2 243,00 € s DPH |
| 26632 | Objednávka | asfaltová emulzia | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 26.06.2024 | 849,60 € s DPH |
| 26631 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-5/2024 | Z&T Pharma s.r.o. Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava | 47664479 | 26.06.2024 | 1 338,76 € s DPH |
| 26630 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 26/OD/2024 | AMUZO s.r.o. Klincová 5, 821 08 Bratislava | 48050814 | 26.06.2024 | 1 059,99 € s DPH |
| 26629 | Objednávka | prenájom mobilnej toalety | EVENT SERVICE, s.r.o. K cintorínu 93/41, 010 04 Žilina | 50146211 | 25.06.2024 | 288,00 € s DPH |
| 26627 | Faktúra | doména ekovps.sk ročný poplatok na základe 26599 | MYSTERY MACHINE, s.r.o. Železničná 76, 821 07 Bratislava | 44477384 | 24.06.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26626 | Faktúra | dobropis – nájom tlakových fliaš 5/2024 | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 21.06.2024 | -156,24 € s DPH |
| 26625 | Faktúra | nájom tlakových fliaš 5/2024 | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 20.06.2024 | 156,24 € s DPH |
| 26624 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 5/2024 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 20.06.2024 | 2 516,64 € s DPH |
| 26623 | Faktúra | doména ekovps.sk ročný poplatok na základe 26599 | MYSTERY MACHINE, s.r.o. Železničná 76, 821 07 Bratislava | 44477384 | 20.06.2024 | 185,54 € s DPH |
| 26622 | Faktúra | zabezpečenie procesu VO zákazka: Servis, opravy a údržba a ND, Vodná záchranná služba Kuchajda | Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. Nová 308/59, 931 01 Šamorín | 47971592 | 20.06.2024 | 1 200,00 € s DPH |
| 26621 | Faktúra | monitorovanie EZS – LD 5/2024 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 20.06.2024 | 39,83 € s DPH |
| 26620 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 20.06.2024 | 36,44 € s DPH |
| 26619 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPP 5/2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 20.06.2024 | 538,80 € s DPH |
| 26618 | Faktúra | meranie času dozvuku – MT na základe 26458 | G – Tec Professional s.r.o. Mýtna 36, 902 01 Pezinok | 35868929 | 20.06.2024 | 684,00 € s DPH |
| 26617 | Faktúra | úhrada poistného PZ-9127004472 enviro – 1.7.24-30.6.25 | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 53812948 | 20.06.2024 | 345,60 € neplatca DPH |
| 26616 | Faktúra | el.energia – Cesta na Kamzík 6/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 20.06.2024 | 21,62 € s DPH |
| 26615 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 8.5.24-7.6.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.06.2024 | 670,34 € s DPH |
| 26614 | Faktúra | technická a emisná kontrola vozidiel na základe 26557 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 20.06.2024 | 434,00 € s DPH |
| 26613 | Faktúra | servisný zásah na základe 26530 | EverLift Slovakia, s.r.o. Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica | 36054224 | 20.06.2024 | 48,00 € s DPH |
| 26612 | Faktúra | úhrada poistného PZP 1.7.2024-30.9.2024 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 20.06.2024 | 2 647,57 € neplatca DPH |
| 26611 | Faktúra | BRO 5/2024 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 20.06.2024 | 4 103,38 € s DPH |
| 26610 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.34/2024 | Trang Le Thi Černockého 9983/5A, 831 06 Bratislava | 52321550 | 20.06.2024 | 3 327,78 € s DPH |
| 26609 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 23/OD/2024 | Limča s. r. o. Pri kríži 2000/1, 841 02 Bratislava | 51452073 | 20.06.2024 | 102,00 € s DPH |
| 26607 | Zmluva | dobropis k fa 12024420 | Andrea Patkolóová – NIOBA Dolná 965/1, 932 01 Veľký Meder | 43060005 | 19.06.2024 | -60,00 € neplatca DPH |
| 26606 | Zmluva | dobropis k fa 12024424 | MAG group s. r. o. Košická 24, 066 01 Humenné | 53783221 | 19.06.2024 | -84,00 € s DPH |
| 26605 | Zmluva | dobropis k fa 12024422 | Alexander Lakatos – ALEX Komárňanská 202/36, 932 01 Veľký Meder | 44338724 | 19.06.2024 | -102,00 € s DPH |
| 26604 | Zmluva | dobropis k fa 12024419 | Eva Matejová Tabaková 1965/48, 900 27 Bernolákovo | 53106911 | 19.06.2024 | -60,00 € neplatca DPH |
| 26603 | Zmluva | dobropis k fa 12024418 | Iveta Jurenková – IVY Silvánska 12, 841 04 Bratislava | 41533224 | 19.06.2024 | -72,00 € s DPH |
| 26602 | Zmluva | dobropis k fa 12024428 | IP Corporate, s. r. o. Krajná 49/B, 821 04 Bratislava | 47573848 | 19.06.2024 | -120,00 € s DPH |
| 26601 | Objednávka | lístky na LD | HV print, spol. s.r.o. Hattalova 12/A / 3409, 831 03 Bratislava | 31332862 | 19.06.2024 | 1 290,00 € s DPH |
| 26600 | Objednávka | kalibrácia alkoholtestera | Kalibrovanie s. r. o. Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok | 52355764 | 19.06.2024 | 111,00 € s DPH |
| 26599 | Objednávka | doména na 1 rok, VIP hosting | MYSTERY MACHINE, s.r.o. Železničná 76, 821 07 Bratislava | 44477384 | 19.06.2024 | 185,54 € s DPH |
| 26598 | Objednávka | rozbor vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 19.06.2024 | 190,00 € bez DPH |
| 26597 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 21/OD/2024 | Barbora Lukáčová Vavrinčíková Studenohorská 2057/3, 841 03 Bratislava | 53433777 | 19.06.2024 | 72,00 € s DPH |
| 26596 | Zmluva | Zmluva o poskytovaní poradenských služieb | Audit consults, s.r.o. M.R.Štefánika 167/16, 017 01 Považská Bystrica | 36334715 | 18.06.2024 | 2 900,00 € bez DPH |
| 26594 | Objednávka | diagnostika závad – chladiaca veža tržnica | CLIMAPORT s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra | 46685693 | 14.06.2024 | 238,08 € s DPH |
| 26593 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 14.06.2024 | 446,83 € s DPH |
| 26592 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 14.06.2024 | 263,86 € s DPH |
| 26591 | Objednávka | kancelárske potreby | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 14.06.2024 | 206,04 € s DPH |
| 26590 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby -VHZ na základe 26550 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 14.06.2024 | 257,62 € s DPH |
| 26589 | Faktúra | výroba nálepiek na základe 26534 | X design, s.r.o. Drieňová 23, 821 01 Bratislava | 35957905 | 14.06.2024 | 228,00 € s DPH |
| 26588 | Faktúra | revízia strojného a elektrického zariadenia a skúšky pracovníkov LD na základe 26547 | LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 213331 | 14.06.2024 | 1 692,00 € s DPH |
| 26587 | Faktúra | odborná prehliadka a skúška pojazdnej zdvíhacej plošiny na základe 26302 | Ladislav Stupárek Jiráskova 4, 851 01 Bratislava | 32110430 | 14.06.2024 | 95,00 € neplatca DPH |
| 26586 | Faktúra | servis 8 ks výťahov v MT 5/2024 na základe 26388 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 14.06.2024 | 236,00 € bez DPH |
| 26585 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT 5/2024 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 14.06.2024 | 120,00 € s DPH |
| 26584 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 5/2024 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 14.06.2024 | 4 255,20 € s DPH |
| 26583 | Faktúra | poistenie majetku 3Q/2024 | PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Námestie Mateja Korvína 1, 81107 Bratislava | 50659669 | 14.06.2024 | 2 163,47 € neplatca DPH |
| 26582 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 13.06.2024 | 3 887,72 € s DPH |
| 26581 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 13.06.2024 | 96,00 € s DPH |
| 26580 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 13.06.2024 | 57,60 € s DPH |
| 26579 | Faktúra | zneškodnenie odpadu 5/2024 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 13.06.2024 | 840,79 € s DPH |
| 26578 | Faktúra | monitoring vozidiel 5/2024 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 13.06.2024 | 165,60 € s DPH |
| 26577 | Faktúra | el. mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 13.06.2024 | 8,48 € s DPH |
| 26576 | Faktúra | náhradné diely na asfaltovú nadstavbu na základe 26480 | ABM TECHNOLOGY s.r.o. Soběraz 76, 507 13 Soběraz, ČR | 49678663 | 13.06.2024 | 824,10 € s DPH |
| 26575 | Faktúra | vodné, stočné MT 23.4.24-22.5.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 13.06.2024 | 2 089,25 € s DPH |
| 26574 | Faktúra | zrážky MT 5/2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 13.06.2024 | 437,44 € s DPH |
| 26573 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu MT 5/2024 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 13.06.2024 | 54,00 € s DPH |
| 26572 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.4.24-26.5.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 13.06.2024 | 253,81 € s DPH |
| 26571 | Faktúra | zrážky – Zátišie 5/24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 13.06.2024 | 184,97 € s DPH |
| 26570 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.4.24-24.5.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 13.06.2024 | 32,82 € s DPH |
| 26569 | Faktúra | lomový kameň frakcia 4/8 -26,35t na základe 26431 | SANDROCK Sped, s. r. o. 1. Mája 29/A, 902 01 Pezinok | 45557110 | 13.06.2024 | 671,93 € s DPH |
| 26568 | Faktúra | dobropis – diagnostika a servis vozidla na základe 26011 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 13.06.2024 | -897,48 € s DPH |
| 26567 | Faktúra | diagnostika a servis vozidla na základe 26011 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 13.06.2024 | 897,48 € s DPH |
| 26566 | Faktúra | el.energia Martin 6/2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 13.06.2024 | 29,00 € s DPH |
| 26565 | Zmluva | Dodatok č.25 k Zmluve o dočasnom ubytovaní | Milan Šimončič Špačince 561, 919 51 Špačince | 0 | 13.06.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26563 | Faktúra | duša D 300 na základe 26558 | ZABI CZECH s.r.o. Chotěbuzská 264, 735 61 Chotěbuz, ČR | 28630548 | 12.06.2024 | 12,12 € bez DPH |
| 26562 | Zmluva | Zmluva o poskytovaní vodnej záchrannej služby na prírodnom kúpalisku Kuchajda | Spolok ochrancov vody Octopus Veternicová 3246/1, 841 05 Bratislava | 31749933 | 12.06.2024 | 20 000,00 € neplatca DPH |
| 26561 | Objednávka | rozbor vody jazera Kuchajda leto 2024 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava Ružinovská 4813/8, 820 09 Bratislava | 607436 | 11.06.2024 | 500,00 € s DPH |
| 26560 | Objednávka | diagnostika a servis vozidla | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 11.06.2024 | 888,00 € s DPH |
| 26559 | Objednávka | náhradné diely na autá | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 11.06.2024 | 2 640,00 € s DPH |
| 26558 | Objednávka | duša D 300 | ZABI CZECH s.r.o. Chotěbuzská 264, 735 61 Chotěbuz, ČR | 28630548 | 11.06.2024 | 12,12 € bez DPH |
| 26557 | Objednávka | technická a emisná kontrola vozidiel | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 11.06.2024 | 450,00 € s DPH |
| 26556 | Zmluva | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.31/2024 | Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava | 35738880 | 11.06.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26555 | Zmluva | Rámcová zmluva na poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti cenotvorby | GRADIENT 5, spol. s r.o. Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava | 31370888 | 11.06.2024 | 3 500,00 € bez DPH |
| 26553 | Objednávka | technická a emisná kontrola vozidiel | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 07.06.2024 | 500,00 € s DPH |
| 26552 | Faktúra | stolná lampa na základe 26546 | ELEKTROSPED, a. s. Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec | 35765038 | 06.06.2024 | 29,20 € s DPH |
| 26551 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 17/OD/2024 | Ing. Alica Andrašíková Bošániho 3139/3, 841 01 Bratislava | 50507681 | 06.06.2024 | 256,06 € s DPH |
| 26550 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby – VHZ | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 05.06.2024 | 260,00 € s DPH |
| 26548 | Faktúra | poistenie majetku – preplatok | PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Námestie Mateja Korvína 1, 81107 Bratislava | 50659669 | 05.06.2024 | -4,36 € neplatca DPH |
| 26547 | Objednávka | revízia lanovej dráhy | LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 213331 | 03.06.2024 | 1 700,00 € s DPH |
| 26546 | Objednávka | stolná lampa | ELEKTROSPED, a. s. Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec | 35765038 | 03.06.2024 | 30,00 € s DPH |
| 26545 | Faktúra | deratizácia objektov na základe 26406 | CHEMIX-D s.r.o. Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava | 31406840 | 03.06.2024 | 1 299,36 € s DPH |
| 26544 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT 4/2024 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 03.06.2024 | 147,84 € s DPH |
| 26543 | Faktúra | AD BLUE na základe 26508 | AUTODIELY SHOP s.r.o. Pestovateľská 10, 812 04 Bratislava | 55559107 | 03.06.2024 | 120,00 € s DPH |
| 26542 | Faktúra | káva na základe 26405 | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 03.06.2024 | 324,00 € s DPH |
| 26541 | Faktúra | el.energia Vajnorská 4/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.06.2024 | 880,82 € s DPH |
| 26540 | Faktúra | el.energia – Račianska, Hálkova, Tomášikova 4/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.06.2024 | 415,30 € s DPH |
| 26539 | Faktúra | el.energia LD, MT 4/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.06.2024 | 13 336,90 € s DPH |
| 26538 | Zmluva | Rámcová dohoda na časť 2 Servis, oprava, náhradné diely a údržba nákladných vozidiel od 3,5t do 18t | ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 03.06.2024 | 20 000,00 € bez DPH |
| 26537 | Faktúra | prenájom autoplošiny na základe 26532 | ŠP BAU, s. r. o. Rulandská 10, 949 11 Nitra | 44124589 | 03.06.2024 | 120,00 € s DPH |
| 26536 | Faktúra | poskytovanie online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 03.06.2024 | 29,55 € bez DPH |
| 26534 | Objednávka | výroba nálepiek | X design, s.r.o. Drieňová 23, 821 01 Bratislava | 35957905 | 31.05.2024 | 250,00 € s DPH |
| 26533 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 12/OD/2024 | OPRESTAV s. r. o. Júliusa Barča-Ivana 1674/33, 071 01 Michalovce | 55659608 | 31.05.2024 | 109,40 € s DPH |
| 26532 | Objednávka | prenájom plošiny | ŠP BAU, s. r. o. Rulandská 10, 949 11 Nitra | 44124589 | 30.05.2024 | 120,00 € s DPH |
| 26531 | Faktúra | rezervačný systém – rozšírená verzia 30.4-10.12.2024 (Profesional) na základe 26401 | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 30.05.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26530 | Objednávka | servisný zásah | EverLift Slovakia, s.r.o. Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica | 36054224 | 30.05.2024 | 48,00 € s DPH |
| 26529 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 18/OD/2024 | Iveta Jurenková – IVY Silvánska 12, 841 04 Bratislava | 41533224 | 30.05.2024 | 420,00 € s DPH |
| 26528 | Zmluva | dobropis k fa 12024052 č.48 | Z&T Pharma s.r.o. Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava | 47664479 | 30.05.2024 | -768,37 € s DPH |
| 26527 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 20/OD/2024 | Andrea Patkolóová – NIOBA Dolná 965/1, 932 01 Veľký Meder | 43060005 | 30.05.2024 | 60,00 € neplatca DPH |
| 26526 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 28/OD/2024 | IP Corporate, s. r. o. Krajná 49/B, 821 04 Bratislava | 47573848 | 30.05.2024 | 840,00 € s DPH |
| 26525 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 24/OD/2024 | MAG group s. r. o. Košická 24, 066 01 Humenné | 53783221 | 30.05.2024 | 336,00 € s DPH |
| 26524 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 22/OD/2024 | Alexander Lakatos – ALEX Komárňanská 202/36, 932 01 Veľký Meder | 44338724 | 30.05.2024 | 510,00 € s DPH |
| 26523 | Zmluva | Rámcová dohoda na časť 1 Servis, oprava, náhradné diely a údržba komunálnych vozidiel Multicar3 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 29.05.2024 | 109 000,00 € bez DPH |
| 26522 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.14/OD/2024 | OZ NA-TURE P. O. Hviezdoslava 809/4, 969 00 Banská Štiavnica | 42321298 | 29.05.2024 | -546,52 € s DPH |
| 26521 | Zmluva | Dodatok č.1/2024 k zmluve č.15/2020 o nájme nebytových priestorov | Z&T Pharma s.r.o. Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava | 47664479 | 29.05.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26520 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 19/OD/2024 | Eva Matejová Tabaková 1965/48, 900 27 Bernolákovo | 53106911 | 29.05.2024 | 120,00 € s DPH |
| 26519 | Zmluva | Zmluva o nájme pozemku č. 16/OD/2024 | INFINITY GROUP SERVICES s.r.o. Halašova 36, 831 03 Bratislava | 54621542 | 28.05.2024 | 2 151,84 € s DPH |
| 26518 | Faktúra | ornitologický posudok Kuchajda na základe 26433 | watching.sk s. r. o. Jozefská 2987/17, 811 06 Bratislava | 46300708 | 27.05.2024 | 190,00 € neplatca DPH |
| 26517 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT 5/2024 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 27.05.2024 | 147,84 € s DPH |
| 26516 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.4.24-14.5.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 27.05.2024 | 197,90 € s DPH |
| 26515 | Faktúra | vodné, stočné Záborského 14.2.24-13.5.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 27.05.2024 | 13,97 € s DPH |
| 26514 | Faktúra | zneškodnenie odpadu na základe 26359 | ARGUSS, s.r.o. Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava | 31365213 | 27.05.2024 | 510,30 € s DPH |
| 26513 | Faktúra | ornitologický posudok Račianske mýto na základe 26434 | watching.sk s. r. o. Jozefská 2987/17, 811 06 Bratislava | 46300708 | 27.05.2024 | 350,00 € neplatca DPH |
| 26512 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 4/2024 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 27.05.2024 | 2 170,80 € s DPH |
| 26511 | Faktúra | BRO 4/2024 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 27.05.2024 | 2 270,51 € s DPH |
| 26510 | Faktúra | výroba nálepky na základe 26430 | X design, s.r.o. Drieňová 23, 821 01 Bratislava | 35957905 | 27.05.2024 | 188,40 € s DPH |
| 26509 | Faktúra | drevené piktogramy na základe 26505 | DUBLEZ, s.r.o. Športová 2772/13, 926 01 Sereď | 47132981 | 27.05.2024 | 33,30 € s DPH |
| 26508 | Objednávka | AD BLUE | AUTODIELY SHOP s.r.o. Pestovateľská 10, 812 04 Bratislava | 55559107 | 24.05.2024 | 120,00 € s DPH |
| 26507 | Objednávka | vypracovanie PD k VOS – Nájom priestorov HS LD | A33 s. r. o. Nejedlého 1907/29, 841 02 Bratislava | 47577665 | 24.05.2024 | 500,00 € neplatca DPH |
| 26506 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 27/OD/2024 | Erika Vaškovičová Svätoplukova 1606/48, 903 01 Senec | 44258658 | 24.05.2024 | 150,00 € s DPH |
| 26505 | Objednávka | piktogramy na označenie miestností | DUBLEZ, s.r.o. Športová 2772/13, 926 01 Sereď | 47132981 | 24.05.2024 | 33,30 € s DPH |
| 26504 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 24.05.2024 | 2 853,44 € s DPH |
| 26503 | Faktúra | el.energia – Cesta na Kamzík 5/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 24.05.2024 | 21,62 € s DPH |
| 26502 | Faktúra | plyn Zátišie, Račianska, Halašova, Martin – 5/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 24.05.2024 | 3 228,18 € s DPH |
| 26501 | Faktúra | el.energia Halašova 4/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 24.05.2024 | 520,04 € s DPH |
| 26500 | Faktúra | el.energia Zátišie 4/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 24.05.2024 | 361,46 € s DPH |
| 26499 | Faktúra | el.energia – Vihorlatská, Tomášikova, Hálkova – 5/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 24.05.2024 | 82,52 € s DPH |
| 26498 | Faktúra | internet v MT 14.5.24-31.5.25 na základe 26420 | Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35954612 | 24.05.2024 | 225,40 € s DPH |
| 26497 | Faktúra | právne služby 4/2024 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 24.05.2024 | 2 488,68 € s DPH |
| 26496 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPP 4/2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 24.05.2024 | 538,80 € s DPH |
| 26495 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 24.05.2024 | 37,06 € s DPH |
| 26494 | Faktúra | osivo pre kvitnúce lúky na základe 26403 | Ing. Bohumil Bradna Markvartice 111, 507 42 Markvartice, ČR | 47476478 | 24.05.2024 | 151,00 € bez DPH |
| 26493 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 15/OD/2024 | Rotondo, s. r. o. Bosáková 3783/7, 851 04 Bratislava | 47994908 | 24.05.2024 | 450,00 € s DPH |
| 26492 | Faktúra | servis vozidla na základe 26419 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 23.05.2024 | 210,00 € s DPH |
| 26491 | Faktúra | asfaltová emulzia na základe 26426 | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 23.05.2024 | 849,60 € s DPH |
| 26490 | Faktúra | pracovné odevy,obuv – zeleň na základe 26249 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 23.05.2024 | 49,44 € s DPH |
| 26489 | Faktúra | pracovné odevy,obuv – zeleň na základe 26425 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 23.05.2024 | 40,00 € s DPH |
| 26488 | Faktúra | pracovné rukavice na základe 26423 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 23.05.2024 | 589,68 € s DPH |
| 26487 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 23.05.2024 | 28,00 € s DPH |
| 26486 | Faktúra | zneškodnenie odpadu 5/2024 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 23.05.2024 | 570,09 € s DPH |
| 26485 | Faktúra | zrážky – Zátišie 4/24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 23.05.2024 | 179,57 € s DPH |
| 26484 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 8.4.24-7.5.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 23.05.2024 | 256,97 € s DPH |
| 26483 | Faktúra | vodné, stočné Ľudové nám. 10.11.2023-9.5.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 22.05.2024 | 23,78 € s DPH |
| 26482 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.3.24-26.4.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 22.05.2024 | 253,81 € s DPH |
| 26481 | Faktúra | zrážky MT 4/2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 22.05.2024 | 422,59 € s DPH |
| 26480 | Objednávka | náhradné diely na asfaltovú nadstavbu | ABM TECHNOLOGY s.r.o. Soběraz 76, 507 13 Soběraz, ČR | 49678663 | 22.05.2024 | 830,00 € bez DPH |
| 26479 | Faktúra | vodné Kamzík 30.1.24-29.4.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 22.05.2024 | 43,30 € s DPH |
| 26478 | Faktúra | vodoinštalačný materiál na základe 26448 | PTÁČEK – veľkoobchod, a. s. Vajnorská 140, 831 04 Bratislava | 35814586 | 22.05.2024 | 10,03 € s DPH |
| 26477 | Faktúra | el.energia – Hálkova, Tomášikova 3/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 22.05.2024 | 18,53 € s DPH |
| 26476 | Faktúra | el.energia LD 3/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 22.05.2024 | 141,65 € s DPH |
| 26475 | Faktúra | poskytovanie online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 22.05.2024 | 26,65 € bez DPH |
| 26474 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 4/2024 – dobropis | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 22.05.2024 | -2 802,66 € s DPH |
| 26473 | Faktúra | revízia detektora úniku plynu na základe 26303 | I N T R A M spol. s r.o. Bočná 92, 821 04 Bratislava | 17324211 | 22.05.2024 | 49,80 € s DPH |
| 26472 | Faktúra | náhradné diely na základe 26422 | AUTODIELY SHOP s.r.o. Pestovateľská 10, 812 04 Bratislava | 55559107 | 22.05.2024 | 488,62 € s DPH |
| 26471 | Faktúra | nájom tlakových fliaš 4/2024 | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 22.05.2024 | 184,80 € s DPH |
| 26470 | Faktúra | zneškodnenie odpadu 4/2024 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 22.05.2024 | 1 026,74 € s DPH |
| 26469 | Faktúra | monitorovanie EZS – LD 4/2024 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 22.05.2024 | 39,83 € s DPH |
| 26468 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu MT 4/2024 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 22.05.2024 | 54,00 € s DPH |
| 26467 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT 4/2024 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 22.05.2024 | 120,00 € s DPH |
| 26466 | Faktúra | servis 8 ks výťahov v MT 4/2024 na základe 26388 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 21.05.2024 | 254,00 € bez DPH |
| 26465 | Faktúra | vodné, stočné MT 23.3.24-22.4.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.05.2024 | 2 695,36 € s DPH |
| 26464 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.3.24-24.4.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.05.2024 | 24,26 € s DPH |
| 26463 | Faktúra | servis vozidla na základe 26400 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 21.05.2024 | 44,80 € s DPH |
| 26462 | Faktúra | el.energia Halašova 3/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.05.2024 | 51,78 € s DPH |
| 26461 | Faktúra | el.energia Zátišie 3/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.05.2024 | 28,61 € s DPH |
| 26460 | Faktúra | el.energia – Račianska 3/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.05.2024 | 17,51 € s DPH |
| 26459 | Faktúra | el.energia Martin 5/2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 21.05.2024 | 29,00 € s DPH |
| 26458 | Objednávka | zvuková skúška pre podujatia v Tržnici | G – Tec Professional s.r.o. Mýtna 36, 902 01 Pezinok | 35868929 | 21.05.2024 | 684,00 € s DPH |
| 26457 | Objednávka | realizácia OP a OS el.zariadení a bleskozvodov | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava | 47970740 | 21.05.2024 | 14 000,00 € s DPH |
| 26456 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 21.05.2024 | 38,40 € s DPH |
| 26455 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 21.05.2024 | 113,10 € s DPH |
| 26454 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby – MT na základe 26166 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 21.05.2024 | 191,40 € s DPH |
| 26453 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 4/2024 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 21.05.2024 | 4 970,40 € s DPH |
| 26452 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 21.05.2024 | 3 223,33 € s DPH |
| 26451 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 21.05.2024 | 258,49 € s DPH |
| 26450 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 21.05.2024 | 428,39 € s DPH |
| 26449 | Zmluva | Dodatok č.1/2024 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.7/OD/2024 | noemo, s.r.o. Pribinova 22/A, 811 09 Bratislava | 35886994 | 21.05.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26448 | Objednávka | vodoinštalačný materiál | PTÁČEK – veľkoobchod, a. s. Vajnorská 140, 831 04 Bratislava | 35814586 | 20.05.2024 | 11,00 € s DPH |
| 26447 | Zmluva | Nájomná zmluva – vybudovanie Boulderovej steny na Kuchajde | OZ Slovenský horolezecký spolok JAMES Junácka 2951/6, 832 80 Bratislava | 00586455 | 20.05.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26445 | Faktúra | čistenie filtra na základe 26399 | JG CarServis s. r. o. Jakabova 3590/9, 821 04 Bratislava | 52640981 | 20.05.2024 | 360,00 € s DPH |
| 26444 | Faktúra | AD BLUE, AKU 100AH na základe 26366 | AUTODIELY SHOP s.r.o. Pestovateľská 10, 812 04 Bratislava | 55559107 | 20.05.2024 | 262,51 € s DPH |
| 26443 | Faktúra | poradenstvo vo VO – Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení na základe 26301 | Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. Nová 308/59, 931 01 Šamorín | 47971592 | 17.05.2024 | 600,00 € s DPH |
| 26442 | Faktúra | poradenstvo vo VO – Rekonštrukcia nástupišťa DS LD a dolnej garáže na základe 26291 | Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. Nová 308/59, 931 01 Šamorín | 47971592 | 17.05.2024 | 600,00 € s DPH |
| 26441 | Faktúra | el.energia MT 3/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.05.2024 | 13 766,77 € s DPH |
| 26440 | Faktúra | el.energia Vajnorská 3/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.05.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26439 | Faktúra | monitoring vozidiel 4/2024 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 17.05.2024 | 165,60 € s DPH |
| 26438 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 17.05.2024 | 5,53 € s DPH |
| 26437 | Faktúra | servis vozidla na základe 26432 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 17.05.2024 | 17,70 € s DPH |
| 26436 | Zmluva | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3/2023 | Silvia Tánczosová Robotnícka 443/9, 900 66 Vysoká pri Morave | 50494236 | 17.05.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26435 | Zmluva | Zmluva o nájme pozemku č. 14/OD/2024 | OZ NA-TURE P. O. Hviezdoslava 809/4, 969 00 Banská Štiavnica | 42321298 | 17.05.2024 | 4 201,24 € s DPH |
| 26434 | Objednávka | ornitologický posudok Račianske mýto | watching.sk s. r. o. Jozefská 2987/17, 811 06 Bratislava | 46300708 | 17.05.2024 | 350,00 € neplatca DPH |
| 26433 | Objednávka | ornitologický posudok Kuchajda | watching.sk s. r. o. Jozefská 2987/17, 811 06 Bratislava | 46300708 | 17.05.2024 | 190,00 € neplatca DPH |
| 26432 | Objednávka | servis vozidla | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 17.05.2024 | 20,00 € s DPH |
| 26431 | Objednávka | lomový kameň frakcia 4/8 | SANDROCK Sped, s. r. o. 1. Mája 29/A, 902 01 Pezinok | 45557110 | 17.05.2024 | 700,00 € s DPH |
| 26430 | Objednávka | výroba nálepky | X design, s.r.o. Drieňová 23, 821 01 Bratislava | 35957905 | 17.05.2024 | 200,00 € s DPH |
| 26429 | Zmluva | Dodatok č.2 k poistnej zmluve č.1110025150 | PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Námestie Mateja Korvína 1, 81107 Bratislava | 50659669 | 14.05.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26427 | Objednávka | zabezpečenie procesu VO zákazka: Servis, opravy a údržba a ND, Vodná záchranná služba Kuchajda | Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. Nová 308/59, 931 01 Šamorín | 47971592 | 10.05.2024 | 1 200,00 € s DPH |
| 26426 | Objednávka | asfaltová emulzia | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 07.05.2024 | 849,60 € s DPH |
| 26425 | Objednávka | pracovné odevy, obuv | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 07.05.2024 | 41,00 € s DPH |
| 26424 | Faktúra | rezervačný systém – rozšírená verzia 30.4-10.12.2024 (Profesional) na základe 26401 | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 07.05.2024 | 105,00 € bez DPH |
| 26423 | Objednávka | pracovné rukavice | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 07.05.2024 | 740,00 € s DPH |
| 26422 | Objednávka | náhradné diely | AUTODIELY SHOP s.r.o. Pestovateľská 10, 812 04 Bratislava | 55559107 | 07.05.2024 | 500,00 € s DPH |
| 26421 | Zmluva | Kúpna zmluva č.Z20243097_Z – traktorová sekačka drevnej hmoty | AGRITEC, spol. s r.o. Jozefov majer 230, 930 41 Kvetoslavov | 36235831 | 07.05.2024 | 13 920,00 € s DPH |
| 26420 | Objednávka | wifi pre verejnosť MT | Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35954612 | 06.05.2024 | 225,40 € s DPH |
| 26419 | Objednávka | servis vozidla | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 03.05.2024 | 210,00 € s DPH |
| 26418 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-4/2024 | Ján Tánczos Robotnícka 443/9, 900 66 Vysoká pri Morave | 44580932 | 03.05.2024 | 1 669,82 € s DPH |
| 26417 | Zmluva | Fakturácia rozdielu v zmysle dodatku za 5-12/2023 | Ján Tánczos Robotnícka 443/9, 900 66 Vysoká pri Morave | 44580932 | 03.05.2024 | 3 168,96 € s DPH |
| 26416 | Faktúra | daň z nehnuteľností | Mesto Martin Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin | 304644 | 03.05.2024 | 191,83 € s DPH |
| 26415 | Faktúra | poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady | Mesto Martin Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin | 304644 | 03.05.2024 | 41,13 € s DPH |
| 26414 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.3.24-14.4.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.05.2024 | 197,90 € s DPH |
| 26413 | Faktúra | el.energia Zátišie 3/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.05.2024 | 340,78 € s DPH |
| 26412 | Faktúra | el.energia – Cesta na Kamzík 4/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.05.2024 | 21,62 € s DPH |
| 26411 | Faktúra | servis 8 ks výťahov v MT 3/2024 na základe 26099 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 03.05.2024 | 300,00 € bez DPH |
| 26410 | Faktúra | termopáska do terminálu na základe 26355 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 03.05.2024 | 36,00 € s DPH |
| 26409 | Faktúra | vodné Uhrova 13.4.23-12.4.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.05.2024 | 21,65 € s DPH |
| 26408 | Faktúra | servis Manpower Red plus 80 LT na základe 26236 | NCH SLOVAKIA s.r.o. Drieňová 34, 821 02 Bratislava | 34096043 | 03.05.2024 | 591,98 € s DPH |
| 26407 | Faktúra | účastnícky poplatok – seminár na základe 26353 | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu Tribečská 1, 949 01 Nitra | 31193749 | 03.05.2024 | 136,00 € neplatca DPH |
| 26406 | Objednávka | deratizácia objektov | CHEMIX-D s.r.o. Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava | 31406840 | 03.05.2024 | 1 598,40 € s DPH |
| 26405 | Objednávka | káva | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 03.05.2024 | 324,00 € s DPH |
| 26404 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.1/OD/2024 | S PROMOTION SK s.r.o. Kopčianska 10, 851 01 Bratislava | 50615742 | 03.05.2024 | 863,39 € s DPH |
| 26403 | Objednávka | osivo pre kvitnúce lúky | Ing. Bohumil Bradna Markvartice 111, 507 42 Markvartice, ČR | 47476478 | 03.05.2024 | 151,10 € bez DPH |
| 26402 | Objednávka | osivo pre kvitnúce lúky | Agrostis Trávníky, s.r.o. Npor. Krále 764/16, Slavíkovice, 683 01 Rousínov, ČR | 26975386 | 03.05.2024 | 463,17 € bez DPH |
| 26401 | Objednávka | rezervačný systém – rozšírená verzia 30.4-10.12.2024 | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 02.05.2024 | 105,00 € bez DPH |
| 26400 | Objednávka | oprava defektu | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 02.05.2024 | 48,00 € s DPH |
| 26399 | Objednávka | čistenie filtra | JG CarServis s. r. o. Jakabova 3590/9, 821 04 Bratislava | 52640981 | 02.05.2024 | 360,00 € s DPH |
| 26398 | Zmluva | Rámcová dohoda o poskytovaní služby „Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených zariadení elektro“ | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava | 47970740 | 02.05.2024 | 70 000,00 € bez DPH |
| 26396 | Faktúra | el.energia LD 3/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.04.2024 | 1 858,32 € s DPH |
| 26395 | Faktúra | el.energia – Vihorlatská, Tomášikova, Hálkova – 4/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.04.2024 | 82,52 € s DPH |
| 26394 | Faktúra | potlač pracovných odevov na základe 26290 | ALBO, s.r.o. Žižkova 24, 811 02 Bratislava | 35741899 | 30.04.2024 | 256,80 € s DPH |
| 26393 | Faktúra | el.energia – Račianska, Hálkova, Tomášikova 3/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.04.2024 | 510,65 € s DPH |
| 26392 | Faktúra | plyn Zátišie, Račianska, Halašova, Martin – 4/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.04.2024 | 3 228,18 € s DPH |
| 26391 | Faktúra | el.energia Halašova 3/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.04.2024 | 565,62 € s DPH |
| 26390 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 8.3.24-7.4.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 30.04.2024 | 248,58 € s DPH |
| 26389 | Objednávka | 1/4 ročné revízie výťahov MT | LIFTSTAV s.r.o. Závodná 3, 821 06 Bratislava | 31385851 | 30.04.2024 | 480,00 € s DPH |
| 26388 | Objednávka | servis výťahov v MT 4-12/2024 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 30.04.2024 | 2 205,00 € bez DPH |
| 26387 | Zmluva | Kúpna zmluva č.Z20243096_Z | PLANT SERVICE s.r.o. Hviezdoslavova 13/973, 903 01 Senec | 35804521 | 30.04.2024 | 7 200,00 € s DPH |
| 26386 | Zmluva | Dodatok č.1/2024 k zmluve č.7/2022 o nájme nebytových priestorov | Mgr. Bronislava Gejdošová Malinovská 167/94, 900 28 Zálesie | 33841225 | 30.04.2024 | 6 436,64 € s DPH |
| 26385 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu | 66X s. r. o. Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava | 50797913 | 30.04.2024 | 12 911,52 € s DPH |
| 26384 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.9/OD/2024 | 66X s. r. o. Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava | 50797913 | 30.04.2024 | 8 177,35 € s DPH |
| 26383 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.10/OD/2024 | Bonvivant s.r.o. Dunajská 1, 811 08 Bratislava | 48066311 | 30.04.2024 | 8 879,80 € s DPH |
| 26382 | Faktúra | vypracovanie znaleckého posudku- bufet HS LD na základe 26151 | Ing. Ivan Šimek – SIMING Bulíkova 13, 851 04 Bratislava | 37527738 | 30.04.2024 | 350,00 € neplatca DPH |
| 26381 | Faktúra | náhradné diely – palivové a vzduch. filtre, olej na základe 26299 | Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | 36775011 | 30.04.2024 | 432,93 € s DPH |
| 26380 | Faktúra | technická a emisná kontrola vozidla – opakovaná na základe 26240 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 30.04.2024 | 15,00 € s DPH |
| 26379 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 30.04.2024 | 28,00 € s DPH |
| 26378 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 30.04.2024 | 2 730,94 € s DPH |
| 26377 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 3/2024 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 30.04.2024 | 2 170,80 € s DPH |
| 26376 | Faktúra | BRO 3/2024 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 30.04.2024 | 2 161,78 € s DPH |
| 26375 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT 2/2024 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 30.04.2024 | 147,84 € s DPH |
| 26374 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.13/OD/2024 | medo services, s. r. o. Haburská 91/8, 821 01 Bratislava | 50792211 | 30.04.2024 | 6 079,05 € s DPH |
| 26373 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.33/2024 | Silvia Tánczosová Robotnícka 443/9, 900 66 Vysoká pri Morave | 50494236 | 30.04.2024 | 6 977,76 € s DPH |
| 26372 | Zmluva | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 30.04.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26369 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.11/OD/2024 | VIREN, spol. s r. o. Odborárska 18, 831 02 Bratislava | 44307292 | 29.04.2024 | 12 027,70 € s DPH |
| 26368 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.6/OD/2024 | MAVAMA s.r.o. Tranovského 2183/37, 841 02 Bratislava | 36800139 | 29.04.2024 | 7 471,55 € s DPH |
| 26366 | Objednávka | AD BLUE, AKU 100AH | AUTODIELY SHOP s.r.o. Pestovateľská 10, 812 04 Bratislava | 55559107 | 26.04.2024 | 262,51 € s DPH |
| 26365 | Faktúra | príjem a čistenie odpadových vôd zo žúmp | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 26.04.2024 | 23,76 € s DPH |
| 26364 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.8/OD/2024 | Erika Vaškovičová Svätoplukova 1606/48, 903 01 Senec | 44258658 | 26.04.2024 | 4 329,80 € s DPH |
| 26363 | Zmluva | Rámcová dohoda na časť 2 Servis, oprava, náhradné diely a údržba zametacích vozidiel Bucher | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 26.04.2024 | 30 000,00 € bez DPH |
| 26362 | Zmluva | Zmluva o dielo – rekonštrukcia nástupišťa Dolnej stanice LD a dolnej garáže | PR BUILDING spol. s.r.o. Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava | 36704881 | 26.04.2024 | 14 418,01 € bez DPH |
| 26361 | Faktúra | monitorovanie EZS – LD 3/2024 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 24.04.2024 | 39,83 € s DPH |
| 26359 | Objednávka | odber a nakladanie s odpadmi | ARGUSS, s.r.o. Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava | 31365213 | 23.04.2024 | 600,00 € s DPH |
| 26358 | Faktúra | Zadanie zákazky s nízkou hodnotou VO – opravy vozidiel a dodanie náhr.dielov na základe 26016 | Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. Nová 308/59, 931 01 Šamorín | 47971592 | 23.04.2024 | 600,00 € s DPH |
| 26357 | Zmluva | Dodatok č.1/2024 k zmluve č.42/2021 o nájme nebytových priestorov | DRAHUŠA BIHARYOVÁ Saratovská 2159/4, 841 02 Bratislava | 47511681 | 23.04.2024 | 3 038,64 € s DPH |
| 26355 | Objednávka | termopáska do terminálu | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 22.04.2024 | 40,00 € s DPH |
| 26354 | Faktúra | poistenie majetku 2Q/2024 | PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Námestie Mateja Korvína 1, 81107 Bratislava | 50659669 | 19.04.2024 | 2 171,80 € neplatca DPH |
| 26353 | Objednávka | účastnícky poplatok – seminár | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu Tribečská 1, 949 01 Nitra | 31193749 | 19.04.2024 | 136,00 € neplatca DPH |
| 26352 | Faktúra | vyúčtovacia fa – predplatné expert VO, archív od 21.4.24-20.4.26 na základe 26260 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 19.04.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26351 | Faktúra | zrážky MT 3/2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 18.04.2024 | 437,44 € s DPH |
| 26350 | Faktúra | oprava otvorov a čapu na zvarenci na základe 26149 | Fersta s. r. o. Kafendova 14, 831 06 Bratislava | 54530628 | 18.04.2024 | 500,00 € neplatca DPH |
| 26349 | Faktúra | dobropis k 2231010211 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 18.04.2024 | -43,06 € s DPH |
| 26348 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 18.04.2024 | 36,76 € s DPH |
| 26347 | Faktúra | zapožičanie čistiaceho stroja na základe 26164 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Elektrárenská 13739/6, 831 04 Bratislava | 35799331 | 18.04.2024 | 153,60 € s DPH |
| 26346 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 3/2024 – dobropis | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 18.04.2024 | -1 994,06 € s DPH |
| 26345 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 2023 – dobropis | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 18.04.2024 | -20 817,64 € s DPH |
| 26344 | Faktúra | ložiská na LD na základe 26148 | Valivé ložiská P & M, s. r. o. Odborárska 1, 831 02 Bratislava | 44512023 | 17.04.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26343 | Faktúra | spotreba vody na zalievanie stromov na základe 26237 | Vlastníci bytov a nebyt.priest. Nobelova 42-48/A Nobelova 42-48/A, 831 01 Bratislava | 225 | 17.04.2024 | 192,85 € s DPH |
| 26342 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Z&T Pharma s.r.o. Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava | 47664479 | 17.04.2024 | 768,37 € s DPH |
| 26341 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Richard Richtárik Belinského 1048/9, 851 01 Bratislava | 37419455 | 17.04.2024 | 510,36 € s DPH |
| 26340 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Solárny východ, s. r. o. Prešovská 59, 821 01 Bratislava | 36843440 | 17.04.2024 | 28,39 € s DPH |
| 26339 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Trang Le Thi Černockého 9983/5A, 831 06 Bratislava | 52321550 | 17.04.2024 | 23,21 € s DPH |
| 26338 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | SLOVAK PLUS s. r. o. Budatínska 41, 851 06 Bratislava | 46049576 | 17.04.2024 | 8,95 € s DPH |
| 26337 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Phu Le Van Roľnícka 9033/18, 831 07 Bratislava | 47833017 | 17.04.2024 | 97,42 € s DPH |
| 26336 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava | 35738880 | 17.04.2024 | 41,58 € s DPH |
| 26335 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Ing. Aneta Švanygová Výtvarná 7, 821 06 Bratislava | 11887672 | 17.04.2024 | -32,47 € s DPH |
| 26334 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | XXL trade s.r.o. Lackova 3, 841 04 Bratislava | 47403977 | 17.04.2024 | 35,17 € s DPH |
| 26333 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | TAURIS, a.s. Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota | 36773123 | 17.04.2024 | 853,36 € s DPH |
| 26332 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Marianna Konrádová MARIANNA Bernolákovská 95, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 14137739 | 17.04.2024 | -26,16 € s DPH |
| 26331 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Ing. Peter Roško – ROSKOP Vidlicová 12308/66, 831 01 Bratislava | 35157615 | 17.04.2024 | 19,22 € s DPH |
| 26330 | Faktúra | piesok frakcia 0-1, – 53,34 t na základe 26098 | FSTT s.r.o. Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava | 36362085 | 17.04.2024 | 800,10 € s DPH |
| 26329 | Faktúra | maliarsky materiál na základe 26248 | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 17.04.2024 | 167,58 € s DPH |
| 26328 | Faktúra | monitoring vozidiel 3/2024 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 17.04.2024 | 165,60 € s DPH |
| 26327 | Faktúra | nájom tlakových fliaš 3/2024 na základe 25978 | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 17.04.2024 | 257,88 € s DPH |
| 26326 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 17.04.2024 | 12,74 € s DPH |
| 26325 | Faktúra | prenájom POS terminálu LD 1-3/2024 na základe 25968 | Nexi Central Europe, a.s. Röntgenova 1, 851 01 Bratislava | 31372074 | 17.04.2024 | 48,60 € s DPH |
| 26324 | Faktúra | vypracovanie rozpočtu – rekonštrukcia nástupišťa DS LD a dolnej garáže na základe 26061 | A33 s. r. o. Nejedlého 1907/29, 841 02 Bratislava | 47577665 | 17.04.2024 | 330,00 € neplatca DPH |
| 26323 | Faktúra | vypracovanie znaleckého posudku- priestor v MT na základe 26151 | Ing. Ivan Šimek – SIMING Bulíkova 13, 851 04 Bratislava | 37527738 | 17.04.2024 | 450,00 € neplatca DPH |
| 26322 | Faktúra | právne služby 3/2024 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 17.04.2024 | 2 100,00 € s DPH |
| 26321 | Faktúra | predplatné expert VO, archív od 21.4.24-20.4.26 na základe 26260 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 17.04.2024 | 551,99 € s DPH |
| 26319 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.2.24-24.3.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.04.2024 | 44,28 € s DPH |
| 26318 | Faktúra | záhradná zemina na základe 26100 | Kobera NAD, s. r. o. Záhradnícka 71, 821 08 Bratislava | 45979791 | 17.04.2024 | 1 580,83 € s DPH |
| 26317 | Faktúra | zneškodnenie odpadu 3/2024 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 16.04.2024 | 317,36 € s DPH |
| 26316 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 16.04.2024 | 2 618,88 € s DPH |
| 26315 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 16.04.2024 | 72,00 € s DPH |
| 26314 | Faktúra | zrážky – Zátišie 3/2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 16.04.2024 | 184,97 € s DPH |
| 26313 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.3.23-26.3.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 16.04.2024 | 216,76 € s DPH |
| 26312 | Faktúra | vodné, stočné MT 23.2.24-22.3.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 16.04.2024 | 2 603,18 € s DPH |
| 26311 | Faktúra | vyčistenie OTL na základe 25643 | SEZAKO Trnava, s.r.o. Orešanská 11, 917 01 Trnava | 36263800 | 16.04.2024 | 204,00 € s DPH |
| 26310 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT 3/2024 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 16.04.2024 | 147,84 € s DPH |
| 26309 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 16.04.2024 | 392,05 € s DPH |
| 26308 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 16.04.2024 | 259,20 € s DPH |
| 26307 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 3/2024 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 16.04.2024 | 1 329,60 € s DPH |
| 26306 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPP 3/2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 16.04.2024 | 538,80 € s DPH |
| 26305 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT 3/2024 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 16.04.2024 | 120,00 € s DPH |
| 26304 | Faktúra | servis úpravne vody na základe 26163 | AQUATREND, s.r.o. Hričovská 221, 010 01 Žilina | 36406741 | 16.04.2024 | 663,00 € s DPH |
| 26303 | Objednávka | revízia detektora úniku plynu | I N T R A M spol. s r.o. Bočná 92, 821 04 Bratislava | 17324211 | 16.04.2024 | 150,00 € s DPH |
| 26302 | Objednávka | revízie zdvíhacích zariadení na rok 2024 | Ladislav Stupárek Jiráskova 4, 851 01 Bratislava | 32110430 | 16.04.2024 | 998,00 € neplatca DPH |
| 26301 | Objednávka | zabezpečenie procesu VO zákazka: Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. Nová 308/59, 931 01 Šamorín | 47971592 | 15.04.2024 | 600,00 € s DPH |
| 26300 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu a uznaní dlhu | Ing. Peter Roško – ROSKOP Vidlicová 12308/66, 831 01 Bratislava | 35157615 | 15.04.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26299 | Objednávka | náhradné diely – palivové a vzduch. filtre, olej | Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | 36775011 | 15.04.2024 | 450,00 € s DPH |
| 26298 | Faktúra | dobropis k fa 300401410 – výmena tovaru | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 15.04.2024 | -151,28 € s DPH |
| 26297 | Faktúra | pracovná obuv | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 15.04.2024 | 151,28 € s DPH |
| 26296 | Faktúra | poskytovanie online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 15.04.2024 | 17,00 € bez DPH |
| 26295 | Faktúra | upgrade IS SAMO na základe 26244 | PROFMEL, s.r.o. Ferienčíkova 1, 811 01 Bratislava | 35815213 | 15.04.2024 | 600,00 € neplatca DPH |
| 26294 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.7/OD/2024 | noemo, s.r.o. Pribinova 22/A, 811 09 Bratislava | 35886994 | 15.04.2024 | 396,00 € s DPH |
| 26293 | Zmluva | Zmluva OPTIMA – používanie tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 12.04.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26292 | Zmluva | Kúpna a nájomná zmluva – obaly (tlakové fľaše) | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 12.04.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26291 | Objednávka | zabezpečenie procesu VO zákazka: Rekonštrukcia nástupišťa DS LD a dolnej garáže | Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. Nová 308/59, 931 01 Šamorín | 47971592 | 10.04.2024 | 600,00 € s DPH |
| 26290 | Objednávka | potlač pracovných odevov | ALBO, s.r.o. Žižkova 24, 811 02 Bratislava | 35741899 | 10.04.2024 | 256,80 € s DPH |
| 26289 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 k zmluve 22/2024 | TESCOM, s.r.o. Piešťanská 7, 831 02 Bratislava | 35732300 | 10.04.2024 | 211,06 € s DPH |
| 26288 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 k zmluve 32/2024 | TESCOM, s.r.o. Piešťanská 7, 831 02 Bratislava | 35732300 | 10.04.2024 | 135,07 € s DPH |
| 26287 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Ján Pálfy Kvetinárstvo Bardejovská 11, 831 02 Bratislava | 11689838 | 10.04.2024 | 45,92 € s DPH |
| 26286 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Aliya Gamari Hamene Pri Váhu 8540/149, 034 06 Ružomberok | 52478033 | 10.04.2024 | 6,08 € s DPH |
| 26285 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Mgr. Miroslav Martinčo Škultétyho 12, 831 01 Bratislava | 35155353 | 10.04.2024 | 212,96 € s DPH |
| 26284 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | František Andrássy – KAMENÁRSTVO Hlavná 990/35, 924 01 Galanta | 35197854 | 10.04.2024 | 617,60 € s DPH |
| 26283 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Focus media-store s.r.o. Nitrianska 1729/5, 927 05 Šala | 45302944 | 10.04.2024 | 559,01 € s DPH |
| 26282 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | HORSKA, s.r.o. Ovručská 1666/2, 831 02 Bratislava | 46475478 | 10.04.2024 | 6,31 € s DPH |
| 26281 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Katarína Sárköziová – KATARÍNA Šancová ul.-Nová tržnica, 831 01 Bratislava | 37503669 | 10.04.2024 | 126,43 € s DPH |
| 26280 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Karol Čapucha WINEX Vinohradnícka 77, 900 91 Limbach | 40050157 | 10.04.2024 | 383,80 € s DPH |
| 26279 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Eva Jurínyiová Vlčie hrdlo 584/56, 821 07 Bratislava | 41881222 | 10.04.2024 | 114,06 € s DPH |
| 26278 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Silvia Balážová Estónska 28, 821 06 Bratislava | 40698998 | 10.04.2024 | 947,35 € s DPH |
| 26277 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Bohuš Šaštinský Dlhá 71, 919 01 Dlhá | 36088421 | 10.04.2024 | -23,48 € s DPH |
| 26276 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | ALSIVA s. r. o. Budovateľská 549/23, 927 01 Šaľa | 53608275 | 10.04.2024 | 336,36 € s DPH |
| 26275 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Margita Boháčová Blagoevova 2675/10, 851 04 Bratislava | 34444009 | 10.04.2024 | 14,97 € s DPH |
| 26274 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Ing. Mariana Kratochvílová MALEN Športová 10, 900 24 Veľký Biel | 32826745 | 10.04.2024 | 186,92 € s DPH |
| 26273 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | NICOLAS s. r. o. Zámocká 22, 811 01 Bratislava | 44184549 | 10.04.2024 | 86,71 € s DPH |
| 26272 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | BAM – EKO a.s. Hálkova 11, 831 03 Bratislava | 35815272 | 10.04.2024 | -48,26 € s DPH |
| 26271 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Ľubomír Žolčák – ŽOLÍK Kpt. Nálepku 5, 080 01 Prešov | 37643703 | 10.04.2024 | -47,15 € s DPH |
| 26270 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Zuzana Ježovítová Ďatelinová 5530/8, 821 01 Bratislava | 53755057 | 10.04.2024 | 595,32 € s DPH |
| 26269 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Mária Tomková Vihorlatská 1412/42, 069 01 Snina | 45386382 | 10.04.2024 | 92,04 € s DPH |
| 26268 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Emisam, s.r.o. Veľký Lég 110, 930 37 Lehnice | 50506137 | 10.04.2024 | 152,72 € s DPH |
| 26267 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Slovenská rybia farma, s.r.o. Družstevná 1091/27, 014 01 Bytča | 35835761 | 10.04.2024 | 101,42 € s DPH |
| 26266 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Marta Fűleová Hlavná 107, 900 44 Tomášov | 31852637 | 10.04.2024 | 54,77 € s DPH |
| 26265 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Olha Kopolovets Račianska 109/B, 831 02 Bratislava | 46460870 | 10.04.2024 | -21,28 € s DPH |
| 26264 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Rudolf Lučan Šancová 112, 831 04 Bratislava | 31739814 | 10.04.2024 | 1 136,14 € s DPH |
| 26263 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Matilda Kainová Záhumenská 885/14, 900 31 Stupava | 0 | 10.04.2024 | 102,19 € s DPH |
| 26262 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | PhDr. Jalal AI – Bouzan – RONY J.Poničana 15, 841 07 Bratislava | 32153007 | 10.04.2024 | 27,16 € s DPH |
| 26261 | Zmluva | Fakturácia rozdielu vystavenej fa za 1-3/2024 | Zdenek Doležal Cígeľská 7613/12, 831 06 Bratislava | 11920815 | 10.04.2024 | 112,23 € s DPH |
| 26260 | Objednávka | predplatné expert VO, archív od 21.4.24-20.4.26 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 10.04.2024 | 551,99 € s DPH |
| 26259 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu MT 3/2024 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 10.04.2024 | 54,00 € s DPH |
| 26258 | Faktúra | balík služieb na vo-portál od 9.4.24-8.4.25 na základe 26145 | Global Procurement s. r. o. Koprivnická 3401/9F, 841 01 Bratislava | 43955134 | 10.04.2024 | 48,00 € s DPH |
| 26257 | Faktúra | el.energia MT, LD 2/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 10.04.2024 | 16 671,96 € s DPH |
| 26256 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu | international corporation Rewas s.r.o. Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava | 53689747 | 10.04.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26255 | Faktúra | pracovné odevy – doprava na základe 26084 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 09.04.2024 | 2 147,30 € s DPH |
| 26254 | Faktúra | pracovné odevy – zeleň na základe 26153 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 09.04.2024 | 3 548,21 € s DPH |
| 26253 | Faktúra | pracovné odevy -LD na základe 26097 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 08.04.2024 | 322,99 € s DPH |
| 26252 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 26086 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 08.04.2024 | 6 846,13 € s DPH |
| 26251 | Faktúra | príjem a čistenie odp.vôd zo žúmp na ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 08.04.2024 | 43,06 € s DPH |
| 26250 | Faktúra | puzdro na mobil na základe 26095 | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 08.04.2024 | 21,91 € s DPH |
| 26249 | Objednávka | pracovné odevy, obuv | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 08.04.2024 | 70,00 € s DPH |
| 26248 | Objednávka | maliarsky materiál DI | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 08.04.2024 | 167,58 € s DPH |
| 26247 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.12/2022 | SLOVAK PLUS s. r. o. Budatínska 41, 851 06 Bratislava | 46049576 | 05.04.2024 | 931,80 € s DPH |
| 26246 | Faktúra | štvorkolka CAN AM OUTLENDER s vozíkom | IMIDJEX spol. s r. o. Lieskovská cesta 10/A, 821 06 Bratislava | 17337551 | 05.04.2024 | 14 388,00 € s DPH |
| 26245 | Faktúra | el.energia Martin 4/2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 04.04.2024 | 29,00 € s DPH |
| 26244 | Objednávka | upgrade IS SAMO – výkazy FIN | PROFMEL, s.r.o. Ferienčíkova 1, 811 01 Bratislava | 35815213 | 04.04.2024 | 600,00 € neplatca DPH |
| 26243 | Zmluva | dobropis ka fa.12024054 | VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava | 31320155 | 04.04.2024 | -108,00 € s DPH |
| 26242 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.13/2022 | Trang Le Thi Černockého 9983/5A, 831 06 Bratislava | 52321550 | 04.04.2024 | 2 712,65 € s DPH |
| 26241 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.3/OD/2024 | Austrian Airlines Technik – Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 65/A, 821 04 Bratislava | 36663344 | 04.04.2024 | 680,00 € s DPH |
| 26240 | Objednávka | technická kontrola vozidla – opakovaná | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 03.04.2024 | 15,00 € s DPH |
| 26239 | Faktúra | el.energia Zátišie 2/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.04.2024 | 447,68 € s DPH |
| 26238 | Faktúra | úhrada poistného PZP 1.4.2024-30.6.2024 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 02.04.2024 | 2 647,57 € neplatca DPH |
| 26237 | Objednávka | spotreba vody na zalievanie stromov | Vlastníci bytov a nebyt.priest. Nobelova 42-48/A Nobelova 42-48/A, 831 01 Bratislava | 225 | 02.04.2024 | 192,85 € s DPH |
| 26236 | Objednávka | servis Manpower Red plus 80 LT | NCH SLOVAKIA s.r.o. Drieňová 34, 821 02 Bratislava | 34096043 | 28.03.2024 | 591,98 € s DPH |
| 26235 | Faktúra | el.energia Halašova 2/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.03.2024 | 641,71 € s DPH |
| 26234 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.31/2024 | Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava | 35738880 | 28.03.2024 | 5 252,52 € s DPH |
| 26233 | Faktúra | el.energia – Vihorlatská, Tomášikova, Hálkova – 3/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.03.2024 | 82,52 € s DPH |
| 26232 | Faktúra | plyn Zátišie, Račianska, Halašova, Martin – 3/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.03.2024 | 3 228,18 € s DPH |
| 26231 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 8.2.24-7.3.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 28.03.2024 | 192,72 € s DPH |
| 26230 | Faktúra | preškolenie na KKV na základe 26152 | PRIM CAR, s.r.o. Bajkalská 2/a, 821 08 Bratislava | 36612944 | 28.03.2024 | 250,00 € bez DPH |
| 26229 | Faktúra | členský príspevok na rok 2024 | LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 213331 | 28.03.2024 | 183,00 € bez DPH |
| 26228 | Faktúra | geodetické práce- zameranie DS LD na základe 26092 | AP-Projekt spol. s r.o. Tomášikova 19, 821 02 Bratislava | 44223960 | 28.03.2024 | 420,00 € s DPH |
| 26227 | Faktúra | piesok frakcia 0-1, – 27,10 t na základe 26098 | FSTT s.r.o. Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava | 36362085 | 28.03.2024 | 406,50 € s DPH |
| 26226 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 2/2024 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 28.03.2024 | 6 132,94 € s DPH |
| 26225 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 28.03.2024 | 2 553,20 € s DPH |
| 26224 | Faktúra | technická a emisná kontrola vozidla – opakovaná na základe 26094 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 28.03.2024 | 70,00 € s DPH |
| 26223 | Faktúra | zneškodnenie odpadu 3/2024 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 28.03.2024 | 891,76 € s DPH |
| 26222 | Faktúra | predplatné legislatívne zmeny pre VS 1.5.24-30.4.25 na základe 26216 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 28.03.2024 | 193,08 € s DPH |
| 26221 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.2.24-14.3.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 28.03.2024 | 197,90 € s DPH |
| 26220 | Faktúra | el.energia Vajnorská 2/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.03.2024 | 1 192,30 € s DPH |
| 26219 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 2/2024 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 28.03.2024 | 2 170,80 € s DPH |
| 26218 | Faktúra | el.energia – Račianska, Hálkova, Tomášikova 2/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.03.2024 | 1 137,16 € s DPH |
| 26217 | Faktúra | el.energia – Cesta na Kamzík 3/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.03.2024 | 21,62 € s DPH |
| 26216 | Objednávka | časopis – Legislatívne zmeny pre VS | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 28.03.2024 | 193,08 € s DPH |
| 26215 | Faktúra | kľúč na základe 26214 | IMIDJEX spol. s r. o. Lieskovská cesta 10/A, 821 06 Bratislava | 17337551 | 28.03.2024 | 83,00 € s DPH |
| 26214 | Objednávka | náhradný kľúč na štvorkolku | IMIDJEX spol. s r. o. Lieskovská cesta 10/A, 821 06 Bratislava | 17337551 | 28.03.2024 | 83,00 € s DPH |
| 26213 | Zmluva | Zmluva o nájme časti nebytových priestorov č.9/2024 | Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Cementárska 15, 900 31 Stupava | 35766875 | 28.03.2024 | 2 199,48 € s DPH |
| 26212 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.25/2024 | HORSKA, s.r.o. Ovručská 1666/2, 831 02 Bratislava | 46475478 | 28.03.2024 | 6 403,80 € s DPH |
| 26211 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.7/2024 | Slovenská rybia farma, s.r.o. Družstevná 1091/27, 014 01 Bytča | 35835761 | 28.03.2024 | 11 221,80 € s DPH |
| 26210 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov MT-2/2024 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 28.03.2024 | 300,00 € bez DPH |
| 26209 | Faktúra | zrážky MT 2/2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 28.03.2024 | 409,09 € s DPH |
| 26208 | Faktúra | vodné, stočné MT 23.1.24-22.2.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 28.03.2024 | 3 105,95 € s DPH |
| 26207 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.1.24-26.2.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 28.03.2024 | 245,71 € s DPH |
| 26206 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.1.24-24.2.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 28.03.2024 | 32,82 € s DPH |
| 26205 | Faktúra | zrážky Zátišie 2/2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 28.03.2024 | 174,17 € s DPH |
| 26204 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.23/2024 | Karol Čapucha WINEX Vinohradnícka 77, 900 91 Limbach | 40050157 | 28.03.2024 | 6 062,40 € s DPH |
| 26203 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.4/2024 | Rudolf Lučan Šancová 112, 831 04 Bratislava | 31739814 | 28.03.2024 | 7 366,80 € s DPH |
| 26202 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.4/OD/2024 | Roman Záhumenský Štvrtá 2234/2, 831 01 Bratislava | 50046314 | 28.03.2024 | 297,00 € s DPH |
| 26201 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.12/2024 | Ľubomír Žolčák – ŽOLÍK Kpt. Nálepku 5, 080 01 Prešov | 37643703 | 28.03.2024 | 11 109,48 € s DPH |
| 26200 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.20/2024 | Silvia Balážová Estónska 28, 821 06 Bratislava | 40698998 | 28.03.2024 | 17 629,08 € s DPH |
| 26199 | Zmluva | Dodatok č.24 k Zmluve o dočasnom ubytovaní | Milan Šimončič Špačince 561, 919 51 Špačince | 0 | 28.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26198 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.5/OD/2024 | international corporation Rewas s.r.o. Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava | 53689747 | 28.03.2024 | 5 215,44 € s DPH |
| 26197 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.14/2022 | Solárny východ, s. r. o. Prešovská 59, 821 01 Bratislava | 36843440 | 28.03.2024 | 9 892,86 € s DPH |
| 26196 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.36/2021 | XXL trade s.r.o. Lackova 3, 841 04 Bratislava | 47403977 | 28.03.2024 | 10 170,00 € s DPH |
| 26195 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.1/2023 | Marianna Konrádová MARIANNA Bernolákovská 95, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 14137739 | 28.03.2024 | 12 426,68 € s DPH |
| 26194 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.38/2021 | Ing. Aneta Švanygová Výtvarná 7, 821 06 Bratislava | 11887672 | 28.03.2024 | 7 803,00 € s DPH |
| 26193 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.8/2022 | Tomáš Vígh a Vígh Eliášovce 61, 930 38 Nový Život | 14148871 | 28.03.2024 | 21 153,36 € s DPH |
| 26192 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.17/2022 | Richard Richtárik Belinského 1048/9, 851 01 Bratislava | 37419455 | 28.03.2024 | 17 783,64 € s DPH |
| 26191 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.11/2022 | Phu Le Van Roľnícka 9033/18, 831 07 Bratislava | 47833017 | 28.03.2024 | 27 004,20 € s DPH |
| 26189 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.26/2024 | Focus media-store s.r.o. Nitrianska 1729/5, 927 05 Šala | 45302944 | 27.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26188 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.17/2024 | ALSIVA s. r. o. Budovateľská 549/23, 927 01 Šaľa | 53608275 | 27.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26187 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.13/2024 | BAM – EKO a.s. Hálkova 11, 831 03 Bratislava | 35815272 | 27.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26186 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.27/2024 | František Andrássy – KAMENÁRSTVO Hlavná 990/35, 924 01 Galanta | 35197854 | 27.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26185 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.22/2024 | TESCOM, s.r.o. Piešťanská 7, 831 02 Bratislava | 35732300 | 27.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26184 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.32/2024 | TESCOM, s.r.o. Piešťanská 7, 831 02 Bratislava | 35732300 | 27.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26183 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2/2024 | PhDr. Jalal AI – Bouzan – RONY J.Poničana 15, 841 07 Bratislava | 32153007 | 27.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26182 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.29/2024 | Aliya Gamari Hamene Pri Váhu 8540/149, 034 06 Ružomberok | 52478033 | 27.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26181 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.5/2024 | Olha Kopolovets Račianska 109/B, 831 02 Bratislava | 46460870 | 27.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26180 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.21/2024 | Eva Jurínyiová Vlčie hrdlo 584/56, 821 07 Bratislava | 41881222 | 27.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26179 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2024 | Zdenek Doležal Cígeľská 7613/12, 831 06 Bratislava | 11920815 | 27.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26178 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.15/2024 | Ing. Mariana Kratochvílová MALEN Športová 10, 900 24 Veľký Biel | 32826745 | 27.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26177 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.6/2024 | Marta Fűleová Hlavná 107, 900 44 Tomášov | 31852637 | 27.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26176 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.30/2024 | Ján Pálfy Kvetinárstvo Bardejovská 11, 831 02 Bratislava | 11689838 | 26.03.2024 | 7 742,25 € s DPH |
| 26175 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.14/2024 | NICOLAS s. r. o. Zámocká 22, 811 01 Bratislava | 44184549 | 26.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26174 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.10/2024 | Mária Tomková Vihorlatská 1412/42, 069 01 Snina | 45386382 | 26.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26173 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2024 | Matilda Kainová Záhumenská 885/14, 900 31 Stupava | 0 | 26.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26172 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.8/2024 | Emisam, s.r.o. Veľký Lég 110, 930 37 Lehnice | 50506137 | 26.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26171 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.11/2024 | Zuzana Ježovítová Ďatelinová 5530/8, 821 01 Bratislava | 53755057 | 26.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26170 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.16/2024 | Margita Boháčová Blagoevova 2675/10, 851 04 Bratislava | 34444009 | 26.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26169 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.28/2024 | Mgr. Miroslav Martinčo Škultétyho 12, 831 01 Bratislava | 35155353 | 26.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26168 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.19/2024 | Bohuš Šaštinský Dlhá 71, 919 01 Dlhá | 36088421 | 26.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26167 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.24/2024 | Katarína Sárköziová – KATARÍNA Šancová ul.-Nová tržnica, 831 01 Bratislava | 37503669 | 26.03.2024 | 3 307,41 € s DPH |
| 26166 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby – MT | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 25.03.2024 | 191,40 € s DPH |
| 26165 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.58/2021 | Ing. Peter Roško – ROSKOP Vidlicová 12308/66, 831 01 Bratislava | 35157615 | 22.03.2024 | 1 601,88 € s DPH |
| 26164 | Objednávka | zapožičanie čistiaceho stroja | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Elektrárenská 13739/6, 831 04 Bratislava | 35799331 | 21.03.2024 | 200,00 € s DPH |
| 26163 | Objednávka | servis úpravne vody+soľ | AQUATREND, s.r.o. Hričovská 221, 010 01 Žilina | 36406741 | 21.03.2024 | 663,00 € s DPH |
| 26162 | Faktúra | ložiská na LD na základe 26148 | Valivé ložiská P & M, s. r. o. Odborárska 1, 831 02 Bratislava | 44512023 | 21.03.2024 | 360,00 € s DPH |
| 26161 | Faktúra | BRO 2/2024 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 21.03.2024 | 1 653,96 € s DPH |
| 26160 | Faktúra | právne služby 2/2024 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 21.03.2024 | 2 100,00 € s DPH |
| 26159 | Faktúra | právne služby 5/2023 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 21.03.2024 | 2 100,00 € s DPH |
| 26158 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 21.03.2024 | 28,00 € s DPH |
| 26157 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPP 2/2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 21.03.2024 | 538,80 € s DPH |
| 26156 | Faktúra | paušál IS SAMO 1kv/2024 | PROFMEL, s.r.o. Ferienčíkova 1, 811 01 Bratislava | 35815213 | 21.03.2024 | 327,00 € neplatca DPH |
| 26155 | Faktúra | monitorovanie EZS – LD 2/2024 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 21.03.2024 | 39,83 € s DPH |
| 26154 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 21.03.2024 | 36,22 € s DPH |
| 26153 | Objednávka | pracovné odevy, pomôcky, obuv | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 20.03.2024 | 3 600,00 € s DPH |
| 26152 | Objednávka | preškolenie na KKV | PRIM CAR, s.r.o. Bajkalská 2/a, 821 08 Bratislava | 36612944 | 19.03.2024 | 250,00 € bez DPH |
| 26151 | Objednávka | vypracovanie znaleckého posudku- bufet HS LD, priestor v MT | Ing. Ivan Šimek – SIMING Bulíkova 13, 851 04 Bratislava | 37527738 | 19.03.2024 | 800,00 € neplatca DPH |
| 26149 | Objednávka | oprava vyosených otvorov | Fersta s. r. o. Kafendova 14, 831 06 Bratislava | 54530628 | 18.03.2024 | 500,00 € neplatca DPH |
| 26148 | Objednávka | ložiská na LD | Valivé ložiská P & M, s. r. o. Odborárska 1, 831 02 Bratislava | 44512023 | 18.03.2024 | 360,00 € s DPH |
| 26147 | Faktúra | el.energia Martin 3/2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 15.03.2024 | 29,00 € s DPH |
| 26146 | Faktúra | predplatné profivzdelávanie – ročný prístup od 8.3.24-7.3.25 na základe 26079 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 14.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26145 | Objednávka | balík služieb na stránke VO-portál | Global Procurement s. r. o. Koprivnická 3401/9F, 841 01 Bratislava | 43955134 | 14.03.2024 | 48,00 € s DPH |
| 26144 | Faktúra | monitoring vozidiel 2/2024 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 14.03.2024 | 165,60 € s DPH |
| 26143 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT 2/2024 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 14.03.2024 | 120,00 € s DPH |
| 26142 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu MT 2/2024 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 14.03.2024 | 54,00 € s DPH |
| 26141 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 14.03.2024 | 8,72 € s DPH |
| 26140 | Faktúra | nájom tlakových fliaš 2/2024 na základe 25978 | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 14.03.2024 | 219,24 € s DPH |
| 26139 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 14.03.2024 | 9,60 € s DPH |
| 26138 | Faktúra | autorská odmena – použitie hudobných diel MT 2024 | SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 00178454 | 14.03.2024 | 174,00 € s DPH |
| 26137 | Faktúra | pracovné odevy, obuv na základe 25991 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 14.03.2024 | 819,82 € s DPH |
| 26136 | Faktúra | letné pracovné odevy na základe 26064 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 14.03.2024 | 1 779,11 € s DPH |
| 26135 | Faktúra | pracovná obuv na základe 26080 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 13.03.2024 | 463,20 € s DPH |
| 26134 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 13.03.2024 | 1,00 € s DPH |
| 26133 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 13.03.2024 | 262,88 € s DPH |
| 26132 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 13.03.2024 | 407,04 € s DPH |
| 26131 | Faktúra | el.energia MT, LD 1/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 13.03.2024 | 20 471,86 € s DPH |
| 26130 | Faktúra | el.energia – Račianska, Hálkova, Tomášikova 1/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 13.03.2024 | 1 425,54 € s DPH |
| 26129 | Faktúra | el.energia Zátišie 1/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 13.03.2024 | 775,22 € s DPH |
| 26128 | Faktúra | el.energia Halašova 1/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 13.03.2024 | 804,00 € s DPH |
| 26127 | Faktúra | el.energia Vajnorská 1/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 13.03.2024 | 1 751,60 € s DPH |
| 26126 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 13.03.2024 | 96,00 € s DPH |
| 26125 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 13.03.2024 | 24,00 € s DPH |
| 26123 | Faktúra | účastnícky poplatok – školenie vedúcich pracovníkov – vyúčtovacia fa. na základe 26096 | Seminaria, s.r.o. Naskové 1335/1i, Košíře, 150 00 Praha 5, ČR | 26426218 | 13.03.2024 | 0,00 € bez DPH |
| 26122 | Faktúra | ochranné sklo na základe 26095 | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 12.03.2024 | 6,29 € s DPH |
| 26121 | Faktúra | kryt na mobil na základe 26095 | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 12.03.2024 | 12,91 € s DPH |
| 26118 | Faktúra | sáčky na PE – vyúčtovacia fa na základe 25982 | HAFYSO, s.r.o. Ždánská 906, 685 01 Bučovice, ČR | 29301963 | 08.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26117 | Faktúra | sáčky na PE – vyúčtovacia fa na základe 25982 | HAFYSO, s.r.o. Ždánská 906, 685 01 Bučovice, ČR | 29301963 | 08.03.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26116 | Faktúra | predplatné profivzdelávanie – ročný prístup na základe 26079 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 07.03.2024 | 468,00 € s DPH |
| 26115 | Faktúra | kalové čerpadlo+čerpacia technológia na základe 26045 | SPOĽAHNI SA s.r.o. Grobská 39, 900 27 Bernolákovo | 47520841 | 07.03.2024 | 1 142,93 € bez DPH |
| 26114 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 2/2024 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 07.03.2024 | 832,80 € s DPH |
| 26113 | Faktúra | zneškodnenie odpadu 2/2024 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 07.03.2024 | 2 365,09 € s DPH |
| 26112 | Faktúra | servis vozidla na základe 26076 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 07.03.2024 | 212,50 € s DPH |
| 26111 | Faktúra | účastnícky poplatok – školenie vedúcich pracovníkov na základe 26096 | Seminaria, s.r.o. Naskové 1335/1i, Košíře, 150 00 Praha 5, ČR | 26426218 | 07.03.2024 | 356,15 € bez DPH |
| 26110 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 07.03.2024 | 1 901,88 € s DPH |
| 26109 | Faktúra | uzáver skrutkový na základe 25995 | BETAMONT s.r.o. Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen | 31564518 | 07.03.2024 | 386,64 € s DPH |
| 26108 | Faktúra | plyn Zátišie, Račianska, Halašova, Martin – 2/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 07.03.2024 | 3 228,18 € s DPH |
| 26107 | Faktúra | členský príspevok na rok 2024 | Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica | 30810833 | 07.03.2024 | 390,00 € neplatca DPH |
| 26106 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 8.1.24-7.2.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 07.03.2024 | 175,97 € s DPH |
| 26105 | Faktúra | vodné, stočné Záborského 14.11.23-13.2.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 07.03.2024 | 13,97 € s DPH |
| 26104 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.1.24-14.2.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 07.03.2024 | 197,90 € s DPH |
| 26103 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 2/2024 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 07.03.2024 | 532,80 € s DPH |
| 26102 | Faktúra | zneškodnenie odpadu 2/2024 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 07.03.2024 | 386,28 € s DPH |
| 26101 | Zmluva | Kúpna zmluva č. Z20241392_Z – štvorkolka, prívesný vozík | IMIDJEX spol. s r. o. Lieskovská cesta 10/A, 821 06 Bratislava | 17337551 | 07.03.2024 | 14 388,00 € s DPH |
| 26100 | Objednávka | zemina | Kobera NAD, s. r. o. Záhradnícka 71, 821 08 Bratislava | 45979791 | 07.03.2024 | 1 680,00 € s DPH |
| 26099 | Objednávka | servis 8 ks výťahov v MT 3/2024 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 06.03.2024 | 300,00 € bez DPH |
| 26098 | Objednávka | piesok pre DI na rok 2024 – 300t | FSTT s.r.o. Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava | 36362085 | 06.03.2024 | 4 500,00 € s DPH |
| 26097 | Objednávka | pracovné rukavice | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 06.03.2024 | 334,60 € s DPH |
| 26096 | Objednávka | školenie vedúcich pracovníkov | Seminaria, s.r.o. Naskové 1335/1i, Košíře, 150 00 Praha 5, ČR | 26426218 | 05.03.2024 | 356,15 € bez DPH |
| 26095 | Objednávka | kryt na mobil, ochranné sklo | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 05.03.2024 | 44,21 € s DPH |
| 26094 | Objednávka | technická a emisná kontrola vozidla – opakovaná | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 01.03.2024 | 70,00 € s DPH |
| 26093 | Faktúra | poskytovanie online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 01.03.2024 | 8,20 € bez DPH |
| 26092 | Objednávka | geodetické práce- zameranie DS LD | AP-Projekt spol. s r.o. Tomášikova 19, 821 02 Bratislava | 44223960 | 29.02.2024 | 420,00 € s DPH |
| 26091 | Faktúra | vyúčtovanie vodné Hronského 6.11.23-26.2.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 29.02.2024 | -83,70 € s DPH |
| 26090 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 29.02.2024 | 28,00 € s DPH |
| 26089 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 29.02.2024 | 2 813,49 € s DPH |
| 26088 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 1/2024 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 29.02.2024 | 2 170,80 € s DPH |
| 26087 | Faktúra | náhradný diel na hydraulické zbíjacie kladivo na základe 26015 | AUSTRO SERVIS s.r.o. Partizánska 385/52, 985 01 Kalinovo | 45412111 | 29.02.2024 | 246,60 € s DPH |
| 26086 | Objednávka | hygienické potreby – čiastková obj k RZ | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 28.02.2024 | 6 846,13 € s DPH |
| 26085 | Faktúra | el.energia Martin 2/2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 27.02.2024 | 29,00 € s DPH |
| 26084 | Objednávka | letné pracovné odevy | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 27.02.2024 | 2 400,00 € s DPH |
| 26083 | Faktúra | zápožička výdajníka vody na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 26.02.2024 | 216,00 € s DPH |
| 26082 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 26.02.2024 | 28,80 € s DPH |
| 26081 | Faktúra | balená pitná voda na základe 25862 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 26.02.2024 | 110,40 € s DPH |
| 26080 | Objednávka | pracovná obuv | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 26.02.2024 | 463,20 € s DPH |
| 26079 | Objednávka | predplatné profivzdelávanie – ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 23.02.2024 | 468,00 € s DPH |
| 26077 | Faktúra | prístup do online aplikácie odpadové hospodárstvo 1.3.24-28.2.25 na základe 26046 | ENVIS, s.r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava | 35977442 | 22.02.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26076 | Objednávka | oprava defektu | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 22.02.2024 | 242,40 € s DPH |
| 26075 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPP 1/2024 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 22.02.2024 | 538,80 € s DPH |
| 26074 | Faktúra | prístup do online aplikácie odpadové hospodárstvo 1.3.24-28.2.25 na základe 26046 | ENVIS, s.r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava | 35977442 | 22.02.2024 | 371,28 € s DPH |
| 26073 | Faktúra | daň za psa | Mestská časť Bratislava – Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava | 603317 | 22.02.2024 | 70,00 € bez DPH |
| 26072 | Faktúra | riadiaca jednotka, aktivácia, montáž na základe 25983 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 22.02.2024 | 3 945,12 € s DPH |
| 26071 | Faktúra | zrážky Zátišie 1/2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 22.02.2024 | 184,97 € s DPH |
| 26070 | Faktúra | vodné Hronského 6.1.24-5.2.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 22.02.2024 | 50,51 € s DPH |
| 26069 | Faktúra | zrážky MT 1/2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 22.02.2024 | 437,44 € s DPH |
| 26068 | Faktúra | el.energia – Vihorlatská, Tomášikova, Hálkova – 2/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 22.02.2024 | 82,52 € s DPH |
| 26067 | Faktúra | el.energia – Cesta na Kamzík 2/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 22.02.2024 | 21,62 € s DPH |
| 26066 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu | Jurišta Gastro s.r.o. Považská 42/310, 831 03 Bratislava | 47065109 | 22.02.2024 | 2 875,58 € s DPH |
| 26065 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 2/OD/2024 | Spolupracovali, s.r.o. Ilija 153, 969 01 Banská Štiavnica | 46937854 | 22.02.2024 | 132,00 € s DPH |
| 26064 | Objednávka | letné pracovné odevy | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 21.02.2024 | 1 800,00 € s DPH |
| 26063 | Zmluva | Zmluva o nakladaní s odpadmi č. 61/BA/2024 | ARGUSS, s.r.o. Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava | 31365213 | 21.02.2024 | 6 000,00 € s DPH |
| 26062 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu | NOBEL, s.r.o. Moravská 6437/19, 900 27 Bernolákovo | 55229956 | 21.02.2024 | 2 432,93 € s DPH |
| 26061 | Objednávka | vypracovanie rozpočtu – rekonštrukcia nástupišťa DS LD a dolnej garáže | A33 s. r. o. Nejedlého 1907/29, 841 02 Bratislava | 47577665 | 20.02.2024 | 330,00 € neplatca DPH |
| 26060 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 19.02.2024 | 36,12 € s DPH |
| 26059 | Faktúra | monitorovanie EZS LD 1/2024 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 19.02.2024 | 39,83 € s DPH |
| 26058 | Faktúra | aktualizácia MYSQL na základe 26010 | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 19.02.2024 | 1 161,60 € s DPH |
| 26057 | Faktúra | BRO 1/2024 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 19.02.2024 | 2 706,48 € s DPH |
| 26056 | Faktúra | servis stroja CC 2020 na základe 25992 | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 19.02.2024 | 623,52 € s DPH |
| 26055 | Faktúra | vodné Kamzík LD 30.10.23-29.1.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 19.02.2024 | 43,30 € s DPH |
| 26054 | Faktúra | vodné, stočné MT 23.12.23-22.1.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 19.02.2024 | 3 002,60 € s DPH |
| 26053 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.12.23-26.1.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 19.02.2024 | 245,71 € s DPH |
| 26052 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.12.23-24.1.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 19.02.2024 | 39,95 € s DPH |
| 26051 | Faktúra | úhrada poistného PZ 9661000907 – havarijné pois. | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 53812948 | 16.02.2024 | 2 562,60 € neplatca DPH |
| 26050 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 1/2024 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 16.02.2024 | 21 431,94 € s DPH |
| 26049 | Faktúra | renovácia brzdových kotúčov a bubnov na základe 26013 | Dom techniky PVSL s.r.o. Rajčianska 32, 821 07 Bratislava | 35960451 | 16.02.2024 | 204,00 € s DPH |
| 26048 | Verejné obstarávanie | Súhrnná správa o zákazkách 2polrok 2023 | EKO – podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20, 83290 Bratislava | 00491870 | 16.02.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26047 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.4/2023 | Lumír Fajkoš Jakabova 3588/7, 821 04 Bratislava | 11682779 | 16.02.2024 | 400,00 € neplatca DPH |
| 26046 | Objednávka | prístup do online aplikácie odpadové hospodárstvo 1.3.24-28.2.25 | ENVIS, s.r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava | 35977442 | 14.02.2024 | 371,28 € s DPH |
| 26045 | Objednávka | kalové čerpadlo+čerpacia technológia | SPOĽAHNI SA s.r.o. Grobská 39, 900 27 Bernolákovo | 47520841 | 14.02.2024 | 1 380,00 € s DPH |
| 26044 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 14.02.2024 | 262,69 € s DPH |
| 26043 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 14.02.2024 | 392,71 € s DPH |
| 26042 | Faktúra | právne služby 1/2024 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 13.02.2024 | 2 100,00 € s DPH |
| 26041 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT 1/2024 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 13.02.2024 | 147,84 € s DPH |
| 26040 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov MT-1/2024 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 13.02.2024 | 300,00 € bez DPH |
| 26039 | Faktúra | prezutie vozidla na základe 25861 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 13.02.2024 | 22,01 € s DPH |
| 26038 | Faktúra | servis tachografov na základe 25981 | TachTest, s. r. o. Stará Vajnorská 3, 831 04 Bratislava | 35777028 | 13.02.2024 | 166,20 € s DPH |
| 26037 | Faktúra | servis zametačiek STIGA na základe 25977 | Marian Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | 11906022 | 13.02.2024 | 1 313,33 € s DPH |
| 26036 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 13.02.2024 | 2 021,38 € s DPH |
| 26035 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 1/2024 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 13.02.2024 | 1 353,60 € s DPH |
| 26034 | Faktúra | zneškodnenie odpadu 1/2024 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 13.02.2024 | 608,86 € s DPH |
| 26033 | Faktúra | úhrada poistného PZP 5.1.2023-31.3.2024 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 13.02.2024 | 81,45 € neplatca DPH |
| 26032 | Faktúra | monitoring vozidiel 1/2024 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 13.02.2024 | 255,36 € s DPH |
| 26031 | Faktúra | technická a emisná kontrola vozidiel na základe 25980 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 13.02.2024 | 1 188,00 € s DPH |
| 26030 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 13.02.2024 | 6,83 € s DPH |
| 26029 | Faktúra | online seminár na základe 26023 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 13.02.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 26028 | Faktúra | poplatok za zber komunálneho odpadu | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 13.02.2024 | 2 089,74 € bez DPH |
| 26027 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT 1/2024 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 13.02.2024 | 120,00 € s DPH |
| 26026 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu MT 1/2024 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 13.02.2024 | 54,00 € s DPH |
| 26025 | Faktúra | nájom tlakových fliaš 1/2024 na základe 25978 | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 13.02.2024 | 234,36 € s DPH |
| 26024 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 13.02.2024 | 1,99 € s DPH |
| 26023 | Objednávka | školenie: účtovníctvo a rozpočtovníctvo v r.2024 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 13.02.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 26021 | Faktúra | plyn Halašova – 1/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 12.02.2024 | 1 160,83 € s DPH |
| 26020 | Faktúra | el.energia – Vihorlatská, Tomášikova, Hálkova – 1/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 12.02.2024 | 82,52 € s DPH |
| 26019 | Faktúra | plyn Račianska, Halašova, Martin – 1/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 12.02.2024 | 2 352,73 € s DPH |
| 26018 | Faktúra | el.energia – Cesta na Kamzík 1/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 12.02.2024 | 21,62 € s DPH |
| 26017 | Faktúra | plyn Zátišie 1/2024 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 12.02.2024 | 875,45 € s DPH |
| 26016 | Objednávka | Zadanie zákazky s nízkou hodnotou – opravy vozidiel a dodanie náhr.dielov | Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. Nová 308/59, 931 01 Šamorín | 47971592 | 09.02.2024 | 600,00 € s DPH |
| 26015 | Objednávka | náhradný diel na hydraulické zbíjacie kladivo | AUSTRO SERVIS s.r.o. Partizánska 385/52, 985 01 Kalinovo | 45412111 | 08.02.2024 | 247,20 € s DPH |
| 26014 | Faktúra | poskytovanie online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 06.02.2024 | 1,20 € bez DPH |
| 26013 | Objednávka | renovácia brzdových kotúčov | Dom techniky PVSL s.r.o. Rajčianska 32, 821 07 Bratislava | 35960451 | 06.02.2024 | 204,00 € s DPH |
| 26011 | Objednávka | diagnostika a servis vozidla | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 02.02.2024 | 900,00 € s DPH |
| 26010 | Objednávka | servis, aktualizácia doch.systému | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 02.02.2024 | 1 161,60 € s DPH |
| 26009 | Objednávka | monitoring vozidiel 1/2024 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 02.02.2024 | 255,36 € s DPH |
| 26008 | Faktúra | el.energia Vajnorská 12/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.02.2024 | 1 388,68 € s DPH |
| 26007 | Faktúra | el.energia MT, LD 12/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.02.2024 | 19 727,45 € s DPH |
| 26006 | Faktúra | sáčky na PE – záloh. fa na základe 25982 | HAFYSO, s.r.o. Ždánská 906, 685 01 Bučovice, ČR | 29301963 | 02.02.2024 | 2 698,65 € bez DPH |
| 26005 | Faktúra | vyúčtovanie plyn Zátišie 7-12/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 01.02.2024 | -326,51 € s DPH |
| 26004 | Zmluva | Zmluva o spracúvaní osobných údajov | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 01.02.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26003 | Zmluva | Zmluva COMPLETE o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č.001/2024 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 01.02.2024 | 0,00 € s DPH |
| 26002 | Faktúra | olejová zátka, vzduchový filter na základe 25989 | Pro-Tech Shop, s. r. o. Lieskovská cesta 2279, 962 21 Lieskovec | 52566269 | 01.02.2024 | 21,45 € s DPH |
| 26001 | Zmluva | Rámcová kúpna zmluva na dodanie čistiacich a hygienických potrieb | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 31.01.2024 | 20 520,00 € s DPH |
| 26000 | Faktúra | úhrada poistného PZP | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 31.01.2024 | 127,42 € neplatca DPH |
| 25999 | Faktúra | monitorovanie vozidiel 12/2023 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 31.01.2024 | 255,36 € s DPH |
| 25998 | Faktúra | prenájom nebytových pristorov 12/2023 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 31.01.2024 | 2 170,80 € s DPH |
| 25997 | Faktúra | BRO 12/2023 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 31.01.2024 | 3 041,64 € s DPH |
| 25996 | Faktúra | zimné bundy na základe 25979 | RICHES TRADE, s.r.o. Komenského 22, 945 01 Komárno | 44268980 | 31.01.2024 | 2 242,80 € s DPH |
| 25995 | Objednávka | ruské visiace zámky | BETAMONT s.r.o. Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen | 31564518 | 31.01.2024 | 420,00 € s DPH |
| 25994 | Faktúra | lícová tehla biela na základe 25990 | MPL STAVRO, s.r.o. Rybárska 3, 911 01 Trenčín | 36346594 | 31.01.2024 | 101,00 € s DPH |
| 25993 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 4/OD/2019 | Akzent BigBoard, a.s. Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava | 44540957 | 31.01.2024 | 215,29 € s DPH |
| 25992 | Objednávka | diagnostika a servis vozidla | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 30.01.2024 | 624,00 € s DPH |
| 25991 | Objednávka | pracovné odevy, obuv | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 29.01.2024 | 840,00 € s DPH |
| 25990 | Objednávka | lícová tehla biela | MPL STAVRO, s.r.o. Rybárska 3, 911 01 Trenčín | 36346594 | 29.01.2024 | 101,00 € s DPH |
| 25989 | Objednávka | olejová zátka, vzduchový filter | Pro-Tech Shop, s. r. o. Lieskovská cesta 2279, 962 21 Lieskovec | 52566269 | 29.01.2024 | 21,45 € s DPH |
| 25988 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 29.01.2024 | 2 236,85 € s DPH |
| 25987 | Faktúra | zneškodnenie odpadu 1/2024 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 29.01.2024 | 288,64 € s DPH |
| 25986 | Faktúra | servis tachografov na základe 25941 | TachTest, s. r. o. Stará Vajnorská 3, 831 04 Bratislava | 35777028 | 29.01.2024 | 1 096,00 € s DPH |
| 25985 | Faktúra | výmena snímača na základe 25970 | TAMEX, spol. s r. o. Maďarská 23A/710, 851 10 Bratislava | 17319871 | 29.01.2024 | 204,36 € s DPH |
| 25984 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 1/2024 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 29.01.2024 | 146,40 € s DPH |
| 25983 | Objednávka | riadiaca jednotka, aktivácia, montáž | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 26.01.2024 | 3 945,12 € s DPH |
| 25982 | Objednávka | sáčky na PE | HAFYSO, s.r.o. Ždánská 906, 685 01 Bučovice, ČR | 29301963 | 26.01.2024 | 2 698,90 € bez DPH |
| 25981 | Objednávka | periodická prehliadka tachografu | TachTest, s. r. o. Stará Vajnorská 3, 831 04 Bratislava | 35777028 | 26.01.2024 | 200,00 € s DPH |
| 25980 | Objednávka | technická a emisná kontrola vozidiel | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 25.01.2024 | 1 212,00 € s DPH |
| 25979 | Objednávka | zimné bundy | RICHES TRADE, s.r.o. Komenského 22, 945 01 Komárno | 44268980 | 25.01.2024 | 2 242,80 € s DPH |
| 25978 | Objednávka | prenájom tlakových fliaš 1-3/2024 | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 23.01.2024 | 917,28 € s DPH |
| 25977 | Objednávka | servis zametačiek STIGA | Marian Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | 11906022 | 19.01.2024 | 1 320,00 € s DPH |
| 25976 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.11.-24.12.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 19.01.2024 | 34,26 € s DPH |
| 25975 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.11.-26.12.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 19.01.2024 | 245,71 € s DPH |
| 25974 | Faktúra | zrážky Zátišie 12/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 19.01.2024 | 176,87 € s DPH |
| 25973 | Faktúra | vodné Hronského 6.12.23-5.1.24 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 19.01.2024 | 50,51 € s DPH |
| 25972 | Faktúra | el.energia – Račianska, Hálkova, Tomášikova 12/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 19.01.2024 | 918,46 € s DPH |
| 25971 | Faktúra | el.energia Zátišie 12/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 19.01.2024 | 706,49 € s DPH |
| 25970 | Objednávka | výmena snímača | TAMEX, spol. s r. o. Maďarská 23A/710, 851 10 Bratislava | 17319871 | 19.01.2024 | 204,36 € s DPH |
| 25969 | Zmluva | Zmluva č. V 1032/2023 o vývoze odpadových vôd zo žúmp | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 19.01.2024 | 0,00 € s DPH |
| 25968 | Objednávka | prenájom POS terminálu LD na rok 2024 | Nexi Central Europe, a.s. Röntgenova 1, 851 01 Bratislava | 31372074 | 18.01.2024 | 194,60 € s DPH |
| 25967 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 8.12.23-7.1.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.01.2024 | 125,69 € s DPH |
| 25966 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.12.23-14.1.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.01.2024 | 197,90 € s DPH |
| 25965 | Faktúra | el.energia Halašova 12/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.01.2024 | 751,96 € s DPH |
| 25964 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 17.01.2024 | 37,45 € s DPH |
| 25963 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 17.01.2024 | 25,90 € s DPH |
| 25962 | Faktúra | monitorovanie EZS LD 12/2023 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 17.01.2024 | 39,83 € s DPH |
| 25961 | Faktúra | zrážky MT 12/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.01.2024 | 417,19 € s DPH |
| 25960 | Faktúra | školenie – daňové priznanie právnických osôb v samospráve na základe 25863 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 15.01.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 25959 | Faktúra | školenie – ročné zúčtovanie preddavkov na základe 25864 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 15.01.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 25958 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 15.01.2024 | 17,87 € s DPH |
| 25957 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPP 12/23 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 15.01.2024 | 538,80 € s DPH |
| 25956 | Faktúra | právne služby 12/2023 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 15.01.2024 | 2 100,00 € s DPH |
| 25955 | Faktúra | prenájom terminálu LD 10-12/2023 na základe 24538 | Nexi Central Europe, a.s. Röntgenova 1, 851 01 Bratislava | 31372074 | 15.01.2024 | 48,60 € s DPH |
| 25954 | Faktúra | vyúčtovanie el.energia Martin 1.1-21.12.2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 15.01.2024 | 8,34 € s DPH |
| 25953 | Faktúra | zneškodnenie odpadu 12/2023 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 15.01.2024 | 1 751,26 € s DPH |
| 25952 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 15.01.2024 | 2 025,56 € s DPH |
| 25951 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 15.01.2024 | 388,08 € s DPH |
| 25950 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT, MU 12/2023 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 15.01.2024 | 258,00 € s DPH |
| 25949 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu MT 12/2023 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 15.01.2024 | 54,00 € s DPH |
| 25948 | Faktúra | prevádzkovanie trafostanice LD -2 polrok/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 15.01.2024 | 482,86 € s DPH |
| 25947 | Faktúra | prevádzkovanie trafostanice MT -2 polrok/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 15.01.2024 | 482,86 € s DPH |
| 25946 | Faktúra | balená pitná voda na základe 24262 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 15.01.2024 | 76,00 € s DPH |
| 25945 | Faktúra | balená pitná voda na základe 24262 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 15.01.2024 | 16,00 € s DPH |
| 25944 | Faktúra | poradenská činnosť – životné prostredie na základe 25843 | ENVIS, s.r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava | 35977442 | 15.01.2024 | 144,00 € s DPH |
| 25943 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 12/2023 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 15.01.2024 | 34 068,32 € s DPH |
| 25942 | Faktúra | nájom tlakových fliaš 12/2023 na základe 24044 | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 15.01.2024 | 277,20 € s DPH |
| 25941 | Objednávka | periodická prehliadka tachografov | TachTest, s. r. o. Stará Vajnorská 3, 831 04 Bratislava | 35777028 | 15.01.2024 | 1 350,00 € s DPH |
| 25939 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.33/2021 | Katarína Sárköziová – KATARÍNA Šancová ul.-Nová tržnica, 831 01 Bratislava | 37503669 | 12.01.2024 | 88,39 € s DPH |
| 25938 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.42/2021 | DRAHUŠA BIHARYOVÁ Saratovská 2159/4, 841 02 Bratislava | 47511681 | 12.01.2024 | 112,85 € s DPH |
| 25937 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.10/2020 | Ladislav Mrva Lieskovského 1280/1, 925 22 Veľké Úľany | 34452648 | 12.01.2024 | 34,70 € s DPH |
| 25936 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.18/2022 | Aliya Gamari Hamene Pri Váhu 8540/149, 034 06 Ružomberok | 52478033 | 12.01.2024 | 121,46 € s DPH |
| 25935 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.16/2022 | AYB SK s.r.o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov | 51288478 | 12.01.2024 | 140,88 € s DPH |
| 25934 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.9/2022 | DOUBLEDECKER, s. r. o. Sobieskeho 358/6, 943 01 Štúrovo | 52901866 | 12.01.2024 | 98,78 € s DPH |
| 25933 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.52/2021 | Miroslav Senko Heyrovského 10, 841 03 Bratislava | 36926001 | 12.01.2024 | 84,12 € s DPH |
| 25932 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.25/2021 | ALSIVA s. r. o. Budovateľská 549/23, 927 01 Šaľa | 53608275 | 12.01.2024 | 64,80 € s DPH |
| 25931 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.23/2021 | Alžbeta Šarköziová – FIRMA BETKA Leškova 10, 811 04 Bratislava | 17425425 | 12.01.2024 | 64,80 € s DPH |
| 25930 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.17/2021 | Ing. Mariana Kratochvílová MALEN Športová 10, 900 24 Veľký Biel | 32826745 | 12.01.2024 | 55,49 € s DPH |
| 25929 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.16/2021 | NICOLAS s. r. o. Zámocká 22, 811 01 Bratislava | 44184549 | 12.01.2024 | 95,62 € s DPH |
| 25928 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.14/2021 | Ľubomír Žolčák – ŽOLÍK Kpt. Nálepku 5, 080 01 Prešov | 37643703 | 12.01.2024 | 298,51 € s DPH |
| 25927 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.11/2021 | Mária Tomková Vihorlatská 1412/42, 069 01 Snina | 45386382 | 12.01.2024 | 103,73 € s DPH |
| 25926 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.10/2021 | Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Cementárska 15, 900 31 Stupava | 35766875 | 12.01.2024 | 83,30 € s DPH |
| 25925 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.3/2021 | Matilda Kainová Záhumenská 885/14, 900 31 Stupava | 0 | 12.01.2024 | 48,10 € s DPH |
| 25924 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.3/2023 | Silvia Tánczosová Robotnícka 443/9, 900 66 Vysoká pri Morave | 50494236 | 12.01.2024 | 1 062,34 € s DPH |
| 25923 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.32/2021 | Silvia Balážová Estónska 28, 821 06 Bratislava | 40698998 | 12.01.2024 | 132,76 € s DPH |
| 25922 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.8/2022 | Tomáš Vígh a Vígh Eliášovce 61, 930 38 Nový Život | 14148871 | 12.01.2024 | 396,88 € s DPH |
| 25921 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.13/2022 | Trang Le Thi Černockého 9983/5A, 831 06 Bratislava | 52321550 | 12.01.2024 | -112,15 € s DPH |
| 25920 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.34/2021 | TESCOM, s.r.o. Piešťanská 7, 831 02 Bratislava | 35732300 | 12.01.2024 | -535,78 € s DPH |
| 25919 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.50/2021 | Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava | 35738880 | 12.01.2024 | 404,69 € s DPH |
| 25918 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.38/2021 | Ing. Aneta Švanygová Výtvarná 7, 821 06 Bratislava | 11887672 | 12.01.2024 | 54,33 € s DPH |
| 25917 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.7/2022 | Mgr. Bronislava Gejdošová Malinovská 167/94, 900 28 Zálesie | 33841225 | 12.01.2024 | 245,62 € s DPH |
| 25916 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.12/2021 | Zuzana Ježovítová Ďatelinová 5530/8, 821 01 Bratislava | 53755057 | 12.01.2024 | 15,79 € s DPH |
| 25915 | Faktúra | elektrický radiátor – dobropis na základe 25375 | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 12.01.2024 | -69,90 € s DPH |
| 25914 | Faktúra | vodné, stočné – Martin 23.10-21.12.23 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin | 36672084 | 12.01.2024 | 0,00 € s DPH |
| 25913 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.27/2021 | Eva Jurínyiová Vlčie hrdlo 584/56, 821 07 Bratislava | 41881222 | 12.01.2024 | 2,52 € s DPH |
| 25912 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.14/2022 | Solárny východ, s. r. o. Prešovská 59, 821 01 Bratislava | 36843440 | 12.01.2024 | 164,55 € s DPH |
| 25911 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.22/2021 | Margita Boháčová Blagoevova 2675/10, 851 04 Bratislava | 34444009 | 12.01.2024 | -59,24 € s DPH |
| 25910 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.45/2021 | František Andrássy – KAMENÁRSTVO Hlavná 990/35, 924 01 Galanta | 35197854 | 12.01.2024 | -18,58 € s DPH |
| 25909 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.MsP/14/00047 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 12.01.2024 | 180,44 € s DPH |
| 25908 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.8/2011 | Program® spol. s r.o. Brnianska 10, 911 05 Trenčín | 17640415 | 12.01.2024 | -14 839,06 € s DPH |
| 25907 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.26/2021 | SVABOREX s. r. o. Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava | 46373624 | 12.01.2024 | 693,65 € s DPH |
| 25906 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.4/2021 | Zuzana Lučanová Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava | 37565621 | 12.01.2024 | 454,56 € s DPH |
| 25905 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.17/2022 | Richard Richtárik Belinského 1048/9, 851 01 Bratislava | 37419455 | 12.01.2024 | -799,78 € s DPH |
| 25904 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.24/2021 | Vlasta Hosain Tomášikova 1178/18, 050 01 Revúca | 47055456 | 12.01.2024 | 1 167,88 € s DPH |
| 25903 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.21/2021 | TAURIS, a.s. Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota | 36773123 | 12.01.2024 | -3 579,48 € s DPH |
| 25902 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.11/2022 | Phu Le Van Roľnícka 9033/18, 831 07 Bratislava | 47833017 | 12.01.2024 | 1 843,68 € s DPH |
| 25901 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.58/2021 | Ing. Peter Roško – ROSKOP Vidlicová 12308/66, 831 01 Bratislava | 35157615 | 12.01.2024 | 260,53 € s DPH |
| 25900 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.15/2020 | Z&T Pharma s.r.o. Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava | 47664479 | 12.01.2024 | 1 889,33 € s DPH |
| 25899 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.31/2021 | Bohuš Šaštinský Dlhá 71, 919 01 Dlhá | 36088421 | 12.01.2024 | -603,96 € s DPH |
| 25898 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.12/2022 | SLOVAK PLUS s. r. o. Budatínska 41, 851 06 Bratislava | 46049576 | 12.01.2024 | -165,79 € s DPH |
| 25897 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.49/2021 | Ján Pálfy Kvetinárstvo Bardejovská 11, 831 02 Bratislava | 11689838 | 12.01.2024 | -88,15 € s DPH |
| 25896 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.48/2021 | Mgr. Miroslav Martinčo Škultétyho 12, 831 01 Bratislava | 35155353 | 12.01.2024 | -214,56 € s DPH |
| 25895 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.7/2021 | Slovenská rybia farma, s.r.o. Družstevná 1091/27, 014 01 Bytča | 35835761 | 12.01.2024 | 832,00 € s DPH |
| 25894 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.46/2021 | Fruit planet s. r. o. Na križovatkách 41, 821 04 Bratislava | 53936540 | 12.01.2024 | 259,18 € s DPH |
| 25893 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.41/2021 | Focus media-store s.r.o. Nitrianska 1729/5, 927 05 Šala | 45302944 | 12.01.2024 | 1 099,35 € s DPH |
| 25892 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.40/2021 | HORSKA, s.r.o. Ovručská 1666/2, 831 02 Bratislava | 46475478 | 12.01.2024 | 2 081,99 € s DPH |
| 25891 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.37/2021 | Karol Čapucha WINEX Vinohradnícka 77, 900 91 Limbach | 40050157 | 12.01.2024 | 305,07 € s DPH |
| 25890 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.2/2021 | PhDr. Jalal AI – Bouzan – RONY J.Poničana 15, 841 07 Bratislava | 32153007 | 12.01.2024 | 9,28 € s DPH |
| 25889 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.7/2020 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 12.01.2024 | -181,35 € s DPH |
| 25888 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.6/2020 | Rastislav Rigó – Bazár R & R Poľná ulica 816/22, 930 39 Zlaté Klasy | 52251802 | 12.01.2024 | 44,52 € s DPH |
| 25887 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.15/2021 | BAM – EKO a.s. Hálkova 11, 831 03 Bratislava | 35815272 | 12.01.2024 | -861,45 € s DPH |
| 25886 | Zmluva | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrované elektrinu | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 12.01.2024 | 319,00 € s DPH |
| 25885 | Zmluva | Vyúčtovanie el.energie k zmluve č.9/2021 | Emisam, s.r.o. Veľký Lég 110, 930 37 Lehnice | 50506137 | 12.01.2024 | -73,13 € s DPH |
| 25884 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.6/2021 | Marta Fűleová Hlavná 107, 900 44 Tomášov | 31852637 | 12.01.2024 | 576,73 € s DPH |
| 25883 | Zmluva | Vyúčtovanie el.energie k zmluve č.1/2022 | Olha Kopolovets Račianska 109/B, 831 02 Bratislava | 46460870 | 12.01.2024 | -400,33 € s DPH |
| 25882 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.1/2018 | Marianna Konrádová MARIANNA Bernolákovská 95, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 14137739 | 12.01.2024 | 1 142,29 € s DPH |
| 25881 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.13/2020 | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 11.01.2024 | -224,10 € s DPH |
| 25880 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie k zmluve č.3/2020 | Eva Ábrahámová Malý Lég 316, 930 37 Lehnice | 45533458 | 11.01.2024 | -71,31 € s DPH |
| 25879 | Zmluva | vyúčtovanie energií k zmluve č.36/2021 | XXL trade s.r.o. Lackova 3, 841 04 Bratislava | 47403977 | 11.01.2024 | 17,17 € s DPH |
| 25878 | Zmluva | Vyúčtovanie el.energie k zmluve č.1/2021 | Zdenek Doležal Cígeľská 7613/12, 831 06 Bratislava | 11920815 | 11.01.2024 | -54,29 € s DPH |
| 25876 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov MT 12/2023 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 11.01.2024 | 300,00 € bez DPH |
| 25875 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 11.01.2024 | 256,56 € s DPH |
| 25874 | Zmluva | Dohoda o preddavkových platbách na rok 2024 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 11.01.2024 | 181 734,00 € s DPH |
| 25873 | Faktúra | plyn – dobropis Martin, Rač. , Halašova 1.7-31.12.2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 11.01.2024 | -393,56 € s DPH |
| 25872 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 12/2023 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 11.01.2024 | 1 209,60 € s DPH |
| 25871 | Faktúra | úhrada škodovej udalosti – spoluúčasť | Z.O.A. s.r.o. 36213292, 072 32 Jovsa 288 | 36213292 | 10.01.2024 | 100,00 € s DPH |
| 25869 | Faktúra | kovová šatňová skriňa na základe 25692 | A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 36268518 | 09.01.2024 | 453,60 € s DPH |
| 25868 | Faktúra | el.energia Zátišie 11/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 09.01.2024 | 409,55 € s DPH |
| 25867 | Faktúra | el.energia – Račianska, Hálkova, Tomášikova 11/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 09.01.2024 | 725,52 € s DPH |
| 25866 | Faktúra | el.energia – Vihorlatská, Tomášikova, Hálkova – 1-12/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 09.01.2024 | -895,83 € s DPH |
| 25865 | Faktúra | el.energia – Cesta na Kamzík 1-12/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 09.01.2024 | -0,04 € s DPH |
| 25864 | Objednávka | školenie – ročné zúčtovanie preddavkov | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 09.01.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 25863 | Objednávka | školenie – daňové priznanie právnických osôb v samospráve | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 09.01.2024 | 25,00 € neplatca DPH |
| 25862 | Objednávka | balená pitná voda na rok 2024 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 09.01.2024 | 1 680,00 € s DPH |
| 25861 | Objednávka | prezutie vozidla | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 09.01.2024 | 30,00 € s DPH |
| 25855 | Faktúra | oprava plynového kotla a servis kotlov na základe 25367 | P.M. servis, spol. s r. o. Lotyšská 46, 821 06 Bratislava | 45432104 | 27.12.2023 | 495,88 € bez DPH |
| 25854 | Faktúra | servis vozidla k rámcovej zmluve na základe 25698 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 27.12.2023 | 2 162,16 € s DPH |
| 25853 | Faktúra | servis vozidla k rámcovej zmluve na základe 25755 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 27.12.2023 | 2 304,82 € s DPH |
| 25852 | Faktúra | skrutky imbus na základe 25820 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 27.12.2023 | 120,96 € s DPH |
| 25851 | Faktúra | náhradné diely na základe 25821 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 27.12.2023 | 1 313,04 € s DPH |
| 25850 | Faktúra | náhradné diely k rámcovej zmluve na základe 25694 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 27.12.2023 | 5 731,83 € s DPH |
| 25849 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 11/2023 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 27.12.2023 | 2 170,80 € s DPH |
| 25848 | Faktúra | úhrada poistného PZP 1Q/2024 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 27.12.2023 | 2 540,81 € neplatca DPH |
| 25847 | Faktúra | vodné, stočné MT 23.11.-22.12.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 27.12.2023 | 4 125,43 € s DPH |
| 25846 | Faktúra | elektrický radiátor na základe 25760 | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 22.12.2023 | 219,59 € s DPH |
| 25845 | Faktúra | čaj na základe 25449 | MANU JTC, s.r.o. Nová 369/10, Malé Hoštice, 747 05 Opava, ČR | 06539408 | 22.12.2023 | 19,30 € bez DPH |
| 25844 | Faktúra | náhradné diely, olej na základe 25823 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 22.12.2023 | 1 296,77 € s DPH |
| 25843 | Objednávka | poradenstvo – ochrana živ.prostredia | ENVIS, s.r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava | 35977442 | 22.12.2023 | 144,00 € s DPH |
| 25842 | Faktúra | pneumatiky na základe 25826 | SAMM Slovakia, s.r.o. Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 50125605 | 22.12.2023 | 1 212,20 € s DPH |
| 25841 | Faktúra | pneumatiky na základe 25827 | SEGAT a.s. Železničná 1097/35, 058 01 Poprad | 31663991 | 22.12.2023 | 1 238,45 € s DPH |
| 25840 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 22.12.2023 | 3 305,32 € s DPH |
| 25839 | Faktúra | prezutie vozidiel na základe 25822 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 22.12.2023 | 149,00 € s DPH |
| 25838 | Faktúra | revízia zdviháka na základe 25699 | AG-AUTOLIFT spol. s r.o. Dobšinského 23/54, 949 01 Nitra | 31419038 | 22.12.2023 | 318,00 € s DPH |
| 25837 | Zmluva | Dodatok č.1 k zmluve č.45/2022 o poskytovaní bezpečnostnej služby | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 22.12.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25836 | Faktúra | filter na základe 25371 | VOLZ Filters SK s. r. o. Československej armády 10121/3, 036 01 Martin | 45560234 | 21.12.2023 | 1 661,87 € s DPH |
| 25835 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 21.12.2023 | 25,90 € s DPH |
| 25834 | Faktúra | el.energia Polus Vajnorská 11/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.12.2023 | 1 113,40 € s DPH |
| 25833 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.11-14.12.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.12.2023 | 197,90 € s DPH |
| 25832 | Faktúra | ohrievač vody na základe 25696 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Prievozská 4D, 821 09 Bratislava | 35950226 | 21.12.2023 | 135,00 € s DPH |
| 25831 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT 12/2023 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 21.12.2023 | 147,84 € s DPH |
| 25830 | Faktúra | balík služieb na základe 25712 | Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 21.12.2023 | 142,80 € s DPH |
| 25829 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu | Fruit planet s. r. o. Na križovatkách 41, 821 04 Bratislava | 53936540 | 21.12.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25828 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu | Miroslav Senko Heyrovského 10, 841 03 Bratislava | 36926001 | 21.12.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25827 | Objednávka | pneumatiky | SEGAT a.s. Železničná 1097/35, 058 01 Poprad | 31663991 | 21.12.2023 | 1 238,45 € s DPH |
| 25826 | Objednávka | pneumatiky | SAMM Slovakia, s.r.o. Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 50125605 | 21.12.2023 | 1 218,00 € s DPH |
| 25825 | Faktúra | acetylén, kyslík na základe 25824 | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 21.12.2023 | 249,59 € s DPH |
| 25824 | Objednávka | technický plyn – acetylén, kyslík | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 21.12.2023 | 249,59 € s DPH |
| 25823 | Objednávka | náhradné diely na vozidlá | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 21.12.2023 | 1 308,00 € s DPH |
| 25822 | Objednávka | prezutie vozidiel | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 21.12.2023 | 149,00 € s DPH |
| 25821 | Objednávka | náhradné diely na vozidlo | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 21.12.2023 | 1 313,04 € s DPH |
| 25820 | Objednávka | náhradné diely na vozidlo | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 21.12.2023 | 120,96 € s DPH |
| 25819 | Faktúra | sanitácia výdajníka vody | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 21.12.2023 | 55,00 € s DPH |
| 25818 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPP | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 21.12.2023 | 538,80 € s DPH |
| 25817 | Faktúra | príjem a čistenie odp.vôd zo žúmp na ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.12.2023 | 43,06 € s DPH |
| 25816 | Faktúra | kancelárske potreby na základe 25774 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 21.12.2023 | 17,52 € s DPH |
| 25815 | Faktúra | covid testy na základe 25787 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 21.12.2023 | 26,40 € s DPH |
| 25814 | Faktúra | kancelárske potreby na základe 25773 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 21.12.2023 | 5 168,45 € s DPH |
| 25813 | Faktúra | overenie a schválenie UTZ – LD na základe 25571 | RICoS, a.s. Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina | 36397911 | 21.12.2023 | 1 188,00 € s DPH |
| 25812 | Faktúra | revízia plynových zariadení na základe 25447 | PLYNEX SK, s.r.o. Bieloruská 5214/31, 821 06 Bratislava | 48259926 | 21.12.2023 | 320,00 € neplatca DPH |
| 25810 | Faktúra | pracovné rukavice na základe 25497 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 21.12.2023 | 8,14 € s DPH |
| 25809 | Faktúra | servis vozidiel na základe 25647 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 21.12.2023 | 110,30 € s DPH |
| 25808 | Faktúra | vodné Hronského 6.11.23-5.12.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.12.2023 | 50,51 € s DPH |
| 25807 | Zmluva | Kolektívna zmluva pre roky 2024 a 2025 | EKO – podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20, 83290 Bratislava | 00491870 | 21.12.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25806 | Faktúra | BRO 11/2023 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 21.12.2023 | 3 820,32 € s DPH |
| 25805 | Faktúra | servis kosačky Ferrari na základe 25019 | Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | 36775011 | 21.12.2023 | 877,51 € s DPH |
| 25804 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 21.12.2023 | 56,00 € s DPH |
| 25803 | Faktúra | nájom tlakových fliaš 11/2023 | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 21.12.2023 | 302,40 € s DPH |
| 25802 | Faktúra | zrážky Zátišie 11/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.12.2023 | 171,47 € s DPH |
| 25801 | Faktúra | oprava hracieho prvku na základe 25353 | ONYX wood spol. s r.o. Žernovická 257, 383 01 Prachatice, ČR | 25178644 | 21.12.2023 | 652,78 € bez DPH |
| 25800 | Faktúra | el.energia MT, LD 11/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.12.2023 | 16 940,16 € s DPH |
| 25799 | Faktúra | el.energia Halašova 11/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.12.2023 | 626,64 € s DPH |
| 25798 | Faktúra | enviromentálny audit na základe 25539 | ENVIS, s.r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava | 35977442 | 21.12.2023 | 1 692,00 € s DPH |
| 25797 | Faktúra | poistenie majetku 1Q/2024 | PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Námestie Mateja Korvína 1, 81107 Bratislava | 50659669 | 21.12.2023 | 2 171,80 € neplatca DPH |
| 25796 | Faktúra | zrážky MT 11/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.12.2023 | 403,68 € s DPH |
| 25795 | Faktúra | revízia plynového zariadenia – Martin na základe 25646 | OSMaR-GAS, s.r.o. Kollárova 8850/73, 036 01 Martin | 46280766 | 21.12.2023 | 738,00 € s DPH |
| 25794 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 21.12.2023 | 16,00 € s DPH |
| 25793 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 21.12.2023 | 16,00 € s DPH |
| 25792 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 21.12.2023 | 1,86 € s DPH |
| 25791 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 11/2023 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 21.12.2023 | 1 135,20 € s DPH |
| 25790 | Faktúra | elektródy do defibrilátora na základe 25690 | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor | 36246590 | 21.12.2023 | 222,00 € s DPH |
| 25789 | Faktúra | monitorovanie EZS – LD | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 21.12.2023 | 39,83 € s DPH |
| 25788 | Faktúra | revízie bleskozvodov, elektro na základe 25648 | Aurel Lehotzký Folkušová 52, 038 42 Folkušová | 10962085 | 21.12.2023 | 400,00 € neplatca DPH |
| 25787 | Objednávka | covid testy | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 21.12.2023 | 26,40 € s DPH |
| 25786 | Zmluva | Návrh poistnej zmluvy č. 9661000907 – havarijné poistenie KASKO | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 53812948 | 21.12.2023 | 2 562,60 € neplatca DPH |
| 25785 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu | Ing. Mariana Kratochvílová MALEN Športová 10, 900 24 Veľký Biel | 32826745 | 21.12.2023 | 3 661,35 € s DPH |
| 25775 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.16/2020 | Z&T Pharma s.r.o. Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava | 47664479 | 20.12.2023 | 1 373,04 € s DPH |
| 25774 | Objednávka | kancelárske potreby | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 20.12.2023 | 17,52 € s DPH |
| 25773 | Objednávka | kancelárske potreby – čiastková obj. | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 20.12.2023 | 5 200,00 € s DPH |
| 25771 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu | Mária Tomková Vihorlatská 1412/42, 069 01 Snina | 45386382 | 20.12.2023 | 7 539,41 € s DPH |
| 25770 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu | NICOLAS s. r. o. Zámocká 22, 811 01 Bratislava | 44184549 | 20.12.2023 | 4 927,44 € s DPH |
| 25767 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu | Slovenská rybia farma, s.r.o. Družstevná 1091/27, 014 01 Bytča | 35835761 | 20.12.2023 | 10 564,51 € s DPH |
| 25762 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu | TAURIS, a.s. Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota | 36773123 | 20.12.2023 | 16 791,32 € s DPH |
| 25761 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu | Katarína Sárköziová – KATARÍNA Šancová ul.-Nová tržnica, 831 01 Bratislava | 37503669 | 20.12.2023 | 1 671,65 € s DPH |
| 25760 | Objednávka | elektrický radiátor | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 19.12.2023 | 219,59 € s DPH |
| 25759 | Zmluva | Rámcová kúpna zmluva – kancelárske potreby | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 19.12.2023 | 9 500,00 € bez DPH |
| 25758 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu a uznanie dlhu | Rastislav Rigó – Bazár R & R Poľná ulica 816/22, 930 39 Zlaté Klasy | 52251802 | 19.12.2023 | 10 031,41 € s DPH |
| 25756 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.4/2023 | Lumír Fajkoš Jakabova 3588/7, 821 04 Bratislava | 11682779 | 18.12.2023 | 200,00 € neplatca DPH |
| 25755 | Objednávka | náhradné diely na vozidlá+montáž podľa rámcovej zmluvy | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 15.12.2023 | 2 304,82 € s DPH |
| 25753 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 31/2024 | Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava | 35738880 | 15.12.2023 | 5 086,20 € s DPH |
| 25742 | Faktúra | spoluúčasť | Michal Weiss , | 00006000 | 15.12.2023 | 100,00 € s DPH |
| 25741 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 15.12.2023 | 2 802,61 € s DPH |
| 25740 | Faktúra | monitorovanie vozidiel 10/2023 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 15.12.2023 | 167,28 € s DPH |
| 25739 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 15.12.2023 | 37,13 € s DPH |
| 25738 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 11/2023 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 15.12.2023 | 12 563,51 € s DPH |
| 25737 | Faktúra | el.energia Martin 12/2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 15.12.2023 | 28,00 € s DPH |
| 25736 | Faktúra | dobitie kreditu do rezervačného systému na základe 25668 | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 15.12.2023 | 50,00 € bez DPH |
| 25735 | Faktúra | poplatok seminár – výsadba stromov na základe 25645 | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu Tribečská 1, 949 01 Nitra | 31193749 | 15.12.2023 | 15,00 € neplatca DPH |
| 25734 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 15.12.2023 | 1,39 € s DPH |
| 25733 | Faktúra | tonery na základe 25689 | BOBONET s.r.o. Hrobákova 7, 851 02 Bratislava | 47542888 | 15.12.2023 | 214,68 € s DPH |
| 25732 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov MT 11/2023 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 15.12.2023 | 300,00 € bez DPH |
| 25731 | Faktúra | výroba nálepiek na základe 25604 | X design, s.r.o. Drieňová 23, 821 01 Bratislava | 35957905 | 15.12.2023 | 60,00 € s DPH |
| 25730 | Faktúra | právne služby 11/2023 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 15.12.2023 | 2 100,00 € s DPH |
| 25729 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu MT 11/2023 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 15.12.2023 | 54,00 € s DPH |
| 25728 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT, MU 11/2023 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 15.12.2023 | 281,90 € s DPH |
| 25727 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 15.12.2023 | 387,53 € s DPH |
| 25726 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 15.12.2023 | 256,79 € s DPH |
| 25725 | Faktúra | deratizácia objektov na základe 25448 | CHEMIX-D s.r.o. Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava | 31406840 | 15.12.2023 | 2 081,52 € s DPH |
| 25724 | Faktúra | monitorovanie vozidiel 11/2023 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 15.12.2023 | 255,36 € s DPH |
| 25723 | Faktúra | olej na základe 25644 | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 15.12.2023 | 418,20 € s DPH |
| 25722 | Faktúra | el. mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 15.12.2023 | 8,50 € s DPH |
| 25721 | Faktúra | rezervačný systém predplatné 11.12.2023-10.12.2024 na základe 25667 | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 15.12.2023 | 131,90 € bez DPH |
| 25720 | Faktúra | IT materiál na základe 25605 | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 15.12.2023 | 340,72 € s DPH |
| 25713 | Zmluva | Dodatok č.23 k Zmluve o dočasnom ubytovaní | Milan Šimončič Špačince 561, 919 51 Špačince | 0 | 14.12.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25712 | Objednávka | balík 20 CV prístupov | Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 14.12.2023 | 142,80 € s DPH |
| 25710 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu | XXL trade s.r.o. Lackova 3, 841 04 Bratislava | 47403977 | 13.12.2023 | 11 255,80 € s DPH |
| 25709 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu | Ing. Aneta Švanygová Výtvarná 7, 821 06 Bratislava | 11887672 | 13.12.2023 | 3 591,19 € s DPH |
| 25708 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu | DRAHUŠA BIHARYOVÁ Saratovská 2159/4, 841 02 Bratislava | 47511681 | 13.12.2023 | 6 230,25 € s DPH |
| 25707 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu | Solárny východ, s. r. o. Prešovská 59, 821 01 Bratislava | 36843440 | 13.12.2023 | 5 154,81 € s DPH |
| 25706 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu | Phu Le Van Roľnícka 9033/18, 831 07 Bratislava | 47833017 | 13.12.2023 | 3 585,41 € s DPH |
| 25705 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu | SLOVAK PLUS s. r. o. Budatínska 41, 851 06 Bratislava | 46049576 | 13.12.2023 | 4 606,57 € s DPH |
| 25704 | Faktúra | poskytovanie online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 13.12.2023 | 4,40 € bez DPH |
| 25703 | Zmluva | Rámcová kúpna zmluva – ND, opravy STIHL, STIGA | Marian Šupa Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | 11906022 | 13.12.2023 | 12 000,00 € bez DPH |
| 25700 | Zmluva | Rámcová zmluva – poradenstvo v oblasti ochrany živ.prostredia | ENVIS, s.r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava | 35977442 | 13.12.2023 | 5 000,00 € s DPH |
| 25699 | Objednávka | revízia zdviháka | AG-AUTOLIFT spol. s r.o. Dobšinského 23/54, 949 01 Nitra | 31419038 | 12.12.2023 | 318,00 € s DPH |
| 25698 | Objednávka | náhradné diely a servis vozidiel podľa rámcovej zmluvy | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 11.12.2023 | 2 162,16 € s DPH |
| 25697 | Zmluva | Vyúčtovanie el.energie, vodného, stočného 1-6/2022 k zmluve č. 26/OD/2022 | Jurišta Gastro s.r.o. Považská 42/310, 831 03 Bratislava | 47065109 | 11.12.2023 | -702,24 € s DPH |
| 25696 | Objednávka | ohrievač vody | Internet Mall Slovakia s.r.o. Prievozská 4D, 821 09 Bratislava | 35950226 | 11.12.2023 | 135,00 € s DPH |
| 25695 | Objednávka | servis vozidla | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 11.12.2023 | 30,00 € s DPH |
| 25694 | Objednávka | náhradné diely na vozidlá+montáž podľa rámcovej zmluvy | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 08.12.2023 | 5 731,82 € s DPH |
| 25693 | Faktúra | školenie – účtovná závierka na základe 25633 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 08.12.2023 | 25,00 € neplatca DPH |
| 25692 | Objednávka | kovová šatňová skriňa | A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 36268518 | 07.12.2023 | 460,00 € s DPH |
| 25690 | Objednávka | elektródy do defibrilátora | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor | 36246590 | 07.12.2023 | 222,00 € s DPH |
| 25689 | Objednávka | tonery | BOBONET s.r.o. Hrobákova 7, 851 02 Bratislava | 47542888 | 07.12.2023 | 214,68 € s DPH |
| 25687 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 3/2023 | Silvia Tánczosová Robotnícka 443/9, 900 66 Vysoká pri Morave | 50494236 | 06.12.2023 | 9 830,52 € s DPH |
| 25684 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. nepridelené/2014 | VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava | 31320155 | 06.12.2023 | 144,00 € s DPH |
| 25683 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 78/2022 | Packeta Slovakia s. r. o. Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava | 48136999 | 06.12.2023 | 1 222,56 € s DPH |
| 25681 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 52/2021 | Miroslav Senko Heyrovského 10, 841 03 Bratislava | 36926001 | 06.12.2023 | 362,18 € s DPH |
| 25677 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 13/2020 | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 06.12.2023 | 2 056,80 € s DPH |
| 25674 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.007/OD/2020 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 06.12.2023 | 754,20 € s DPH |
| 25673 | Zmluva | Zmluva o poskytovaní služieb č.Z202313856_Z – servis Multicar | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 06.12.2023 | 10 197,60 € s DPH |
| 25672 | Faktúra | opravná fa k 7131899943 el. energia, Vajnorská 4/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 05.12.2023 | -205,99 € s DPH |
| 25671 | Faktúra | opravná fa k 7103817839 el.energia Vajnorská 3/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 05.12.2023 | -238,49 € s DPH |
| 25670 | Faktúra | opravná fa k 7112400405 el.energia Vajnorská 2/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 05.12.2023 | -310,31 € s DPH |
| 25669 | Faktúra | opravná fa k 7171374567 fa el.energia, Vajnorská 1/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 05.12.2023 | -375,62 € s DPH |
| 25668 | Objednávka | kredit na SMS do rezervačného systému | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 05.12.2023 | 60,00 € s DPH |
| 25667 | Objednávka | rezervačný systém 11.12.23-10.12.24 | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 05.12.2023 | 158,28 € s DPH |
| 25666 | Zmluva | Zmluva č. 47/OD/2023 o nájme majetku | Spolupracovali, s.r.o. Ilija 153, 969 01 Banská Štiavnica | 46937854 | 05.12.2023 | 132,00 € s DPH |
| 25665 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu a uznanie dlhu | Vlasta Hosain Tomášikova 1178/18, 050 01 Revúca | 47055456 | 05.12.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25662 | Faktúra | práca bágra na základe 25556 | František Koubek Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava | 37081331 | 04.12.2023 | 209,28 € s DPH |
| 25661 | Faktúra | zaškolenie vodiča na obsluhu hydraulickej ruky na základe 25498 | EverLift Slovakia, s.r.o. Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica | 36054224 | 04.12.2023 | 48,00 € s DPH |
| 25660 | Faktúra | vodné Teplická 17.11.22-16.11.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 04.12.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25659 | Faktúra | olej, kvapalina so ostrekovačov, chlad. kvap., ADBLU na základe 25658 | AUTEX s.r.o. Kragujevská 3679/22C, 010 01 Žilina | 36389714 | 04.12.2023 | 675,11 € s DPH |
| 25658 | Objednávka | olej, kvapalina do ostrekovačov, chlad.kvap., ADBLUE | AUTEX s.r.o. Kragujevská 3679/22C, 010 01 Žilina | 36389714 | 04.12.2023 | 696,00 € s DPH |
| 25657 | Faktúra | úhrada škodovej udalosti – spoluúčasť | ALKRAN s.r.o. Halašova 746/36, 831 03 Bratislava | 47146265 | 01.12.2023 | 100,00 € s DPH |
| 25656 | Faktúra | orez a výrub stromov na základe 25372 | RONDO spol. s r.o. Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava | 31334172 | 01.12.2023 | 15 000,00 € s DPH |
| 25655 | Faktúra | zimné pracovné odevy na základe 25357 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 01.12.2023 | 46,27 € s DPH |
| 25654 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.10-24.11.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 01.12.2023 | 28,58 € s DPH |
| 25653 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.10-26.11.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 01.12.2023 | 245,71 € s DPH |
| 25652 | Faktúra | náhradný diel na striekací stroj na základe 25575 | HARDMAN UH a.s. Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště, ČR | 26215951 | 01.12.2023 | 132,92 € s DPH |
| 25651 | Faktúra | stálozelený ker na základe 25599 | VRBA, s.r.o. Kráľovianky 28, 931 01 Šamorín | 35861479 | 01.12.2023 | 18,00 € s DPH |
| 25650 | Faktúra | vodné, stočné Hronského 6.11.22-5.11.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 01.12.2023 | -427,36 € s DPH |
| 25649 | Faktúra | zebra páska na základe 25572 | COMPY-COM spol. s r.o. Pod cestou 287/3, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46555731 | 01.12.2023 | 94,00 € s DPH |
| 25648 | Objednávka | elektrorevízie | Aurel Lehotzký Folkušová 52, 038 42 Folkušová | 10962085 | 01.12.2023 | 400,00 € neplatca DPH |
| 25647 | Objednávka | servis vozidla | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 01.12.2023 | 96,00 € s DPH |
| 25646 | Objednávka | revízie plynových zariadení | OSMaR-GAS, s.r.o. Kollárova 8850/73, 036 01 Martin | 46280766 | 01.12.2023 | 738,00 € s DPH |
| 25645 | Objednávka | poplatok za seminár- experimentálna výsadba stromov | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu Tribečská 1, 949 01 Nitra | 31193749 | 01.12.2023 | 15,00 € neplatca DPH |
| 25644 | Objednávka | olej | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 01.12.2023 | 418,20 € s DPH |
| 25643 | Objednávka | čistenie, vývoz LT | SEZAKO Trnava, s.r.o. Orešanská 11, 917 01 Trnava | 36263800 | 01.12.2023 | 350,00 € s DPH |
| 25642 | Faktúra | zneškodnenie odpadu 11/2023 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 01.12.2023 | 867,34 € s DPH |
| 25641 | Faktúra | materiál na základe 25207 | HORNBACH – Baumarkt SK spol. s r.o. Galvaniho 9, 821 04 Bratislava | 35838949 | 01.12.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25640 | Faktúra | online seminár – vnútorné predpisy na základe 25569 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 01.12.2023 | 25,00 € neplatca DPH |
| 25639 | Faktúra | vodné, stočné MT 23.10.-22.11.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 01.12.2023 | 3 145,06 € s DPH |
| 25638 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT 11/2023 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 01.12.2023 | 147,84 € s DPH |
| 25637 | Faktúra | Wifi router, disk, káble na základe 25605 | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 01.12.2023 | 340,72 € s DPH |
| 25636 | Faktúra | oprava a sprevádzkovanie kanalizácie a hyg.zar. LD na základe 25379 | PR BUILDING spol. s.r.o. Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava | 36704881 | 01.12.2023 | 7 730,46 € bez DPH |
| 25635 | Faktúra | bezkontaktné prívesky na základe 25587 | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 01.12.2023 | 136,20 € s DPH |
| 25634 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 10/2023 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 01.12.2023 | 2 170,80 € s DPH |
| 25633 | Objednávka | online školenie – účtovná závierka | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 01.12.2023 | 25,00 € neplatca DPH |
| 25630 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.11.2022-14.11.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 30.11.2023 | 391,93 € s DPH |
| 25629 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 8.10.-7.11.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 30.11.2023 | 234,62 € s DPH |
| 25628 | Faktúra | revízia hasiacich prístrojov na základe 25310 | Ing. Roman Hlocký – ZERO II., s. r. o. Stummerova 6, 955 01 Topoľčany | 47568445 | 30.11.2023 | 678,00 € s DPH |
| 25627 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 30.11.2023 | 16,00 € s DPH |
| 25626 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 30.11.2023 | 16,00 € s DPH |
| 25625 | Faktúra | monitorovanie EZS LD 10/2023 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 30.11.2023 | 39,83 € s DPH |
| 25624 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 29.11.2023 | 25,90 € s DPH |
| 25623 | Faktúra | vodné, stočné Záborského 14.11.22-13.11.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 29.11.2023 | 4,19 € s DPH |
| 25622 | Faktúra | BRO 10/2023 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 29.11.2023 | 1 484,38 € s DPH |
| 25621 | Faktúra | vodné, stočné Ľudové ná, 10.11.22-9.11.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 29.11.2023 | 158,18 € s DPH |
| 25620 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 29.11.2023 | 2 746,59 € s DPH |
| 25619 | Faktúra | služba pre parkovací systém MT od 3.11.23-2.11.24 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 29.11.2023 | 5 587,20 € s DPH |
| 25618 | Faktúra | príjem a čistenie odpadových vôd zo žúmp | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 29.11.2023 | 129,17 € s DPH |
| 25617 | Faktúra | zneškodnenie odpadu 10/23 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 29.11.2023 | 198,17 € s DPH |
| 25616 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 29.11.2023 | 108,00 € s DPH |
| 25615 | Faktúra | náhradné diely na základe 25445 | TopKarMoto SK s.r.o. Bulharská 42, 917 01 Trnava | 35930969 | 29.11.2023 | 831,82 € s DPH |
| 25614 | Faktúra | el.energia cesta na Kamzík 11/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.11.2023 | 21,62 € s DPH |
| 25613 | Faktúra | el.energia Zátišie 10/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.11.2023 | 388,60 € s DPH |
| 25612 | Faktúra | el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 10/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.11.2023 | 480,42 € s DPH |
| 25611 | Faktúra | el.energia Hálkova, Tomášiková, Vihorlatská 11/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.11.2023 | 166,77 € s DPH |
| 25610 | Faktúra | plyn Zátišie, Račianska, Halašova, Martin 11/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.11.2023 | 3 228,18 € s DPH |
| 25609 | Faktúra | el.energia Vajnorská 10/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.11.2023 | 834,70 € s DPH |
| 25608 | Faktúra | el.energia MT. LD 10/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.11.2023 | 15 498,42 € s DPH |
| 25607 | Faktúra | el.energia Halašova 10/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.11.2023 | 515,59 € s DPH |
| 25606 | Faktúra | zrážky Zátišie 10/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 28.11.2023 | 176,87 € s DPH |
| 25605 | Objednávka | Wifi router, klávesnica, SSD disk, kábel | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 28.11.2023 | 340,74 € s DPH |
| 25604 | Objednávka | výroba nálepky, tlač, orez | X design, s.r.o. Drieňová 23, 821 01 Bratislava | 35957905 | 28.11.2023 | 60,00 € s DPH |
| 25602 | Faktúra | materiál k oprave admin.budovy na základe 25207 | HORNBACH – Baumarkt SK spol. s r.o. Galvaniho 9, 821 04 Bratislava | 35838949 | 27.11.2023 | 1 863,15 € s DPH |
| 25601 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.46/OD/2023 | Novomestský športový klub 1922 Bratislava, občianske združenie Tomášikova 12444, 832 27 Bratislava | 42362717 | 27.11.2023 | 660,00 € s DPH |
| 25599 | Objednávka | stálozelený ker | VRBA, s.r.o. Kráľovianky 28, 931 01 Šamorín | 35861479 | 23.11.2023 | 18,00 € s DPH |
| 25597 | Faktúra | posypová soľ na základe 25345 | FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra | 44197781 | 23.11.2023 | 11 463,97 € s DPH |
| 25596 | Faktúra | farba Heliocryl biela na základe 25489 | NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, ČR | 26979675 | 23.11.2023 | 3 590,40 € bez DPH |
| 25595 | Faktúra | farba Signocryl čierna na základe 25452 | NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, ČR | 26979675 | 23.11.2023 | 960,00 € bez DPH |
| 25594 | Faktúra | farba Signocryl čierna na základe 25452 | NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, ČR | 26979675 | 23.11.2023 | 480,00 € bez DPH |
| 25593 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 10/2023 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 23.11.2023 | -1 842,38 € s DPH |
| 25592 | Faktúra | odborná konferencia na základe 25472 | Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 | 44684932 | 23.11.2023 | 598,00 € bez DPH |
| 25591 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPP 10/2023 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 22.11.2023 | 538,80 € s DPH |
| 25590 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 22.11.2023 | 37,81 € s DPH |
| 25589 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby – MT na základe 25270 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 22.11.2023 | 1 399,74 € s DPH |
| 25588 | Faktúra | vodné, stočné Kukučínova DI 7.12.22-6.11.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 22.11.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25587 | Objednávka | prívesky k dochádzkovému systému | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 22.11.2023 | 150,00 € s DPH |
| 25586 | Faktúra | nálepky na vozidlá s logom na základe 25499 | X design, s.r.o. Drieňová 23, 821 01 Bratislava | 35957905 | 21.11.2023 | 216,00 € s DPH |
| 25584 | Faktúra | opravná fa k 7221000870 el.energia MT, LD 9/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.11.2023 | -8 716,44 € s DPH |
| 25583 | Faktúra | opravná fa k 7240836559 el.energia Zátišie 8/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.11.2023 | -117,42 € s DPH |
| 25582 | Faktúra | opravná fa k 7181344065 el.energia Zátišie 9/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.11.2023 | -106,70 € s DPH |
| 25581 | Faktúra | opravná fa k 7201130985 el.energia Halašova 8/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.11.2023 | -160,51 € s DPH |
| 25580 | Faktúra | opravná fa k 7181341577 el.energia Halašova 9/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.11.2023 | -155,15 € s DPH |
| 25579 | Faktúra | opravná fa k 7112462580 el.energia Vajnorská 8/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.11.2023 | -661,09 € s DPH |
| 25578 | Faktúra | opravná fa k 7103888862 el.energia Vajnorská 9/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.11.2023 | -661,88 € s DPH |
| 25577 | Faktúra | opravná fa k 7151658854 el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 8/23 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.11.2023 | -387,14 € s DPH |
| 25576 | Faktúra | opravná fa k 7141795193 el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 9/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.11.2023 | -336,31 € s DPH |
| 25575 | Objednávka | náhradné diely na striekací stroj | HARDMAN UH a.s. Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště, ČR | 26215951 | 21.11.2023 | 133,00 € bez DPH |
| 25574 | Faktúra | spojovací materiál na základe 25548 | Stanislav Janík – SPOJMAT Rozvodná 13, 83101 Bratislava | 41995457 | 21.11.2023 | 13,94 € s DPH |
| 25573 | Faktúra | školenie – pracovný pomer, aktuality v soc. poistení na základe 25555 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 21.11.2023 | 25,00 € neplatca DPH |
| 25572 | Objednávka | zebra páska | COMPY-COM spol. s r.o. Pod cestou 287/3, 031 01 Liptovský Mikuláš | 46555731 | 21.11.2023 | 94,00 € s DPH |
| 25571 | Objednávka | úradná skúška | RICoS, a.s. Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina | 36397911 | 21.11.2023 | 1 200,00 € s DPH |
| 25570 | Faktúra | opravná fa k 7220993754 el. energia LD, MT 8/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 20.11.2023 | -10 673,47 € s DPH |
| 25569 | Objednávka | školenie – vnútorné predpisy pre vedenie účtovníctva | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 20.11.2023 | 25,00 € neplatca DPH |
| 25568 | Faktúra | kontrola komínov a dymovodov na základe 25253 | Daniel Baček – KOMINÁRSTVO, KRBY Kukučínova 137/100, 901 01 Malacky | 43384463 | 16.11.2023 | 244,80 € s DPH |
| 25567 | Zmluva | Odstúpenie od zmluvy o nájme č. 009/2022 zo dňa 02.06.2022 | DOUBLEDECKER, s. r. o. Sobieskeho 358/6, 943 01 Štúrovo | 52901866 | 16.11.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25566 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov MT-10/2023 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 16.11.2023 | 300,00 € bez DPH |
| 25565 | Faktúra | el.energia Martin 11/2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 16.11.2023 | 28,00 € s DPH |
| 25564 | Faktúra | Vodné, stočné Zátišie 25.9.-24.10.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 15.11.2023 | 75,65 € s DPH |
| 25563 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.9-26.10.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 15.11.2023 | 245,71 € s DPH |
| 25562 | Faktúra | dobropis vodné Kamzík LD 30.10.22-29.10.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 15.11.2023 | -167,75 € s DPH |
| 25561 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 15.11.2023 | 422,89 € s DPH |
| 25560 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 15.11.2023 | 257,75 € s DPH |
| 25559 | Faktúra | káva na základe 25440 | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 14.11.2023 | 324,00 € s DPH |
| 25558 | Faktúra | paušál IS SAMO 4kv/2023 | PROFMEL, s.r.o. Ferienčíkova 1, 811 01 Bratislava | 35815213 | 14.11.2023 | 327,00 € neplatca DPH |
| 25556 | Objednávka | práca bágrom – presun posypovej soli | František Koubek Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava | 37081331 | 14.11.2023 | 210,00 € s DPH |
| 25555 | Objednávka | školenie – pracovný pomer, aktuality soc.poistenie | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 14.11.2023 | 25,00 € neplatca DPH |
| 25554 | Faktúra | zimné pracovné odevy na základe 25357 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 14.11.2023 | 5 296,29 € s DPH |
| 25553 | Faktúra | PE vrecia na základe 25346 | MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza | 36315303 | 14.11.2023 | 4 908,00 € s DPH |
| 25552 | Faktúra | orez a výrub stromov na základe 25365 | RONDO spol. s r.o. Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava | 31334172 | 14.11.2023 | 11 086,16 € s DPH |
| 25551 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 14.11.2023 | 4,00 € s DPH |
| 25550 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu MT 10/2023 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 14.11.2023 | 54,00 € s DPH |
| 25549 | Faktúra | právne služby 10/2023 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 14.11.2023 | 2 100,00 € s DPH |
| 25548 | Objednávka | spojovací materiál | Stanislav Janík – SPOJMAT Rozvodná 13, 83101 Bratislava | 41995457 | 13.11.2023 | 14,00 € s DPH |
| 25547 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT, MU 10/2023 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 13.11.2023 | 258,00 € s DPH |
| 25546 | Faktúra | vodné, stočné – Martin | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin | 36672084 | 13.11.2023 | 5,12 € s DPH |
| 25545 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 10/2023 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 13.11.2023 | 3 019,20 € s DPH |
| 25544 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 13.11.2023 | 3 511,39 € s DPH |
| 25543 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 13.11.2023 | 7,30 € s DPH |
| 25542 | Faktúra | nájom tlakových fliaš 10/2023 | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 13.11.2023 | 312,48 € s DPH |
| 25541 | Faktúra | náhradné diely – remenica, spacer na základe 25359 | Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | 36775011 | 13.11.2023 | 264,65 € s DPH |
| 25540 | Faktúra | zrážky MT 10/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 13.11.2023 | 417,19 € s DPH |
| 25539 | Objednávka | enviromentálny audit | ENVIS, s.r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava | 35977442 | 13.11.2023 | 1 692,00 € s DPH |
| 25538 | Faktúra | rezanie vodným lúčom na základe 25446 | Soft BANK, s.r.o. Vajnorská 135, 831 04 Bratislava | 36613533 | 10.11.2023 | 650,08 € s DPH |
| 25537 | Faktúra | termografický papier na základe 25450 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 10.11.2023 | 612,00 € s DPH |
| 25536 | Faktúra | el.energia MT,LD 9/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 10.11.2023 | 29 775,12 € s DPH |
| 25535 | Faktúra | príjem a čistenie odpadových vôd + pokuta | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 10.11.2023 | 129,17 € s DPH |
| 25534 | Faktúra | el. energia Vajnorská 9/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 10.11.2023 | 2 451,23 € s DPH |
| 25533 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.9-14.10.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 10.11.2023 | 176,09 € s DPH |
| 25532 | Faktúra | vodné, stočné MT 23.9-22.10.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 10.11.2023 | 2 809,88 € s DPH |
| 25531 | Faktúra | uzáver skrutkový na základe 25373 | BETAMONT s.r.o. Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen | 31564518 | 10.11.2023 | 270,00 € s DPH |
| 25530 | Faktúra | KJG pozinkovaný zvitok rozrez na základe 25525 | KJG a. s. Malinovského 800/131, 916 21 Čachtice | 31439951 | 10.11.2023 | 18,15 € bez DPH |
| 25529 | Zmluva | Vyúčtovanie spotreby el.energie 5-9/2023 k zmluve č.38/OD/2010 | VIREN, spol. s r. o. Odborárska 18, 831 02 Bratislava | 44307292 | 10.11.2023 | -1 251,54 € s DPH |
| 25528 | Zmluva | Vyúčtovanie spotreby el.energie 5-9/2023 k zmluve č.6/OD/2023 | NOBEL, s.r.o. Moravská 6437/19, 900 27 Bernolákovo | 55229956 | 10.11.2023 | -234,84 € s DPH |
| 25527 | Zmluva | Vyúčtovanie spotreby el.energie 5-9/2023 k zmluve č.8/OD/2019 | Bonvivant s.r.o. Dunajská 1, 811 08 Bratislava | 48066311 | 10.11.2023 | -330,54 € s DPH |
| 25526 | Zmluva | Vyúčtovanie spotreby el.energie 5-9/2023 k zmluve č.10/OD/2019 | 66X s. r. o. Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava | 50797913 | 10.11.2023 | -413,06 € s DPH |
| 25525 | Objednávka | KJG pozinkovaný rozrez 250×0,55 mm | KJG a. s. Malinovského 800/131, 916 21 Čachtice | 31439951 | 10.11.2023 | 18,15 € bez DPH |
| 25523 | Faktúra | pozinkovaný zvitok na základe 25376 | KJG a. s. Malinovského 800/131, 916 21 Čachtice | 31439951 | 09.11.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25522 | Faktúra | dielenský stôl na základe 25438 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | 09.11.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25521 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu | DOUBLEDECKER, s. r. o. Sobieskeho 358/6, 943 01 Štúrovo | 52901866 | 09.11.2023 | 6 849,80 € s DPH |
| 25518 | Faktúra | opravná fa k 7161464058 el.energia Halašova 1/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 06.11.2023 | -184,38 € s DPH |
| 25517 | Faktúra | opravná fa k 7220964687 el.energia Zátišie 4/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 06.11.2023 | -101,36 € s DPH |
| 25516 | Faktúra | opravná fa k 7161464057 el.energia Zátišie 1/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 06.11.2023 | -164,53 € s DPH |
| 25515 | Faktúra | opravná fa k 7122087235 el.energia Zátišie 3/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 06.11.2023 | -127,81 € s DPH |
| 25514 | Faktúra | opravná fa k 7191161310 el.energia Zátišie 2/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 06.11.2023 | -189,86 € s DPH |
| 25513 | Faktúra | opravná fa k 7191161311 el.energia Halašova 2/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 06.11.2023 | -168,77 € s DPH |
| 25512 | Faktúra | opravná fa k 7220964688 el.energia Halašova 4/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 06.11.2023 | -136,01 € s DPH |
| 25511 | Faktúra | opravná fa k 7103811830 el.energia Halašova 3/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 06.11.2023 | -158,14 € s DPH |
| 25510 | Faktúra | oprava závitov na základe 25378 | Ing. Ivor Petráš – P-KONTAKT Klincová 325/3, 821 08 Bratislava | 34983147 | 06.11.2023 | 96,00 € s DPH |
| 25509 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 45/OD/2023 | Roman Záhumenský Štvrtá 2234/2, 831 01 Bratislava | 50046314 | 06.11.2023 | 30,00 € neplatca DPH |
| 25508 | Faktúra | oprava striekacích hliníkový šablón na základe 25219 | de ADDA, s.r.o. Stará Vajnorská 27/a, 831 04 Bratislava | 31336400 | 06.11.2023 | 180,00 € s DPH |
| 25507 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 06.11.2023 | 60,00 € s DPH |
| 25506 | Faktúra | servis vozidla na základe 25408 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 06.11.2023 | 300,00 € s DPH |
| 25505 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 9/2023 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 06.11.2023 | 2 170,80 € s DPH |
| 25504 | Faktúra | online seminár – cestovné náhrady na základe 25422 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 06.11.2023 | 25,00 € neplatca DPH |
| 25503 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 06.11.2023 | 20,00 € s DPH |
| 25502 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 06.11.2023 | 20,00 € s DPH |
| 25501 | Faktúra | KJG pozinkovaný zvitok na základe 25382 | KJG a. s. Malinovského 800/131, 916 21 Čachtice | 31439951 | 03.11.2023 | 47,16 € s DPH |
| 25499 | Objednávka | nálepky na vozidlá s logom | X design, s.r.o. Drieňová 23, 821 01 Bratislava | 35957905 | 03.11.2023 | 216,00 € s DPH |
| 25498 | Objednávka | doškolenie vodiča na obsluhu hydraulickej ruky | EverLift Slovakia, s.r.o. Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica | 36054224 | 03.11.2023 | 60,00 € s DPH |
| 25497 | Objednávka | pracovné rukavice | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 03.11.2023 | 12,00 € s DPH |
| 25495 | Faktúra | náhradné diely na striekací stroj na základe 25381 | HARDMAN UH a.s. Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště, ČR | 26215951 | 02.11.2023 | 169,20 € bez DPH |
| 25494 | Faktúra | el.energia Zátišie 9/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.11.2023 | 398,87 € s DPH |
| 25493 | Faktúra | aktivácia systému, riadiace jednotky | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 02.11.2023 | 24,00 € s DPH |
| 25492 | Faktúra | online seminár – účtovná závierka na základe 25380 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 02.11.2023 | 25,00 € s DPH |
| 25491 | Faktúra | online seminár – účtovná závierka na základe 25439 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 02.11.2023 | 25,00 € neplatca DPH |
| 25490 | Faktúra | dielenský stôl na základe 25438 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | 02.11.2023 | 354,00 € s DPH |
| 25489 | Objednávka | farba na VDZ Heliocryl AS biely | NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, ČR | 26979675 | 02.11.2023 | 3 600,00 € bez DPH |
| 25488 | Faktúra | opravná fa k 7230900814 el.energia Kamzík 4/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.11.2023 | -173,59 € s DPH |
| 25487 | Faktúra | opravná fa k 7122087234 el.energia Kamzík 3/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.11.2023 | -187,31 € s DPH |
| 25486 | Faktúra | opravná fa k 7181281161 el.energia Kamzík 2/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.11.2023 | -203,41 € s DPH |
| 25485 | Faktúra | opravná fa k 7240808684 el.energia MT 4/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.11.2023 | -1 957,87 € s DPH |
| 25484 | Faktúra | opravná fa k 7210997557 el.energia Kamzík 1/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.11.2023 | -214,81 € s DPH |
| 25483 | Faktúra | opravná fa k 7211016693 el.energia MT 3/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.11.2023 | -2 252,08 € s DPH |
| 25482 | Faktúra | opravná fa k 7181281161 el.energia MT 2/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.11.2023 | -2 225,64 € s DPH |
| 25481 | Faktúra | opravná fa k 7210997557 el.energia MT 1/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.11.2023 | -2 440,55 € s DPH |
| 25480 | Faktúra | poskytovanie online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 02.11.2023 | 16,40 € bez DPH |
| 25477 | Faktúra | opravná fa k 7141752074 el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 4/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 31.10.2023 | -70,82 € s DPH |
| 25476 | Faktúra | opravná fa k 7131885369 el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 3/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 31.10.2023 | -78,90 € s DPH |
| 25475 | Faktúra | opravná fa k 7103799944 el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 2/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 31.10.2023 | -89,33 € s DPH |
| 25474 | Faktúra | opravná fa k 7103786935 – el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 1/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 31.10.2023 | -106,37 € s DPH |
| 25473 | Faktúra | kôš bahenný veľký na základe 25451 | ASUAN a.s. Magnezitárska 5, 040 13 Košice | 36594377 | 31.10.2023 | 83,30 € s DPH |
| 25472 | Objednávka | účasť na konferencii – poplatok | Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 | 44684932 | 31.10.2023 | 750,00 € s DPH |
| 25471 | Faktúra | monitorovanie EZS – LD 9/2023 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 30.10.2023 | 39,83 € s DPH |
| 25470 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 30.10.2023 | 38,22 € s DPH |
| 25469 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 30.10.2023 | 25,90 € s DPH |
| 25468 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT 10/2023 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 30.10.2023 | 147,84 € s DPH |
| 25467 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT 9/2023 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 30.10.2023 | 147,84 € s DPH |
| 25466 | Faktúra | geodetické práce-zameranie, GP na základe 24840 | GEOŠ – Ing. Peter Šuran, s.r.o. Adámiho 3, 841 05 Bratislava | 47812621 | 30.10.2023 | 424,00 € neplatca DPH |
| 25465 | Faktúra | revízia priemyselnej brány MT na základe 25254 | BRATEC s.r.o. Čenkovce 255, 930 39 Čenkovce | 50106554 | 30.10.2023 | 84,00 € s DPH |
| 25464 | Faktúra | el.energia Halašova 9/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.10.2023 | 549,29 € s DPH |
| 25463 | Faktúra | dobropis k fa 20230076 na základe 24528 | P.M. servis, spol. s r. o. Lotyšská 46, 821 06 Bratislava | 45432104 | 30.10.2023 | -80,00 € bez DPH |
| 25462 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 9/2023 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 27.10.2023 | 381,58 € s DPH |
| 25461 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 8.9.-7.10.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 27.10.2023 | 1 215,01 € s DPH |
| 25460 | Faktúra | vodné Hronského 6.9-5.10.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 27.10.2023 | 57,34 € s DPH |
| 25459 | Faktúra | servis kosačky GF na základe 25019 | Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | 36775011 | 27.10.2023 | 1 147,21 € s DPH |
| 25458 | Faktúra | BRO 9/2023 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 27.10.2023 | 1 826,54 € s DPH |
| 25457 | Faktúra | náhradné diely pre kosačky GF na základe 24777 | Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | 36775011 | 27.10.2023 | 2 732,67 € s DPH |
| 25456 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 27.10.2023 | 3 304,07 € s DPH |
| 25455 | Faktúra | el.energia – Račianska, Hálkova, Tomášikova 9/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 27.10.2023 | 1 215,04 € s DPH |
| 25454 | Faktúra | plyn Zátišie, Račianska, Halašova, Martin – 10/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 27.10.2023 | 3 228,18 € s DPH |
| 25453 | Faktúra | elektrický radiátor na základe 25375 | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 27.10.2023 | 702,49 € s DPH |
| 25452 | Objednávka | farba na VDZ – Signokryl HS čierna | NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, ČR | 26979675 | 27.10.2023 | 1 450,00 € bez DPH |
| 25451 | Objednávka | kôš bahenný veľký | ASUAN a.s. Magnezitárska 5, 040 13 Košice | 36594377 | 27.10.2023 | 83,30 € s DPH |
| 25450 | Objednávka | termografický papier | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 27.10.2023 | 650,00 € s DPH |
| 25449 | Objednávka | čaj | MANU JTC, s.r.o. Nová 369/10, Malé Hoštice, 747 05 Opava, ČR | 06539408 | 27.10.2023 | 23,15 € s DPH |
| 25448 | Objednávka | jesenná deratizácia | CHEMIX-D s.r.o. Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava | 31406840 | 27.10.2023 | 3 222,00 € s DPH |
| 25447 | Objednávka | revízie plynových zariadení | PLYNEX SK, s.r.o. Bieloruská 5214/31, 821 06 Bratislava | 48259926 | 27.10.2023 | 320,00 € neplatca DPH |
| 25446 | Objednávka | výroba šablón na dopravné značenie | Soft BANK, s.r.o. Vajnorská 135, 831 04 Bratislava | 36613533 | 27.10.2023 | 655,00 € s DPH |
| 25445 | Objednávka | náhradné diely | TopKarMoto SK s.r.o. Bulharská 42, 917 01 Trnava | 35930969 | 27.10.2023 | 840,00 € s DPH |
| 25444 | Zmluva | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania | Stredná odborná škola dopravná Kvačalova 20, 821 08 Bratislava | 31797920 | 27.10.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25443 | Faktúra | pozinkovaný materiál na základe 25377 | KJG a. s. Malinovského 800/131, 916 21 Čachtice | 31439951 | 26.10.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25442 | Faktúra | pozinkovaný materiál na základe 25377 | KJG a. s. Malinovského 800/131, 916 21 Čachtice | 31439951 | 26.10.2023 | 179,48 € s DPH |
| 25441 | Faktúra | pozinkovaný zvitok na základe 25376 | KJG a. s. Malinovského 800/131, 916 21 Čachtice | 31439951 | 26.10.2023 | 1 142,78 € s DPH |
| 25440 | Objednávka | káva | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 26.10.2023 | 324,00 € s DPH |
| 25439 | Objednávka | školenie – účtovná závierka | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 26.10.2023 | 25,00 € neplatca DPH |
| 25438 | Objednávka | dielenský stôl | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | 26.10.2023 | 354,00 € s DPH |
| 25437 | Faktúra | školenie – odmeňovanie zamestnancov na základe 25368 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 25.10.2023 | 25,00 € neplatca DPH |
| 25436 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 25.10.2023 | 256,49 € s DPH |
| 25435 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 25.10.2023 | 417,32 € s DPH |
| 25434 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 25.10.2023 | 4,78 € s DPH |
| 25433 | Faktúra | emisná a technická kontrola na základe 25343 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 25.10.2023 | 218,00 € s DPH |
| 25432 | Faktúra | balená pitná voda na základe 24262 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 25.10.2023 | 56,00 € s DPH |
| 25431 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 9/2023 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 25.10.2023 | 3 328,80 € s DPH |
| 25430 | Faktúra | nájom tlakových fliaš 9/2023 | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 24.10.2023 | 267,84 € s DPH |
| 25429 | Faktúra | náhradné diely na základe 25276 | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 24.10.2023 | 1 201,63 € s DPH |
| 25428 | Faktúra | garančný servis na základe 25344 | ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 24.10.2023 | 804,50 € s DPH |
| 25427 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby – zeleň na základe 25272 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 24.10.2023 | 613,32 € s DPH |
| 25426 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPP 9/2023 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 24.10.2023 | 538,80 € s DPH |
| 25425 | Faktúra | zmluvný servis 8ks výťahov MT 9/2023 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 24.10.2023 | 300,00 € bez DPH |
| 25424 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 24.10.2023 | 4,00 € s DPH |
| 25422 | Objednávka | školenie | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 24.10.2023 | 25,00 € neplatca DPH |
| 25421 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 24.10.2023 | 3 158,89 € s DPH |
| 25420 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby – DI, Kuch.,údržba na základe 25308 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 24.10.2023 | 326,54 € s DPH |
| 25419 | Faktúra | pracovná obuv na základe 25282 | ROTA plus s.r.o. Hviezdoslavova 764/4, 900 31 Stupava | 47198605 | 24.10.2023 | 918,80 € s DPH |
| 25418 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.8-24.9.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 23.10.2023 | 67,08 € s DPH |
| 25417 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.8-26.9.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 23.10.2023 | 245,71 € s DPH |
| 25416 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 8/2023 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 23.10.2023 | 2 170,80 € s DPH |
| 25415 | Faktúra | montáž podhľadu reštaurácia LD- HS na základe 25240 | PR BUILDING spol. s.r.o. Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava | 36704881 | 23.10.2023 | 1 263,21 € bez DPH |
| 25414 | Faktúra | balená pitná voda, sanácia na základe 24262 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 23.10.2023 | 71,00 € s DPH |
| 25413 | Faktúra | prenájom terminálu LD 7-9/2023 na základe 24538 | Nexi Central Europe, a.s. Röntgenova 1, 851 01 Bratislava | 31372074 | 23.10.2023 | 48,60 € s DPH |
| 25412 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 23.10.2023 | 89,00 € s DPH |
| 25411 | Faktúra | odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení na základe 25220 | Vladimír Votruba – EKOPASCAL Moyzesova 935/3, 811 05 Bratislava | 11664975 | 23.10.2023 | 999,00 € neplatca DPH |
| 25410 | Faktúra | právne služby 9/2023 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 23.10.2023 | 2 100,00 € s DPH |
| 25409 | Zmluva | dobropis k fa 12021143, 12022143 z r.2021,2022- odzverenie majetku | DAVE, spol. s r.o. Kaplinská 12, 831 06 Bratislava | 31369456 | 20.10.2023 | -1 320,00 € s DPH |
| 25408 | Objednávka | výmena spojky | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 20.10.2023 | 300,00 € s DPH |
| 25407 | Faktúra | úhrada poistného PZ 8001441858 – všeobecná zodpovednosť | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 53812948 | 20.10.2023 | 4 719,60 € neplatca DPH |
| 25406 | Faktúra | el. energia MT 8/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 20.10.2023 | 34 314,47 € s DPH |
| 25405 | Faktúra | el. energia LD 8/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 20.10.2023 | 1 532,23 € s DPH |
| 25404 | Faktúra | plyn Zátišie, Račianska, Halašova, Martin 9/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 20.10.2023 | 3 228,18 € s DPH |
| 25403 | Faktúra | el.energia Hálkova, Tomášikova, Vihorlatská 9/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 20.10.2023 | 166,77 € s DPH |
| 25402 | Faktúra | el. energia Halašova 8/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 20.10.2023 | 567,86 € s DPH |
| 25401 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.8-14.9.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.10.2023 | 176,09 € s DPH |
| 25400 | Faktúra | poskytovanie online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 20.10.2023 | 24,20 € bez DPH |
| 25399 | Faktúra | el.energia Vajnorská 8/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 20.10.2023 | 2 451,58 € s DPH |
| 25398 | Faktúra | zrážky MT 9/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.10.2023 | 403,68 € s DPH |
| 25397 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu MT 9/2023 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 20.10.2023 | 54,00 € s DPH |
| 25396 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT, MU 9/2023 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 20.10.2023 | 281,90 € s DPH |
| 25395 | Faktúra | el.energia Hálkova, Tomášikova, Vihorlatská 10/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 20.10.2023 | 166,77 € s DPH |
| 25394 | Faktúra | vodné Kamzík 30.8.-29.9.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.10.2023 | 17,45 € s DPH |
| 25393 | Faktúra | el.energia Martin 10/2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 20.10.2023 | 28,00 € s DPH |
| 25392 | Faktúra | vodné, stočné MT 23.8-22.9.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.10.2023 | 3 245,62 € s DPH |
| 25391 | Faktúra | zrážky – Zátišie 9/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.10.2023 | 171,47 € s DPH |
| 25389 | Faktúra | BRO 8/2023 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 20.10.2023 | 1 392,98 € s DPH |
| 25388 | Faktúra | asfaltová emulzia na základe 25277 | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 20.10.2023 | 414,00 € s DPH |
| 25387 | Faktúra | servis umývacieho stroja na základe 25324 | NCH SLOVAKIA s.r.o. Drieňová 34, 821 02 Bratislava | 34096043 | 20.10.2023 | 591,98 € s DPH |
| 25386 | Faktúra | pracovné odevy – doprava na základe 24861 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 20.10.2023 | 319,93 € s DPH |
| 25385 | Faktúra | zimné pracovné odevy – DI na základe 25283 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 20.10.2023 | 1 740,15 € s DPH |
| 25384 | Faktúra | el.energia Cesta na Kamzík 10/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 20.10.2023 | 21,62 € s DPH |
| 25383 | Objednávka | prenosné čerpadlo na vŕtačku Drill | SPLETNA TRGOVINA, JERNEJ RANČNIK S.P. Plemljeva ulica 8, 01210 Ljubljana, SI | 71549090 | 20.10.2023 | 15,90 € s DPH |
| 25382 | Objednávka | pozinkovaný zvitok | KJG a. s. Malinovského 800/131, 916 21 Čachtice | 31439951 | 20.10.2023 | 47,16 € s DPH |
| 25381 | Objednávka | náhradné diely na striekací stroj | HARDMAN UH a.s. Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště, ČR | 26215951 | 20.10.2023 | 175,00 € bez DPH |
| 25380 | Objednávka | online seminár – účtovná závierka | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 20.10.2023 | 25,00 € neplatca DPH |
| 25379 | Objednávka | zhotovenie diela: oprava a sprevádzkovanie kanalizácie a hyg. zariadenia na LD | PR BUILDING spol. s.r.o. Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava | 36704881 | 20.10.2023 | 7 800,00 € bez DPH |
| 25378 | Objednávka | oprava závitov | Ing. Ivor Petráš – P-KONTAKT Klincová 325/3, 821 08 Bratislava | 34983147 | 18.10.2023 | 102,00 € s DPH |
| 25377 | Objednávka | pozinkovaný materiál | KJG a. s. Malinovského 800/131, 916 21 Čachtice | 31439951 | 18.10.2023 | 179,48 € s DPH |
| 25376 | Objednávka | pozinkované plechy | KJG a. s. Malinovského 800/131, 916 21 Čachtice | 31439951 | 18.10.2023 | 1 142,78 € s DPH |
| 25375 | Objednávka | olejový radiátor | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 17.10.2023 | 702,49 € s DPH |
| 25374 | Objednávka | potápačské práce – fontána Kuchajda | Karol Bednárik – KAREY Rybárska 750/5, 903 01 Senec | 17497779 | 16.10.2023 | 230,00 € s DPH |
| 25373 | Objednávka | ruské visiace zámky | BETAMONT s.r.o. Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen | 31564518 | 16.10.2023 | 270,00 € s DPH |
| 25372 | Objednávka | orezy a výruby stromov – čiastková obj. | RONDO spol. s r.o. Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava | 31334172 | 13.10.2023 | 15 000,00 € s DPH |
| 25371 | Objednávka | filtre MRFL 200/20/200 | VOLZ Filters SK s. r. o. Československej armády 10121/3, 036 01 Martin | 45560234 | 12.10.2023 | 2 000,00 € s DPH |
| 25370 | Zmluva | faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 4/2023 | Lumír Fajkoš Jakabova 3588/7, 821 04 Bratislava | 11682779 | 12.10.2023 | 200,00 € neplatca DPH |
| 25369 | Objednávka | vypracovanie rozpočtu-oprava kanalizácie a hyg. zar. na LD | A33 s. r. o. Nejedlého 1907/29, 841 02 Bratislava | 47577665 | 11.10.2023 | 100,00 € neplatca DPH |
| 25368 | Objednávka | školenie mzdy | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 11.10.2023 | 25,00 € neplatca DPH |
| 25367 | Objednávka | oprava a servis kotlov | P.M. servis, spol. s r. o. Lotyšská 46, 821 06 Bratislava | 45432104 | 11.10.2023 | 595,05 € s DPH |
| 25366 | Zmluva | Vyúčtovanie el.energie, vodného, stočného 5-9/2023 k zmluve č.6/OD/2023 | NOBEL, s.r.o. Moravská 6437/19, 900 27 Bernolákovo | 55229956 | 09.10.2023 | 40,01 € s DPH |
| 25365 | Objednávka | orezy a výruby stromov – čiastková obj. | RONDO spol. s r.o. Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava | 31334172 | 09.10.2023 | 11 086,16 € s DPH |
| 25364 | Objednávka | riadiaca jednotka, montáž, aktivácia | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava | 51183455 | 09.10.2023 | 1 300,80 € s DPH |
| 25363 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie, vodného, stočného 5-9/2023 k zmluve č.10/OD/2019 | 66X s. r. o. Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava | 50797913 | 09.10.2023 | 490,95 € s DPH |
| 25362 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie, vodného, stočného za rok 2023 zmluve č.38/OD/2018 | VIREN, spol. s r. o. Odborárska 18, 831 02 Bratislava | 44307292 | 09.10.2023 | 2 519,96 € s DPH |
| 25361 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie, vodného, stočného 5-9/2023 k zmluve č. 8/OD/2019 | Bonvivant s.r.o. Dunajská 1, 811 08 Bratislava | 48066311 | 09.10.2023 | -303,40 € s DPH |
| 25360 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu | NOBEL, s.r.o. Moravská 6437/19, 900 27 Bernolákovo | 55229956 | 06.10.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25359 | Objednávka | náhradné diely-remenica, spacer | Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | 36775011 | 06.10.2023 | 350,00 € s DPH |
| 25358 | Objednávka | technická a emisná kontrola | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 06.10.2023 | 120,00 € s DPH |
| 25357 | Objednávka | zimné pracovné odevy | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 05.10.2023 | 6 000,00 € s DPH |
| 25356 | Zmluva | Poistenie vozidiel na ďalší rok – zmluva 1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 05.10.2023 | 0,00 € neplatca DPH |
| 25355 | Zmluva | Zmluva o spracúvaní osobných údajov | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 03.10.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25353 | Objednávka | brzdiaca struna + sedák | ONYX wood spol. s r.o. Žernovická 257, 383 01 Prachatice, ČR | 25178644 | 29.09.2023 | 1 100,00 € s DPH |
| 25352 | Faktúra | repas brzdového strmeňa na základe 25221 | Turborenova s.r.o. Na Kope IV 894/22, 040 16 Košice | 50769723 | 28.09.2023 | 1 580,00 € s DPH |
| 25351 | Faktúra | lepený pás na základe 25281 | ROZMARING, spol. s r.o. Tichá 1, 931 01 Šamorín | 17643694 | 28.09.2023 | 141,70 € s DPH |
| 25350 | Faktúra | oprava vozidla-úhrada DPH na základe 25347 | Auto Ideal s. r. o. Vajnorská 97/A, 831 04 Bratislava | 35845295 | 28.09.2023 | 969,68 € bez DPH |
| 25349 | Faktúra | servis vozidla na základe 25348 | Ivan Olla- Autoservis VM Sputniková 1, 821 02 Bratislava | 32118279 | 28.09.2023 | 250,01 € s DPH |
| 25348 | Objednávka | servis vozidla | Ivan Olla- Autoservis VM Sputniková 1, 821 02 Bratislava | 32118279 | 27.09.2023 | 252,00 € s DPH |
| 25347 | Objednávka | oprava vozidla | Auto Ideal s. r. o. Vajnorská 97/A, 831 04 Bratislava | 35845295 | 27.09.2023 | 969,68 € bez DPH |
| 25346 | Objednávka | vrecia LDPE | MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza | 36315303 | 27.09.2023 | 6 788,40 € s DPH |
| 25345 | Objednávka | posypová soľ | FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra | 44197781 | 27.09.2023 | 13 560,00 € s DPH |
| 25344 | Objednávka | záručný garančný servis | ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 27.09.2023 | 816,00 € s DPH |
| 25343 | Objednávka | technická a emisná kontrola | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 26.09.2023 | 220,00 € s DPH |
| 25342 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 25.09.2023 | 2 953,04 € s DPH |
| 25341 | Faktúra | výroby nálepky, graf.spracovanie na základe 25304 | X design, s.r.o. Drieňová 23, 821 01 Bratislava | 35957905 | 25.09.2023 | 36,00 € s DPH |
| 25340 | Faktúra | náhradné diely na základe 25278 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 25.09.2023 | 964,03 € s DPH |
| 25339 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby – doprava na základe 25153 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 25.09.2023 | 451,13 € s DPH |
| 25338 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby -VHZ na základe 25303 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 25.09.2023 | 136,80 € s DPH |
| 25337 | Faktúra | poplachy LD | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 25.09.2023 | 19,92 € s DPH |
| 25336 | Faktúra | online školenie – zostavenie rozpočtu na základe 25274 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 25.09.2023 | 25,00 € neplatca DPH |
| 25335 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 8.8-7.9.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 25.09.2023 | 1 343,48 € s DPH |
| 25333 | Faktúra | odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení na základe 24257 | Ladislav Stupárek Jiráskova 4, 851 01 Bratislava | 32110430 | 25.09.2023 | 825,00 € neplatca DPH |
| 25332 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 25.09.2023 | 25,90 € s DPH |
| 25331 | Faktúra | zrážky MT 8/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 25.09.2023 | 417,19 € s DPH |
| 25330 | Faktúra | pracovné odevy na základe 24867 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 25.09.2023 | 1 233,40 € s DPH |
| 25329 | Faktúra | úhrada poisteného PZP 4Q/2023 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 25.09.2023 | 2 540,81 € neplatca DPH |
| 25328 | Faktúra | online seminár – novela zákona o majetku obcí na základe 25280 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 22.09.2023 | 25,00 € neplatca DPH |
| 25327 | Faktúra | poskytovanie BOZP | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 22.09.2023 | 0,01 € s DPH |
| 25326 | Faktúra | online seminár – Verejné obstarávanie na základe 25247 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35900831 | 22.09.2023 | 89,00 € s DPH |
| 25325 | Faktúra | príjem a čistenie odpadových vôd | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 22.09.2023 | 107,64 € s DPH |
| 25324 | Objednávka | servis Manpower Red plus 80 LT | NCH SLOVAKIA s.r.o. Drieňová 34, 821 02 Bratislava | 34096043 | 22.09.2023 | 591,98 € s DPH |
| 25323 | Faktúra | revízia bleskozvodu MT na základe 25148 | LP – AXIS, s.r.o. Furdekova 25, 851 03 Bratislava | 35797029 | 22.09.2023 | 261,60 € s DPH |
| 25322 | Faktúra | monitorovanie EZS LD 8/2023 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 22.09.2023 | 39,83 € s DPH |
| 25321 | Faktúra | el.energia Cesta na Kamzík 9/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 22.09.2023 | 21,62 € s DPH |
| 25320 | Faktúra | el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 8/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 22.09.2023 | 1 397,75 € s DPH |
| 25319 | Faktúra | el.energia Zátišie 8/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 22.09.2023 | 433,37 € s DPH |
| 25318 | Faktúra | vodné Hronského 6.8.-5.9.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 22.09.2023 | 57,34 € s DPH |
| 25317 | Faktúra | zrážky Zátišie 8/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 22.09.2023 | 176,87 € s DPH |
| 25316 | Faktúra | technická a emisná kontrola na základe 25149 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 22.09.2023 | 80,00 € s DPH |
| 25315 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 43/OD/2023 | Bratislavský zväz malého futbalu, o.z. Jašíkova 276/24, 821 03 Bratislava | 42362563 | 22.09.2023 | 1 575,11 € s DPH |
| 25314 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 21.09.2023 | 422,65 € s DPH |
| 25313 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 21.09.2023 | 4,00 € s DPH |
| 25312 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 8/2023 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 21.09.2023 | 783,25 € s DPH |
| 25311 | Faktúra | preglejka na základe 25309 | IW TREND, s.r.o. Pri majeri 6, 831 06 Bratislava | 35757566 | 21.09.2023 | 173,44 € s DPH |
| 25310 | Objednávka | revízie – hasiace prístroje, hydranty | Ing. Roman Hlocký – ZERO II., s. r. o. Stummerova 6, 955 01 Topoľčany | 47568445 | 21.09.2023 | 1 080,00 € s DPH |
| 25309 | Objednávka | preglejka | IW TREND, s.r.o. Pri majeri 6, 831 06 Bratislava | 35757566 | 21.09.2023 | 173,44 € s DPH |
| 25308 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 21.09.2023 | 350,00 € s DPH |
| 25307 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 21.09.2023 | 257,59 € s DPH |
| 25306 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.24/OD/2020 | MUNIŠI-Group, s.r.o. Tomášikova 10896, 831 03 Bratislava | 52108694 | 21.09.2023 | 22 424,04 € s DPH |
| 25305 | Zmluva | Zmluva č.42/OD/2023 o nájme majetku | AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 36232785 | 20.09.2023 | 114,00 € s DPH |
| 25304 | Objednávka | výroba nálepky | X design, s.r.o. Drieňová 23, 821 01 Bratislava | 35957905 | 20.09.2023 | 36,00 € s DPH |
| 25303 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 20.09.2023 | 136,80 € s DPH |
| 25302 | Faktúra | právne služby 8/2023 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 20.09.2023 | 2 100,00 € s DPH |
| 25301 | Faktúra | balená pitná voda na základe 24262 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 20.09.2023 | 59,50 € s DPH |
| 25300 | Faktúra | balená pitná voda na základe 24262 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 20.09.2023 | 100,01 € s DPH |
| 25299 | Faktúra | balená pitná voda na základe 24262 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 20.09.2023 | 24,00 € s DPH |
| 25298 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.7-24.8.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.09.2023 | 87,10 € s DPH |
| 25297 | Faktúra | poistenie majetku 4Q/2023 | PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Námestie Mateja Korvína 1, 81107 Bratislava | 50659669 | 20.09.2023 | 2 171,80 € neplatca DPH |
| 25296 | Faktúra | servis vozidla na základe 25154 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 20.09.2023 | 1 156,24 € s DPH |
| 25295 | Faktúra | servis vozidla na základe 25218 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 20.09.2023 | 150,20 € s DPH |
| 25294 | Faktúra | nájom tlakových fliaš 8/2023 | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 20.09.2023 | 276,77 € s DPH |
| 25293 | Faktúra | analýza vody – jazero Kuchajda – sever, juh na základe 25206 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 20.09.2023 | 228,00 € s DPH |
| 25292 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska, 27.7.-26.8.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.09.2023 | 245,71 € s DPH |
| 25291 | Faktúra | deratizácia objektu Račianska na základe 25204 | K-TRIDE spol. s r. o. Na Záhumní 888/19, 900 51 Zohor | 45407118 | 20.09.2023 | 1 170,00 € s DPH |
| 25290 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov MT 8/2023 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 20.09.2023 | 300,00 € bez DPH |
| 25289 | Faktúra | el.energia Martin 9/2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 20.09.2023 | 28,00 € s DPH |
| 25288 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 8/2023 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 19.09.2023 | 2 704,80 € s DPH |
| 25287 | Faktúra | vodné Kamzík 30.7-29.8.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 19.09.2023 | 17,45 € s DPH |
| 25286 | Faktúra | káva na základe 25158 | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 19.09.2023 | 81,00 € s DPH |
| 25285 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 19.09.2023 | 36,95 € s DPH |
| 25284 | Faktúra | pracovná bunda na základe 25243 | Wetland s.r.o. Gaštanová 5115/53, 066 01 Humenné | 52173704 | 19.09.2023 | 94,90 € s DPH |
| 25283 | Objednávka | zimné pracovné odevy | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 19.09.2023 | 1 800,00 € s DPH |
| 25282 | Objednávka | pracovná obuv zimná | ROTA plus s.r.o. Hviezdoslavova 764/4, 900 31 Stupava | 47198605 | 19.09.2023 | 950,00 € s DPH |
| 25281 | Objednávka | nekonečný pás na pásovú brúsku | ROZMARING, spol. s r.o. Tichá 1, 931 01 Šamorín | 17643694 | 19.09.2023 | 150,00 € s DPH |
| 25280 | Objednávka | školenie-Novela zákona o majetku obcí | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 18.09.2023 | 25,00 € neplatca DPH |
| 25279 | Faktúra | laserový merač vzdialenosti na základe 25271 | BOSNAR s.r.o. Ulica Sama Chalupku 2613/28, 927 01 Šaľa | 50259881 | 18.09.2023 | 81,40 € s DPH |
| 25278 | Objednávka | náhradné diely: prepínač, poistka, rozvody | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 18.09.2023 | 970,00 € s DPH |
| 25277 | Objednávka | asfaltová emulzia | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 18.09.2023 | 414,00 € s DPH |
| 25276 | Objednávka | náhradné diely | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 18.09.2023 | 1 206,00 € s DPH |
| 25275 | Faktúra | čerpadlo chladenia, pílový pás na základe 25266 | PROTES – UNI, s.r.o. Račianska 186, 831 53 Bratislava | 34146466 | 18.09.2023 | 307,90 € s DPH |
| 25274 | Objednávka | školenie- zostavenie rozpočtu na roky 2024-26 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 18.09.2023 | 25,00 € neplatca DPH |
| 25273 | Zmluva | Dodatok č.1/2023 k zmluve č.58/2021 o nájme nebytových priestorov | Ing. Peter Roško – ROSKOP Vidlicová 12308/66, 831 01 Bratislava | 35157615 | 18.09.2023 | 1 399,44 € s DPH |
| 25272 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 18.09.2023 | 615,00 € s DPH |
| 25271 | Objednávka | laserový merač vzialenosti | BOSNAR s.r.o. Ulica Sama Chalupku 2613/28, 927 01 Šaľa | 50259881 | 14.09.2023 | 81,40 € s DPH |
| 25270 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby – MT | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 14.09.2023 | 1 500,00 € s DPH |
| 25269 | Zmluva | Zmluva č. Z20239607_Z – PVC vrecia na odpad | MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza | 36315303 | 14.09.2023 | 4 908,00 € s DPH |
| 25268 | Zmluva | Rámcová dohoda č.Z20239556_Z – posypová soľ | FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra | 44197781 | 14.09.2023 | 11 580,00 € s DPH |
| 25267 | Zmluva | Zmluva č. 41/OD/2023 o nájme majetku | Spolupracovali, s.r.o. Ilija 153, 969 01 Banská Štiavnica | 46937854 | 14.09.2023 | 198,00 € s DPH |
| 25266 | Objednávka | náhradné diely- čerpadlo chladenia, pílový pás | PROTES – UNI, s.r.o. Račianska 186, 831 53 Bratislava | 34146466 | 14.09.2023 | 307,90 € s DPH |
| 25264 | Faktúra | oprava hydraulických valcov na základe 25151 | HANSA – FLEX Hydraulik, s.r.o. Košťany nad Turcom 325, 038 41 Košťany nad Turcom | 31642608 | 13.09.2023 | 312,00 € s DPH |
| 25263 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 13.09.2023 | 3 942,32 € s DPH |
| 25262 | Faktúra | servis malej mechanizácie na základe 25020 | Crafthero s.r.o. Pri Štadióne 25, 900 21 Svätý Jur | 53072901 | 13.09.2023 | 1 985,50 € s DPH |
| 25261 | Faktúra | monitorovanie EZS MT, MU 8/2023 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 13.09.2023 | 281,90 € s DPH |
| 25260 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu MT 8/2023 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 13.09.2023 | 54,00 € s DPH |
| 25259 | Faktúra | zabezpečenie vodnej záchrannej služby na Kuchajde | Spolok ochrancov vody Octopus Veternicová 3246/1, 841 05 Bratislava | 31749933 | 13.09.2023 | 9 945,00 € neplatca DPH |
| 25258 | Faktúra | vstupenky na lanovku na základe 25044 | HV print, spol. s.r.o. Hattalova 12/A / 3409, 831 03 Bratislava | 31332862 | 13.09.2023 | 1 056,00 € s DPH |
| 25257 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu a uznanie dlhu | Ladislav Mrva Lieskovského 1280/1, 925 22 Veľké Úľany | 34452648 | 13.09.2023 | 274,78 € s DPH |
| 25256 | Zmluva | Dodatok č.1/2023 k zmluve č.34/2021 o nájme nebytových priestorov | TESCOM, s.r.o. Piešťanská 7, 831 02 Bratislava | 35732300 | 13.09.2023 | 1 700,44 € s DPH |
| 25255 | Zmluva | Dohoda o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o nájme č.25/2021 zo dňa 18.12.2020 | ALSIVA s. r. o. Budovateľská 549/23, 927 01 Šaľa | 53608275 | 13.09.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25254 | Objednávka | revízia priemyselnej brány MT | BRATEC s.r.o. Čenkovce 255, 930 39 Čenkovce | 50106554 | 13.09.2023 | 84,00 € s DPH |
| 25253 | Objednávka | čistenie a revízia komínov a dymovodov | Daniel Baček – KOMINÁRSTVO, KRBY Kukučínova 137/100, 901 01 Malacky | 43384463 | 13.09.2023 | 244,80 € s DPH |
| 25252 | Faktúra | rozbor vody zo studní- Kuchajda na základe 25089 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 13.09.2023 | 192,00 € s DPH |
| 25251 | Faktúra | rozbor vody z jazere Kuchajda na základe 25089 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 13.09.2023 | 192,00 € s DPH |
| 25250 | Zmluva | Dodatok č.22 k Zmluve o dočasnom ubytovaní č.2 | Milan Šimončič Špačince 561, 919 51 Špačince | 0 | 13.09.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25249 | Faktúra | potlač pracovných odevov na základe 24951 | ALBO, s.r.o. Žižkova 24, 811 02 Bratislava | 35741899 | 13.09.2023 | 204,00 € s DPH |
| 25247 | Objednávka | online seminár- verejné obstarávanie | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35900831 | 11.09.2023 | 89,00 € s DPH |
| 25246 | Faktúra | HV stavebný hranol na základe 25239 | WOODCOTE GROUP a.s. Vajnorská 135, 831 04 Bratislava | 31364951 | 11.09.2023 | 150,60 € s DPH |
| 25245 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT -16.8.23 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 11.09.2023 | 147,84 € s DPH |
| 25244 | Faktúra | ochranné siete na multif. ihrisko- Kuchajda na základe 25088 | SIETE – RYBY s.r.o. Kubrická 82/66, 911 01 Trenčín | 36318353 | 11.09.2023 | 703,20 € s DPH |
| 25243 | Objednávka | pracovná bunda | Wetland s.r.o. Gaštanová 5115/53, 066 01 Humenné | 52173704 | 11.09.2023 | 95,00 € s DPH |
| 25241 | Zmluva | Zmluva č.40/OD/2023 o nájme majetku | Limča s. r. o. Pri kríži 2000/1, 841 02 Bratislava | 51452073 | 07.09.2023 | 68,32 € s DPH |
| 25240 | Objednávka | montáž fenolovej izolácie LD | PR BUILDING spol. s.r.o. Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava | 36704881 | 07.09.2023 | 1 263,21 € bez DPH |
| 25239 | Objednávka | hranoly | WOODCOTE GROUP a.s. Vajnorská 135, 831 04 Bratislava | 31364951 | 07.09.2023 | 150,60 € s DPH |
| 25237 | Zmluva | Zmluva č.39/OD/2023 o nájme majetku | Olie & more s.r.o. Tomášikova 177/31, 821 01 Bratislava | 47016337 | 06.09.2023 | 98,32 € s DPH |
| 25236 | Faktúra | revízia stac. akum. batérií na základe 25188 | TECHALL SLOVENSKO, spol. s r.o. Nálepkova 57, 900 27 Bernolákovo | 34140794 | 05.09.2023 | 278,40 € s DPH |
| 25235 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby – VHZ na základe 25205 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 05.09.2023 | 228,96 € s DPH |
| 25234 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 05.09.2023 | 2 896,17 € s DPH |
| 25233 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 7/2023 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 05.09.2023 | 2 170,80 € s DPH |
| 25232 | Faktúra | el.energia Vajnorská 7/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 05.09.2023 | 2 706,93 € s DPH |
| 25231 | Faktúra | vodné, stočné MT 23.7.-22.8.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 04.09.2023 | 1 695,43 € s DPH |
| 25230 | Faktúra | pracovné rukavice na základe 25152 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 04.09.2023 | 210,53 € s DPH |
| 25229 | Faktúra | náhradný diel- kefa predná na základe 25156 | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 04.09.2023 | 238,92 € s DPH |
| 25228 | Faktúra | servisná oprava stroja na základe 25155 | Ing. Miroslav Orság – M.O.TRADE Ulica Ladislava Novomeského 1415/18, 984 03 Lučenec | 37107534 | 04.09.2023 | 703,20 € s DPH |
| 25227 | Faktúra | online knižnica – umelá intel.v praxi na základe 25212 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 04.09.2023 | 159,60 € s DPH |
| 25225 | Faktúra | rozbor vzorky vody – Kuchajda na základe 25145 | AQUASECO s.r.o. Bernolákovská 18/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 17335264 | 04.09.2023 | 444,00 € s DPH |
| 25224 | Faktúra | revízia el.zariadení na základe 24584 | JTB, s.r.o. Mlynská 834, 034 95 Likavka | 45351911 | 04.09.2023 | 5 787,60 € s DPH |
| 25223 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 8.7-7.8.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 04.09.2023 | 1 301,80 € s DPH |
| 25222 | Faktúra | plyn Zátišie, Račianska, Halašova, Martin 8/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 04.09.2023 | 3 228,18 € s DPH |
| 25221 | Objednávka | náhradné diely | Turborenova s.r.o. Na Kope IV 894/22, 040 16 Košice | 50769723 | 04.09.2023 | 2 900,00 € s DPH |
| 25220 | Objednávka | revízie tlakových zariadení na rok 2023 | Vladimír Votruba – EKOPASCAL Moyzesova 935/3, 811 05 Bratislava | 11664975 | 04.09.2023 | 999,00 € neplatca DPH |
| 25219 | Objednávka | zváranie hliníkovej šablóny na dopr. značenie | de ADDA, s.r.o. Stará Vajnorská 27/a, 831 04 Bratislava | 31336400 | 04.09.2023 | 180,00 € s DPH |
| 25218 | Objednávka | servis a náhradné diely | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 04.09.2023 | 156,00 € s DPH |
| 25217 | Faktúra | el.energia Halašova 7/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 31.08.2023 | 546,58 € s DPH |
| 25216 | Faktúra | el.energia LD 7/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 31.08.2023 | 1 550,27 € s DPH |
| 25215 | Faktúra | el.energia MT 7/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 31.08.2023 | 38 035,36 € s DPH |
| 25214 | Faktúra | el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 7/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 31.08.2023 | 1 508,10 € s DPH |
| 25213 | Faktúra | farba na VDZ biela na základe 25147 | NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, ČR | 26979675 | 31.08.2023 | 3 168,00 € bez DPH |
| 25212 | Objednávka | predplatné za prístup do online knižnice UI v praxi | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 31.08.2023 | 159,60 € s DPH |
| 25208 | Verejné obstarávanie | Súhrnná správa o zákazkách 1polrok 2023 | EKO – podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20, 83290 Bratislava | 00491870 | 28.08.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25207 | Objednávka | Materiál k oprave admin.bud. | HORNBACH – Baumarkt SK spol. s r.o. Galvaniho 9, 821 04 Bratislava | 35838949 | 25.08.2023 | 3 531,24 € s DPH |
| 25206 | Objednávka | Test vody-jazero Kuchajda | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 24.08.2023 | 190,00 € bez DPH |
| 25205 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 24.08.2023 | 228,96 € s DPH |
| 25204 | Objednávka | deretizácia SÚZ | K-TRIDE spol. s r. o. Na Záhumní 888/19, 900 51 Zohor | 45407118 | 24.08.2023 | 990,00 € bez DPH |
| 25202 | Faktúra | el.energia Martin 8/2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 17.08.2023 | 28,00 € s DPH |
| 25201 | Faktúra | vodné Hronského 6.7-5.8.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.08.2023 | 57,34 € s DPH |
| 25200 | Faktúra | el.energia Cesta na Kamzík 8/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.08.2023 | 21,62 € s DPH |
| 25199 | Faktúra | pokuta za nerealizovaný vývoz vôd zo žúmp na ÚČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.08.2023 | 21,53 € s DPH |
| 25198 | Faktúra | el.energia Zátišie 7/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.08.2023 | 400,42 € s DPH |
| 25197 | Faktúra | BRO 7/2023 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 17.08.2023 | 2 132,35 € s DPH |
| 25196 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 8.6.-7.7.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.08.2023 | 804,42 € s DPH |
| 25195 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 17.08.2023 | 39,13 € s DPH |
| 25194 | Faktúra | príjem a čistenie odpadových vôd | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.08.2023 | 86,11 € s DPH |
| 25193 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 17.08.2023 | 25,90 € s DPH |
| 25192 | Faktúra | el.energia Hálkova, Tomášikova, Vihorlatská 8/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.08.2023 | 166,77 € s DPH |
| 25191 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.7-14.8.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.08.2023 | 176,09 € s DPH |
| 25190 | Faktúra | vodné, stočné Záborského 14.5-13.8.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.08.2023 | 12,22 € s DPH |
| 25188 | Objednávka | pravidelná prehliadka stac.batérie | TECHALL SLOVENSKO, spol. s r.o. Nálepkova 57, 900 27 Bernolákovo | 34140794 | 14.08.2023 | 350,00 € s DPH |
| 25187 | Faktúra | právne služby 7/2023 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 14.08.2023 | 2 100,00 € s DPH |
| 25186 | Faktúra | balík CREDIT MINI 10 inzerátov na základe 25098 | Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 14.08.2023 | 754,92 € s DPH |
| 25185 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 14.08.2023 | 436,12 € s DPH |
| 25184 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPP 7/2023 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 14.08.2023 | 538,80 € s DPH |
| 25183 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 14.08.2023 | 255,67 € s DPH |
| 25181 | Faktúra | vodné Kamzík 30.6.-29.7.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 11.08.2023 | 17,45 € s DPH |
| 25180 | Faktúra | lekárska správa a stanovisko k spôsobilosti zamestnanca na základe 24732 | Humania spol. s r. o. Strečnianska 13, 851 05 Bratislava | 44921730 | 11.08.2023 | 90,00 € bez DPH |
| 25179 | Faktúra | školenie- práce vo výškach, revízia OOP na základe 24891 | Horská služba Nízke Tatry sever Demänovská Dolina 83, 031 01 Demänovská Dolina | 42222559 | 11.08.2023 | 1 377,60 € s DPH |
| 25178 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 7/2023 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 11.08.2023 | 1 436,24 € s DPH |
| 25177 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 11.08.2023 | 4,00 € s DPH |
| 25176 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu MT 7/2023 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 11.08.2023 | 54,00 € s DPH |
| 25175 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT -18.7.23 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 11.08.2023 | 147,84 € s DPH |
| 25174 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT, MU 7/2023 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 11.08.2023 | 258,00 € s DPH |
| 25173 | Faktúra | pracovné odevy na základe 24867 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 11.08.2023 | 203,09 € s DPH |
| 25172 | Faktúra | servis kopírovacieho stroja, tonery na základe 25101 | COPY OFFICE, s.r.o. Rádiova 39, 821 04 Bratislava | 31377874 | 11.08.2023 | 621,22 € s DPH |
| 25171 | Faktúra | filtre Brita na základe 24841 | Investnet s.r.o. Světova 523/1, 180 00 Praha 8, ČR | 03841294 | 11.08.2023 | 28,33 € bez DPH |
| 25170 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.6-24.7.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 11.08.2023 | 112,80 € s DPH |
| 25169 | Faktúra | zrážky Zátišie 7/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 11.08.2023 | 176,87 € s DPH |
| 25168 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 7/2023 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 11.08.2023 | 1 442,40 € s DPH |
| 25167 | Faktúra | brzdiaca struna k lanovke na základe 25090 | Preliezky Trubíni s.r.o. Vajka nad Žitavou 446, 951 88 Lúčnica nad Žitavou | 46504575 | 11.08.2023 | 145,00 € s DPH |
| 25166 | Faktúra | pracovné odevy na základe 24861 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 11.08.2023 | 3 302,01 € s DPH |
| 25165 | Faktúra | prezutie vozidiel na základe 24775 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 11.08.2023 | 192,98 € s DPH |
| 25164 | Faktúra | nájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 11.08.2023 | 276,77 € s DPH |
| 25163 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 11.08.2023 | 4,00 € s DPH |
| 25162 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 11.08.2023 | 3 029,54 € s DPH |
| 25161 | Faktúra | balená pitná voda na základe 24262 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 11.08.2023 | 60,00 € s DPH |
| 25160 | Faktúra | návleky pre koscov na základe 24890 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 11.08.2023 | 287,28 € s DPH |
| 25159 | Faktúra | prilba na základe 25030 | Automonitoring s.r.o. V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, ČR | 4087470 | 11.08.2023 | 55,00 € bez DPH |
| 25158 | Objednávka | káva | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 11.08.2023 | 135,00 € s DPH |
| 25157 | Faktúra | poskytovanie online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 11.08.2023 | 30,40 € bez DPH |
| 25156 | Objednávka | náhradný diel | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 11.08.2023 | 240,00 € s DPH |
| 25155 | Objednávka | servis – LOCUST | Ing. Miroslav Orság – M.O.TRADE Ulica Ladislava Novomeského 1415/18, 984 03 Lučenec | 37107534 | 11.08.2023 | 815,00 € s DPH |
| 25154 | Objednávka | generálna oprava hlavy motora | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 11.08.2023 | 1 164,00 € s DPH |
| 25153 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 11.08.2023 | 456,00 € s DPH |
| 25152 | Objednávka | ochranné pracovné prostriedky | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 11.08.2023 | 216,00 € s DPH |
| 25151 | Objednávka | oprava hydraulických valcov | HANSA – FLEX Hydraulik, s.r.o. Košťany nad Turcom 325, 038 41 Košťany nad Turcom | 31642608 | 11.08.2023 | 320,00 € s DPH |
| 25149 | Objednávka | technická, emisná kontrola | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 09.08.2023 | 100,00 € s DPH |
| 25148 | Objednávka | revízia bleskozvodu MT | LP – AXIS, s.r.o. Furdekova 25, 851 03 Bratislava | 35797029 | 08.08.2023 | 300,00 € s DPH |
| 25147 | Objednávka | farba na VDZ – Sinokryl SB biely | NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, ČR | 26979675 | 07.08.2023 | 3 200,00 € bez DPH |
| 25146 | Objednávka | odborné prehliadky a skúšky el.inštalácií- MT | JTB, s.r.o. Mlynská 834, 034 95 Likavka | 45351911 | 04.08.2023 | 600,00 € s DPH |
| 25145 | Objednávka | rozbor vody na kúpanie – Kuchajda | AQUASECO s.r.o. Bernolákovská 18/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 17335264 | 04.08.2023 | 444,00 € s DPH |
| 25143 | Faktúra | náhradné diely Stihl na základe 24836 | ŠTÝL – IVANOV s.r.o. Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír | 36498548 | 03.08.2023 | 2 916,37 € s DPH |
| 25142 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.6.-26.7.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.08.2023 | 245,71 € s DPH |
| 25141 | Faktúra | náhradné diely na základe 25070 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 03.08.2023 | 1 304,50 € s DPH |
| 25140 | Faktúra | servis striekacieho stroja na základe 25017 | HARDMAN UH a.s. Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště, ČR | 26215951 | 03.08.2023 | 1 275,60 € bez DPH |
| 25139 | Faktúra | defibrilátor na základe 25029 | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor | 36246590 | 03.08.2023 | 1 740,00 € s DPH |
| 25138 | Faktúra | el.energia Vajnorská 6/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.08.2023 | 2 662,08 € s DPH |
| 25137 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.6.-14.7.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.08.2023 | 176,09 € s DPH |
| 25136 | Faktúra | vodné, stočné – MT 23.6.-22.7.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.08.2023 | 2 519,40 € s DPH |
| 25135 | Faktúra | el.energia MT, LD 6/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.08.2023 | 33 896,17 € s DPH |
| 25134 | Faktúra | plyn – Zátišie, Račianska, Halašova, Martin 7/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.08.2023 | 3 228,18 € s DPH |
| 25133 | Faktúra | vyúčtovanie plynu 1.1.-30.6.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 02.08.2023 | 1 317,22 € s DPH |
| 25132 | Faktúra | účtovný a daňový expert vo verejnej správe na základe 25091 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 02.08.2023 | 235,20 € s DPH |
| 25131 | Faktúra | tachograf na základe 24903 | TEMPEST a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava | 31326650 | 02.08.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25130 | Faktúra | úhrada škodovej udalosti – spoluúčasť | Ladislav Sejak Americká 1, 831 02 Bratislava | 00012 | 02.08.2023 | 100,00 € s DPH |
| 25129 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 02.08.2023 | 3 485,91 € s DPH |
| 25128 | Faktúra | oprava defektu na základe 24921 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 02.08.2023 | 57,50 € s DPH |
| 25127 | Faktúra | zneškodnenie odpadu 7/2023 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 02.08.2023 | 558,78 € s DPH |
| 25126 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 6/2023 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 02.08.2023 | 2 170,80 € s DPH |
| 25125 | Faktúra | BRO 6/2023 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 02.08.2023 | 4 565,18 € s DPH |
| 25124 | Faktúra | oprava posuvnej brány na základe 25069 | Ing. Renáta Danihelová – ZENITH Záhradná 5178/9A, 901 01 Malacky | 36917010 | 02.08.2023 | 250,00 € neplatca DPH |
| 25123 | Faktúra | náhradné diely: hadice, spojky na základe 25068 | Grabo spol. s r.o. Vrakúnska cesta 22, 821 06 Bratislava | 35745690 | 02.08.2023 | 59,64 € s DPH |
| 25122 | Faktúra | el.energia Cesta na Kamzík 7/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.08.2023 | 21,62 € s DPH |
| 25121 | Faktúra | el.energia Zátišie 6/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.08.2023 | 517,07 € s DPH |
| 25120 | Faktúra | el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 6/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.08.2023 | 1 181,57 € s DPH |
| 25119 | Faktúra | vodné Hronského 6.6.-5.7.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 02.08.2023 | 57,34 € s DPH |
| 25118 | Zmluva | Dodatok č.1 k rámcovej dohode o poskytnutí služieb spojených s odberom a nakladaním s odpadom | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 02.08.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25117 | Faktúra | pokuta za poškodenie palubnej jednotky a príslušenstva | SkyToll, a. s. Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava | 44500734 | 01.08.2023 | 50,00 € s DPH |
| 25115 | Faktúra | oprava čerpacej technológie Gaštanica na základe 24888 | Vrtná spoločnosť Bratislava s. r. o. Jiráskova 1001/2, 851 01 Bratislava | 52656675 | 01.08.2023 | 180,00 € s DPH |
| 25114 | Faktúra | el.energia Halašova 6/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 01.08.2023 | 586,31 € s DPH |
| 25113 | Faktúra | el.energia Hálkova, Tomášikova, Vihorlatská 7/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 01.08.2023 | 166,77 € s DPH |
| 25112 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 01.08.2023 | 25,90 € s DPH |
| 25111 | Faktúra | el.energia Vajnorská 5/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 31.07.2023 | 2 139,56 € s DPH |
| 25109 | Faktúra | OSB dosky na základe 25013 | OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, 841 03 Bratislava | 48258946 | 31.07.2023 | 668,50 € s DPH |
| 25108 | Faktúra | overenie spôsobilosti na opravy, údržbu, skúšky UTZ na základe 24831 | RICoS, a.s. Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina | 36397911 | 31.07.2023 | 946,80 € s DPH |
| 25107 | Faktúra | paušál IS SAMO 3kv. 2023 | PROFMEL, s.r.o. Ferienčíkova 1, 811 01 Bratislava | 35815213 | 31.07.2023 | 327,00 € neplatca DPH |
| 25106 | Faktúra | prevádzkovanie trafostanice LD 1.polrok | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 31.07.2023 | 482,86 € s DPH |
| 25105 | Faktúra | prevádzkovanie trafostanice MT 1.polrok | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 31.07.2023 | 482,86 € s DPH |
| 25104 | Faktúra | úrok z omeškania | Daňový úrad Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | x | 31.07.2023 | 15,01 € s DPH |
| 25103 | Faktúra | pracovná obuv na základe 24842 | ROTA plus s.r.o. Hviezdoslavova 764/4, 900 31 Stupava | 47198605 | 31.07.2023 | 1 798,53 € s DPH |
| 25102 | Faktúra | rozbor vody na kúpanie – Kuchajda na základe 25085 | AQUASECO s.r.o. Bernolákovská 18/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 17335264 | 31.07.2023 | 444,00 € s DPH |
| 25101 | Objednávka | servis kopírky, servisný kit, toner | COPY OFFICE, s.r.o. Rádiova 39, 821 04 Bratislava | 31377874 | 31.07.2023 | 631,72 € s DPH |
| 25100 | Zmluva | Dohoda o ukončení nájmu | Majolika-R, s. r. o. Vinice 5562/3, 902 03 Pezinok | 53559711 | 31.07.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25099 | Zmluva | Zmluva o poskytovaní vodnej záchrannej služby na prírodnom kúpalisku Kuchajda | Spolok ochrancov vody Octopus Veternicová 3246/1, 841 05 Bratislava | 31749933 | 31.07.2023 | 9 945,00 € bez DPH |
| 25098 | Objednávka | balík MINI credit 10 | Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 31.07.2023 | 756,00 € s DPH |
| 25096 | Faktúra | mobilná zábrana na základe 25028 | BR Export, s. r. o. Daxnerova 6, 036 01 Martin | 36828670 | 28.07.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25095 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 6/2023 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 28.07.2023 | 1 592,96 € s DPH |
| 25094 | Faktúra | mobilná zábrana na základe 25028 | BR Export, s. r. o. Daxnerova 6, 036 01 Martin | 36828670 | 28.07.2023 | 835,00 € s DPH |
| 25093 | Faktúra | dobitie rezervačného systému na základe 25018 | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 28.07.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25092 | Faktúra | dobitie kreditu do rezervačného systému na základe 25018 | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 28.07.2023 | 40,00 € bez DPH |
| 25091 | Objednávka | časopis-účtovný a daňový expert vo verejnej správe | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 28.07.2023 | 235,20 € s DPH |
| 25090 | Objednávka | brzdiaca struna k hraciemu prvku-lanovka | Preliezky Trubíni s.r.o. Vajka nad Žitavou 446, 951 88 Lúčnica nad Žitavou | 46504575 | 27.07.2023 | 145,00 € s DPH |
| 25089 | Objednávka | rozbor vody zo studní- Kuchajda | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 27.07.2023 | 192,00 € s DPH |
| 25088 | Objednávka | ochranné siete na multifunkčné ihrisko Kuchajda | SIETE – RYBY s.r.o. Kubrická 82/66, 911 01 Trenčín | 36318353 | 27.07.2023 | 720,00 € s DPH |
| 25087 | Zmluva | Zmluva č.37/OD/2023 o nájme majetku | Consens s. r. o. Ľudovíta Fullu 46, 841 05 Bratislava | 54485665 | 27.07.2023 | 1 717,84 € s DPH |
| 25085 | Objednávka | rozbor vzorky vody na kúpanie- Kuchajda | AQUASECO s.r.o. Bernolákovská 18/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 17335264 | 26.07.2023 | 444,00 € s DPH |
| 25084 | Faktúra | chránené dátové úložisko, servisné práce na základe 24894 | VAROS TRADE, s.r.o. Medený Hámor 5, 974 01 Banská Bystrica | 44972156 | 25.07.2023 | 540,00 € s DPH |
| 25083 | Faktúra | náhradné diely na krovinorez na základe 24949 | ŠTÝL – IVANOV s.r.o. Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír | 36498548 | 25.07.2023 | 216,04 € s DPH |
| 25082 | Faktúra | termografický papier na základe 24952 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 25.07.2023 | 612,00 € s DPH |
| 25081 | Faktúra | aktualizácia systému na základe 24994 | WAME s.r.o. Priemyselná 4271, 085 01 Bardejov | 47394625 | 25.07.2023 | 75,00 € s DPH |
| 25080 | Faktúra | diskrétne obálky na základe 25031 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 25.07.2023 | 528,00 € s DPH |
| 25079 | Faktúra | pracovné odevy na základe 24886 | PYRA, spol. s r.o. Vajnorská 103, 831 04 Bratislava | 31396623 | 25.07.2023 | 839,00 € s DPH |
| 25077 | Faktúra | servis malej mechanizácie Stihl, náhradné diely na základe 24778 | Crafthero s.r.o. Pri Štadióne 25, 900 21 Svätý Jur | 53072901 | 24.07.2023 | 1 099,10 € s DPH |
| 25076 | Faktúra | servisný paušál k bezobslužnému terminálu 6/2023 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 24.07.2023 | 54,00 € s DPH |
| 25075 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 24.07.2023 | 14,54 € s DPH |
| 25074 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 6/2023 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 24.07.2023 | 1 890,72 € s DPH |
| 25073 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 6/2023 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 24.07.2023 | 1 948,80 € s DPH |
| 25072 | Faktúra | emisná a technická kontrola na základe 24993 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 24.07.2023 | 40,00 € s DPH |
| 25071 | Faktúra | monitorovanie EZS | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 24.07.2023 | 39,83 € s DPH |
| 25070 | Objednávka | náhradné diely na vozidlá | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 24.07.2023 | 1 584,00 € s DPH |
| 25069 | Objednávka | oprava pohonu posuvnej brány | Ing. Renáta Danihelová – ZENITH Záhradná 5178/9A, 901 01 Malacky | 36917010 | 24.07.2023 | 280,00 € neplatca DPH |
| 25068 | Objednávka | náhradné diely-hadice, koncovky | Grabo spol. s r.o. Vrakúnska cesta 22, 821 06 Bratislava | 35745690 | 24.07.2023 | 60,00 € s DPH |
| 25067 | Faktúra | vodné, stočné Martin | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin | 36672084 | 21.07.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25066 | Faktúra | balík 20 pracovných ponúk na základe 24866 | JOB, s.r.o. Sedličná 205, 913 11 Trenčianske Stankovce | 36342971 | 21.07.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25065 | Faktúra | špeciálne pracovné odevy pre pracovníkov LD na základe 24507 | Zajo Design s.r.o. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta | 51695529 | 21.07.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25064 | Faktúra | ročný poplatok za doménu ekovps.sk na základe 24948 | MYSTERY MACHINE, s.r.o. Železničná 76, 821 07 Bratislava | 44477384 | 21.07.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25062 | Faktúra | el.energia Martin 7/2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 20.07.2023 | 28,00 € s DPH |
| 25061 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 20.07.2023 | 34,66 € s DPH |
| 25060 | Faktúra | prenájom POS terminálu LD 4-6/2023 na základe 24538 | Nexi Central Europe, a.s. Röntgenova 1, 851 01 Bratislava | 31372074 | 20.07.2023 | 48,60 € s DPH |
| 25058 | Faktúra | poskytovanie online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 19.07.2023 | 35,80 € bez DPH |
| 25057 | Faktúra | pracovné odevy letné na základe 24890 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 19.07.2023 | 3 839,34 € s DPH |
| 25056 | Faktúra | náhradný diel- odľahčovací ventil na základe 24950 | HARDMAN UH a.s. Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště, ČR | 26215951 | 19.07.2023 | 325,00 € bez DPH |
| 25055 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 19.07.2023 | 475,58 € s DPH |
| 25054 | Faktúra | online konferencia Odpady na základe 24974 | EKOS PLUS s.r.o. Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava 31392547 | 31392547 | 18.07.2023 | 48,00 € s DPH |
| 25053 | Faktúra | práce žiakov 6/2023 | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 18.07.2023 | 245,06 € neplatca DPH |
| 25052 | Faktúra | práce žiakov 6/2023 | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 18.07.2023 | 245,06 € neplatca DPH |
| 25051 | Faktúra | vodné, stočné MT 23.5.-22.6.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 18.07.2023 | 2 633,92 € s DPH |
| 25050 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.5.-26.6.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 18.07.2023 | 245,71 € s DPH |
| 25049 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.5.-24.6.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 18.07.2023 | 71,41 € s DPH |
| 25048 | Faktúra | ročný poplatok za doménu ekovps.sk, VIP hosting na základe 24948 | MYSTERY MACHINE, s.r.o. Železničná 76, 821 07 Bratislava | 44477384 | 18.07.2023 | 189,56 € s DPH |
| 25047 | Faktúra | servis vozidla na základe 24858 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 18.07.2023 | 148,20 € s DPH |
| 25046 | Faktúra | analýzy odpadovej vody MT – 15.6.23 na základe 24254 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 18.07.2023 | 147,84 € s DPH |
| 25045 | Zmluva | Zmluva č. 0106/23 analýza odpadových vôd, cena za rok | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 18.07.2023 | 1 478,40 € bez DPH |
| 25044 | Objednávka | vstupenky na LD | HV print, spol. s.r.o. Hattalova 12/A / 3409, 831 03 Bratislava | 31332862 | 17.07.2023 | 1 200,00 € s DPH |
| 25043 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 17.07.2023 | 4,00 € s DPH |
| 25042 | Faktúra | právne služby 6/2023 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 17.07.2023 | 2 100,00 € s DPH |
| 25041 | Faktúra | monitorovanie EZS MT a MU 6/2023 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 17.07.2023 | 281,90 € s DPH |
| 25040 | Faktúra | vodné Kamzík 30.5.-29.6.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.07.2023 | 17,45 € s DPH |
| 25039 | Faktúra | zrážky MT 6/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.07.2023 | 403,68 € s DPH |
| 25038 | Faktúra | pracovná obuv na základe 24867 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 17.07.2023 | 442,68 € s DPH |
| 25037 | Faktúra | asfaltová emulzia 1t na základe 25021 | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 17.07.2023 | 765,60 € s DPH |
| 25036 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 17.07.2023 | 5 171,45 € s DPH |
| 25035 | Faktúra | zrážky Zátišie 6/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.07.2023 | 171,47 € s DPH |
| 25034 | Faktúra | nájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 17.07.2023 | 267,84 € s DPH |
| 25033 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 17.07.2023 | 1 815,70 € s DPH |
| 25032 | Zmluva | Zmluva č.36/OD/2023 o nájme majetku | Seesame, s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 35702931 | 17.07.2023 | 268,14 € s DPH |
| 25031 | Objednávka | diskrétne obálky | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 14.07.2023 | 528,00 € s DPH |
| 25030 | Objednávka | prilba | Automonitoring s.r.o. V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, ČR | 4087470 | 13.07.2023 | 66,00 € s DPH |
| 25029 | Objednávka | defibrilátor AED G5 | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. Cabaj 504, 951 17 Cabaj-Čápor | 36246590 | 13.07.2023 | 1 740,00 € s DPH |
| 25028 | Objednávka | mobilná zábrana | BR Export, s. r. o. Daxnerova 6, 036 01 Martin | 36828670 | 12.07.2023 | 835,00 € s DPH |
| 25027 | Faktúra | telekomunikačné služby 6/2023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 12.07.2023 | 445,03 € s DPH |
| 25026 | Faktúra | telekomunikačné služby 6/2023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 12.07.2023 | 261,82 € s DPH |
| 25025 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OOP 6/2023 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 12.07.2023 | 538,80 € s DPH |
| 25024 | Faktúra | farba na VDZ biela na základe 24933 | NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, ČR | 26979675 | 12.07.2023 | 1 161,60 € bez DPH |
| 25023 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 12.07.2023 | 300,00 € bez DPH |
| 25022 | Faktúra | náhradný diel-ventil na základe 24914 | ABM TECHNOLOGY s.r.o. Soběraz 76, 507 13 Soběraz, ČR | 49678663 | 12.07.2023 | 115,00 € bez DPH |
| 25021 | Objednávka | asfaltová emulzia 1t | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 11.07.2023 | 765,60 € s DPH |
| 25020 | Objednávka | servis malej mechanizácie + náhradné diely | Crafthero s.r.o. Pri Štadióne 25, 900 21 Svätý Jur | 53072901 | 10.07.2023 | 2 000,00 € s DPH |
| 25019 | Objednávka | servis kosačiek GF | Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | 36775011 | 10.07.2023 | 3 000,00 € s DPH |
| 25018 | Objednávka | kredit na SMS do rezervačného systému | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 10.07.2023 | 48,00 € s DPH |
| 25017 | Objednávka | servis striekacieho stroja | HARDMAN UH a.s. Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště, ČR | 26215951 | 10.07.2023 | 1 400,00 € bez DPH |
| 25016 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.35/OD/2023 | M & M Reality Partners s.r.o. Haydnova 17, 811 02 Bratislava | 36358185 | 07.07.2023 | 96,72 € s DPH |
| 25015 | Zmluva | Dodatok č.21 k Zmluve o dočasnom ubytovaní č.2 zo dňa 28.12.2017 | Milan Šimončič Špačince 561, 919 51 Špačince | 0 | 07.07.2023 | 0,00 € s DPH |
| 25014 | Zmluva | Dodatok č.1/2023 k zmluve o nájme majetku č.6/OD/2023 | NOBEL, s.r.o. Moravská 6437/19, 900 27 Bernolákovo | 55229956 | 07.07.2023 | 3 184,48 € s DPH |
| 25013 | Objednávka | OSB dosky | OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, 841 03 Bratislava | 48258946 | 06.07.2023 | 668,50 € s DPH |
| 25012 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.5-14.6.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 04.07.2023 | 176,09 € s DPH |
| 25011 | Faktúra | el.energia MT 5/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 04.07.2023 | 20 162,52 € s DPH |
| 25010 | Faktúra | el.energia LD 5/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 04.07.2023 | 1 653,56 € s DPH |
| 25009 | Faktúra | el.energia Halašova 5/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 04.07.2023 | 696,65 € s DPH |
| 25008 | Faktúra | el.energia Hálkova, Tomášikova, Vihorlatská 6/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 04.07.2023 | 166,77 € s DPH |
| 25007 | Faktúra | nedeštruktívna kontrola lana na základe 24765 | , | 04.07.2023 | 450,00 € bez DPH | |
| 25006 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 8.5-7.6.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 04.07.2023 | 656,39 € s DPH |
| 25005 | Faktúra | overenie vykonávania určených činností na UTZ na základe 24831 | RICoS, a.s. Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina | 36397911 | 04.07.2023 | 946,80 € s DPH |
| 25004 | Faktúra | overenie odbornej spôsobilosti na základe 24831 | RICoS, a.s. Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina | 36397911 | 04.07.2023 | 468,00 € s DPH |
| 25003 | Faktúra | zverejnenie inzerátu na základe 24862 | Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 04.07.2023 | 118,80 € s DPH |
| 25002 | Faktúra | oprava strešného plášťa Halašova na základe 24766 | Ján Jakubík – IZOREST, s. r. o. Hliník nad Váhom 42, 014 01 Bytča | 46022767 | 04.07.2023 | 293,47 € s DPH |
| 25001 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 04.07.2023 | 25,90 € s DPH |
| 25000 | Faktúra | pracovná obuv na základe 24859 | ROTA plus s.r.o. Hviezdoslavova 764/4, 900 31 Stupava | 47198605 | 04.07.2023 | 1 175,10 € s DPH |
| 24999 | Faktúra | monitorovanie EZS LD 5/2023 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 04.07.2023 | 39,83 € s DPH |
| 24998 | Faktúra | poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | Mesto Martin Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin | 304644 | 04.07.2023 | 36,02 € s DPH |
| 24997 | Faktúra | redukcia USB 3 porty na základe 24996 | VISO TRADE s.r.o. Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec, ČR | 26108321 | 04.07.2023 | 7,57 € bez DPH |
| 24996 | Objednávka | redukcia USB 3 porty | VISO TRADE s.r.o. Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec, ČR | 26108321 | 04.07.2023 | 7,57 € bez DPH |
| 24995 | Faktúra | pracovné odevy na základe 24860 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 04.07.2023 | 1 940,05 € s DPH |
| 24994 | Objednávka | update webu | WAME s.r.o. Priemyselná 4271, 085 01 Bardejov | 47394625 | 04.07.2023 | 120,00 € s DPH |
| 24993 | Objednávka | technická kontrola | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 03.07.2023 | 72,00 € s DPH |
| 24992 | Faktúra | servisný paušál k bezobslužnému terminálu 4/2023 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 03.07.2023 | 54,00 € s DPH |
| 24991 | Faktúra | výmena poškodeného skla-kontajner R.mýto na základe 24837 | EDSTREX s.r.o. Pri mlyne 1432/3, 071 01 Michalovce | 51947803 | 03.07.2023 | 468,00 € s DPH |
| 24990 | Faktúra | náhradný diel – výfuková rúra na základe 24900 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 03.07.2023 | 1 006,08 € s DPH |
| 24989 | Faktúra | náhradné diely na základe 24937 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 03.07.2023 | 1 102,36 € s DPH |
| 24988 | Faktúra | ornitologický posudok 4 ks drevín na základe 24838 | watching.sk s. r. o. Jozefská 2987/17, 811 06 Bratislava | 46300708 | 03.07.2023 | 280,00 € neplatca DPH |
| 24987 | Faktúra | BRO 5/2023 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 03.07.2023 | 2 343,34 € s DPH |
| 24986 | Faktúra | el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 5/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.07.2023 | 922,10 € s DPH |
| 24985 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 03.07.2023 | 107,20 € s DPH |
| 24984 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 03.07.2023 | 215,20 € s DPH |
| 24983 | Faktúra | preskúšanie zvárača na základe 24869 | Zvartech, s.r.o. Mlynské pole 18, 900 91 Limbach | 35856998 | 03.07.2023 | 36,00 € s DPH |
| 24982 | Faktúra | oprava hydraulického valca na základe 24870 | HANSA – FLEX Hydraulik, s.r.o. Košťany nad Turcom 325, 038 41 Košťany nad Turcom | 31642608 | 03.07.2023 | 432,00 € s DPH |
| 24981 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 03.07.2023 | 3 780,13 € s DPH |
| 24980 | Faktúra | úhrada poistného PZP 3Q/2023 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 03.07.2023 | 2 422,22 € neplatca DPH |
| 24979 | Faktúra | úhrada poistného 1.7.23-30.6.24 – enviro | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 53812948 | 03.07.2023 | 345,60 € neplatca DPH |
| 24978 | Faktúra | poistenie majetku 3Q/2023 | PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Námestie Mateja Korvína 1, 81107 Bratislava | 50659669 | 03.07.2023 | 2 171,80 € neplatca DPH |
| 24977 | Faktúra | maliarsky materiál na základe 24885 | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 03.07.2023 | 402,03 € s DPH |
| 24976 | Faktúra | el.energia Cesta na Kamzík 6/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.07.2023 | 21,62 € s DPH |
| 24975 | Zmluva | Zmluva č.34/OD/2023 o nájme majetku | Gina Erzsébet Németh-Krai Palatínova ul. 61/2, 945 05 Komárno | 54887666 | 03.07.2023 | 476,90 € s DPH |
| 24974 | Objednávka | účasť na konferencii ODPADY 2023 | EKOS PLUS s.r.o. Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava 31392547 | 31392547 | 30.06.2023 | 48,00 € s DPH |
| 24972 | Faktúra | prac. odevy na základe 24507 | Zajo Design s.r.o. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta | 51695529 | 30.06.2023 | 149,32 € s DPH |
| 24971 | Faktúra | dobropis – prac.odev nedodané na základe 24507 | Zajo Design s.r.o. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta | 51695529 | 30.06.2023 | -149,32 € s DPH |
| 24970 | Faktúra | dobropis – prac.odev nedodané | Zajo Design s.r.o. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta | 51695529 | 30.06.2023 | -59,80 € s DPH |
| 24969 | Faktúra | dobropis-prac.odev nedodané na základe 24507 | Zajo Design s.r.o. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta | 51695529 | 30.06.2023 | -79,90 € s DPH |
| 24968 | Faktúra | montáž a odborná prehliadka bleskozvodu na základe 24913 | Robert Kalmár Adyho 6/231, 900 45 Malinovo | 35262885 | 30.06.2023 | 800,00 € neplatca DPH |
| 24967 | Faktúra | balená pitná voda na základe 24262 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 30.06.2023 | 112,01 € s DPH |
| 24966 | Faktúra | piesok frakcia 0-1, 27,64 t na základe 24478 | FSTT s.r.o. Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava | 36362085 | 30.06.2023 | 404,65 € s DPH |
| 24965 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 30.06.2023 | 5 496,44 € s DPH |
| 24964 | Faktúra | náhradné diely na základe 24813 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 30.06.2023 | 1 118,53 € s DPH |
| 24963 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT -9.5.23 na základe 24254 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 30.06.2023 | 147,84 € s DPH |
| 24962 | Faktúra | asfaltová emulzia na základe 24776 | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 30.06.2023 | 765,60 € s DPH |
| 24961 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 30.06.2023 | 5,56 € s DPH |
| 24960 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 30.06.2023 | 20,00 € s DPH |
| 24959 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 30.06.2023 | 4,00 € s DPH |
| 24958 | Faktúra | servisný paušál k bezobslužnému terminálu 5/2023 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 30.06.2023 | 54,00 € s DPH |
| 24957 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT, MÚ 5/2023 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 30.06.2023 | 281,90 € s DPH |
| 24956 | Faktúra | internet MT 14.5.23-13.5.24 | Slovanet, a. s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35954612 | 30.06.2023 | 214,80 € s DPH |
| 24955 | Faktúra | vodné, stočné MT 23.4.-22.5.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 30.06.2023 | 2 240,09 € s DPH |
| 24954 | Faktúra | lístky s perforáciou na základe 24810 | DIW s.r.o. Krásnohorská 8, 851 07 Bratislava | 44412223 | 30.06.2023 | 120,00 € s DPH |
| 24953 | Faktúra | revízia strojného a el.zariadenia a skúšky pracovníka LD na základe 24708 | LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 213331 | 30.06.2023 | 3 036,00 € s DPH |
| 24952 | Objednávka | termografický papier | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 30.06.2023 | 626,00 € s DPH |
| 24951 | Objednávka | potlač pracovných odevov | ALBO, s.r.o. Žižkova 24, 811 02 Bratislava | 35741899 | 30.06.2023 | 300,00 € s DPH |
| 24950 | Objednávka | náhradné diely- odľahčovací ventil | HARDMAN UH a.s. Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště, ČR | 26215951 | 30.06.2023 | 420,00 € s DPH |
| 24949 | Objednávka | náhradné diely na krovinorez | ŠTÝL – IVANOV s.r.o. Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír | 36498548 | 30.06.2023 | 249,54 € s DPH |
| 24948 | Objednávka | doména ekovps.sk, web hosting | MYSTERY MACHINE, s.r.o. Železničná 76, 821 07 Bratislava | 44477384 | 30.06.2023 | 189,56 € s DPH |
| 24947 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 29.06.2023 | 300,00 € bez DPH |
| 24946 | Faktúra | balík 20 pracovných ponúk na základe 24866 | JOB, s.r.o. Sedličná 205, 913 11 Trenčianske Stankovce | 36342971 | 29.06.2023 | 130,80 € s DPH |
| 24945 | Faktúra | servis kopírovacieho stroja na základe 24817 | COPY OFFICE, s.r.o. Rádiova 39, 821 04 Bratislava | 31377874 | 29.06.2023 | 54,00 € s DPH |
| 24944 | Faktúra | poskytovanie BOZP | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 29.06.2023 | 538,80 € s DPH |
| 24943 | Faktúra | servis vozidla na základe 24809 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 29.06.2023 | 104,50 € s DPH |
| 24942 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 29.06.2023 | 265,06 € s DPH |
| 24941 | Faktúra | oprava brány na základe 24818 | J O L L Y J O K E R , a.s. Ďumbierska 3, 833 72 Bratislava | 00685810 | 29.06.2023 | 95,40 € s DPH |
| 24940 | Faktúra | nájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 29.06.2023 | 276,77 € s DPH |
| 24939 | Faktúra | práce žiakov 5/2023 | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 29.06.2023 | 25,99 € s DPH |
| 24938 | Faktúra | práce žiakov 5/2023 | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 29.06.2023 | 115,10 € neplatca DPH |
| 24937 | Objednávka | náhradné diely-AKU, skrinka spínacia,stierače | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 29.06.2023 | 1 308,00 € s DPH |
| 24936 | Zmluva | Zmluva o dodávke, distribúcii zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 29.06.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24935 | Zmluva | Zmluva o dodávke el.energie, zabezpečení jej distribúcie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 29.06.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24934 | Zmluva | Zmluva č.33/OD/2023 o nájme majetku | Events4you SK, s.r.o. Galvaniho 27, 821 04 Bratislava | 50907930 | 29.06.2023 | 2 761,74 € s DPH |
| 24933 | Objednávka | farba na VDZ- sinokryl SB biela | NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, ČR | 26979675 | 28.06.2023 | 1 390,41 € bez DPH |
| 24931 | Faktúra | práce žiakov | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 27.06.2023 | 245,06 € neplatca DPH |
| 24930 | Faktúra | technická a emisná kontrola na základe 24814 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 27.06.2023 | 273,00 € s DPH |
| 24929 | Faktúra | daň za psa | Mestská časť Bratislava – Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava | 603317 | 27.06.2023 | 99,16 € s DPH |
| 24928 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 5/2023 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 27.06.2023 | 1 859,58 € s DPH |
| 24927 | Faktúra | el. energia Martin 6/2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 27.06.2023 | 28,00 € s DPH |
| 24926 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 5/2023 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 27.06.2023 | 2 170,80 € s DPH |
| 24925 | Faktúra | lekárska správa a stanovisko na základe 24732 | Humania spol. s r. o. Strečnianska 13, 851 05 Bratislava | 44921730 | 27.06.2023 | 900,00 € s DPH |
| 24924 | Faktúra | výmena poškodeného skla-kontajner Rač.mýto na základe 24486 | ROLVEX s. r. o. Záhradná 5130/30, 901 01 Malacky | 46308181 | 27.06.2023 | 539,00 € bez DPH |
| 24923 | Faktúra | SSD disk, adaptér na základe 24887 | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 27.06.2023 | 103,49 € bez DPH |
| 24922 | Zmluva | Rámcová dohoda č.Z20235844_Z – farba na VDZ | NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, ČR | 26979675 | 27.06.2023 | 7 900,00 € bez DPH |
| 24921 | Objednávka | servis vozidla | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 26.06.2023 | 70,00 € s DPH |
| 24919 | Faktúra | vydanie tachografovej karty na základe 24903 | TEMPEST a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava | 31326650 | 26.06.2023 | 54,00 € s DPH |
| 24918 | Faktúra | olej, REACTOR – náhradné diely na základe 24901 | ASTECO SLOVAKIA s. r. o. Tallerova 4, 811 02 Bratislava | 45659303 | 26.06.2023 | 53,20 € s DPH |
| 24917 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 5/2023 Rač.mýto na základe 24718 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 26.06.2023 | 31,20 € s DPH |
| 24916 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.29/OD/2023 | AMUZO s.r.o. Klincová 5, 821 08 Bratislava | 48050814 | 26.06.2023 | 570,44 € s DPH |
| 24914 | Objednávka | náhradné diely- guľový ventil trojcestný | ABM TECHNOLOGY s.r.o. Soběraz 76, 507 13 Soběraz, ČR | 49678663 | 23.06.2023 | 120,00 € bez DPH |
| 24913 | Objednávka | montáž a odborná prehliadka bleskozvodu Rač.mýto – kontajner | Robert Kalmár Adyho 6/231, 900 45 Malinovo | 35262885 | 23.06.2023 | 800,00 € neplatca DPH |
| 24912 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.4-26.5.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 23.06.2023 | 245,71 € s DPH |
| 24911 | Faktúra | vodné LD 30.4-29.5.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 23.06.2023 | 17,45 € s DPH |
| 24910 | Faktúra | zrážky MT 5/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 23.06.2023 | 417,19 € s DPH |
| 24909 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 23.06.2023 | 36,68 € s DPH |
| 24908 | Faktúra | zrážky Zátišie 5/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 23.06.2023 | 176,87 € s DPH |
| 24907 | Faktúra | vodné Hronského 6.5.-5.6.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 23.06.2023 | 57,34 € s DPH |
| 24906 | Faktúra | zemný plyn 6/2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 23.06.2023 | 1 597,00 € s DPH |
| 24905 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 5/2023 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 23.06.2023 | 3 478,56 € s DPH |
| 24904 | Faktúra | el.energia Zátišie 5/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 23.06.2023 | 542,14 € s DPH |
| 24903 | Objednávka | vydanie tachografovej karty | TEMPEST a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava | 31326650 | 23.06.2023 | 54,00 € s DPH |
| 24901 | Objednávka | náhradné diely- striekací stroj | ASTECO SLOVAKIA s. r. o. Tallerova 4, 811 02 Bratislava | 45659303 | 23.06.2023 | 60,00 € s DPH |
| 24900 | Objednávka | náhradné diely | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 23.06.2023 | 1 010,00 € s DPH |
| 24899 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.4-24.5.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 23.06.2023 | 87,10 € s DPH |
| 24898 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.32/OD/2023 | M & M Reality Partners s.r.o. Haydnova 17, 811 02 Bratislava | 36358185 | 23.06.2023 | 248,40 € s DPH |
| 24897 | Faktúra | odborná príprava osôb pre obsluhu VTZ PZ plynové kotle na základe 24720 | Ing. Roman Hlocký – ZERO II., s. r. o. Stummerova 6, 955 01 Topoľčany | 47568445 | 22.06.2023 | 288,00 € s DPH |
| 24896 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.31/OD/2023 | Denisa Richterová – RÝCHLA BAŠTA Šintavská 3102/18, 851 06 Bratislava | 43869467 | 22.06.2023 | 283,20 € s DPH |
| 24895 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.28/OD/2023 | Up Slovensko, s. r. o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava | 31396674 | 22.06.2023 | 392,94 € s DPH |
| 24894 | Objednávka | CHDU do FT5000 | VAROS TRADE, s.r.o. Medený Hámor 5, 974 01 Banská Bystrica | 44972156 | 22.06.2023 | 540,00 € s DPH |
| 24893 | Faktúra | sieť hádzaná na základe 24884 | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. Považská Teplá 602, 017 05 Považská Bystrica | 31633986 | 22.06.2023 | 84,50 € s DPH |
| 24892 | Faktúra | káblový tunel na základe 24819 | PC BUSINESS, spol. s r.o. Čečinová 31, 821 05 Bratislava | 36016772 | 22.06.2023 | 18,85 € s DPH |
| 24891 | Objednávka | školenie-práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou + revízia záchranných prvkov | Horská služba Nízke Tatry sever Demänovská Dolina 83, 031 01 Demänovská Dolina | 42222559 | 21.06.2023 | 1 218,00 € bez DPH |
| 24890 | Objednávka | pracovné odevy | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 21.06.2023 | 4 135,00 € s DPH |
| 24888 | Objednávka | oprava čerpacej technológie na studni v Gaštanici | Vrtná spoločnosť Bratislava s. r. o. Jiráskova 1001/2, 851 01 Bratislava | 52656675 | 20.06.2023 | 180,00 € s DPH |
| 24887 | Objednávka | SSD, adaptér | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 19.06.2023 | 124,19 € s DPH |
| 24886 | Objednávka | pracovné odevy | PYRA, spol. s r.o. Vajnorská 103, 831 04 Bratislava | 31396623 | 19.06.2023 | 839,00 € s DPH |
| 24885 | Objednávka | maliarsky materiál | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 19.06.2023 | 402,03 € s DPH |
| 24884 | Objednávka | sieť – hádzaná | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. Považská Teplá 602, 017 05 Považská Bystrica | 31633986 | 19.06.2023 | 84,50 € s DPH |
| 24882 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 24704 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 16.06.2023 | 2 846,90 € s DPH |
| 24881 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 25.3-7.5.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 16.06.2023 | 189,94 € s DPH |
| 24880 | Faktúra | el.energia Vajnorská 4/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 16.06.2023 | 1 655,45 € s DPH |
| 24879 | Faktúra | el.energia MT 4/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 16.06.2023 | 22 488,67 € s DPH |
| 24878 | Faktúra | el.energia Halašova 4/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 16.06.2023 | 960,77 € s DPH |
| 24877 | Faktúra | el.energia LD 4/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 16.06.2023 | 2 345,63 € s DPH |
| 24876 | Faktúra | daňové poradenstvo 5/2023 | Audit consults, s.r.o. M.R.Štefánika 167/16, 017 01 Považská Bystrica | 36334715 | 16.06.2023 | 1 380,00 € s DPH |
| 24875 | Faktúra | PVC fólia na základe 24632 | Autoplachty SEKERA s.r.o. Krajná 34, 919 51 Špačince | 52418227 | 16.06.2023 | 2 695,00 € neplatca DPH |
| 24874 | Zmluva | Zmluva č 30/OD/2023 o nájme majetku | Progresívne Slovensko Grösslingová 2478/4, 811 09 Bratislava | 51224836 | 16.06.2023 | 222,04 € s DPH |
| 24873 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.4/2023 | Lumír Fajkoš Jakabova 3588/7, 821 04 Bratislava | 11682779 | 16.06.2023 | 300,00 € neplatca DPH |
| 24872 | Zmluva | Zmluva č.26/OD/2023 o nájme majetku | Marta Galisová – DUCKY & DUCK Zimná 8, 821 02 Bratislava | 33826951 | 16.06.2023 | 132,00 € neplatca DPH |
| 24871 | Zmluva | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb spojených s odberom a energetickým zhodnotením odpadu | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 16.06.2023 | 120 000,00 € s DPH |
| 24870 | Objednávka | oprava hydraulického valca | HANSA – FLEX Hydraulik, s.r.o. Košťany nad Turcom 325, 038 41 Košťany nad Turcom | 31642608 | 15.06.2023 | 432,00 € s DPH |
| 24869 | Objednávka | preskúšanie zvárača | Zvartech, s.r.o. Mlynské pole 18, 900 91 Limbach | 35856998 | 15.06.2023 | 36,00 € s DPH |
| 24868 | Faktúra | pracovná obuv na základe 24730 | MODIVO S.A Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, PL | 97056986 | 14.06.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24867 | Objednávka | pracovné odevy | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 14.06.2023 | 1 900,00 € s DPH |
| 24866 | Objednávka | balík inzerátov | JOB, s.r.o. Sedličná 205, 913 11 Trenčianske Stankovce | 36342971 | 14.06.2023 | 135,00 € s DPH |
| 24865 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.25/OD/2023 | SITOUR spol. s r.o. T. Vansovej 10, 974 01 Banská Bystrica | 31558241 | 14.06.2023 | 798,68 € s DPH |
| 24864 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.27/OD/2023 | Alexander Oláh Latorická 5133/39, 821 07 Bratislava | 54981743 | 14.06.2023 | 141,60 € s DPH |
| 24862 | Objednávka | zverejnenie inzerátu | Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 13.06.2023 | 118,80 € s DPH |
| 24861 | Objednávka | pracovné odevy | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 13.06.2023 | 3 888,00 € s DPH |
| 24860 | Objednávka | letné pracovné odevy | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 13.06.2023 | 2 000,00 € s DPH |
| 24859 | Objednávka | pracovná obuv | ROTA plus s.r.o. Hviezdoslavova 764/4, 900 31 Stupava | 47198605 | 13.06.2023 | 1 200,00 € s DPH |
| 24858 | Objednávka | oprava defektu | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 13.06.2023 | 150,00 € s DPH |
| 24857 | Faktúra | poskytovanie online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 12.06.2023 | 24,40 € bez DPH |
| 24856 | Faktúra | výmena skla MT na základe 24486 | ROLVEX s. r. o. Záhradná 5130/30, 901 01 Malacky | 46308181 | 12.06.2023 | 539,00 € s DPH |
| 24854 | Faktúra | EKO mikroténové vrecká na PE na základe 24446 | MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza | 36315303 | 09.06.2023 | 312,00 € s DPH |
| 24853 | Faktúra | el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 4/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 09.06.2023 | 632,45 € s DPH |
| 24852 | Faktúra | el.energia Zátišie 4/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 09.06.2023 | 739,75 € s DPH |
| 24851 | Faktúra | právne služby 4/2023 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 09.06.2023 | 2 100,00 € s DPH |
| 24850 | Faktúra | el.energia Hálkova, Tomášikova, Vihorlatská 5/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 09.06.2023 | 166,77 € s DPH |
| 24849 | Faktúra | publikácia – účtovné súvzťažnosti v samospráve na základe 24527 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 09.06.2023 | 45,00 € neplatca DPH |
| 24848 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 09.06.2023 | 25,90 € s DPH |
| 24847 | Faktúra | práce žiakov 4/203 | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 09.06.2023 | 259,91 € neplatca DPH |
| 24846 | Faktúra | ONLINE seminár na základe 24722 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35900831 | 09.06.2023 | 89,00 € s DPH |
| 24845 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 4/2023 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 09.06.2023 | 2 170,80 € s DPH |
| 24844 | Faktúra | odborná prehliadka a skúška- pojazdná zdvíhacia pracovná plošina na základe 24257 | Ladislav Stupárek Jiráskova 4, 851 01 Bratislava | 32110430 | 09.06.2023 | 95,00 € neplatca DPH |
| 24843 | Faktúra | horák 25kW na základe 24721 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574, 049 51 Brzotín, časť Bak | 31681051 | 09.06.2023 | 44,76 € s DPH |
| 24842 | Objednávka | pracovná obuv | ROTA plus s.r.o. Hviezdoslavova 764/4, 900 31 Stupava | 47198605 | 09.06.2023 | 1 920,00 € s DPH |
| 24841 | Objednávka | filtre Brita Maxtra | Investnet s.r.o. Světova 523/1, 180 00 Praha 8, ČR | 03841294 | 09.06.2023 | 29,33 € bez DPH |
| 24840 | Objednávka | zameranie a vyhotovenie GP, zápis GP do katastra | GEOŠ – Ing. Peter Šuran, s.r.o. Adámiho 3, 841 05 Bratislava | 47812621 | 09.06.2023 | 424,00 € neplatca DPH |
| 24838 | Objednávka | ornitologický posudok-4 ks drevín | watching.sk s. r. o. Jozefská 2987/17, 811 06 Bratislava | 46300708 | 08.06.2023 | 280,00 € neplatca DPH |
| 24837 | Objednávka | výmena poškodeného skla-kontajner Rač.mýto | EDSTREX s.r.o. Pri mlyne 1432/3, 071 01 Michalovce | 51947803 | 08.06.2023 | 468,00 € s DPH |
| 24836 | Objednávka | náhradné diely STIHL | ŠTÝL – IVANOV s.r.o. Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír | 36498548 | 08.06.2023 | 2 916,37 € s DPH |
| 24835 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.24/OD/2023 | YEZEDE s.r.o. Buchlovská 9, 687 06 Velehrad, ČR | 28338103 | 08.06.2023 | 2 798,11 € s DPH |
| 24833 | Faktúra | hasiaci prístroj na základe 24820 | Jozef Mužlay – PYROSTOP SLOVAKIA Višňová 5403/12A, 903 01 Senec | 41622952 | 07.06.2023 | 34,00 € neplatca DPH |
| 24832 | Zmluva | Kúpna zmluva – LED obrazovka | amena display, s. r. o. Heydukova 4, 811 08 Bratislava | 48152846 | 07.06.2023 | 200,00 € s DPH |
| 24831 | Objednávka | overenie vykonávania určených činností na UTZ, spôsobilosti | RICoS, a.s. Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina | 36397911 | 06.06.2023 | 2 592,60 € s DPH |
| 24830 | Zmluva | Dohoda o nákupe pohonných hmôt a používaní palivových kariet | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 06.06.2023 | 211 200,00 € s DPH |
| 24829 | Zmluva | Rámcová kúpna zmluva | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 06.06.2023 | 28 800,00 € s DPH |
| 24828 | Zmluva | Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní biologicky rozložiteľného odpadu a odbere odpadu s názvom zemina a kamenivo | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 06.06.2023 | 47 254,00 € bez DPH |
| 24826 | Faktúra | lekárnička kovová na základe 24716 | TRAIVA, s.r.o. Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava , ČR | 25380141 | 02.06.2023 | 23,59 € bez DPH |
| 24825 | Faktúra | ubytovanie na základe 24706 | J+Z Bystrinaresort, s. r. o. Demänovská Dolina 23, 031 01 Demänovská Dolina | 54874220 | 02.06.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24823 | Faktúra | odborné skúšky na základe 24705 | LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 213331 | 01.06.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24822 | Faktúra | futbalová sieť na mini bránky na základe 24723 | SportFotbal s.r.o. Voroněžská 174/28, 101 00 Praha 10, ČR | 04626036 | 01.06.2023 | 45,17 € bez DPH |
| 24821 | Faktúra | nástenné svietidlá na základe 24797 | Lamp en Licht Online BV Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Holandsko | 67722415 | 01.06.2023 | 150,54 € bez DPH |
| 24820 | Objednávka | hasiaci prístroj práškový | Jozef Mužlay – PYROSTOP SLOVAKIA Višňová 5403/12A, 903 01 Senec | 41622952 | 01.06.2023 | 34,00 € neplatca DPH |
| 24819 | Objednávka | káblový tunel | PC BUSINESS, spol. s r.o. Čečinová 31, 821 05 Bratislava | 36016772 | 01.06.2023 | 18,89 € s DPH |
| 24818 | Objednávka | servis brány | J O L L Y J O K E R , a.s. Ďumbierska 3, 833 72 Bratislava | 00685810 | 01.06.2023 | 96,00 € s DPH |
| 24817 | Objednávka | servis kopírovacieho stroja | COPY OFFICE, s.r.o. Rádiova 39, 821 04 Bratislava | 31377874 | 01.06.2023 | 54,00 € s DPH |
| 24814 | Objednávka | technická a emisná kontrola | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 01.06.2023 | 170,00 € s DPH |
| 24813 | Objednávka | náhradné diely | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 31.05.2023 | 1 120,00 € s DPH |
| 24812 | Faktúra | ubytovanie na základe 24706 | J+Z Bystrinaresort, s. r. o. Demänovská Dolina 23, 031 01 Demänovská Dolina | 54874220 | 31.05.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24811 | Faktúra | pracovná obuv na základe 24730 | MODIVO S.A Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, PL | 97056986 | 31.05.2023 | 160,00 € s DPH |
| 24810 | Objednávka | tlač lístkov – rezervácia ihriska | DIW s.r.o. Krásnohorská 8, 851 07 Bratislava | 44412223 | 31.05.2023 | 120,00 € s DPH |
| 24809 | Objednávka | oprava defektu | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 01.06.2023 | 105,00 € s DPH |
| 24806 | Faktúra | online seminár – Chat GPT na základe 24715 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 31.05.2023 | 94,80 € s DPH |
| 24805 | Faktúra | prenájom oplotenia Račianske mýto na základe 24430 | František Koubek Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava | 37081331 | 31.05.2023 | 600,00 € s DPH |
| 24804 | Faktúra | kontrola funkčnosti zabezpečovacieho zariadenia na základe 24598 | Peter Mikuš – PEMITECH Gazdovský rad 35/53, 931 01 Šamorín | 41398840 | 31.05.2023 | 312,00 € s DPH |
| 24803 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 31.05.2023 | 472,20 € s DPH |
| 24802 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 31.05.2023 | 261,17 € s DPH |
| 24801 | Faktúra | balená pitná voda na základe 24262 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 31.05.2023 | 32,00 € s DPH |
| 24800 | Faktúra | vyúčtovanie tepla 4/2023 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 31.05.2023 | 10 602,65 € s DPH |
| 24799 | Faktúra | preprava zásielky na základe 24798 | Zaslat s.r.o. Krkonošská 1557/8, 120 00 Praha 2, ČR | 03672808 | 31.05.2023 | 4,54 € s DPH |
| 24798 | Objednávka | preprava zásielky | Zaslat s.r.o. Krkonošská 1557/8, 120 00 Praha 2, ČR | 03672808 | 31.05.2023 | 4,54 € s DPH |
| 24797 | Objednávka | vonkajšie svietidlá | Lamp en Licht Online BV Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Holandsko | 67722415 | 31.05.2023 | 160,00 € bez DPH |
| 24796 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.22/OD/2023 | Lumír Fajkoš Jakabova 3588/7, 821 04 Bratislava | 11682779 | 31.05.2023 | 171,60 € s DPH |
| 24795 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.19/OD/2023 | Slavomír Svitek Furdekova 1617/10, 851 03 Bratislava | 37085557 | 31.05.2023 | 514,80 € s DPH |
| 24794 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.23/OD/2023 | Xuan Liem Bui Stará Vajnorská 11921/17C, 831 04 Bratislava | 51462117 | 30.05.2023 | 2 520,00 € s DPH |
| 24793 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.16/OD/2023 | Alexander Lakatos – ALEX Komárňanská 202/36, 932 01 Veľký Meder | 44338724 | 30.05.2023 | 514,80 € s DPH |
| 24791 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.21/OD/2023 | Andrea Patkolóová – NIOBA Dolná 965/1, 932 01 Veľký Meder | 43060005 | 29.05.2023 | 60,00 € neplatca DPH |
| 24790 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.20/OD/2023 | Eva Matejová Tabaková 1965/48, 900 27 Bernolákovo | 53106911 | 29.05.2023 | 120,00 € neplatca DPH |
| 24789 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.18/OD/2023 | Iveta Jurenková – IVY Silvánska 12, 841 04 Bratislava | 41533224 | 29.05.2023 | 360,00 € s DPH |
| 24788 | Faktúra | ubytovanie na základe 24706 | J+Z Bystrinaresort, s. r. o. Demänovská Dolina 23, 031 01 Demänovská Dolina | 54874220 | 29.05.2023 | 100,50 € s DPH |
| 24787 | Faktúra | zrážková voda Zátišie 4/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 29.05.2023 | 171,47 € s DPH |
| 24786 | Faktúra | vodné Kamzík les 30.3-29.4.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 29.05.2023 | 17,45 € s DPH |
| 24785 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.4-14.5.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 29.05.2023 | 176,09 € s DPH |
| 24784 | Faktúra | vodné, stočné Záborského 14.2-13.5.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 29.05.2023 | 12,22 € s DPH |
| 24783 | Faktúra | zemný plyn 6/2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 29.05.2023 | 1 597,00 € s DPH |
| 24782 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.17/OD/2023 | KARPATY GRIL s.r.o. Trlinská 1850/84H, 900 81 Šenkvice | 50685911 | 29.05.2023 | 424,80 € s DPH |
| 24781 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.9/OD/2023 | YOURLOX, s. r. o. Pekárska 14/160, 917 01 Trnava | 53982371 | 29.05.2023 | 72,00 € s DPH |
| 24780 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.15/OD/2023 | GRAND WORX s.r.o. Ivana Olbrachta 50/8, 250 01 Brandýs nad Labem, ČR | 06616038 | 29.05.2023 | 880,00 € s DPH |
| 24779 | Faktúra | el.energia Martin 5/2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 26.05.2023 | 28,00 € s DPH |
| 24778 | Objednávka | servis malej mechanizácie STIHL + náhradné diely | Crafthero s.r.o. Pri Štadióne 25, 900 21 Svätý Jur | 53072901 | 26.05.2023 | 1 100,00 € s DPH |
| 24777 | Objednávka | náhradné diely pre kosačky GF | Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | 36775011 | 26.05.2023 | 2 800,00 € s DPH |
| 24776 | Objednávka | asfaltová emulzia | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 26.05.2023 | 765,60 € s DPH |
| 24775 | Objednávka | prezutie vozidiel | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 26.05.2023 | 200,00 € s DPH |
| 24774 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 25.05.2023 | 37,91 € s DPH |
| 24773 | Faktúra | paušál IS SAMO 2kv/2023 | PROFMEL, s.r.o. Ferienčíkova 1, 811 01 Bratislava | 35815213 | 25.05.2023 | 327,00 € neplatca DPH |
| 24772 | Faktúra | vytýčenie pozemku a zameranie skutočného stavu-bufet Rač.mýto na základe 24445 | GESI s. r. o. Borinka 388, 900 32 Borinka | 46299491 | 25.05.2023 | 540,00 € s DPH |
| 24771 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.3-26.4.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 25.05.2023 | 245,71 € s DPH |
| 24770 | Faktúra | zrážky MT 4/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 25.05.2023 | 403,68 € s DPH |
| 24769 | Faktúra | el.energia cesta na Kamzík 5/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.05.2023 | 21,62 € s DPH |
| 24768 | Zmluva | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb – výrub a orez drevín | RONDO spol. s r.o. Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava | 31334172 | 25.05.2023 | 174 000,00 € s DPH |
| 24767 | Zmluva | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrinu | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 25.05.2023 | 224,00 € s DPH |
| 24766 | Objednávka | oprava strešného plášťa -Halašova | Ján Jakubík – IZOREST, s. r. o. Hliník nad Váhom 42, 014 01 Bytča | 46022767 | 25.05.2023 | 293,47 € s DPH |
| 24765 | Objednávka | nedeštruktívna kontrola lana | , | 23.05.2023 | 450,00 € bez DPH | |
| 24764 | Faktúra | vodné Hronského 6.4.-5.5.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 23.05.2023 | 57,34 € s DPH |
| 24763 | Faktúra | BRO | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 23.05.2023 | 953,50 € s DPH |
| 24762 | Faktúra | zverejnenie inzerátu na základe 24628 | Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 23.05.2023 | 118,00 € s DPH |
| 24761 | Faktúra | periodické odborné skúšky manažérov a vedúcich LD na základe 24705 | LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 213331 | 22.05.2023 | 693,00 € s DPH |
| 24760 | Faktúra | vodné, stočné MT 23.3.-22.4.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 22.05.2023 | 2 868,54 € s DPH |
| 24759 | Faktúra | vykonanie povinnej 3-ročnej skúšky výťahov na základe 24621 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 22.05.2023 | 2 465,63 € s DPH |
| 24758 | Faktúra | deratizácia priestorov na základe 24635 | K-TRIDE spol. s r. o. Na Záhumní 888/19, 900 51 Zohor | 45407118 | 22.05.2023 | 825,60 € s DPH |
| 24757 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPP 4/2023 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 22.05.2023 | 538,80 € s DPH |
| 24756 | Faktúra | monitorovanie EZS 4/2023 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 22.05.2023 | 39,83 € s DPH |
| 24755 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 22.05.2023 | 92,99 € s DPH |
| 24754 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 22.05.2023 | 300,00 € bez DPH |
| 24753 | Faktúra | revízia detektora úniku plynu na chladiacom stroji na základe 24536 | I N T R A M spol. s r.o. Bočná 92, 821 04 Bratislava | 17324211 | 22.05.2023 | 49,80 € s DPH |
| 24752 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT, MU 4/2023 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 22.05.2023 | 258,00 € s DPH |
| 24751 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT – 19.4.23 na základe 24254 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 22.05.2023 | 147,84 € s DPH |
| 24750 | Faktúra | maliarsky materiál na základe 24711 | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 22.05.2023 | 125,88 € s DPH |
| 24749 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 24550 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 22.05.2023 | 4 870,96 € s DPH |
| 24748 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 22.05.2023 | 4,00 € s DPH |
| 24747 | Faktúra | náhradné diely na základe 24603 | Ing. Miroslav Orság – M.O.TRADE Ulica Ladislava Novomeského 1415/18, 984 03 Lučenec | 37107534 | 19.05.2023 | 48,79 € s DPH |
| 24746 | Faktúra | nabíjačky, káble na základe 24653 | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 19.05.2023 | 93,12 € bez DPH |
| 24745 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 19.05.2023 | 23,40 € s DPH |
| 24744 | Faktúra | piesok frakcia 0-1, 56,40 t na základe 24478 | FSTT s.r.o. Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava | 36362085 | 19.05.2023 | 825,70 € s DPH |
| 24743 | Faktúra | nájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 19.05.2023 | 267,84 € s DPH |
| 24742 | Faktúra | emisná kontrola na základe 24580 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 19.05.2023 | 15,00 € s DPH |
| 24741 | Faktúra | balená pitná voda na základe 24262 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 19.05.2023 | 40,00 € s DPH |
| 24740 | Faktúra | náhradné diely-hadice, koncovky, spojky na základe 24642 | Grabo spol. s r.o. Vrakúnska cesta 22, 821 06 Bratislava | 35745690 | 19.05.2023 | 303,54 € s DPH |
| 24739 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 19.05.2023 | 812,14 € s DPH |
| 24738 | Faktúra | práce žiakov | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 19.05.2023 | 66,83 € neplatca DPH |
| 24737 | Faktúra | práce žiakov | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 19.05.2023 | 155,95 € neplatca DPH |
| 24736 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 24488 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 19.05.2023 | 3 595,61 € s DPH |
| 24735 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 4/2023 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 19.05.2023 | 1 981,20 € s DPH |
| 24734 | Faktúra | servis vozidla-výmena rámu nadstavby na základe 24663 | TEMAX, spol. s r.o. 9. líp 366, 913 21 Trenčianska Turná | 36313696 | 19.05.2023 | 546,00 € s DPH |
| 24733 | Faktúra | maliarky materiál na základe 24695 | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 19.05.2023 | 385,90 € s DPH |
| 24732 | Objednávka | lekárske prehliadky LD | Humania spol. s r. o. Strečnianska 13, 851 05 Bratislava | 44921730 | 19.05.2023 | 1 000,00 € bez DPH |
| 24731 | Faktúra | EKO mikroténové sáčky na PE na základe 24446 | MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza | 36315303 | 19.05.2023 | 2 688,00 € s DPH |
| 24730 | Objednávka | pracovná obuv | MODIVO S.A Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, PL | 97056986 | 17.05.2023 | 160,00 € s DPH |
| 24729 | Faktúra | ciachovanie váh do 20 kg na základe 24435 | Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 16.05.2023 | 78,00 € s DPH |
| 24728 | Faktúra | oprava k FV23600869 na základe 24633 | SportFotbal s.r.o. Voroněžská 174/28, 101 00 Praha 10, ČR | 04626036 | 16.05.2023 | -9,03 € bez DPH |
| 24727 | Faktúra | vrátený tovar – dobropis na základe 24509 | MODIVO S.A Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, PL | 97056986 | 16.05.2023 | -432,00 € s DPH |
| 24726 | Faktúra | špeciálna obuv pre pracovníkov LD na základe 24672 | MODIVO S.A Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, PL | 97056986 | 16.05.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24725 | Faktúra | servis vozidla na základe 24631 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 15.05.2023 | 83,20 € s DPH |
| 24724 | Faktúra | úhrada škodovej udalosti – spoluúčasť | Peter Bahul Kvetnica 2458/9, 058 01 Poprad | 00000003 | 15.05.2023 | 100,00 € s DPH |
| 24723 | Objednávka | futbalová sieť na mini bránky | SportFotbal s.r.o. Voroněžská 174/28, 101 00 Praha 10, ČR | 04626036 | 15.05.2023 | 45,17 € bez DPH |
| 24722 | Objednávka | seminár-prevádzka motorových vozidiel | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35900831 | 12.05.2023 | 89,00 € s DPH |
| 24721 | Objednávka | náhradné diely-horák 25kW | MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574, 049 51 Brzotín, časť Bak | 31681051 | 12.05.2023 | 48,00 € s DPH |
| 24720 | Objednávka | školenie plynových zariadení | Ing. Roman Hlocký – ZERO II., s. r. o. Stummerova 6, 955 01 Topoľčany | 47568445 | 12.05.2023 | 400,00 € s DPH |
| 24719 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu | Kváskové s. r. o. Domové role 65A/19006, 821 02 Bratislava | 53111061 | 12.05.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24718 | Objednávka | zhodnotenie odpadu-drevo | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 12.05.2023 | 31,20 € s DPH |
| 24717 | Objednávka | technická a emisná kontrola | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 11.05.2023 | 120,00 € s DPH |
| 24716 | Objednávka | kovová lekárenská skrinka | TRAIVA, s.r.o. Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava , ČR | 25380141 | 11.05.2023 | 23,59 € bez DPH |
| 24715 | Objednávka | školenie | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 11.05.2023 | 94,80 € s DPH |
| 24714 | Faktúra | zásobník Katrin Gigant na základe 24610 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. Priemyselná 306, 050 01 Revúca | 36627348 | 11.05.2023 | 31,80 € s DPH |
| 24713 | Faktúra | napájací zdroj na základe 24627 | e-Trade Europe s.r.o. Šafárikovo námestie 7, 811 02 Bratislava | 47047925 | 10.05.2023 | 19,50 € s DPH |
| 24712 | Faktúra | poskytovanie online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 10.05.2023 | 7,20 € bez DPH |
| 24711 | Objednávka | maliarsky materiál | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 10.05.2023 | 125,88 € s DPH |
| 24710 | Zmluva | Zmluva č.13/OD/2023 o nájme majetku | Advantage spol. s r.o. Letná 1, 831 03 Bratislava | 31349552 | 10.05.2023 | 357,85 € s DPH |
| 24709 | Objednávka | zameranie stavby ku kolaudácii | GESI s. r. o. Borinka 388, 900 32 Borinka | 46299491 | 09.05.2023 | 240,00 € s DPH |
| 24708 | Objednávka | revízia a periodické školenie | LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 213331 | 09.05.2023 | 3 036,00 € s DPH |
| 24707 | Faktúra | náhradné diely-hadice, koncovky, spojky na základe 24615 | Grabo spol. s r.o. Vrakúnska cesta 22, 821 06 Bratislava | 35745690 | 04.05.2023 | 76,13 € s DPH |
| 24706 | Objednávka | ubytovanie | J+Z Bystrinaresort, s. r. o. Demänovská Dolina 23, 031 01 Demänovská Dolina | 54874220 | 04.05.2023 | 100,50 € s DPH |
| 24705 | Objednávka | Odborná skúška lanovky | LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 213331 | 04.05.2023 | 700,00 € s DPH |
| 24704 | Objednávka | pohonné hmoty na 1 mesiac | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 03.05.2023 | 6 840,00 € s DPH |
| 24703 | Faktúra | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 03.05.2023 | 1 597,00 € s DPH |
| 24702 | Faktúra | servis reklamy MT na základe 24583 | RAVAFOL SK2, s.r.o. Antolská 31, 969 01 Banská Štiavnica | 51222281 | 03.05.2023 | 254,40 € s DPH |
| 24701 | Faktúra | právne služby 3/2023 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 03.05.2023 | 2 100,00 € s DPH |
| 24700 | Faktúra | prekládka vozidiel | Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava | 35738880 | 03.05.2023 | 106,61 € s DPH |
| 24699 | Faktúra | maliarsky materiál DI na základe 24487 | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 03.05.2023 | 4 342,19 € s DPH |
| 24698 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.2-24.3.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.05.2023 | 105,67 € s DPH |
| 24697 | Faktúra | vodné Hronského 6.3-5.4.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.05.2023 | 57,34 € s DPH |
| 24696 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.3-14.4.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.05.2023 | 176,09 € s DPH |
| 24695 | Objednávka | maliarsky materiál | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 03.05.2023 | 385,90 € s DPH |
| 24694 | Faktúra | špeciálna ochranná obuv pre pracovníkov LD na základe 24672 | MODIVO S.A Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, PL | 97056986 | 03.05.2023 | 362,95 € s DPH |
| 24693 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 25.2-24.3.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.05.2023 | 248,58 € s DPH |
| 24692 | Faktúra | zrážky MT 3/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.05.2023 | 417,19 € s DPH |
| 24691 | Faktúra | el.energia Halašova 3/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.05.2023 | 1 114,26 € s DPH |
| 24690 | Faktúra | el.energia Vajnorská 3/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.05.2023 | 1 877,15 € s DPH |
| 24689 | Faktúra | el.energia LD 3/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.05.2023 | 2 488,10 € s DPH |
| 24688 | Faktúra | el.energia MT 3/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.05.2023 | 25 537,81 € s DPH |
| 24687 | Faktúra | el.energia Hálkova, Tomášikova, Vihorlatská 4/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.05.2023 | 138,98 € s DPH |
| 24686 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.12/OD/2023 | Marko production s.r.o. Jakabova 57, 821 04 Bratislava | 47708441 | 03.05.2023 | 2 402,54 € s DPH |
| 24685 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.11/OD/2023 | Alesa s. r. o. Koprivnická 9/D, 841 02 Bratislava | 48220663 | 03.05.2023 | 1 492,54 € s DPH |
| 24683 | Faktúra | el.energia Zátišie 3/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.05.2023 | 917,58 € s DPH |
| 24682 | Faktúra | el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 3/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.05.2023 | 727,19 € s DPH |
| 24681 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 3/2023 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 02.05.2023 | 1 313,04 € s DPH |
| 24680 | Faktúra | zrážky Zátišie 3/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 02.05.2023 | 176,87 € s DPH |
| 24679 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 28, 27.3.22-26.3.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 02.05.2023 | 617,29 € s DPH |
| 24678 | Faktúra | náhradné diely na kosačky na základe 24441 | Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | 36775011 | 02.05.2023 | 1 661,50 € s DPH |
| 24677 | Faktúra | piesok frakcia 0-1, 52,82 t na základe 24478 | FSTT s.r.o. Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava | 36362085 | 02.05.2023 | 773,28 € s DPH |
| 24676 | Faktúra | práce žiakov 3/2023 | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 02.05.2023 | 384,30 € neplatca DPH |
| 24675 | Faktúra | BRO | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 02.05.2023 | 1 409,42 € s DPH |
| 24674 | Faktúra | vodné Uhrova 13.4.22-12.4.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 02.05.2023 | 26,11 € s DPH |
| 24673 | Faktúra | HV hranol stavebný na základe 24634 | WOODCOTE GROUP a.s. Vajnorská 135, 831 04 Bratislava | 31364951 | 02.05.2023 | 86,02 € s DPH |
| 24672 | Objednávka | špeciálna ochranná obuv pre pracovníkov LD | MODIVO S.A Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, PL | 97056986 | 02.05.2023 | 362,95 € s DPH |
| 24671 | Faktúra | záloha -výroba, montáž PVC fólie na základe 24632 | Autoplachty SEKERA s.r.o. Krajná 34, 919 51 Špačince | 52418227 | 02.05.2023 | 1 155,00 € neplatca DPH |
| 24670 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 3/2023 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 02.05.2023 | 2 170,80 € s DPH |
| 24669 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 02.05.2023 | 2 135,52 € s DPH |
| 24668 | Faktúra | el.energia Cesta na kamzík 4/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.05.2023 | 21,62 € s DPH |
| 24667 | Faktúra | lomový kameň frakcia 4/8 na základe 24577 | SANDROCK Sped, s. r. o. 1. Mája 29/A, 902 01 Pezinok | 45557110 | 02.05.2023 | 210,00 € s DPH |
| 24666 | Faktúra | servis plynových spotrebičov na základe 24528 | P.M. servis, spol. s r. o. Lotyšská 46, 821 06 Bratislava | 45432104 | 02.05.2023 | 255,00 € bez DPH |
| 24665 | Faktúra | zmäkčovač vody na základe 24574 | AQUATREND, s.r.o. Hričovská 221, 010 01 Žilina | 36406741 | 28.04.2023 | 3 484,49 € bez DPH |
| 24664 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 28.04.2023 | 3 400,60 € s DPH |
| 24663 | Objednávka | servis a výjazd servisného vozidla | TEMAX, spol. s r.o. 9. líp 366, 913 21 Trenčianska Turná | 36313696 | 28.04.2023 | 550,00 € s DPH |
| 24662 | Faktúra | prezutie pneu na základe 24626 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 28.04.2023 | 36,66 € s DPH |
| 24661 | Faktúra | prezutie pneu na základe 24622 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 28.04.2023 | 50,40 € s DPH |
| 24660 | Faktúra | prezutie pneu na základe 24623 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 28.04.2023 | 69,00 € s DPH |
| 24659 | Faktúra | servis vozidla na základe 24625 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 28.04.2023 | 337,26 € s DPH |
| 24658 | Faktúra | servis vozidla na základe 24624 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 28.04.2023 | 466,72 € s DPH |
| 24657 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.3-24.4.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 28.04.2023 | 34,26 € s DPH |
| 24656 | Faktúra | online školenie na základe 24292 | OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A, 821 01 Bratislava | 47139200 | 28.04.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24655 | Faktúra | legislatívne zmeny pre verejnú správu na základe 24504 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 28.04.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24654 | Faktúra | zváračský kurz na základe 24485 | Výskumný ústav zváračský Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava | 36065722 | 28.04.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24653 | Objednávka | nabíjačky, kábel | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 28.04.2023 | 116,55 € s DPH |
| 24652 | Faktúra | futbalová sieť na mini bránky na základe 24633 | SportFotbal s.r.o. Voroněžská 174/28, 101 00 Praha 10, ČR | 04626036 | 28.04.2023 | 54,20 € bez DPH |
| 24651 | Faktúra | zmluvný servis 8ks výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 28.04.2023 | 300,00 € bez DPH |
| 24650 | Faktúra | servisný paušál k bezobslužnému terminálu 3/2023 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 28.04.2023 | 54,00 € s DPH |
| 24649 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPO | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 28.04.2023 | 538,80 € s DPH |
| 24648 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT, MU 3/2023 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 28.04.2023 | 258,00 € s DPH |
| 24647 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 28.04.2023 | 36,00 € s DPH |
| 24646 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 28.04.2023 | 451,20 € s DPH |
| 24645 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 28.04.2023 | 258,71 € s DPH |
| 24644 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 28.04.2023 | 4,00 € s DPH |
| 24643 | Faktúra | monitorovanie LD 3/2023 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 28.04.2023 | 39,83 € s DPH |
| 24642 | Objednávka | náhradné diely-hadice, rýchlospojky, koncovky | Grabo spol. s r.o. Vrakúnska cesta 22, 821 06 Bratislava | 35745690 | 28.04.2023 | 306,00 € s DPH |
| 24641 | Faktúra | spotreba vody na zalievanie stromov na základe 24576 | Vlastníci bytov a nebyt.priest. Nobelova 42-48/A Nobelova 42-48/A, 831 01 Bratislava | 225 | 28.04.2023 | 258,19 € s DPH |
| 24640 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 3/2023 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 28.04.2023 | 14 520,59 € s DPH |
| 24639 | Faktúra | SSD disk na základe 24582 | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 28.04.2023 | 115,99 € bez DPH |
| 24638 | Faktúra | sušič na ruky na základe 24589 | Patrik Bednár – AQUAPUMPS Jánovce 195, 059 13 Jánovce | 46415513 | 28.04.2023 | 155,50 € s DPH |
| 24637 | Zmluva | Rámcová dohoda o zápožičke výdajníkov vody poskytnutých službách a zabezpečení dodávok balenej pitnej vody Aqua Natura | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 28.04.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24636 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.14/OD/2023 | RT3 s. r. o. Sibírska 5, 831 02 Bratislava | 47048972 | 28.04.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24635 | Objednávka | deratizácia | K-TRIDE spol. s r. o. Na Záhumní 888/19, 900 51 Zohor | 45407118 | 27.04.2023 | 825,60 € s DPH |
| 24634 | Objednávka | HV hranol stavebný | WOODCOTE GROUP a.s. Vajnorská 135, 831 04 Bratislava | 31364951 | 27.04.2023 | 86,02 € s DPH |
| 24633 | Objednávka | futbalová sieť na mini bránky | SportFotbal s.r.o. Voroněžská 174/28, 101 00 Praha 10, ČR | 04626036 | 27.04.2023 | 54,20 € bez DPH |
| 24632 | Objednávka | plachta na zastrešenie amfiteátra | Autoplachty SEKERA s.r.o. Krajná 34, 919 51 Špačince | 52418227 | 27.04.2023 | 3 850,00 € neplatca DPH |
| 24631 | Objednávka | prezutie pneu | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 27.04.2023 | 84,00 € s DPH |
| 24629 | Faktúra | pracovné rukavice na základe 24590 | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Priemyselná 2, 040 01 Košice | 47998156 | 26.04.2023 | 97,20 € s DPH |
| 24628 | Objednávka | zverejnenie inzerátu | Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 26.04.2023 | 118,80 € s DPH |
| 24627 | Objednávka | napájací zdroj | e-Trade Europe s.r.o. Šafárikovo námestie 7, 811 02 Bratislava | 47047925 | 26.04.2023 | 19,51 € s DPH |
| 24626 | Objednávka | servis vozidla | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 25.04.2023 | 37,00 € s DPH |
| 24625 | Objednávka | náhradné diely, servis vozidla | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 25.04.2023 | 340,00 € s DPH |
| 24624 | Objednávka | náhradné diely, servis vozidla | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 25.04.2023 | 470,00 € s DPH |
| 24623 | Objednávka | servisná prehliadka | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 25.04.2023 | 70,00 € s DPH |
| 24622 | Objednávka | prezutie pneu | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 25.04.2023 | 51,00 € s DPH |
| 24621 | Objednávka | povinná periodická odborná skúška výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 25.04.2023 | 2 500,00 € s DPH |
| 24620 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.10/OD/2023 | Majolika-R, s. r. o. Vinice 5562/3, 902 03 Pezinok | 53559711 | 25.04.2023 | 2 251,20 € s DPH |
| 24619 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.8/OD/2023 | Lukáš Bodorik s.r.o. Masarykova 1948/33, 071 01 Michalovce | 52837599 | 25.04.2023 | 168,00 € s DPH |
| 24618 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.7/OD/2023 | Roman Záhumenský Štvrtá 2234/2, 831 01 Bratislava | 50046314 | 25.04.2023 | 187,50 € s DPH |
| 24617 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.6/OD/2023 | NOBEL, s.r.o. Moravská 6437/19, 900 27 Bernolákovo | 55229956 | 25.04.2023 | 4 686,72 € s DPH |
| 24616 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.5/OD/2023 | MAVAMA s.r.o. Tranovského 2183/37, 841 02 Bratislava | 36800139 | 25.04.2023 | 2 347,00 € s DPH |
| 24615 | Objednávka | náhradné diely-hadice, spojky, koncovky | Grabo spol. s r.o. Vrakúnska cesta 22, 821 06 Bratislava | 35745690 | 24.04.2023 | 76,80 € s DPH |
| 24614 | Faktúra | el.energia Martin 4/2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 24.04.2023 | 29,00 € s DPH |
| 24613 | Faktúra | záloha za predplatné-Legislatívne zmeny pre verejnú správu na základe 24504 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 24.04.2023 | 192,59 € s DPH |
| 24612 | Faktúra | vodné, stočné MT 23.2-22.3.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 24.04.2023 | 2 812,68 € s DPH |
| 24611 | Faktúra | daň z nehnuteľností | Mesto Martin Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin | 304644 | 24.04.2023 | 115,94 € s DPH |
| 24610 | Objednávka | zásobník Katrin Gigant | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. Priemyselná 306, 050 01 Revúca | 36627348 | 24.04.2023 | 31,80 € s DPH |
| 24609 | Zmluva | Rámcová zmluva o spolupráci – Magenta Mobile | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 24.04.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24608 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.10/OD/2019 | 66X s. r. o. Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava | 50797913 | 21.04.2023 | 6 392,64 € s DPH |
| 24607 | Zmluva | Dodatok č.1/2023 k zmluve č.42/2021 o nájme nebytových priestorov | DRAHUŠA BIHARYOVÁ Saratovská 2159/4, 841 02 Bratislava | 47511681 | 20.04.2023 | 3 006,56 € s DPH |
| 24606 | Faktúra | modulová stavba-kontajner k zákazke bufet na Račianskom mýte | EDSTREX s.r.o. Pri mlyne 1432/3, 071 01 Michalovce | 51947803 | 20.04.2023 | 56 856,00 € s DPH |
| 24605 | Faktúra | balík služieb BASIC na stránke vo-portal.sk na základe 24508 | Global Procurement s. r. o. Koprivnická 3401/9F, 841 01 Bratislava | 43955134 | 20.04.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24604 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 20.04.2023 | 491,78 € s DPH |
| 24603 | Objednávka | náhradné diely LOCUST | Ing. Miroslav Orság – M.O.TRADE Ulica Ladislava Novomeského 1415/18, 984 03 Lučenec | 37107534 | 19.04.2023 | 50,00 € s DPH |
| 24602 | Faktúra | nájom tlakových fliaš 3/2023 | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 19.04.2023 | 276,77 € s DPH |
| 24601 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 19.04.2023 | 10,69 € s DPH |
| 24600 | Faktúra | zváračský kurz na základe 24485 | Výskumný ústav zváračský Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava | 36065722 | 19.04.2023 | 576,00 € s DPH |
| 24599 | Faktúra | termografický papier na základe 24473 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 19.04.2023 | 313,20 € s DPH |
| 24598 | Objednávka | revízia EZS | Peter Mikuš – PEMITECH Gazdovský rad 35/53, 931 01 Šamorín | 41398840 | 19.04.2023 | 312,00 € s DPH |
| 24597 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 19.04.2023 | 25,90 € s DPH |
| 24596 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 19.04.2023 | 36,48 € s DPH |
| 24595 | Faktúra | vodné Kamzík 1.3-29.3.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 19.04.2023 | 17,45 € s DPH |
| 24594 | Faktúra | práce žiakov 3/2023 | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 19.04.2023 | 200,50 € neplatca DPH |
| 24593 | Faktúra | práce žiakov 3/2023 | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 19.04.2023 | 330,46 € neplatca DPH |
| 24592 | Faktúra | prenájom terminálu LD 1-3/2023 na základe 24538 | Nexi Central Europe, a.s. Röntgenova 1, 851 01 Bratislava | 31372074 | 19.04.2023 | 48,60 € s DPH |
| 24591 | Faktúra | SSD náhradný diel na LED stenu na základe 24442 | TECNOVISION LEDWALL SRL Via Francesco Olgiati, 5, 20 143 Milano, Taliansko | 09426260 | 19.04.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24590 | Objednávka | pracovné rukavice | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka Priemyselná 2, 040 01 Košice | 47998156 | 19.04.2023 | 100,00 € s DPH |
| 24589 | Objednávka | sušič na ruky HAKL SR 1800 | Patrik Bednár – AQUAPUMPS Jánovce 195, 059 13 Jánovce | 46415513 | 18.04.2023 | 155,49 € s DPH |
| 24588 | Faktúra | špeciálne ochranné odevy pre pracovníkov LD na základe 24507 | Zajo Design s.r.o. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta | 51695529 | 18.04.2023 | 1 360,42 € s DPH |
| 24587 | Faktúra | špeciálna ochranná obuv pre pracovníkov LD na základe 24509 | MODIVO S.A Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, PL | 97056986 | 18.04.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24585 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 18.04.2023 | 1,00 € s DPH |
| 24584 | Objednávka | odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie | JTB, s.r.o. Mlynská 834, 034 95 Likavka | 45351911 | 18.04.2023 | 5 917,20 € s DPH |
| 24583 | Objednávka | oprava LED panelu | RAVAFOL SK2, s.r.o. Antolská 31, 969 01 Banská Štiavnica | 51222281 | 18.04.2023 | 264,00 € s DPH |
| 24582 | Objednávka | SSD | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 18.04.2023 | 139,20 € s DPH |
| 24581 | Zmluva | Dodatok č.1 k rámcovej dohode o poskytnutí služieb spojených s odberom a nakladaním s odpadom | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 18.04.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24580 | Objednávka | emisná kontrola | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 17.04.2023 | 48,00 € s DPH |
| 24577 | Objednávka | lomový kameň frakcia 4/8 | SANDROCK Sped, s. r. o. 1. Mája 29/A, 902 01 Pezinok | 45557110 | 13.04.2023 | 226,80 € s DPH |
| 24576 | Objednávka | spotreba vody na zalievanie stromov | Vlastníci bytov a nebyt.priest. Nobelova 42-48/A Nobelova 42-48/A, 831 01 Bratislava | 225 | 12.04.2023 | 258,19 € s DPH |
| 24575 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 2022 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 12.04.2023 | -3 536,26 € s DPH |
| 24574 | Objednávka | úpravňa vody pre MT | AQUATREND, s.r.o. Hričovská 221, 010 01 Žilina | 36406741 | 12.04.2023 | 4 181,38 € s DPH |
| 24573 | Faktúra | maliarsky materiál Doprava na základe 24487 | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 12.04.2023 | 870,48 € s DPH |
| 24572 | Faktúra | maliarsky materiál na základe 24506 | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 12.04.2023 | 802,66 € s DPH |
| 24571 | Faktúra | pracovné rukavice na základe 24429 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 12.04.2023 | 536,55 € s DPH |
| 24570 | Faktúra | náhradný diel – nadstavba CTS-23-K na základe 24534 | TEMAX, spol. s r.o. 9. líp 366, 913 21 Trenčianska Turná | 36313696 | 12.04.2023 | 2 640,00 € s DPH |
| 24569 | Faktúra | servisná oprava | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 12.04.2023 | 45,00 € s DPH |
| 24568 | Faktúra | balená pitná voda na základe 24262 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 12.04.2023 | 56,00 € s DPH |
| 24567 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 12.04.2023 | 3 530,22 € s DPH |
| 24566 | Faktúra | splátka poistného 6.4-30.6.2023 | PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Námestie Mateja Korvína 1, 81107 Bratislava | 50659669 | 12.04.2023 | 7,98 € neplatca DPH |
| 24565 | Faktúra | servis umývacieho stroja | NCH SLOVAKIA s.r.o. Drieňová 34, 821 02 Bratislava | 34096043 | 12.04.2023 | 548,14 € s DPH |
| 24564 | Faktúra | náhradné diely-filtre, oleje na základe 24337 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 11.04.2023 | 808,54 € s DPH |
| 24563 | Faktúra | asfaltová emulzia 1t na základe 24531 | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 11.04.2023 | 734,40 € s DPH |
| 24562 | Faktúra | autorská odmena za reprodukovanú hudbu MT 2023 | SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 00178454 | 11.04.2023 | 157,08 € s DPH |
| 24561 | Faktúra | členský príspevok LD na rok 2023 | LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 213331 | 11.04.2023 | 183,00 € bez DPH |
| 24560 | Faktúra | náhradné diely- štetina oceľ, štetina silon na základe 24512 | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 11.04.2023 | 955,20 € s DPH |
| 24558 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.38/OD/2018 | VIREN, spol. s r. o. Odborárska 18, 831 02 Bratislava | 44307292 | 06.04.2023 | 11 534,41 € s DPH |
| 24557 | Faktúra | preglejka buk na základe 24541 | IW TREND, s.r.o. Pri majeri 6, 831 06 Bratislava | 35757566 | 05.04.2023 | 173,44 € s DPH |
| 24556 | Faktúra | plastové stúpadlo na fitnes stroj na základe 24540 | iCentrum nk s.r.o. Hlavná 188/72, 943 01 Štúrovo | 48180777 | 05.04.2023 | 57,60 € s DPH |
| 24554 | Faktúra | poskytovanie online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 05.04.2023 | 7,80 € bez DPH |
| 24553 | Faktúra | preplatok vodné, stočné Vajnorská WC 25.1.23-24.2.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 05.04.2023 | -698,29 € s DPH |
| 24550 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby- rámcová obj. na 12 mesiacov | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 05.04.2023 | 4 870,96 € s DPH |
| 24549 | Zmluva | Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.1110025150 | PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Námestie Mateja Korvína 1, 81107 Bratislava | 50659669 | 05.04.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24547 | Faktúra | el.energia Halašova 2/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 04.04.2023 | 1 184,15 € s DPH |
| 24546 | Faktúra | el.energia Vajnorská 2/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 04.04.2023 | 2 367,19 € s DPH |
| 24545 | Faktúra | el.energia LD, MT 2/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 04.04.2023 | 27 915,82 € s DPH |
| 24544 | Faktúra | el. energia Zátišie 2/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 04.04.2023 | 1 339,79 € s DPH |
| 24543 | Faktúra | el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 2/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 04.04.2023 | 812,05 € s DPH |
| 24542 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky – Halašova, 15.2.-14.3.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 04.04.2023 | 176,09 € s DPH |
| 24541 | Objednávka | preglejka | IW TREND, s.r.o. Pri majeri 6, 831 06 Bratislava | 35757566 | 03.04.2023 | 173,44 € s DPH |
| 24540 | Objednávka | náhradné diely na cvičiaci prvok-plastové stúpadlo | iCentrum nk s.r.o. Hlavná 188/72, 943 01 Štúrovo | 48180777 | 03.04.2023 | 57,60 € s DPH |
| 24539 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.4/OD/2023 | RT3 s. r. o. Sibírska 5, 831 02 Bratislava | 47048972 | 03.04.2023 | 4 200,00 € s DPH |
| 24538 | Objednávka | prenájom POS terminálu na LD na rok 2023 | Nexi Central Europe, a.s. Röntgenova 1, 851 01 Bratislava | 31372074 | 31.03.2023 | 194,40 € s DPH |
| 24537 | Zmluva | Dodatok č. 2/2023 k Zmluve o nájme majetku č. 08/OD/2019 zo dňa 01.04.2019 | Bonvivant s.r.o. Dunajská 1, 811 08 Bratislava | 48066311 | 31.03.2023 | 8 602,45 € s DPH |
| 24536 | Objednávka | revízia detektora úniku plynu | I N T R A M spol. s r.o. Bočná 92, 821 04 Bratislava | 17324211 | 30.03.2023 | 150,00 € s DPH |
| 24535 | Faktúra | balík služieb BASIC na stránke vo-portal.sk na základe 24508 | Global Procurement s. r. o. Koprivnická 3401/9F, 841 01 Bratislava | 43955134 | 30.03.2023 | 48,00 € s DPH |
| 24534 | Objednávka | náhradné diely: nadstavba CTS03-23-K | TEMAX, spol. s r.o. 9. líp 366, 913 21 Trenčianska Turná | 36313696 | 30.03.2023 | 2 640,00 € s DPH |
| 24533 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 30.03.2023 | 2 900,47 € s DPH |
| 24532 | Objednávka | prekládka vozidiel | Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava | 35738880 | 30.03.2023 | 434,04 € s DPH |
| 24531 | Objednávka | asfaltová emulzia | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 30.03.2023 | 734,40 € s DPH |
| 24530 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2023 | Silvia Tánczosová Robotnícka 443/9, 900 66 Vysoká pri Morave | 50494236 | 30.03.2023 | 5 626,76 € s DPH |
| 24529 | Zmluva | Dohoda o ukončení rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 12.5.2021 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 30.03.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24528 | Objednávka | servis plynových spotrebičov v objekte SUZ | P.M. servis, spol. s r. o. Lotyšská 46, 821 06 Bratislava | 45432104 | 30.03.2023 | 255,00 € bez DPH |
| 24527 | Objednávka | publikácia – účtovné súvzťažnosti v samospráve | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 29.03.2023 | 45,00 € neplatca DPH |
| 24526 | Faktúra | úhrada poistného PZP 2Q/2023 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 29.03.2023 | 2 422,22 € neplatca DPH |
| 24525 | Faktúra | poistenie majetku 2Q/2023 | PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Námestie Mateja Korvína 1, 81107 Bratislava | 50659669 | 29.03.2023 | 2 163,47 € neplatca DPH |
| 24524 | Faktúra | špeciálna ochranná obuv pre pracovníkov LD na základe 24509 | MODIVO S.A Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, PL | 97056986 | 29.03.2023 | 1 924,00 € s DPH |
| 24523 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 2/2023 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 29.03.2023 | 2 170,80 € s DPH |
| 24522 | Faktúra | prenájom bágra s kladivom na základe 24434 | František Koubek Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava | 37081331 | 29.03.2023 | 1 459,20 € s DPH |
| 24521 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 29.03.2023 | 404,68 € s DPH |
| 24520 | Faktúra | oprava a servis vozidiel na základe 24325 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 29.03.2023 | 4 940,00 € s DPH |
| 24519 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.1.-26.2.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 29.03.2023 | 202,92 € s DPH |
| 24518 | Faktúra | el.energia Cesta na Kamzík 3/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 29.03.2023 | 21,62 € s DPH |
| 24517 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.1.-24.2.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 29.03.2023 | 45,72 € s DPH |
| 24516 | Faktúra | vodné Hronského 6.2.-5.3.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 29.03.2023 | 57,34 € s DPH |
| 24515 | Faktúra | zrážky Zátišie 2/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 29.03.2023 | 160,67 € s DPH |
| 24514 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 29.03.2023 | 3 450,16 € s DPH |
| 24513 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 2/2023 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 29.03.2023 | 25 875,25 € s DPH |
| 24512 | Objednávka | náhradné diely: štetina oceľová, štetina silon | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 28.03.2023 | 960,00 € s DPH |
| 24511 | Faktúra | paušál IS SAMO 1 kv/2023 | PROFMEL, s.r.o. Ferienčíkova 1, 811 01 Bratislava | 35815213 | 28.03.2023 | 327,00 € neplatca DPH |
| 24510 | Faktúra | členský príspevok na rok 2023 | Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica | 30810833 | 28.03.2023 | 390,00 € neplatca DPH |
| 24509 | Objednávka | špeciálna ochranná obuv pre pracovníkov LD | MODIVO S.A Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, PL | 97056986 | 28.03.2023 | 1 924,00 € s DPH |
| 24508 | Objednávka | balík služieb BASIC na stránke vo-portal.sk | Global Procurement s. r. o. Koprivnická 3401/9F, 841 01 Bratislava | 43955134 | 28.03.2023 | 48,00 € s DPH |
| 24507 | Objednávka | špeciálne ochranné odevy pre prac.LD | Zajo Design s.r.o. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta | 51695529 | 28.03.2023 | 1 360,42 € s DPH |
| 24506 | Objednávka | maliarsky materiál | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 28.03.2023 | 802,66 € s DPH |
| 24505 | Zmluva | Zamestnávateľská zmluva | STABILITA, d.d.s., a.s. Bačíkova 5, 040 01 Košice | 36718556 | 28.03.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24504 | Objednávka | on-line legislatívne zmeny pre verejnú správu | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 27.03.2023 | 192,59 € s DPH |
| 24503 | Faktúra | zemný plyn 3/2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 27.03.2023 | 1 597,00 € s DPH |
| 24502 | Faktúra | el.energia Hálkova, Tomášikova, Vihorlatská 3/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 27.03.2023 | 166,77 € s DPH |
| 24501 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 25.1.-24.2.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 27.03.2023 | 837,94 € s DPH |
| 24500 | Faktúra | vodné Kamzík LD 31.1.-28.2.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 27.03.2023 | 17,45 € s DPH |
| 24499 | Faktúra | zrážky MT 2/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 27.03.2023 | 376,68 € s DPH |
| 24498 | Faktúra | snímače pohybu na základe 24331 | Peter Mikuš – PEMITECH Gazdovský rad 35/53, 931 01 Šamorín | 41398840 | 27.03.2023 | 248,92 € s DPH |
| 24497 | Faktúra | monitorovanie LD 2/2023 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 27.03.2023 | 39,83 € s DPH |
| 24496 | Faktúra | právne služby 2/2023 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 27.03.2023 | 2 100,00 € s DPH |
| 24495 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 27.03.2023 | 25,90 € s DPH |
| 24494 | Faktúra | vodné, stočné MT 23.1.-22.2.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 27.03.2023 | 2 793,14 € s DPH |
| 24493 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT -2.3.23 na základe 24254 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 27.03.2023 | 147,84 € s DPH |
| 24492 | Faktúra | LED lampa, senzor, vypínač na základe 24474 | LEDart s.r.o. Vajnorska 127E, 831 04 Bratislava | 50020552 | 24.03.2023 | 88,95 € s DPH |
| 24491 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu a uznanie dlhu | Mgr. Jarmila Sedláková Znievska 3024/17, 851 06 Bratislava | 52896447 | 24.03.2023 | 2 733,14 € s DPH |
| 24490 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu | MUNIŠI-Group, s.r.o. Tomášikova 10896, 831 03 Bratislava | 52108694 | 24.03.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24489 | Zmluva | Dodatok č.20 k zmluve o dočasnom ubytovaní č.2 | Milan Šimončič Špačince 561, 919 51 Špačince | 0 | 23.03.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24488 | Objednávka | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 22.03.2023 | 10 920,00 € s DPH |
| 24487 | Objednávka | maliarsky materiál DI+Doprava | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 21.03.2023 | 5 212,80 € s DPH |
| 24486 | Objednávka | zasklenie dverí 3ks | ROLVEX s. r. o. Záhradná 5130/30, 901 01 Malacky | 46308181 | 20.03.2023 | 550,00 € bez DPH |
| 24485 | Objednávka | zváračský kurz | Výskumný ústav zváračský Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava | 36065722 | 20.03.2023 | 576,00 € s DPH |
| 24484 | Faktúra | BRO | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 20.03.2023 | 1 216,51 € s DPH |
| 24483 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 17.03.2023 | 4,00 € s DPH |
| 24482 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 17.03.2023 | 36,03 € s DPH |
| 24481 | Faktúra | el.energia Vajnorská 1/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.03.2023 | 2 813,22 € s DPH |
| 24480 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OPP 2/2023 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 17.03.2023 | 538,80 € s DPH |
| 24479 | Faktúra | el.energia Martin 3/2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 17.03.2023 | 29,00 € s DPH |
| 24478 | Objednávka | piesok pre detské ihriská na rok 2023 – 360t | FSTT s.r.o. Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava | 36362085 | 17.03.2023 | 5 270,40 € s DPH |
| 24477 | Faktúra | emisná a technická kontrola na základe 24338 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 17.03.2023 | 80,00 € s DPH |
| 24476 | Faktúra | balená pitná voda na základe 24262 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 17.03.2023 | 48,00 € s DPH |
| 24475 | Faktúra | prístup do online aplikácie pre odpadové hospodárstvo na základe 24295 | ENVIS, s.r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava | 35977442 | 16.03.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24474 | Objednávka | elektromateriál | LEDart s.r.o. Vajnorska 127E, 831 04 Bratislava | 50020552 | 16.03.2023 | 88,95 € s DPH |
| 24473 | Objednávka | termografický papier | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 16.03.2023 | 315,00 € s DPH |
| 24472 | Faktúra | demontáž podhľadu HS LD na základe 24329 | PR BUILDING spol. s.r.o. Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava | 36704881 | 16.03.2023 | 1 871,92 € bez DPH |
| 24471 | Faktúra | oprava poistnej udalosti na LD HS na základe 24188 | PR BUILDING spol. s.r.o. Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava | 36704881 | 16.03.2023 | 1 126,54 € bez DPH |
| 24470 | Faktúra | zápožička výdajníkov vody na rok 2023 na základe 24262 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 15.03.2023 | 216,00 € s DPH |
| 24469 | Faktúra | balená pitná voda na základe 24262 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 15.03.2023 | 100,01 € s DPH |
| 24468 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT, MU 2/2023 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 15.03.2023 | 281,90 € s DPH |
| 24467 | Faktúra | servisný paušál k bezobslužnému terminálu 2/2023 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 15.03.2023 | 54,00 € s DPH |
| 24466 | Faktúra | práce žiakov 2/2023 | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 15.03.2023 | 551,39 € neplatca DPH |
| 24465 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 15.03.2023 | 1 043,86 € s DPH |
| 24464 | Faktúra | nájom tlakových fliaš 2/2023 | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 14.03.2023 | 249,98 € s DPH |
| 24463 | Faktúra | mýto 2/2023 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 14.03.2023 | 12,12 € s DPH |
| 24462 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 2/2023 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 14.03.2023 | 24,96 € s DPH |
| 24461 | Faktúra | zrážky – Šancová 1/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 14.03.2023 | 382,40 € s DPH |
| 24460 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 14.03.2023 | 272,98 € s DPH |
| 24459 | Faktúra | SSD pre LED stenu na základe 24442 | TECNOVISION LEDWALL SRL Via Francesco Olgiati, 5, 20 143 Milano, Taliansko | 09426260 | 14.03.2023 | 500,00 € bez DPH |
| 24458 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 14.03.2023 | 424,55 € s DPH |
| 24457 | Faktúra | vodné, stočné – Záborského 14.11.22-13.2.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 14.03.2023 | 12,22 € s DPH |
| 24456 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 14.03.2023 | 270,00 € bez DPH |
| 24455 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky – Halašova 15.1.-14.2.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 14.03.2023 | 176,09 € s DPH |
| 24454 | Faktúra | zverejnenie inzerátu na základe 24452 | Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 14.03.2023 | 118,80 € s DPH |
| 24453 | Faktúra | prístup do online aplikácie pre odpadové hospodárstvo na základe 24295 | ENVIS, s.r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava | 35977442 | 13.03.2023 | 371,28 € s DPH |
| 24452 | Objednávka | zadanie inzerátu | Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 13.03.2023 | 118,80 € s DPH |
| 24450 | Faktúra | servisný paušál k bezobslužnému terminálu 1/2022 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 13.03.2023 | 54,00 € s DPH |
| 24449 | Faktúra | servisný paušál k bezobslužnému terminálu 12/2022 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 13.03.2023 | 54,00 € s DPH |
| 24448 | Faktúra | náhradné diely na tlmiče hracieho prvku na základe 24443 | Motora Slovensko s.r.o. Saratovská 2862/5, 841 02 Bratislava | 53029224 | 13.03.2023 | 84,40 € s DPH |
| 24447 | Faktúra | online platby | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 13.03.2023 | 2,20 € bez DPH |
| 24446 | Objednávka | Eko mikroténové sáčky na PE | MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza | 36315303 | 13.03.2023 | 3 000,00 € s DPH |
| 24445 | Objednávka | geodetické vytýčenie pozemku na Račianskom mýte | GESI s. r. o. Borinka 388, 900 32 Borinka | 46299491 | 10.03.2023 | 300,00 € s DPH |
| 24443 | Objednávka | náhradné diely na tlmiče hracieho prvku | Motora Slovensko s.r.o. Saratovská 2862/5, 841 02 Bratislava | 53029224 | 10.03.2023 | 84,40 € s DPH |
| 24442 | Objednávka | SSD pre LED stenu | TECNOVISION LEDWALL SRL Via Francesco Olgiati, 5, 20 143 Milano, Taliansko | 09426260 | 10.03.2023 | 600,00 € s DPH |
| 24441 | Objednávka | náhradné diely do kosačiek Gianni Ferrari | Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | 36775011 | 10.03.2023 | 1 670,00 € s DPH |
| 24440 | Faktúra | el.energia LD, MT 1/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 09.03.2023 | 30 257,24 € s DPH |
| 24439 | Faktúra | el.energia Halašova 1/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 09.03.2023 | 1 289,51 € s DPH |
| 24438 | Faktúra | oprava garážovej brány na základe 24251 | KRISTL s. r. o. Prídavková 49, 841 06 Bratislava | 43948341 | 09.03.2023 | 289,80 € s DPH |
| 24437 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu | Alžbeta Šarköziová – FIRMA BETKA Leškova 10, 811 04 Bratislava | 17425425 | 09.03.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24435 | Objednávka | ciachovanie váh a závaží | Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 07.03.2023 | 100,00 € s DPH |
| 24434 | Objednávka | zapožičanie bágra, zbíjacieho kladiva | František Koubek Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava | 37081331 | 07.03.2023 | 2 304,00 € s DPH |
| 24432 | Faktúra | výroba pečiatky na základe 24332 | Ing. Pavol Regina – REGINA Hattalova 12, 831 00 Bratislava | 11636653 | 06.03.2023 | 28,16 € s DPH |
| 24430 | Objednávka | zapožičanie prenosného oplotenia | František Koubek Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava | 37081331 | 02.03.2023 | 600,00 € s DPH |
| 24429 | Objednávka | ochranné pracovné rukavice | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 02.03.2023 | 600,00 € s DPH |
| 24426 | Faktúra | školenie na základe 24272 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 01.03.2023 | 50,00 € neplatca DPH |
| 24425 | Faktúra | školenie na základe 24256 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 01.03.2023 | 25,00 € neplatca DPH |
| 24424 | Faktúra | oprava dverí výťahu na základe 24252 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 01.03.2023 | 222,00 € bez DPH |
| 24423 | Faktúra | oprava dverí výťahu na základe 24252 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 01.03.2023 | 726,36 € s DPH |
| 24422 | Faktúra | právne služby 1/2023 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 01.03.2023 | 2 100,00 € s DPH |
| 24421 | Faktúra | el.energia Hálkova, Tomášikova, Vihorlatská 1/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 01.03.2023 | 166,77 € s DPH |
| 24420 | Faktúra | el.energia Cesta na Kamzík 1/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 01.03.2023 | 21,62 € s DPH |
| 24419 | Faktúra | vodné Hronského 6.1-23.2.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 01.03.2023 | 57,34 € s DPH |
| 24418 | Faktúra | náhradné diely- hadice, koncovky na základe 24298 | Grabo spol. s r.o. Vrakúnska cesta 22, 821 06 Bratislava | 35745690 | 01.03.2023 | 167,28 € s DPH |
| 24417 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 1/2023 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 01.03.2023 | 2 170,80 € s DPH |
| 24416 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 1/2023 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 01.03.2023 | 879,12 € s DPH |
| 24415 | Faktúra | el.energia Zátišie 1/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 01.03.2023 | 1 168,49 € s DPH |
| 24414 | Faktúra | el.energia Cesta na Kamzík 2/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 01.03.2023 | 21,62 € s DPH |
| 24413 | Faktúra | el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 1/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 01.03.2023 | 941,36 € s DPH |
| 24412 | Faktúra | el.energia Hálkova, Tomášikoba, Vihorlatská 2/2023 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 01.03.2023 | 166,77 € s DPH |
| 24411 | Faktúra | BRO | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 01.02.2023 | 2 736,00 € s DPH |
| 24410 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 01.03.2023 | 25,90 € s DPH |
| 24409 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 1/2023 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 01.03.2023 | 27 005,32 € s DPH |
| 24408 | Faktúra | školenie na základe 24291 | OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A, 821 01 Bratislava | 47139200 | 01.03.2023 | 216,00 € s DPH |
| 24407 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT -3.2.23 na základe 24254 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 01.03.2023 | 147,84 € s DPH |
| 24406 | Faktúra | monitorovanie LD 1/2023 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 01.03.2023 | 39,83 € s DPH |
| 24405 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 01.03.2023 | 1 665,76 € s DPH |
| 24404 | Faktúra | práce žiakov 1/2023 | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 01.03.2023 | 22,28 € neplatca DPH |
| 24403 | Faktúra | oprava stroja CC2020 na základe 24293 | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 01.03.2023 | 936,00 € s DPH |
| 24402 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 58/2021 | Ing. Peter Roško – ROSKOP Vidlicová 12308/66, 831 01 Bratislava | 35157615 | 28.02.2023 | 3 265,36 € s DPH |
| 24401 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 57/2021 | Mgr. Jarmila Sedláková Znievska 3024/17, 851 06 Bratislava | 52896447 | 28.02.2023 | 2 246,30 € s DPH |
| 24400 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 52/2021 | Miroslav Senko Heyrovského 10, 841 03 Bratislava | 36926001 | 28.02.2023 | 3 731,10 € s DPH |
| 24399 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 50/2021 | Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava | 35738880 | 28.02.2023 | 4 580,00 € s DPH |
| 24398 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 49/2021 | Ján Pálfy Kvetinárstvo Bardejovská 11, 831 02 Bratislava | 11689838 | 28.02.2023 | 8 653,40 € s DPH |
| 24397 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 48/2021 | Mgr. Miroslav Martinčo Škultétyho 12, 831 01 Bratislava | 35155353 | 28.02.2023 | 6 910,50 € s DPH |
| 24396 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 45/2021 | František Andrássy – KAMENÁRSTVO Hlavná 990/35, 924 01 Galanta | 35197854 | 28.02.2023 | 6 271,50 € s DPH |
| 24395 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 42/2021 | DRAHUŠA BIHARYOVÁ Saratovská 2159/4, 841 02 Bratislava | 47511681 | 28.02.2023 | 3 758,20 € s DPH |
| 24394 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 41/2021 | Focus media-store s.r.o. Nitrianska 1729/5, 927 05 Šala | 45302944 | 28.02.2023 | 11 625,60 € s DPH |
| 24393 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 40/2021 | HORSKA, s.r.o. Ovručská 1666/2, 831 02 Bratislava | 46475478 | 28.02.2023 | 5 528,70 € s DPH |
| 24392 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 39/2021 | Anna Hričinová Vihorlatská 1412/42, 069 01 Snina | 40899551 | 28.02.2023 | 2 972,33 € s DPH |
| 24391 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 38/2021 | Ing. Aneta Švanygová Výtvarná 7, 821 06 Bratislava | 11887672 | 28.02.2023 | 6 833,80 € s DPH |
| 24390 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 37/2021 | Karol Čapucha WINEX Vinohradnícka 77, 900 91 Limbach | 40050157 | 28.02.2023 | 3 959,60 € s DPH |
| 24389 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 36/2021 | XXL trade s.r.o. Lackova 3, 841 04 Bratislava | 47403977 | 28.02.2023 | 8 637,80 € s DPH |
| 24388 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 35/2021 | Ing. Peter Kudláč – APIMED Nová 645/47, 919 65 Dolná Krupá | 37032569 | 28.02.2023 | 2 056,58 € s DPH |
| 24387 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 34/2021 | TESCOM, s.r.o. Piešťanská 7, 831 02 Bratislava | 35732300 | 28.02.2023 | 4 817,90 € s DPH |
| 24386 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 33/2021 | Katarína Sárköziová – KATARÍNA Šancová ul.-Nová tržnica, 831 01 Bratislava | 37503669 | 28.02.2023 | 3 343,30 € s DPH |
| 24385 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 32/2021 | Silvia Balážová Estónska 28, 821 06 Bratislava | 40698998 | 28.02.2023 | 11 876,80 € s DPH |
| 24384 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2/2023 | Kváskové s. r. o. Domové role 65A/19006, 821 02 Bratislava | 53111061 | 28.02.2023 | 5 937,78 € s DPH |
| 24383 | Zmluva | Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o nájme č.4/2021 | Rudolf Lučan Šancová 112, 831 04 Bratislava | 31739814 | 28.02.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24382 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu | Ing. Peter Kudláč – APIMED Nová 645/47, 919 65 Dolná Krupá | 37032569 | 28.02.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24381 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu | AYB SK s.r.o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov | 51288478 | 28.02.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24380 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 31/2021 | Bohuš Šaštinský Dlhá 71, 919 01 Dlhá | 36088421 | 28.02.2023 | 2 776,10 € s DPH |
| 24379 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 272021 | Eva Jurínyiová Vlčie hrdlo 584/56, 821 07 Bratislava | 41881222 | 28.02.2023 | 1 724,80 € s DPH |
| 24378 | Zmluva | Zmluva o dielo – opravy a revízie výťahov-suma ročne | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 28.02.2023 | 3 600,00 € bez DPH |
| 24377 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 25/2021 | Miroslav Kovár Hviezdoslavova 34, 900 51 Zohor | 37444735 | 28.02.2023 | 4 116,70 € s DPH |
| 24376 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 24/2021 | Vlasta Hosain Tomášikova 1178/18, 050 01 Revúca | 47055456 | 28.02.2023 | 7 924,00 € s DPH |
| 24375 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 23/2021 | Alžbeta Šarköziová – FIRMA BETKA Leškova 10, 811 04 Bratislava | 17425425 | 28.02.2023 | 4 080,20 € s DPH |
| 24374 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 22/2021 | Margita Boháčová Blagoevova 2675/10, 851 04 Bratislava | 34444009 | 28.02.2023 | 2 336,80 € s DPH |
| 24373 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 21/2021 | TAURIS, a.s. Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota | 36773123 | 28.02.2023 | 37 728,70 € s DPH |
| 24372 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 18/2022 | Aliya Gamari Hamene Pri Váhu 8540/149, 034 06 Ružomberok | 52478033 | 28.02.2023 | 1 873,10 € s DPH |
| 24371 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 17/2022 | Richard Richtárik Belinského 1048/9, 851 01 Bratislava | 37419455 | 28.02.2023 | 13 862,40 € s DPH |
| 24370 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 17/2021 | Ing. Mariana Kratochvílová MALEN Športová 10, 900 24 Veľký Biel | 32826745 | 28.02.2023 | 1 952,70 € s DPH |
| 24369 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 16/2021 | NICOLAS s. r. o. Zámocká 22, 811 01 Bratislava | 44184549 | 28.02.2023 | 4 140,30 € s DPH |
| 24368 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 16/2020 | Z&T Pharma s.r.o. Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava | 47664479 | 28.02.2023 | 1 144,20 € s DPH |
| 24367 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 15/2021 | BAM – EKO a.s. Hálkova 11, 831 03 Bratislava | 35815272 | 28.02.2023 | 15 955,40 € s DPH |
| 24366 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 14/2022 | Solárny východ, s. r. o. Prešovská 59, 821 01 Bratislava | 36843440 | 28.02.2023 | 8 378,70 € s DPH |
| 24365 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 15/2020 | Z&T Pharma s.r.o. Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava | 47664479 | 28.02.2023 | 25 060,50 € s DPH |
| 24364 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 14/2021 | Ľubomír Žolčák – ŽOLÍK Kpt. Nálepku 5, 080 01 Prešov | 37643703 | 28.02.2023 | 9 878,70 € s DPH |
| 24363 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 13/2022 | Trang Le Thi Černockého 9983/5A, 831 06 Bratislava | 52321550 | 28.02.2023 | 5 133,40 € s DPH |
| 24362 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 13/2020 | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 28.02.2023 | 1 542,60 € s DPH |
| 24361 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 12/2022 | SLOVAK PLUS s. r. o. Budatínska 41, 851 06 Bratislava | 46049576 | 28.02.2023 | 1 905,20 € s DPH |
| 24360 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 12/2021 | Zuzana Ježovítová Ďatelinová 5530/8, 821 01 Bratislava | 53755057 | 28.02.2023 | 6 131,10 € s DPH |
| 24359 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 11/2022 | Phu Le Van Roľnícka 9033/18, 831 07 Bratislava | 47833017 | 28.02.2023 | 2 290,70 € s DPH |
| 24358 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 11/2021 | Mária Tomková Vihorlatská 1412/42, 069 01 Snina | 45386382 | 28.02.2023 | 4 219,41 € s DPH |
| 24357 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 10/2021 | Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Cementárska 15, 900 31 Stupava | 35766875 | 28.02.2023 | 1 688,80 € s DPH |
| 24356 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 10/2020 | Ladislav Mrva Lieskovského 1280/1, 925 22 Veľké Úľany | 34452648 | 28.02.2023 | 1 373,90 € s DPH |
| 24355 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 9/2022 | DOUBLEDECKER, s. r. o. Sobieskeho 358/6, 943 01 Štúrovo | 52901866 | 28.02.2023 | 2 356,60 € s DPH |
| 24354 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 9/2021 | Emisam, s.r.o. Veľký Lég 110, 930 37 Lehnice | 50506137 | 28.02.2023 | 8 310,20 € s DPH |
| 24353 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.8/OD/2011 | Program® spol. s r.o. Brnianska 10, 911 05 Trenčín | 17640415 | 28.02.2023 | 145 215,70 € s DPH |
| 24352 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 8/2022 | Tomáš Vígh a Vígh Eliášovce 61, 930 38 Nový Život | 14148871 | 28.02.2023 | 16 200,20 € s DPH |
| 24351 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 7/OD/2020 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 28.02.2023 | 628,50 € s DPH |
| 24350 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 7/2022 | Mgr. Bronislava Gejdošová Malinovská 167/94, 900 28 Zálesie | 33841225 | 28.02.2023 | 6 553,90 € s DPH |
| 24349 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 7/2021 | Slovenská rybia farma, s.r.o. Družstevná 1091/27, 014 01 Bytča | 35835761 | 28.02.2023 | 9 523,70 € s DPH |
| 24348 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 6/2021 | Marta Fűleová Hlavná 107, 900 44 Tomášov | 31852637 | 28.02.2023 | 7 671,60 € s DPH |
| 24347 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 6/2020 | Rastislav Rigó – Bazár R & R Poľná ulica 816/22, 930 39 Zlaté Klasy | 52251802 | 28.02.2023 | 3 189,00 € s DPH |
| 24346 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 4/2021 | Zuzana Lučanová Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava | 37565621 | 28.02.2023 | 832,82 € s DPH |
| 24345 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 4/2021 | Rudolf Lučan Šancová 112, 831 04 Bratislava | 31739814 | 28.02.2023 | 3 922,30 € s DPH |
| 24344 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 3/2021 | Matilda Kainová Záhumenská 885/14, 900 31 Stupava | 0 | 28.02.2023 | 1 907,70 € s DPH |
| 24343 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 3/2020 | Eva Ábrahámová Malý Lég 316, 930 37 Lehnice | 45533458 | 28.02.2023 | 3 785,00 € s DPH |
| 24342 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 2/2021 | PhDr. Jalal AI – Bouzan – RONY J.Poničana 15, 841 07 Bratislava | 32153007 | 28.02.2023 | 6 101,90 € s DPH |
| 24341 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.1/2021 | Zdenek Doležal Cígeľská 7613/12, 831 06 Bratislava | 11920815 | 28.02.2023 | 5 159,00 € s DPH |
| 24340 | Verejné obstarávanie | Súhrnná správa o zákazkách za 2polrok 2022 | EKO – podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20, 83290 Bratislava | 00491870 | 28.02.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24338 | Objednávka | technická a emisná kontrola vozidla | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 28.02.2023 | 84,00 € s DPH |
| 24337 | Objednávka | náhradné diely na autá | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 28.02.2023 | 816,00 € s DPH |
| 24336 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.46/2021 | Fruit planet s. r. o. Na križovatkách 41, 821 04 Bratislava | 53936540 | 28.02.2023 | 8 493,30 € s DPH |
| 24335 | Faktúra | zemný plyn 1.1-28.2.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 27.02.2023 | 1 597,00 € s DPH |
| 24334 | Faktúra | zrážky Zátišie 1/2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 27.02.2023 | 162,12 € s DPH |
| 24333 | Zmluva | Rámcová kúpna zmluva – náhradné diely a servis pre Gianni Ferrari | Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | 36775011 | 27.02.2023 | 28 000,00 € bez DPH |
| 24332 | Objednávka | výroba pečiatky | Ing. Pavol Regina – REGINA Hattalova 12, 831 00 Bratislava | 11636653 | 27.02.2023 | 28,16 € s DPH |
| 24331 | Objednávka | rozšírenie EZS | Peter Mikuš – PEMITECH Gazdovský rad 35/53, 931 01 Šamorín | 41398840 | 24.02.2023 | 248,92 € s DPH |
| 24329 | Objednávka | demontáž podhľadu v reštaurácii na LD HS | PR BUILDING spol. s.r.o. Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava | 36704881 | 24.02.2023 | 1 871,92 € bez DPH |
| 24326 | Faktúra | LED reflektory, žiarovky na základe 24311 | LEDart s.r.o. Vajnorska 127E, 831 04 Bratislava | 50020552 | 21.02.2023 | 49,90 € s DPH |
| 24325 | Objednávka | náhradné diely a servis vozidiel | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 21.02.2023 | 4 940,00 € s DPH |
| 24324 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.12.22-26.1.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.02.2023 | 202,92 € s DPH |
| 24323 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.12.22-24.1.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.02.2023 | 23,74 € s DPH |
| 24322 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 21.02.2023 | 267,84 € s DPH |
| 24321 | Faktúra | vodné Kamzík les 30.12.22-29.1.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.02.2023 | 17,45 € s DPH |
| 24320 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 25.12.22-24.1.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.02.2023 | 93,60 € s DPH |
| 24319 | Faktúra | vodné, stočné MT 23.12.22-22.1.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.02.2023 | 3 178,03 € s DPH |
| 24318 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OOP 1/2023 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 21.02.2023 | 538,80 € s DPH |
| 24317 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 21.02.2023 | 37,49 € s DPH |
| 24316 | Faktúra | emisná a technická kontrola na základe 24206 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 21.02.2023 | 447,00 € s DPH |
| 24315 | Faktúra | náhradné diely na základe 24271 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 21.02.2023 | 1 069,90 € s DPH |
| 24314 | Faktúra | servis vozidla na základe 24263 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 21.02.2023 | 684,00 € s DPH |
| 24311 | Objednávka | LED svietidlá | LEDart s.r.o. Vajnorska 127E, 831 04 Bratislava | 50020552 | 16.02.2023 | 49,90 € s DPH |
| 24310 | Faktúra | náhradný diel – pomocný čap na základe 24274 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 16.02.2023 | 772,56 € s DPH |
| 24309 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 16.02.2023 | 3 630,03 € s DPH |
| 24308 | Faktúra | práce žiakov | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 16.02.2023 | 315,61 € neplatca DPH |
| 24307 | Faktúra | práce žiakov | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 16.02.2023 | 118,82 € neplatca DPH |
| 24306 | Faktúra | nájom tlakových fliaš 1/2023 na základe 24044 | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 16.02.2023 | 276,77 € s DPH |
| 24305 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 16.02.2023 | 4,00 € s DPH |
| 24304 | Faktúra | el.energia Matrin 2/2023 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 16.02.2023 | 29,00 € s DPH |
| 24303 | Faktúra | poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 16.02.2023 | 1 587,37 € bez DPH |
| 24302 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 16.02.2023 | 416,23 € s DPH |
| 24301 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2023 | Marianna Konrádová MARIANNA Bernolákovská 95, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 14137739 | 16.02.2023 | 12 172,18 € s DPH |
| 24298 | Objednávka | náhradné diely | Grabo spol. s r.o. Vrakúnska cesta 22, 821 06 Bratislava | 35745690 | 13.02.2023 | 168,00 € s DPH |
| 24297 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 27/2021 | Eva Jurínyiová Vlčie hrdlo 584/56, 821 07 Bratislava | 41881222 | 13.02.2023 | 1 649,40 € s DPH |
| 24296 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.17/2021 | Ing. Mariana Kratochvílová MALEN Športová 10, 900 24 Veľký Biel | 32826745 | 13.02.2023 | 1 848,10 € s DPH |
| 24295 | Objednávka | Prístup do online aplikácie pre odpadové hospodárstvo | ENVIS, s.r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava | 35977442 | 13.02.2023 | 371,28 € s DPH |
| 24293 | Objednávka | náhradný diel-násypník | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 10.02.2023 | 936,00 € s DPH |
| 24292 | Objednávka | školenie VO | OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A, 821 01 Bratislava | 47139200 | 10.02.2023 | 108,00 € s DPH |
| 24291 | Objednávka | školenie VO | OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A, 821 01 Bratislava | 47139200 | 10.02.2023 | 108,00 € s DPH |
| 24290 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 09.02.2023 | 340,36 € s DPH |
| 24289 | Faktúra | náhradné diely-snímač, olej, tesnenie, filter, plavák na základe 24232 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 09.02.2023 | 833,40 € s DPH |
| 24288 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 09.02.2023 | 7,13 € s DPH |
| 24287 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT -10.1.23 na základe 24254 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 09.02.2023 | 147,84 € s DPH |
| 24286 | Faktúra | školenie – povinná elektronická platforma na základe 24255 | ProWise, a. s. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov | 51871998 | 09.02.2023 | 82,80 € s DPH |
| 24285 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 09.02.2023 | 270,00 € bez DPH |
| 24284 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT, MU 1/2023 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 09.02.2023 | 281,90 € s DPH |
| 24283 | Faktúra | školenie- nové postupy účtovania na základe 24272 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 09.02.2023 | 50,00 € neplatca DPH |
| 24282 | Faktúra | školenie -nové postupy účtovania na základe 24258 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 09.02.2023 | 25,00 € neplatca DPH |
| 24279 | Faktúra | náhradný diel-zobrazovacia jednotka Locust na základe 24218 | ASI KOŠICE, s.r.o. Hroncova 3, 040 01 Košice | 36198692 | 07.02.2023 | 427,32 € s DPH |
| 24278 | Faktúra | el-energia LD, MT 12/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 07.02.2023 | 31 100,65 € s DPH |
| 24277 | Zmluva | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrinu – opravená | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 07.02.2023 | 319,00 € s DPH |
| 24274 | Objednávka | náhradné diel – pomocný čap riadenia | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 03.02.2023 | 780,00 € s DPH |
| 24273 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.6/2021 | Marta Fűleová Hlavná 107, 900 44 Tomášov | 31852637 | 02.02.2023 | 7 285,60 € s DPH |
| 24272 | Objednávka | online seminár – nové postupy účtovania | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 02.02.2023 | 50,00 € neplatca DPH |
| 24271 | Objednávka | náhradné diely | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 02.02.2023 | 1 070,00 € s DPH |
| 24269 | Faktúra | poskytovanie online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 01.02.2023 | 1,80 € bez DPH |
| 24267 | Faktúra | výška platieb za opakované dodávky plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 31.01.2023 | 17 567,00 € s DPH |
| 24266 | Faktúra | vyúčtovacia fa za dodávku zemného plynu 1-12/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 31.01.2023 | -254,38 € s DPH |
| 24265 | Faktúra | dobropis- teplomer na základe 24187 | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 31.01.2023 | -5,50 € bez DPH |
| 24264 | Faktúra | dobropis kancelárske potreby na základe 23811 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 31.01.2023 | -372,00 € s DPH |
| 24263 | Objednávka | servis vozidla, prezutie | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 31.01.2023 | 690,00 € s DPH |
| 24262 | Objednávka | dodávka pitnej vody na rok 2023-barely | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 31.01.2023 | 1 188,00 € s DPH |
| 24261 | Faktúra | oprava piestu na základe 24216 | HANSA – FLEX Hydraulik, s.r.o. Košťany nad Turcom 325, 038 41 Košťany nad Turcom | 31642608 | 31.01.2023 | 300,00 € s DPH |
| 24260 | Faktúra | zobrazovacia jednotka LOCUST na základe 24218 | ASI KOŠICE, s.r.o. Hroncova 3, 040 01 Košice | 36198692 | 31.01.2023 | 427,32 € s DPH |
| 24259 | Faktúra | GPS monitoring 1-12/2023 na základe 23892 | gps systems s. r. o. L. Novomeského 2632/27, 902 01 Pezinok | 46613111 | 31.01.2023 | 894,24 € s DPH |
| 24258 | Objednávka | školenie- postupy účtovania | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 31.01.2023 | 25,00 € neplatca DPH |
| 24257 | Objednávka | revízie zdvíhacích zariadení na rok 2023 | Ladislav Stupárek Jiráskova 4, 851 01 Bratislava | 32110430 | 31.01.2023 | 999,00 € neplatca DPH |
| 24256 | Objednávka | školenie-účtovníctvo a rozpočtovníctvo | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 31.01.2023 | 25,00 € neplatca DPH |
| 24255 | Objednávka | školenie VO -povinná elektronická platforma | ProWise, a. s. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov | 51871998 | 30.01.2023 | 82,80 € s DPH |
| 24254 | Objednávka | odber a analýza odpadovej vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 30.01.2023 | 900,00 € s DPH |
| 24253 | Zmluva | Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č.59/2021 | Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava | 35738880 | 30.01.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24252 | Objednávka | oprava elektroniky osobného výťahu | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 30.01.2023 | 1 200,00 € s DPH |
| 24251 | Objednávka | oprava garážovej brány | KRISTL s. r. o. Prídavková 49, 841 06 Bratislava | 43948341 | 30.01.2023 | 300,00 € s DPH |
| 24250 | Faktúra | úprava prístupovej cesty Koliba -lanovka na základe 24039 | KOUKOLA, s. r. o. Myslenická 3110/231, 902 03 Pezinok | 47334142 | 27.01.2023 | 245,00 € neplatca DPH |
| 24249 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.01.2023 | 61,36 € s DPH |
| 24248 | Faktúra | zrážková voda Zátišie 12/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 27.01.2023 | 156,96 € s DPH |
| 24246 | Faktúra | el.energia Zátišie 12/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 27.01.2023 | 939,14 € s DPH |
| 24245 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 27.01.2023 | 1 998,69 € s DPH |
| 24244 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 12/2022 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 27.01.2023 | 2 170,80 € s DPH |
| 24243 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 27.01.2023 | 1 867,96 € s DPH |
| 24242 | Faktúra | lomový kameň frakcia 16/32 na základe 24222 | SANDROCK Sped, s. r. o. 1. Mája 29/A, 902 01 Pezinok | 45557110 | 27.01.2023 | 675,74 € s DPH |
| 24241 | Faktúra | el.energia Halašova 12/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 27.01.2023 | 1 094,94 € s DPH |
| 24240 | Faktúra | el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 12/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 27.01.2023 | 692,50 € s DPH |
| 24239 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 27.01.2023 | 25,90 € s DPH |
| 24238 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.12.22-14.1.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 27.01.2023 | 176,09 € s DPH |
| 24237 | Faktúra | zrážky MT 12/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 27.01.2023 | 369,05 € s DPH |
| 24236 | Faktúra | právne služby 12/2022 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 27.01.2023 | 2 100,00 € s DPH |
| 24235 | Zmluva | Rámcová zmluva- opravy a údržba bŕzd vozidiel, č.6 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 26.01.2023 | 1 500,00 € s DPH |
| 24234 | Faktúra | BRO 12/2022 | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 26.01.2023 | 1 419,29 € s DPH |
| 24233 | Faktúra | upratovacia súprava Vileda na základe 24223 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava | 35793783 | 26.01.2023 | 60,96 € s DPH |
| 24232 | Objednávka | náhradné diely- tesnenie, filter, plavák, snímač, olej | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 26.01.2023 | 835,00 € s DPH |
| 24231 | Faktúra | práce žiakov | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 26.01.2023 | 311,89 € neplatca DPH |
| 24230 | Zmluva | Rámcová zmluva- oprava el.systémov, č.5 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 26.01.2023 | 2 000,00 € s DPH |
| 24229 | Zmluva | Rámcová zmluva- diagnostika, č.4 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 26.01.2023 | 1 000,00 € s DPH |
| 24227 | Faktúra | práce žiakov | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 20.01.2023 | 107,68 € neplatca DPH |
| 24226 | Faktúra | práce žiakov | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 20.01.2023 | 40,84 € neplatca DPH |
| 24224 | Zmluva | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrinu | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 20.01.2023 | 429,00 € s DPH |
| 24223 | Objednávka | upratovacie sústavy Vileda | Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava | 35793783 | 19.01.2023 | 61,00 € s DPH |
| 24222 | Objednávka | lomový kameň Bazalt Melafín fr.16/32 | SANDROCK Sped, s. r. o. 1. Mája 29/A, 902 01 Pezinok | 45557110 | 19.01.2023 | 564,20 € bez DPH |
| 24221 | Faktúra | trovy exekúcie | JUDr. Peter Stano Michalská 7, 917 00 Trnava | 37844512 | 19.01.2023 | 72,00 € s DPH |
| 24220 | Faktúra | el.energia Martin vyúčtovanie 28.1.2022-31.12.2022- preplatok | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 19.01.2023 | -31,89 € s DPH |
| 24219 | Faktúra | vodné, stočné vyúčtovanie Martin | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin | 36672084 | 19.01.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24218 | Objednávka | náhradný diel na LOCUST -zobrazovacia jednotka | ASI KOŠICE, s.r.o. Hroncova 3, 040 01 Košice | 36198692 | 19.01.2023 | 370,00 € bez DPH |
| 24216 | Objednávka | oprava hydraulického piestu | HANSA – FLEX Hydraulik, s.r.o. Košťany nad Turcom 325, 038 41 Košťany nad Turcom | 31642608 | 19.01.2023 | 300,00 € s DPH |
| 24215 | Faktúra | prenájom terminálu LD 10-12/2022 na základe 22053 | Nexi Central Europe, a.s. Röntgenova 1, 851 01 Bratislava | 31372074 | 19.01.2023 | 48,60 € s DPH |
| 24214 | Faktúra | prevádzkovanie trafostanice LD 2.polrok 2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 18.01.2023 | 482,86 € s DPH |
| 24213 | Faktúra | monitorovanie EZS-LD 12/2022 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 18.01.2023 | 39,83 € s DPH |
| 24212 | Faktúra | prostriedky OOP na lanovú dráhu na základe 24046 | Automonitoring s.r.o. V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, ČR | 4087470 | 18.01.2023 | 229,64 € bez DPH |
| 24211 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 18.01.2023 | 262,28 € s DPH |
| 24210 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OOP | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 18.01.2023 | 538,80 € s DPH |
| 24209 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 18.01.2023 | 436,42 € s DPH |
| 24208 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 12/2022 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 18.01.2023 | 4 310,06 € s DPH |
| 24207 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT, MU 12/2022 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 18.01.2023 | 258,00 € s DPH |
| 24206 | Objednávka | technická a emisná kontrola vozidiel | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 18.01.2023 | 600,00 € s DPH |
| 24205 | Faktúra | úhrada škodovej udalosti | Róbert Kulifaj – CARTEC Novoveská 6283/64, 841 07 Bratislava | 40094243 | 17.01.2023 | 100,00 € s DPH |
| 24204 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 17.01.2023 | 270,00 € bez DPH |
| 24203 | Faktúra | prevádzkovanie trafostanice MT 2.polrok 2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.01.2023 | 482,86 € s DPH |
| 24202 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 17.01.2023 | 4,00 € s DPH |
| 24201 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 17.01.2023 | 2,03 € s DPH |
| 24200 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 17.01.2023 | 2 316,53 € s DPH |
| 24199 | Faktúra | el.energia Vajnorská 12/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 16.01.2023 | 2 738,64 € s DPH |
| 24198 | Faktúra | revízia zdviháka na základe 23791 | AG-AUTOLIFT spol. s r.o. Dobšinského 23/54, 949 01 Nitra | 31419038 | 16.01.2023 | 306,00 € s DPH |
| 24197 | Faktúra | vodné Hronského 6.12.22-5.1.23 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 16.01.2023 | 57,34 € s DPH |
| 24196 | Faktúra | nájom tlakových fliaš 12/2022 | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 16.01.2023 | 276,77 € s DPH |
| 24194 | Faktúra | telefón, batérie, stolová lampa, teplomery, batérie do UPS na základe 24187 | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 16.01.2023 | 188,43 € bez DPH |
| 24190 | Faktúra | školenie práce vo výškach na základe 23813 | Automonitoring s.r.o. V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, ČR | 4087470 | 13.01.2023 | 280,00 € bez DPH |
| 24189 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 23748 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 13.01.2023 | 4 127,46 € s DPH |
| 24188 | Objednávka | oprava poistnej udalosti | PR BUILDING spol. s.r.o. Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava | 36704881 | 13.01.2023 | 1 126,54 € bez DPH |
| 24187 | Objednávka | telefón, batérie, stolová lampa, teplomery, batérie do UPS | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 13.01.2023 | 226,15 € s DPH |
| 24186 | Faktúra | vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu Vih, Tom, Hálk | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 13.01.2023 | -2 082,41 € s DPH |
| 24185 | Faktúra | opravná faktúra za elektrickú energiu Cesta na Kamzík | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 13.01.2023 | -77,95 € s DPH |
| 24184 | Faktúra | opravná faktúra za elektrickú energiu Cesta na Kamzík | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 13.01.2023 | -219,71 € s DPH |
| 24183 | Faktúra | opravná faktúra za elektrickú energiu Cesta na Kamzík | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 13.01.2023 | -489,00 € s DPH |
| 24182 | Faktúra | opravná faktúra za elektrickú energiu Cesta na Kamzík | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 13.01.2023 | -445,74 € s DPH |
| 24181 | Faktúra | opravná faktúra za elektrickú energiu Cesta na Kamzík | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 13.01.2023 | -221,82 € s DPH |
| 24180 | Faktúra | vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu Cesta na Kamzík | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 13.01.2023 | -2 276,25 € s DPH |
| 24179 | Faktúra | vodné Kamzík-les 30.11-29.12.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 13.01.2023 | 17,45 € s DPH |
| 24178 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.11-24.12.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 13.01.2023 | 32,21 € s DPH |
| 24177 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 25.11-24.12.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 13.01.2023 | 97,79 € s DPH |
| 24176 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.11-26.12.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 13.01.2023 | 202,92 € s DPH |
| 24175 | Faktúra | vodné, stočné MT 23.11-22.12.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 13.01.2023 | 3 429,84 € s DPH |
| 24174 | Faktúra | pracovné náradie – dobropis | AG NÁRADIE, s. r. o. Bulharská 37/2, 917 00 Trnava | 18049401 | 13.01.2023 | -90,19 € s DPH |
| 24173 | Faktúra | pracovné náradie na základe 23729 | AG NÁRADIE, s. r. o. Bulharská 37/2, 917 00 Trnava | 18049401 | 13.01.2023 | 4 492,88 € s DPH |
| 24172 | Faktúra | Profivzdelávanie – predplatné – ročný prístup na základe 23772 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 13.01.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24171 | Faktúra | online knižnica verejná správa – záloha za predplatné (na 2 roky) na základe 23819 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 13.01.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24170 | Faktúra | hutný materiál na základe 23771 | PRESPOR spol. s r.o. Turbínova 1, 831 04 Bratislava | 31340326 | 13.01.2023 | 97,48 € s DPH |
| 24169 | Faktúra | hutný materiál na základe 23770 | PRESPOR spol. s r.o. Turbínova 1, 831 04 Bratislava | 31340326 | 13.01.2023 | 771,25 € s DPH |
| 24168 | Faktúra | servis kosačky na základe 23894 | AGROTRADE, s.r.o. Dunajský Klátov 88, 929 01 Dunajský Klátov | 31424112 | 13.01.2023 | 390,00 € s DPH |
| 24167 | Faktúra | lomový kameň, frakcia 4/8 na základe 23808 | SANDROCK Sped, s. r. o. 1. Mája 29/A, 902 01 Pezinok | 45557110 | 13.01.2023 | 2 199,62 € s DPH |
| 24166 | Faktúra | serverové IT práce na základe 23708 | board.sk, s.r.o. Nákovná 9, 821 06 Bratislava | 35853867 | 13.01.2023 | 1 560,00 € s DPH |
| 24165 | Faktúra | vypracovanie PD na opravu schodov MT na základe 22460 | Ing. Éva Kovács – Busnyák Ulica Márie 666/20, 931 01 Šamorín | 32329601 | 13.01.2023 | 2 655,00 € neplatca DPH |
| 24164 | Faktúra | pneumatiky na základe 23747 | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 13.01.2023 | 3 839,34 € s DPH |
| 24163 | Faktúra | online knižnica verejná správa – záloha za predplatné (na 2 roky) na základe 23819 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 13.01.2023 | 1 036,20 € s DPH |
| 24162 | Faktúra | Stihl silon na základe 23809 | Ján Popluhár – J A P O P Trnavská 39, 900 27 Bernolákovo | 30749417 | 13.01.2023 | 1 427,90 € s DPH |
| 24161 | Faktúra | oprava kosačky na základe 23812 | Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | 36775011 | 13.01.2023 | 933,04 € s DPH |
| 24160 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 12/2022 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 13.01.2023 | 1 054,32 € s DPH |
| 24159 | Faktúra | rekonštrukcia hornej stanice LD | PR BUILDING spol. s.r.o. Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava | 36704881 | 13.01.2023 | 89 317,97 € bez DPH |
| 24158 | Faktúra | poistenie majetku 1Q/2023 | PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Námestie Mateja Korvína 1, 81107 Bratislava | 50659669 | 13.01.2023 | 2 163,48 € neplatca DPH |
| 24157 | Faktúra | štrk makadam na základe 23784 | Lóránt Kiss Štvrtok na Ostrove 506, 93040 Štvrtok na Ostrove | 33464651 | 13.01.2023 | 1 140,00 € s DPH |
| 24156 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 13.01.2023 | 147,84 € s DPH |
| 24155 | Faktúra | náterová hmota na stromy na základe 23781 | PLANTAGO, spol. s r.o. Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava | 35789131 | 13.01.2023 | 404,30 € s DPH |
| 24154 | Faktúra | kancelársky nábytok na základe 23676 | RAFFAELIS IDE s.r.o. Kostolná 18, 044 13 Valaliky | 36574015 | 13.01.2023 | 1 562,28 € s DPH |
| 24153 | Faktúra | voda – barely | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 13.01.2023 | 67,50 € s DPH |
| 24152 | Faktúra | el. energia Martin 12/2022 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 13.01.2023 | 46,00 € s DPH |
| 24151 | Faktúra | MS Office 2016 PP Sk SH, MS Office 2021 PP Sk SH na základe 23807 | Digital Coach s.r.o. Odborárov 551/16, 052 01 Spišská Nová Ves | 47845333 | 13.01.2023 | 55,70 € s DPH |
| 24150 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 23806 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 13.01.2023 | 23,04 € s DPH |
| 24149 | Faktúra | kancelárske potreby na základe 23811 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 13.01.2023 | 3 872,02 € s DPH |
| 24148 | Faktúra | odborné prehliadky a skúšky na základe 23750 | Vladimír Votruba – EKOPASCAL Moyzesova 935/3, 811 05 Bratislava | 11664975 | 13.01.2023 | 440,00 € neplatca DPH |
| 24147 | Faktúra | teplo MT – prehľad platby za rok 2022 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 13.01.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24146 | Faktúra | Oprava nákladnej brány na základe 23789 | J O L L Y J O K E R , a.s. Ďumbierska 3, 833 72 Bratislava | 00685810 | 13.01.2023 | 84,00 € s DPH |
| 24145 | Faktúra | Revízia prvkov osobného zabezpečenia na základe 23766 | Automonitoring s.r.o. V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, ČR | 4087470 | 13.01.2023 | 275,47 € bez DPH |
| 24144 | Faktúra | prenájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 12.01.2023 | 267,84 € s DPH |
| 24143 | Faktúra | kancelárska stolička na základe 23631 | Landema Group, s.r.o. Dobronická 986/35, 142 00 Praha 4, ČR | 27222357 | 12.01.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24142 | Faktúra | IS SAMO IV. kv 2022 | PROFMEL, s.r.o. Ferienčíkova 1, 811 01 Bratislava | 35815213 | 12.01.2023 | 272,00 € neplatca DPH |
| 24141 | Faktúra | elektrická energia LD | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 12.01.2023 | 1 473,18 € s DPH |
| 24140 | Faktúra | zrážková voda MT 11/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.01.2023 | 357,06 € s DPH |
| 24139 | Faktúra | nemrznúca zmes do ostrekovačov Dynastik (-20°C) na základe 23787 | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 12.01.2023 | 160,00 € s DPH |
| 24138 | Faktúra | dreviny na základe 22470 | PLANTAGO, spol. s r.o. Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava | 35789131 | 12.01.2023 | 7 146,00 € s DPH |
| 24137 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.11-14.12.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.01.2023 | 176,09 € s DPH |
| 24136 | Faktúra | vodné Hronského 6.11-5.12.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.01.2023 | 57,34 € s DPH |
| 24135 | Faktúra | dreviny na základe 23711 | PLANTAGO, spol. s r.o. Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava | 35789131 | 12.01.2023 | 3 573,00 € s DPH |
| 24134 | Faktúra | vyúčtovanie poistného KASKO vozidiel 2023 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 12.01.2023 | 5 501,49 € neplatca DPH |
| 24133 | Faktúra | úhrada poistného PZP 1Q/2023 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 12.01.2023 | 2 422,22 € neplatca DPH |
| 24132 | Faktúra | pracovné odevy na základe 23575 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 12.01.2023 | 5 631,71 € s DPH |
| 24131 | Faktúra | pracovné odevy | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 12.01.2023 | 491,74 € s DPH |
| 24130 | Faktúra | pracovné odevy na základe 23774 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 12.01.2023 | 279,27 € s DPH |
| 24129 | Faktúra | biologicky rozložiteľný odpad | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 12.01.2023 | 3 150,55 € s DPH |
| 24128 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 12.01.2023 | 54,07 € s DPH |
| 24127 | Faktúra | náhradné diely na základe 23788 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 12.01.2023 | 920,23 € s DPH |
| 24126 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 12.01.2023 | 4,00 € s DPH |
| 24125 | Faktúra | zmluvný servis 8ks výťahov11/2022 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 12.01.2023 | 270,00 € bez DPH |
| 24124 | Faktúra | odsatie a vyčistenie odlučovača tukových látok MT na základe 23673 | SEZAKO Trnava, s.r.o. Orešanská 11, 917 01 Trnava | 36263800 | 12.01.2023 | 153,00 € s DPH |
| 24123 | Faktúra | elektrická energia | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 12.01.2023 | 22 894,64 € s DPH |
| 24122 | Faktúra | elektrická energia | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 12.01.2023 | 705,43 € s DPH |
| 24121 | Faktúra | elektrická energia | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 12.01.2023 | 645,19 € s DPH |
| 24120 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 12.01.2023 | 3 438,38 € s DPH |
| 24119 | Faktúra | telefón, internet, pevná sieť | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 12.01.2023 | 263,16 € s DPH |
| 24118 | Faktúra | právne služby 11/2022 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 12.01.2023 | 2 220,00 € s DPH |
| 24117 | Faktúra | elektrická energia | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 12.01.2023 | 883,12 € s DPH |
| 24116 | Faktúra | internet 12/2022 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 12.01.2023 | 25,90 € s DPH |
| 24115 | Faktúra | elektrická energia | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 12.01.2023 | 1 813,45 € s DPH |
| 24114 | Faktúra | telefón, internet, mobilná sieť | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 12.01.2023 | 418,38 € s DPH |
| 24113 | Faktúra | Previn lístkov na LD na základe 23744 | HV print, spol. s.r.o. Hattalova 12/A / 3409, 831 03 Bratislava | 31332862 | 12.01.2023 | 60,00 € s DPH |
| 24112 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT, MU 11/2022 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 12.01.2023 | 305,81 € s DPH |
| 24111 | Faktúra | trhovnícke stoly pre MT na základe 23234 | MAPEKA s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava | 36688843 | 12.01.2023 | 7 250,00 € s DPH |
| 24110 | Faktúra | revízia plynových kotlov na základe 23669 | PLYNEX SK, s.r.o. Bieloruská 5214/31, 821 06 Bratislava | 48259926 | 12.01.2023 | 320,00 € neplatca DPH |
| 24109 | Faktúra | Elektroinštalačný materiál – PCO SBS na základe 23638 | KV – Security s.r.o. Panónska cesta 9, 85232 Bratislava | 46019669 | 12.01.2023 | 785,40 € s DPH |
| 24108 | Faktúra | Profivzdelávanie – predplatné – ročný prístup – zálohová FA na základe 23772 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 12.01.2023 | 468,00 € s DPH |
| 24107 | Faktúra | káva Massimo 32kg na základe 23695 | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 12.01.2023 | 432,00 € s DPH |
| 24106 | Faktúra | revízia hasiacich prístrojov na základe 23255 | Ing. Roman Hlocký – ZERO II., s. r. o. Stummerova 6, 955 01 Topoľčany | 47568445 | 12.01.2023 | 883,20 € s DPH |
| 24105 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 11/2022 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 12.01.2023 | 2 170,80 € s DPH |
| 24104 | Faktúra | Fotografické práce MT 09/2022 na základe 22306 | IZZI s. r. o. Budatínska 41, 851 06 Bratislava | 52731260 | 12.01.2023 | 500,00 € neplatca DPH |
| 24103 | Faktúra | revízia priemyselnej brány na základe 23566 | BRATEC s.r.o. Čenkovce 255, 930 39 Čenkovce | 50106554 | 12.01.2023 | 84,00 € s DPH |
| 24102 | Faktúra | monitorovanie EZS-LD 11/2022 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 12.01.2023 | 39,83 € s DPH |
| 24101 | Faktúra | servis turniketu na základe 23763 | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 12.01.2023 | 328,80 € s DPH |
| 24100 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie | Jurišta Gastro s.r.o. Považská 42/310, 831 03 Bratislava | 47065109 | 12.01.2023 | 1 740,20 € s DPH |
| 24099 | Zmluva | el.energia, vodné, stočné | Bonvivant s.r.o. Dunajská 1, 811 08 Bratislava | 48066311 | 12.01.2023 | 1 140,70 € s DPH |
| 24098 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie, vodného, stočného | VIREN, spol. s r. o. Odborárska 18, 831 02 Bratislava | 44307292 | 12.01.2023 | 2 593,05 € s DPH |
| 24097 | Zmluva | el.energia pre kamerový systém Kuchajda 1-10/2022 k zmluve MsP/14/00047 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 12.01.2023 | 114,48 € s DPH |
| 24096 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie, vodného, stočného | Majolika-R, s. r. o. Vinice 5562/3, 902 03 Pezinok | 53559711 | 12.01.2023 | 359,50 € s DPH |
| 24095 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie, vodného, stočného | 66X s. r. o. Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava | 50797913 | 12.01.2023 | 3 696,10 € s DPH |
| 24094 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie | Zdenek Doležal Cígeľská 7613/12, 831 06 Bratislava | 11920815 | 12.01.2023 | -30,29 € s DPH |
| 24093 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie, vodného, stočného | XXL trade s.r.o. Lackova 3, 841 04 Bratislava | 47403977 | 12.01.2023 | 210,18 € s DPH |
| 24092 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie | Eva Ábrahámová Malý Lég 316, 930 37 Lehnice | 45533458 | 12.01.2023 | -74,26 € s DPH |
| 24091 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 12.01.2023 | -193,82 € s DPH |
| 24090 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie, vodného, stočného | Marianna Konrádová MARIANNA Bernolákovská 95, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 14137739 | 12.01.2023 | -410,08 € s DPH |
| 24089 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie | Olha Kopolovets Račianska 109/B, 831 02 Bratislava | 46460870 | 12.01.2023 | -303,92 € s DPH |
| 24088 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie, vodného, stočného | Marta Fűleová Hlavná 107, 900 44 Tomášov | 31852637 | 12.01.2023 | -519,35 € s DPH |
| 24087 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie | Emisam, s.r.o. Veľký Lég 110, 930 37 Lehnice | 50506137 | 12.01.2023 | 939,40 € s DPH |
| 24086 | Zmluva | vyúčtovanie energií | BAM – EKO a.s. Hálkova 11, 831 03 Bratislava | 35815272 | 12.01.2023 | -506,14 € s DPH |
| 24085 | Zmluva | vyúčtovanie energií | Rastislav Rigó – Bazár R & R Poľná ulica 816/22, 930 39 Zlaté Klasy | 52251802 | 12.01.2023 | -57,46 € s DPH |
| 24084 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 12.01.2023 | -36,03 € s DPH |
| 24083 | Zmluva | vyúčtovanie el. energie | PhDr. Jalal AI – Bouzan – RONY J.Poničana 15, 841 07 Bratislava | 32153007 | 12.01.2023 | 30,38 € s DPH |
| 24082 | Zmluva | vyúčtovanie vodného, stočného | Karol Čapucha WINEX Vinohradnícka 77, 900 91 Limbach | 40050157 | 12.01.2023 | -0,34 € s DPH |
| 24081 | Zmluva | vyúčtovanie energií | HORSKA, s.r.o. Ovručská 1666/2, 831 02 Bratislava | 46475478 | 12.01.2023 | 918,42 € s DPH |
| 24080 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie, vodného, stočného, TUV | Focus media-store s.r.o. Nitrianska 1729/5, 927 05 Šala | 45302944 | 12.01.2023 | 441,94 € s DPH |
| 24079 | Zmluva | vyúčtovanie energií | Fruit planet s. r. o. Na križovatkách 41, 821 04 Bratislava | 53936540 | 12.01.2023 | -154,14 € s DPH |
| 24078 | Zmluva | vyúčtovanie energií | Slovenská rybia farma, s.r.o. Družstevná 1091/27, 014 01 Bytča | 35835761 | 12.01.2023 | 615,74 € s DPH |
| 24077 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie | Mgr. Miroslav Martinčo Škultétyho 12, 831 01 Bratislava | 35155353 | 12.01.2023 | 289,28 € s DPH |
| 24076 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie | Ján Pálfy Kvetinárstvo Bardejovská 11, 831 02 Bratislava | 11689838 | 12.01.2023 | 40,41 € s DPH |
| 24075 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie | Trang Nhung Dang Thi Bernolákova 1486/11, 902 01 Pezinok | 36950173 | 12.01.2023 | -94,85 € s DPH |
| 24074 | Zmluva | vyúčtovanie vodné, stočné, TUV | Ing. Peter Kudláč – APIMED Nová 645/47, 919 65 Dolná Krupá | 37032569 | 12.01.2023 | -526,78 € s DPH |
| 24073 | Faktúra | Orezanie a výrub stromov na základe 23538 | RONDO spol. s r.o. Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava | 31334172 | 12.01.2023 | 33 472,40 € s DPH |
| 24072 | Faktúra | Tonery na základe 23777 | BOBONET s.r.o. Hrobákova 7, 851 02 Bratislava | 47542888 | 12.01.2023 | 450,84 € s DPH |
| 24071 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu nov 2022 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 12.01.2023 | 54,00 € s DPH |
| 24070 | Faktúra | provízia za poskytovanie služieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 12.01.2023 | 1,20 € bez DPH |
| 24069 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie | Margita Boháčová Blagoevova 2675/10, 851 04 Bratislava | 34444009 | 12.01.2023 | -39,04 € s DPH |
| 24068 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie | František Andrássy – KAMENÁRSTVO Hlavná 990/35, 924 01 Galanta | 35197854 | 12.01.2023 | -39,18 € s DPH |
| 24067 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie | AYB SK s.r.o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov | 51288478 | 12.01.2023 | 137,50 € s DPH |
| 24066 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie,vodného, stočného | Program® spol. s r.o. Brnianska 10, 911 05 Trenčín | 17640415 | 12.01.2023 | -21 167,88 € s DPH |
| 24065 | Zmluva | vyúčtovanie vodného, stočného | SVABOREX s. r. o. Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava | 46373624 | 12.01.2023 | -749,80 € s DPH |
| 24064 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie, vodného, stočného | Richard Richtárik Belinského 1048/9, 851 01 Bratislava | 37419455 | 12.01.2023 | -401,52 € s DPH |
| 24063 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie, vodného, stočného | Zuzana Lučanová Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava | 37565621 | 12.01.2023 | 580,54 € s DPH |
| 24062 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie, vodného, stočného | Ing. Peter Roško – ROSKOP Vidlicová 12308/66, 831 01 Bratislava | 35157615 | 12.01.2023 | 219,16 € s DPH |
| 24061 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie | Phu Le Van Roľnícka 9033/18, 831 07 Bratislava | 47833017 | 12.01.2023 | 3 585,61 € s DPH |
| 24060 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie, vodného, stočného | TAURIS, a.s. Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota | 36773123 | 12.01.2023 | -472,07 € s DPH |
| 24059 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie | Z&T Pharma s.r.o. Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava | 47664479 | 12.01.2023 | -2,39 € s DPH |
| 24058 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie, vodného, stočného | VK LEVEL s.r.o. Bottova 10, 902 01 Pezinok | 43964524 | 12.01.2023 | -1 006,67 € s DPH |
| 24057 | Zmluva | vyúčtovanie vodného, stočného TUV | Silvia Balážová Estónska 28, 821 06 Bratislava | 40698998 | 12.01.2023 | -34,78 € s DPH |
| 24056 | Zmluva | vyúčtovanie vodného, stočného | Tomáš Vígh a Vígh Eliášovce 61, 930 38 Nový Život | 14148871 | 12.01.2023 | -22,08 € s DPH |
| 24055 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie | Trang Le Thi Černockého 9983/5A, 831 06 Bratislava | 52321550 | 12.01.2023 | -44,26 € s DPH |
| 24054 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie | TESCOM, s.r.o. Piešťanská 7, 831 02 Bratislava | 35732300 | 12.01.2023 | -155,28 € s DPH |
| 24053 | Zmluva | vyúčtovanie energií 1-12/2022 k zmluve č.50/2021 | Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava | 35738880 | 12.01.2023 | -10,61 € s DPH |
| 24052 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie | Ing. Aneta Švanygová Výtvarná 7, 821 06 Bratislava | 11887672 | 12.01.2023 | 174,29 € s DPH |
| 24051 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie | Mgr. Bronislava Gejdošová Malinovská 167/94, 900 28 Zálesie | 33841225 | 12.01.2023 | 28,14 € s DPH |
| 24050 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie | Zuzana Ježovítová Ďatelinová 5530/8, 821 01 Bratislava | 53755057 | 12.01.2023 | 81,41 € s DPH |
| 24049 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie | Eva Jurínyiová Vlčie hrdlo 584/56, 821 07 Bratislava | 41881222 | 12.01.2023 | -51,78 € s DPH |
| 24048 | Zmluva | vyúčtovanie spotreby el.energie | Solárny východ, s. r. o. Prešovská 59, 821 01 Bratislava | 36843440 | 12.01.2023 | 109,76 € s DPH |
| 24047 | Zmluva | Zmluva č. 03/OD/2023 o nájme majetku | Spolupracovali, s.r.o. Ilija 153, 969 01 Banská Štiavnica | 46937854 | 12.01.2023 | 251,88 € s DPH |
| 24046 | Objednávka | prostriedky OPP na lanovú dráhu | Automonitoring s.r.o. V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, ČR | 4087470 | 11.01.2023 | 276,00 € s DPH |
| 24044 | Objednávka | prenájom tlakových fliaš a výmena technických plynov na rok 2023 | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 11.01.2023 | 3 600,00 € s DPH |
| 24041 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie, vodného, stočného, TUV 1-12/2022 | Vlasta Hosain Tomášikova 1178/18, 050 01 Revúca | 47055456 | 11.01.2023 | 1 799,47 € s DPH |
| 24039 | Objednávka | úprava prístupovej cesty Koliba-lanovka | KOUKOLA, s. r. o. Myslenická 3110/231, 902 03 Pezinok | 47334142 | 11.01.2023 | 245,00 € neplatca DPH |
| 24038 | Faktúra | ručné záhradné a pracovné náradie na základe 23728 | AG NÁRADIE, s. r. o. Bulharská 37/2, 917 00 Trnava | 18049401 | 10.01.2023 | 598,72 € s DPH |
| 24037 | Faktúra | ručné záhradné a pracovné náradie na základe 23730 | AG NÁRADIE, s. r. o. Bulharská 37/2, 917 00 Trnava | 18049401 | 10.01.2023 | 782,64 € s DPH |
| 24036 | Faktúra | hydromotor, spojka, remeň na základe 23674 | ABM TECHNOLOGY s.r.o. Soběraz 76, 507 13 Soběraz, ČR | 49678663 | 10.01.2023 | 607,00 € bez DPH |
| 24035 | Faktúra | kancelársky nábytok-záloha na základe 23676 | RAFFAELIS IDE s.r.o. Kostolná 18, 044 13 Valaliky | 36574015 | 10.01.2023 | 1 563,00 € s DPH |
| 24034 | Faktúra | 5ks PC HP Pro Tower 290 G9 (6B2Q2EA) + 3r záruka na základe 23779 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice | 36212466 | 10.01.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24033 | Faktúra | 7ks monitor HP P24h G4, 23,8″ (7VH44AA) na základe 23780 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice | 36212466 | 10.01.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24032 | Faktúra | 5ks PC HP Pro TOwer 290 G9 (6B2Q2EA) + 3r záruka na základe 23779 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice | 36212466 | 10.01.2023 | 3 188,98 € s DPH |
| 24031 | Faktúra | 7ks monitor HP P24h G4, 23,8″ (7VH44AA) na základe 23780 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice | 36212466 | 10.01.2023 | 1 095,23 € s DPH |
| 24030 | Faktúra | 5x MS Win11Pro OEM, 5x MS Office 2021Pro SH na základe 23782 | Digital Coach s.r.o. Odborárov 551/16, 052 01 Spišská Nová Ves | 47845333 | 10.01.2023 | 0,00 € s DPH |
| 24029 | Faktúra | 5x MS Win11Pro OEM, 5x MS Office 2021Pro SH na základe 23782 | Digital Coach s.r.o. Odborárov 551/16, 052 01 Spišská Nová Ves | 47845333 | 10.01.2023 | 419,91 € s DPH |
| 24028 | Faktúra | pracovné odevy na základe 23606 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 10.01.2023 | 371,30 € s DPH |
| 24027 | Faktúra | oprava pohonov krídlovej brány na základe 23715 | Ing. Renáta Danihelová – ZENITH Záhradná 5178/9A, 901 01 Malacky | 36917010 | 10.01.2023 | 165,00 € neplatca DPH |
| 24026 | Faktúra | blok hydraulický na základe 23692 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 10.01.2023 | 1 543,20 € s DPH |
| 24025 | Faktúra | mulčovacia kôra na základe 23810 | T – TAKÁCS, s.r.o. Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka | 35895438 | 10.01.2023 | 6 997,20 € s DPH |
| 24024 | Faktúra | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 10.01.2023 | 1 343,00 € s DPH |
| 24023 | Faktúra | práce žiakov 11/2022 | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 10.01.2023 | 332,31 € neplatca DPH |
| 24022 | Faktúra | práce žiakov 11/2022 | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 10.01.2023 | 215,35 € neplatca DPH |
| 24021 | Faktúra | práce žiakov 11/2022 | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 10.01.2023 | 25,99 € neplatca DPH |
| 24020 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OOP 11/2022 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 10.01.2023 | 538,80 € s DPH |
| 24019 | Faktúra | hydraulický poj. zdvihák na základe 23776 | PROTES – UNI, s.r.o. Račianska 186, 831 53 Bratislava | 34146466 | 10.01.2023 | 239,95 € s DPH |
| 24018 | Faktúra | kotúčová brúska na základe 23773 | PROTES – UNI, s.r.o. Račianska 186, 831 53 Bratislava | 34146466 | 09.01.2023 | 969,98 € s DPH |
| 24017 | Faktúra | stromy | PLANTAGO, spol. s r.o. Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava | 35789131 | 09.01.2023 | 260,10 € s DPH |
| 24016 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 09.01.2023 | 3 640,87 € s DPH |
| 24015 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 11/2022 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 09.01.2023 | 1 607,50 € s DPH |
| 24014 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 09.01.2023 | 6,06 € s DPH |
| 24013 | Faktúra | sanitárne WC priečky na základe 22377 | MPL TRADING spol. s r.o. Galvániho 8, 821 04 Bratislava | 31388639 | 09.01.2023 | 1 700,00 € bez DPH |
| 24012 | Faktúra | svetlomet na základe 23727 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 09.01.2023 | 958,00 € s DPH |
| 24011 | Faktúra | modernizácia toaliet v MT | Grestako s.r.o. M. A. Beňovského 355/25, 922 03 Vrbové | 52238300 | 09.01.2023 | 12 808,21 € bez DPH |
| 24010 | Faktúra | služba- Od nápadu k projektu na základe 23786 | Grantexpert s. r. o. Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava | 47454890 | 09.01.2023 | 19,90 € s DPH |
| 24009 | Faktúra | notebook na základe 23778 | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 09.01.2023 | 0,00 € bez DPH |
| 24008 | Faktúra | notebook na základe 23778 | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 09.01.2023 | 785,40 € bez DPH |
| 24007 | Faktúra | ochranné sklo, ventilátor, anténa, switch na základe 23765 | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 09.01.2023 | 48,40 € bez DPH |
| 24006 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 09.01.2023 | 48,76 € s DPH |
| 24005 | Faktúra | zrážky Zátišie 11/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 09.01.2023 | 152,17 € s DPH |
| 24004 | Faktúra | maliarsky materiál na základe 23709 | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 09.01.2023 | 529,92 € s DPH |
| 24003 | Faktúra | emisná a technická kontrola na základe 23707 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 09.01.2023 | 40,00 € s DPH |
| 24002 | Zmluva | Rámcová zmluva o dielo – Opravy motorových vozidiel, časť: 2 | TopKarMoto SK s.r.o. Bulharská 42, 917 01 Trnava | 35930969 | 04.01.2023 | 400,00 € s DPH |
| 24001 | Zmluva | Rámcová zmluva o dielo – Opravy motorových vozidiel, časť: 1 | TopKarMoto SK s.r.o. Bulharská 42, 917 01 Trnava | 35930969 | 04.01.2023 | 2 500,00 € s DPH |
| 24000 | Zmluva | Zmluva č. 01/OD/2023 o nájme majetku | Novomestský športový klub 1922 Bratislava, občianske združenie Tomášikova 12444, 832 27 Bratislava | 42362717 | 03.01.2023 | 350,00 € neplatca DPH |
| 23895 | Zmluva | Zmluva o spolupráci č. 162/2022 | Mestská časť Bratislava – Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava | 603317 | 29.12.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23894 | Objednávka | Servis a ND Spider IL D02 | AGROTRADE, s.r.o. Dunajský Klátov 88, 929 01 Dunajský Klátov | 31424112 | 29.12.2022 | 390,00 € s DPH |
| 23892 | Objednávka | GPS monitoring 1-12/2023 | gps systems s. r. o. L. Novomeského 2632/27, 902 01 Pezinok | 46613111 | 29.12.2022 | 900,00 € s DPH |
| 23890 | Zmluva | dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve na roky 2022/2023 | EKO – podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20, 83290 Bratislava | 00491870 | 29.12.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23884 | Zmluva | Rámcová zmluva o dielo (opravy vozidiel do 3,5t, časť 6) | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 29.12.2022 | 1 100,00 € bez DPH |
| 23883 | Zmluva | Rámcová zmluva o dielo (opravy vozidiel do 3,5t, časť 5) | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 29.12.2022 | 550,00 € bez DPH |
| 23882 | Zmluva | Rámcová zmluva o dielo (opravy vozidiel do 3,5t, časť 4) | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 29.12.2022 | 550,00 € bez DPH |
| 23881 | Zmluva | Rámcová zmluva o dielo (opravy vozidiel do 3,5t, časť 3) | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 29.12.2022 | 550,00 € bez DPH |
| 23880 | Zmluva | Rámcová zmluva o dielo (opravy vozidiel do 3,5t, časť 2) | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 29.12.2022 | 2 500,00 € bez DPH |
| 23879 | Zmluva | Rámcová zmluva o dielo (opravy vozidiel do 3,5t, časť 1) | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 29.12.2022 | 300,00 € bez DPH |
| 23878 | Zmluva | Zmluva č. 02/OD/2023 o nájme majetku | Silvia Virágová Heyrovského 11, 84103 Bratislava | 00000002 | 29.12.2022 | 270,00 € neplatca DPH |
| 23877 | Zmluva | Dodatok č.19 k Zmluve o dočasnom ubytovaní č. 2 zo dňa 28.12.2017 | Milan Šimončič Špačince 561, 919 51 Špačince | 0 | 29.12.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23876 | Zmluva | Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023 – opravené | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 29.12.2022 | 179 160,00 € s DPH |
| 23875 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.13/OD/2021 | NUBIUM, s. r. o. Trenčianska 705/55, 821 09 Bratislava | 47545674 | 29.12.2022 | 1 992,00 € s DPH |
| 23874 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.04/OD/2019 | Akzent BigBoard, a.s. Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava | 44540957 | 29.12.2022 | 1 998,48 € s DPH |
| 23873 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.20/OD/2021 | Mäso od Romana, s.r.o. Komárnická 22, 821 03 Bratislava | 51724341 | 29.12.2022 | 1 998,48 € s DPH |
| 23872 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.59/2021 | Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava | 35738880 | 28.12.2022 | 12 149,80 € s DPH |
| 23871 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.58/2021 | Ing. Peter Roško – ROSKOP Vidlicová 12308/66, 831 01 Bratislava | 35157615 | 28.12.2022 | 3 971,25 € s DPH |
| 23870 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.57/2021 | Mgr. Jarmila Sedláková Znievska 3024/17, 851 06 Bratislava | 52896447 | 28.12.2022 | 2 574,12 € s DPH |
| 23869 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.52/2021 | Miroslav Senko Heyrovského 10, 841 03 Bratislava | 36926001 | 28.12.2022 | 4 260,48 € s DPH |
| 23868 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.50/2021 | Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava | 35738880 | 28.12.2022 | 4 844,28 € s DPH |
| 23867 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.49/2021 | Ján Pálfy Kvetinárstvo Bardejovská 11, 831 02 Bratislava | 11689838 | 28.12.2022 | 9 956,76 € s DPH |
| 23866 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.48/2021 | Mgr. Miroslav Martinčo Škultétyho 12, 831 01 Bratislava | 35155353 | 28.12.2022 | 7 878,72 € s DPH |
| 23865 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.45/2021 | František Andrássy – KAMENÁRSTVO Hlavná 990/35, 924 01 Galanta | 35197854 | 28.12.2022 | 7 132,20 € s DPH |
| 23864 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.42/2021 | DRAHUŠA BIHARYOVÁ Saratovská 2159/4, 841 02 Bratislava | 47511681 | 28.12.2022 | 4 249,68 € s DPH |
| 23863 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 41/2021 | Focus media-store s.r.o. Nitrianska 1729/5, 927 05 Šala | 45302944 | 28.12.2022 | 12 912,06 € s DPH |
| 23862 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.40/2021 | HORSKA, s.r.o. Ovručská 1666/2, 831 02 Bratislava | 46475478 | 28.12.2022 | 6 220,80 € s DPH |
| 23861 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.39/2021 | Anna Hričinová Vihorlatská 1412/42, 069 01 Snina | 40899551 | 28.12.2022 | 3 268,53 € s DPH |
| 23860 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.-/2022 | Packeta Slovakia s. r. o. Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava | 48136999 | 28.12.2022 | 1 222,56 € s DPH |
| 23859 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.23/2021 | Alžbeta Šarköziová – FIRMA BETKA Leškova 10, 811 04 Bratislava | 17425425 | 28.12.2022 | 4 651,20 € s DPH |
| 23858 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.24/2021 | Vlasta Hosain Tomášikova 1178/18, 050 01 Revúca | 47055456 | 28.12.2022 | 9 069,00 € s DPH |
| 23857 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.25/2021 | Miroslav Kovár Hviezdoslavova 34, 900 51 Zohor | 37444735 | 28.12.2022 | 4 692,60 € s DPH |
| 23856 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 26/2021 | SVABOREX s. r. o. Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava | 46373624 | 28.12.2022 | 5 662,04 € s DPH |
| 23855 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.27/2021 | Eva Jurínyiová Vlčie hrdlo 584/56, 821 07 Bratislava | 41881222 | 28.12.2022 | 1 739,28 € s DPH |
| 23854 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.31/2021 | Bohuš Šaštinský Dlhá 71, 919 01 Dlhá | 36088421 | 28.12.2022 | 3 087,72 € s DPH |
| 23853 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.32/2021 | Silvia Balážová Estónska 28, 821 06 Bratislava | 40698998 | 28.12.2022 | 13 364,76 € s DPH |
| 23852 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.33/2021 | Katarína Sárköziová – KATARÍNA Šancová ul.-Nová tržnica, 831 01 Bratislava | 37503669 | 28.12.2022 | 383 208,00 € s DPH |
| 23851 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.34/2021 | TESCOM, s.r.o. Piešťanská 7, 831 02 Bratislava | 35732300 | 28.12.2022 | 5 396,64 € s DPH |
| 23850 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.35/2021 | Ing. Peter Kudláč – APIMED Nová 645/47, 919 65 Dolná Krupá | 37032569 | 28.12.2022 | 10 992,84 € s DPH |
| 23849 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.36/2021 | XXL trade s.r.o. Lackova 3, 841 04 Bratislava | 47403977 | 28.12.2022 | 9 814,80 € s DPH |
| 23848 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.37/2021 | Karol Čapucha WINEX Vinohradnícka 77, 900 91 Limbach | 40050157 | 28.12.2022 | 4 312,44 € s DPH |
| 23847 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.38/2021 | Ing. Aneta Švanygová Výtvarná 7, 821 06 Bratislava | 11887672 | 28.12.2022 | 7 768,44 € s DPH |
| 23846 | Zmluva | Dohoda o preddavkových platbách na rok 2023 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 28.12.2022 | 204 040,00 € s DPH |
| 23845 | Zmluva | Poistná zmluva č. 1110025150 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Námestie Mateja Korvína 1, 81107 Bratislava | 50659669 | 27.12.2022 | 8 653,92 € neplatca DPH |
| 23844 | Zmluva | Dodatok č. 02/2022 k zmluve č. 041/2021 o nájme nebytových priestorov | Focus media-store s.r.o. Nitrianska 1729/5, 927 05 Šala | 45302944 | 27.12.2022 | 12 912,06 € s DPH |
| 23843 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.14/2022 | Solárny východ, s. r. o. Prešovská 59, 821 01 Bratislava | 36843440 | 27.12.2022 | 9 609,48 € s DPH |
| 23842 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.15/2020 | Z&T Pharma s.r.o. Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava | 47664479 | 27.12.2022 | 27 385,92 € s DPH |
| 23841 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.15/2021 | BAM – EKO a.s. Hálkova 11, 831 03 Bratislava | 35815272 | 27.12.2022 | 17 845,08 € s DPH |
| 23840 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.16/2020 | Z&T Pharma s.r.o. Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava | 47664479 | 27.12.2022 | 1 373,04 € s DPH |
| 23839 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.16/2021 | NICOLAS s. r. o. Zámocká 22, 811 01 Bratislava | 44184549 | 27.12.2022 | 4 722,84 € s DPH |
| 23838 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.16/2022 | AYB SK s.r.o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov | 51288478 | 27.12.2022 | 7 996,50 € s DPH |
| 23837 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.17/2021 | Ing. Mariana Kratochvílová MALEN Športová 10, 900 24 Veľký Biel | 32826745 | 27.12.2022 | 1 977,72 € s DPH |
| 23836 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 17/2022 | Richard Richtárik Belinského 1048/9, 851 01 Bratislava | 37419455 | 27.12.2022 | 17 057,92 € s DPH |
| 23835 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.18/2022 | Aliya Gamari Hamene Pri Váhu 8540/149, 034 06 Ružomberok | 52478033 | 27.12.2022 | 2 102,64 € s DPH |
| 23834 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.21/2021 | TAURIS, a.s. Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota | 36773123 | 27.12.2022 | 42 841,44 € s DPH |
| 23833 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.22/2021 | Margita Boháčová Blagoevova 2675/10, 851 04 Bratislava | 34444009 | 27.12.2022 | 2 652,24 € s DPH |
| 23832 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.8/OD/2011 | Program® spol. s r.o. Brnianska 10, 911 05 Trenčín | 17640415 | 27.12.2022 | 173 385,36 € s DPH |
| 23831 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.9/2021 | Emisam, s.r.o. Veľký Lég 110, 930 37 Lehnice | 50506137 | 27.12.2022 | 9 570,48 € s DPH |
| 23830 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.9/2022 | DOUBLEDECKER, s. r. o. Sobieskeho 358/6, 943 01 Štúrovo | 52901866 | 27.12.2022 | 3 534,90 € s DPH |
| 23829 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.10/2020 | Ladislav Mrva Lieskovského 1280/1, 925 22 Veľké Úľany | 34452648 | 27.12.2022 | 1 568,28 € s DPH |
| 23828 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.10/2021 | Delikomat Slovensko, spol. s r.o. Cementárska 15, 900 31 Stupava | 35766875 | 27.12.2022 | 1 985,16 € s DPH |
| 23827 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.10/2022 | Lumír Fajkoš Jakabova 3588/7, 821 04 Bratislava | 11682779 | 27.12.2022 | 500,00 € neplatca DPH |
| 23826 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.11/2021 | Mária Tomková Vihorlatská 1412/42, 069 01 Snina | 45386382 | 27.12.2022 | 4 566,63 € s DPH |
| 23825 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.11/2022 | Phu Le Van Roľnícka 9033/18, 831 07 Bratislava | 47833017 | 27.12.2022 | 25 961,52 € s DPH |
| 23824 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.12/2021 | Zuzana Ježovítová Ďatelinová 5530/8, 821 01 Bratislava | 53755057 | 27.12.2022 | 6 843,24 € s DPH |
| 23823 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.12/2022 | SLOVAK PLUS s. r. o. Budatínska 41, 851 06 Bratislava | 46049576 | 27.12.2022 | 2 145,36 € s DPH |
| 23822 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.13/2020 | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 27.12.2022 | 2 056,80 € s DPH |
| 23821 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.13/2022 | Trang Le Thi Černockého 9983/5A, 831 06 Bratislava | 52321550 | 27.12.2022 | 5 797,20 € s DPH |
| 23820 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.14/2021 | Ľubomír Žolčák – ŽOLÍK Kpt. Nálepku 5, 080 01 Prešov | 37643703 | 27.12.2022 | 10 967,40 € s DPH |
| 23819 | Objednávka | online knižnica verejná správa – záloha za predplatné (na 2 roky) | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 27.12.2022 | 1 036,20 € s DPH |
| 23818 | Faktúra | tlač nálepiek na základe 23775 | X design, s.r.o. Drieňová 23, 821 01 Bratislava | 35957905 | 27.12.2022 | 180,00 € s DPH |
| 23817 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.46/2021 | Fruit planet s. r. o. Na križovatkách 41, 821 04 Bratislava | 53936540 | 27.12.2022 | 9 786,60 € s DPH |
| 23816 | Faktúra | dobitie kreditu do systému Reservanto na základe 23714 | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 27.12.2022 | 20,00 € bez DPH |
| 23815 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 11/2022 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 27.12.2022 | -1 481,50 € s DPH |
| 23814 | Faktúra | rezervačný systém, služba na 1 rok na základe 23764 | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 27.12.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23813 | Objednávka | školenie-práce vo výškach, revízia záchranného OOPP | Automonitoring s.r.o. V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, ČR | 4087470 | 27.12.2022 | 280,00 € bez DPH |
| 23812 | Objednávka | Servis kosačky | Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | 36775011 | 27.12.2022 | 935,00 € s DPH |
| 23811 | Objednávka | Kancelárske potreby | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 27.12.2022 | 3 872,02 € s DPH |
| 23810 | Objednávka | Mulčovacia kôra borovicová, 70l bal, 1166ks | T – TAKÁCS, s.r.o. Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka | 35895438 | 23.12.2022 | 6 997,20 € s DPH |
| 23809 | Objednávka | Stihl silon | Ján Popluhár – J A P O P Trnavská 39, 900 27 Bernolákovo | 30749417 | 22.12.2022 | 1 427,90 € s DPH |
| 23808 | Objednávka | Lomový kameň Bazalt Melafín | SANDROCK Sped, s. r. o. 1. Mája 29/A, 902 01 Pezinok | 45557110 | 27.12.2022 | 1 950,00 € bez DPH |
| 23807 | Objednávka | MS Office 2016 PP SH, MS Office 2021 PP SH | Digital Coach s.r.o. Odborárov 551/16, 052 01 Spišská Nová Ves | 47845333 | 22.12.2022 | 55,70 € s DPH |
| 23806 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 27.12.2022 | 23,04 € s DPH |
| 23805 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. nepridelené/2014 | VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava | 31320155 | 27.12.2022 | 144,00 € s DPH |
| 23804 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.1/2018 | Marianna Konrádová MARIANNA Bernolákovská 95, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 14137739 | 27.12.2022 | 12 172,18 € s DPH |
| 23803 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.1/2021 | Zdenek Doležal Cígeľská 7613/12, 831 06 Bratislava | 11920815 | 27.12.2022 | 5 758,56 € s DPH |
| 23802 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.1/2022 | Olha Kopolovets Račianska 109/B, 831 02 Bratislava | 46460870 | 27.12.2022 | 4 180,32 € s DPH |
| 23801 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.2/2021 | PhDr. Jalal AI – Bouzan – RONY J.Poničana 15, 841 07 Bratislava | 32153007 | 27.12.2022 | 6 204,84 € s DPH |
| 23800 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.3/2020 | Eva Ábrahámová Malý Lég 316, 930 37 Lehnice | 45533458 | 27.12.2022 | 4 236,84 € s DPH |
| 23799 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.3/2021 | Matilda Kainová Záhumenská 885/14, 900 31 Stupava | 0 | 27.12.2022 | 2 199,24 € s DPH |
| 23798 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.4/2021 | Zuzana Lučanová Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava | 37565621 | 27.12.2022 | 4 996,92 € s DPH |
| 23797 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.6/2020 | Rastislav Rigó – Bazár R & R Poľná ulica 816/22, 930 39 Zlaté Klasy | 52251802 | 27.12.2022 | 3 587,16 € s DPH |
| 23796 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.8/2022 | Tomáš Vígh a Vígh Eliášovce 61, 930 38 Nový Život | 14148871 | 27.12.2022 | 18 485,52 € s DPH |
| 23795 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.7/OD/2020 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 27.12.2022 | 754,20 € s DPH |
| 23794 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.7/2022 | Mgr. Bronislava Gejdošová Malinovská 167/94, 900 28 Zálesie | 33841225 | 27.12.2022 | 7 323,12 € s DPH |
| 23793 | Zmluva | Faktúra +splátkový kalendár k zmluve č.7/2021 | Slovenská rybia farma, s.r.o. Družstevná 1091/27, 014 01 Bytča | 35835761 | 27.12.2022 | 10 433,52 € s DPH |
| 23792 | Zmluva | Faktúra +splátkový kalendár k zmluve č.6/2021 | Marta Fűleová Hlavná 107, 900 44 Tomášov | 31852637 | 27.12.2022 | 8 613,24 € s DPH |
| 23791 | Objednávka | revízia zdviháka | AG-AUTOLIFT spol. s r.o. Dobšinského 23/54, 949 01 Nitra | 31419038 | 23.12.2022 | 306,00 € s DPH |
| 23790 | Faktúra | olej, AD blue, Dynagel, Dynastik na základe 23660 | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 21.12.2022 | 702,32 € s DPH |
| 23789 | Objednávka | Oprava nákladnej brány | J O L L Y J O K E R , a.s. Ďumbierska 3, 833 72 Bratislava | 00685810 | 21.12.2022 | 100,00 € s DPH |
| 23788 | Objednávka | Náhradné diely na autá | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 16.12.2022 | 766,86 € bez DPH |
| 23787 | Objednávka | Nemrznúca zmes do ostrekovačov | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 16.12.2022 | 165,00 € s DPH |
| 23786 | Objednávka | školenie „Od nápadu k projektu“ | Grantexpert s. r. o. Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava | 47454890 | 16.12.2022 | 19,90 € s DPH |
| 23785 | Zmluva | Dodatok č. 01/2022 k zmluve č. 036/2021 o nájme nebytových priestorov | XXL trade s.r.o. Lackova 3, 841 04 Bratislava | 47403977 | 15.12.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23784 | Objednávka | Makadam, štrk | Lóránt Kiss Štvrtok na Ostrove 506, 93040 Štvrtok na Ostrove | 33464651 | 15.12.2022 | 1 140,00 € s DPH |
| 23783 | Zmluva | Dodatok č. 01/2022 k Zmluve č. 001/2022 o nájme nebytových priestorov | Olha Kopolovets Račianska 109/B, 831 02 Bratislava | 46460870 | 14.12.2022 | 4 180,32 € s DPH |
| 23782 | Objednávka | 5x MS Win11Pro OEM, 5x MS Office 2021Pro SH | Digital Coach s.r.o. Odborárov 551/16, 052 01 Spišská Nová Ves | 47845333 | 16.12.2022 | 442,02 € s DPH |
| 23781 | Objednávka | náterová hmota na stromy, úväzy | PLANTAGO, spol. s r.o. Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava | 35789131 | 16.12.2022 | 404,30 € s DPH |
| 23780 | Objednávka | 7ks monitor HP P24h G4, 23,8″ (7VH44AA) | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice | 36212466 | 15.12.2022 | 1 095,23 € s DPH |
| 23779 | Objednávka | 5ks PC HP Pro Tower 290 G9 (6B2Q2EA) + 3r záruka | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice | 36212466 | 15.12.2022 | 3 188,98 € s DPH |
| 23778 | Objednávka | notebook Dell Vostro 5620 (FY6XK) | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 14.12.2022 | 942,49 € s DPH |
| 23777 | Objednávka | Tonery | BOBONET s.r.o. Hrobákova 7, 851 02 Bratislava | 47542888 | 14.12.2022 | 450,84 € s DPH |
| 23776 | Objednávka | Hydraulický pojazd. zdvihák SRWH 3000 | PROTES – UNI, s.r.o. Račianska 186, 831 53 Bratislava | 34146466 | 14.12.2022 | 270,00 € bez DPH |
| 23775 | Objednávka | Informačné nálepky | X design, s.r.o. Drieňová 23, 821 01 Bratislava | 35957905 | 14.12.2022 | 180,00 € s DPH |
| 23774 | Objednávka | Pracovné odevy | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 14.12.2022 | 280,00 € bez DPH |
| 23773 | Objednávka | kotúčová brúska BERNARDO | PROTES – UNI, s.r.o. Račianska 186, 831 53 Bratislava | 34146466 | 14.12.2022 | 969,98 € s DPH |
| 23772 | Objednávka | Profivzdelávanie – predplatné – ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 14.12.2022 | 468,00 € s DPH |
| 23771 | Objednávka | Hutný materiál | PRESPOR spol. s r.o. Turbínova 1, 831 04 Bratislava | 31340326 | 14.12.2022 | 98,00 € s DPH |
| 23770 | Objednávka | Hutný materiál | PRESPOR spol. s r.o. Turbínova 1, 831 04 Bratislava | 31340326 | 14.12.2022 | 771,25 € s DPH |
| 23769 | Faktúra | školenie-Pokladnica na základe 23749 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 12.12.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 23768 | Faktúra | okružná píla na základe 22772 | FELDER Slovensko s.r.o. Beňadická cesta 1, 953 01 Zlaté Moravce | 50697439 | 14.12.2022 | 8 496,00 € s DPH |
| 23767 | Faktúra | rezervačný systém, služba na 1 rok, zálohová fa na základe 23764 | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 13.12.2022 | 131,90 € bez DPH |
| 23766 | Objednávka | Revízia prvkov osobného zabezpečenia | Automonitoring s.r.o. V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, ČR | 4087470 | 13.12.2022 | 275,47 € bez DPH |
| 23765 | Objednávka | ochranné sklo, ventilátor, anténa, switch | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 07.12.2022 | 58,08 € s DPH |
| 23764 | Objednávka | rezervačný systém, služba na 1 rok | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 06.12.2022 | 158,28 € s DPH |
| 23763 | Objednávka | servis turniketu | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 06.12.2022 | 420,00 € s DPH |
| 23762 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.18/2022 | Aliya Gamari Hamene Pri Váhu 8540/149, 034 06 Ružomberok | 52478033 | 06.12.2022 | 2 102,64 € s DPH |
| 23761 | Faktúra | dobitie kreditu do systému Reservanto | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 06.12.2022 | 20,00 € bez DPH |
| 23760 | Faktúra | dobropis k fa 221375-reťazová píla na základe 23698 | Ing. Roman Pátrovič ROMERX Štefánikova 131, 956 31 Krušovce | 33142092 | 06.12.2022 | -474,05 € s DPH |
| 23759 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 25.9-24.10.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 06.12.2022 | 488,93 € s DPH |
| 23758 | Faktúra | vodné, stočné Šancová 27.9.-26.10.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 06.12.2022 | 1 919,04 € s DPH |
| 23757 | Faktúra | reťazová píla, fúkač. krovinorez na základe 23698 | Ing. Roman Pátrovič ROMERX Štefánikova 131, 956 31 Krušovce | 33142092 | 06.12.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23756 | Faktúra | kancelársky nábytok na základe 23666 | DREVONA MARKET s. r. o. Výhonská 1, 835 10 Bratislava | 50443003 | 06.12.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23755 | Faktúra | divadielko v MT na základe 23608 | Mgr. Tomáš Truchan – Show DeTom Modrá 1401/15, 900 29 Nová Dedinka | 51461153 | 06.12.2022 | 300,00 € neplatca DPH |
| 23754 | Faktúra | reťazová píla, fúkač, krovinorez na základe 23698 | Ing. Roman Pátrovič ROMERX Štefánikova 131, 956 31 Krušovce | 33142092 | 06.12.2022 | 6 820,06 € s DPH |
| 23753 | Faktúra | malá mechanizácia na základe 23705 | Oto Hroba – STEPS NITRA Novozámocká 911/161A, 949 05 Nitra | 53344154 | 06.12.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23752 | Faktúra | malá mechanizácia na základe 23705 | Oto Hroba – STEPS NITRA Novozámocká 911/161A, 949 05 Nitra | 53344154 | 06.12.2022 | 1 011,20 € s DPH |
| 23751 | Zmluva | Zmluva o dielo č.154_2022 | PROFMEL, s.r.o. Ferienčíkova 1, 811 01 Bratislava | 35815213 | 06.12.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23750 | Objednávka | tlakové skúšky | Vladimír Votruba – EKOPASCAL Moyzesova 935/3, 811 05 Bratislava | 11664975 | 06.12.2022 | 440,00 € neplatca DPH |
| 23749 | Objednávka | školenie-Pokladnica | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 06.12.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 23748 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 05.12.2022 | 4 127,46 € s DPH |
| 23747 | Objednávka | Pneumatiky | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 05.12.2022 | 3 200,00 € bez DPH |
| 23746 | Faktúra | garančný servis ISUZU na základe 23555 | ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 05.12.2022 | 1 029,13 € s DPH |
| 23745 | Faktúra | služba pre parkovací systém od 3.11.2022-2.11.2023 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 02.12.2022 | 5 587,20 € s DPH |
| 23744 | Objednávka | Previn lístkov | HV print, spol. s.r.o. Hattalova 12/A / 3409, 831 03 Bratislava | 31332862 | 05.12.2022 | 60,00 € s DPH |
| 23743 | Faktúra | odborná záhradnícka konferencia na základe 23489 | Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 | 44684932 | 01.12.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23742 | Faktúra | vodné, stočné MT 27.10-22.11.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 01.12.2022 | 2 498,42 € s DPH |
| 23741 | Faktúra | právne služby 10/2022 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 01.12.2022 | 2 100,00 € s DPH |
| 23740 | Faktúra | vodné Kamzík LD 30.10-29.11.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 01.12.2022 | 17,45 € s DPH |
| 23739 | Faktúra | držiaky k lámacím tyčinkám na základe 23364 | SNOWTECH s.r.o. Palackého 339, 538 21 Slatiňany, ČR | 28769601 | 01.12.2022 | 1 810,00 € bez DPH |
| 23738 | Faktúra | čistiace potreby na základe 23668 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 01.12.2022 | 12,00 € s DPH |
| 23737 | Faktúra | čistiace potreby na základe 23668 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 01.12.2022 | 7,15 € s DPH |
| 23736 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 01.12.2022 | 4 215,66 € s DPH |
| 23735 | Faktúra | čistiace potreby na základe 23668 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 01.12.2022 | 12,00 € s DPH |
| 23734 | Faktúra | vodné, stočné Račianska 27.10-26.11.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 01.12.2022 | 202,92 € s DPH |
| 23733 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.10-24.11.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 01.12.2022 | 37,15 € s DPH |
| 23732 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 25.10-24.11.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 01.12.2022 | 151,57 € s DPH |
| 23731 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 10/2022 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 01.12.2022 | 2 170,80 € s DPH |
| 23730 | Objednávka | ručné záhradné a pracovné náradie | AG NÁRADIE, s. r. o. Bulharská 37/2, 917 00 Trnava | 18049401 | 01.12.2022 | 782,82 € s DPH |
| 23729 | Objednávka | ručné záhradné a pracovné náradie | AG NÁRADIE, s. r. o. Bulharská 37/2, 917 00 Trnava | 18049401 | 01.12.2022 | 4 492,88 € s DPH |
| 23728 | Objednávka | ručné záhradné a pracovné náradie | AG NÁRADIE, s. r. o. Bulharská 37/2, 917 00 Trnava | 18049401 | 01.12.2022 | 625,26 € s DPH |
| 23727 | Objednávka | náhradné diely | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 01.12.2022 | 960,00 € s DPH |
| 23726 | Faktúra | poskytovanie Online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 01.12.2022 | 1,80 € bez DPH |
| 23725 | Faktúra | servis kopírky na základe 23693 | COPY OFFICE, s.r.o. Rádiova 39, 821 04 Bratislava | 31377874 | 01.12.2022 | 54,00 € s DPH |
| 23724 | Faktúra | Windows Server Standart 2022 na základe 23549 | board.sk, s.r.o. Nákovná 9, 821 06 Bratislava | 35853867 | 01.12.2022 | 1 978,68 € s DPH |
| 23723 | Faktúra | sedadlo hojdačky pre malé deti na základe 23576 | Intersystem EU s.r.o. Dukelská 295/34, 014 01 Bytča | 46186123 | 01.12.2022 | 360,00 € s DPH |
| 23722 | Faktúra | vstupenky na LD na základe 23629 | HV print, spol. s.r.o. Hattalova 12/A / 3409, 831 03 Bratislava | 31332862 | 30.11.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23721 | Faktúra | čistiace potreby na základe 23668 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 30.11.2022 | 14,25 € s DPH |
| 23720 | Faktúra | oprava 2 ks prevodoviek LOCUST na základe 23587 | Ing. Miroslav Orság – M.O.TRADE Ulica Ladislava Novomeského 1415/18, 984 03 Lučenec | 37107534 | 30.11.2022 | 3 602,40 € s DPH |
| 23719 | Faktúra | čistiace potreby na základe 23668 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 30.11.2022 | 8,95 € s DPH |
| 23718 | Faktúra | potvrdenie o vykonaní preskúšania komína na základe 23694 | Daniel Baček – KOMINÁRSTVO, KRBY Kukučínova 137/100, 901 01 Malacky | 43384463 | 30.11.2022 | 55,00 € s DPH |
| 23717 | Faktúra | revízie komínov na základe 23570 | Daniel Baček – KOMINÁRSTVO, KRBY Kukučínova 137/100, 901 01 Malacky | 43384463 | 30.11.2022 | 210,00 € s DPH |
| 23716 | Faktúra | diagnostika tlačiarne na základe 23568 | BOBONET s.r.o. Hrobákova 7, 851 02 Bratislava | 47542888 | 30.11.2022 | 36,00 € s DPH |
| 23715 | Objednávka | oprava brány | Ing. Renáta Danihelová – ZENITH Záhradná 5178/9A, 901 01 Malacky | 36917010 | 30.11.2022 | 165,00 € neplatca DPH |
| 23714 | Objednávka | kredit do rezervačného systému | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 30.11.2022 | 24,00 € s DPH |
| 23713 | Faktúra | kamenivo na základe 23665 | Autobazár UNI s.r.o. Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava | 47101466 | 30.11.2022 | 72,00 € s DPH |
| 23712 | Faktúra | vodné Tepllická DI 17.11.21-16.11.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 30.11.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23711 | Objednávka | stromy | PLANTAGO, spol. s r.o. Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava | 35789131 | 30.11.2022 | 3 573,00 € s DPH |
| 23710 | Objednávka | kamenivo 8/16 | Autobazár UNI s.r.o. Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava | 47101466 | 30.11.2022 | 45,00 € s DPH |
| 23709 | Objednávka | maliarsky materiál | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 30.11.2022 | 530,00 € s DPH |
| 23708 | Objednávka | inštalácia Hype-V, konfigurácia domény | board.sk, s.r.o. Nákovná 9, 821 06 Bratislava | 35853867 | 30.11.2022 | 1 560,00 € s DPH |
| 23707 | Objednávka | Technická kontrola | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 30.11.2022 | 40,00 € s DPH |
| 23706 | Faktúra | kamenivo na základe 23710 | Autobazár UNI s.r.o. Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava | 47101466 | 29.11.2022 | 45,00 € s DPH |
| 23705 | Objednávka | malá mechanizácia | Oto Hroba – STEPS NITRA Novozámocká 911/161A, 949 05 Nitra | 53344154 | 28.11.2022 | 1 011,20 € s DPH |
| 23704 | Faktúra | služby Facebook na základe 23632 | Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IRELAND | 9696928F | 28.11.2022 | 65,66 € bez DPH |
| 23703 | Faktúra | úhrada škodovej udalosti | ARTICHOKE, s. r. o. Čapkova 16, 811 04 Bratislava | 35864842 | 25.11.2022 | 100,00 € s DPH |
| 23702 | Faktúra | pracovné odevy na základe 23464 | SMARTools, s.r.o. Viničnianska cesta 15, 902 01 Pezinok | 52831221 | 25.11.2022 | 444,76 € s DPH |
| 23701 | Faktúra | pracovné odevy-dobropis na základe 23313 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 25.11.2022 | -25,81 € s DPH |
| 23700 | Faktúra | pracovné odevy-dobropis na základe 23187 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 25.11.2022 | -39,56 € s DPH |
| 23699 | Faktúra | pracovné odevy-dobropis na základe 23313 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 25.11.2022 | -13,19 € s DPH |
| 23698 | Objednávka | malá mechanizácia | Ing. Roman Pátrovič ROMERX Štefánikova 131, 956 31 Krušovce | 33142092 | 25.11.2022 | 6 820,06 € s DPH |
| 23697 | Faktúra | samolepiaci tesniaci pás, technický benzín na základe 23678 | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 25.11.2022 | 21,60 € s DPH |
| 23696 | Faktúra | kniha služobné hlásenie na základe 23667 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 25.11.2022 | 37,80 € s DPH |
| 23695 | Objednávka | káva | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 25.11.2022 | 432,00 € s DPH |
| 23694 | Objednávka | vystavenie potvrdenia o vykonaní preskúšania komína | Daniel Baček – KOMINÁRSTVO, KRBY Kukučínova 137/100, 901 01 Malacky | 43384463 | 25.11.2022 | 55,00 € s DPH |
| 23693 | Objednávka | servis kopírky | COPY OFFICE, s.r.o. Rádiova 39, 821 04 Bratislava | 31377874 | 25.11.2022 | 54,00 € s DPH |
| 23692 | Objednávka | náhradný diel na sypač | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 25.11.2022 | 1 544,00 € s DPH |
| 23691 | Zmluva | Dodatok č.1/2022 k zmluve č.52/2021 o nájme nebytových priestorov | Miroslav Senko Heyrovského 10, 841 03 Bratislava | 36926001 | 25.11.2022 | 4 260,48 € s DPH |
| 23690 | Zmluva | Dodatok č.1/2022 k zmluve č.38/2021 o nájme nebytových priestorov | Ing. Aneta Švanygová Výtvarná 7, 821 06 Bratislava | 11887672 | 25.11.2022 | 7 768,44 € s DPH |
| 23689 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 24.11.2022 | 147,84 € s DPH |
| 23688 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 24.11.2022 | 25,90 € s DPH |
| 23687 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.11.21-14.11.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 24.11.2022 | 83,20 € s DPH |
| 23686 | Faktúra | poplachy LD | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 24.11.2022 | 59,76 € s DPH |
| 23685 | Faktúra | monitorovanie LD 10/2022 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 24.11.2022 | 39,83 € s DPH |
| 23684 | Faktúra | kancelársky nábytok na základe 23666 | DREVONA MARKET s. r. o. Výhonská 1, 835 10 Bratislava | 50443003 | 24.11.2022 | 2 154,00 € s DPH |
| 23683 | Faktúra | náhradné diely na základe 23630 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 24.11.2022 | 754,80 € s DPH |
| 23682 | Faktúra | dodanie a montáž technických zariadení parkovacieho systému | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 24.11.2022 | 41 324,00 € bez DPH |
| 23681 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 24.11.2022 | 88,44 € s DPH |
| 23680 | Faktúra | upratovanie 10/2022 | M-VEG Holding s. r. o. Račianska 88 B, 831 02 Bratislava | 53293142 | 24.11.2022 | 525,60 € s DPH |
| 23679 | Zmluva | Dodatok č.1/2022 k zmluve č.31/2021 o nájme nebytových priestorov | Bohuš Šaštinský Dlhá 71, 919 01 Dlhá | 36088421 | 24.11.2022 | 514,62 € s DPH |
| 23678 | Objednávka | samolepiaci tesniaci pás, technický benzín | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná ul. 6, 010 01 Žilina | 43821103 | 24.11.2022 | 21,60 € s DPH |
| 23677 | Zmluva | Dohoda o ukončení rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 29.4.2019 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 24.11.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23676 | Objednávka | kancelársky nábytok | RAFFAELIS IDE s.r.o. Kostolná 18, 044 13 Valaliky | 36574015 | 23.11.2022 | 3 125,28 € s DPH |
| 23675 | Faktúra | skrutkový uzáver na základe 23507 | BETAMONT s.r.o. Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen | 31564518 | 22.11.2022 | 302,10 € s DPH |
| 23674 | Objednávka | náhradné diely – asfaltovacia nadstavba | ABM TECHNOLOGY s.r.o. Soběraz 76, 507 13 Soběraz, ČR | 49678663 | 22.11.2022 | 610,00 € bez DPH |
| 23673 | Objednávka | čistenie LT | SEZAKO Trnava, s.r.o. Orešanská 11, 917 01 Trnava | 36263800 | 21.11.2022 | 300,00 € s DPH |
| 23670 | Faktúra | odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení na základe 23205 | Vladimír Votruba – EKOPASCAL Moyzesova 935/3, 811 05 Bratislava | 11664975 | 18.11.2022 | 999,00 € neplatca DPH |
| 23669 | Objednávka | revízia plynových kotlov | PLYNEX SK, s.r.o. Bieloruská 5214/31, 821 06 Bratislava | 48259926 | 18.11.2022 | 320,00 € neplatca DPH |
| 23668 | Objednávka | hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 18.11.2022 | 58,70 € s DPH |
| 23667 | Objednávka | kniha služobné hlásenie | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 18.11.2022 | 37,80 € s DPH |
| 23666 | Objednávka | kancelársky nábytok | DREVONA MARKET s. r. o. Výhonská 1, 835 10 Bratislava | 50443003 | 18.11.2022 | 2 154,00 € s DPH |
| 23665 | Objednávka | kamenivo | Autobazár UNI s.r.o. Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava | 47101466 | 16.11.2022 | 80,00 € s DPH |
| 23663 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 16.11.2022 | 54,27 € s DPH |
| 23662 | Faktúra | vodné, stočné, Záborského 14.11.21-13.11.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 16.11.2022 | 46,50 € s DPH |
| 23661 | Faktúra | gumenné rukavice na základe 23589 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 16.11.2022 | 14,40 € s DPH |
| 23660 | Objednávka | olej, AD blue, Dynagel, Dynastik | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 16.11.2022 | 705,00 € s DPH |
| 23658 | Faktúra | online školenie na základe 23642 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 16.11.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 23657 | Faktúra | kancelárske kreslá na základe 23641 | VV MIX, s.r.o. Alžbetina 51, 040 01 Košice | 36189626 | 16.11.2022 | 1 560,00 € s DPH |
| 23656 | Faktúra | kancelárska stolička na základe 23631 | Landema Group, s.r.o. Dobronická 986/35, 142 00 Praha 4, ČR | 27222357 | 16.11.2022 | 266,33 € bez DPH |
| 23655 | Faktúra | el.energia Zátišie 10/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 16.11.2022 | 575,70 € s DPH |
| 23654 | Faktúra | el.energia Račianska 10/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 16.11.2022 | 289,90 € s DPH |
| 23653 | Faktúra | el.energia MT, LD 10/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 16.11.2022 | 19 043,60 € s DPH |
| 23652 | Faktúra | predpokladaný podiel nákladov na teplo rok 2022 | Spojená škola Hálkova 54, 831 03 Bratislava | 51277981 | 16.11.2022 | 3 500,00 € s DPH |
| 23651 | Faktúra | podiel nákladov a teplo rok 2021 | Spojená škola Hálkova 54, 831 03 Bratislava | 51277981 | 16.11.2022 | 1 073,43 € s DPH |
| 23650 | Faktúra | el.energia Vajnorská 10/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 16.11.2022 | 1 551,82 € s DPH |
| 23649 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OOP | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 16.11.2022 | 538,80 € s DPH |
| 23648 | Faktúra | maliarske potreby na základe 23574 | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 16.11.2022 | 296,31 € s DPH |
| 23647 | Faktúra | diskrétne obálky na základe 23508 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 16.11.2022 | 528,00 € s DPH |
| 23646 | Faktúra | BRO | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 16.11.2022 | 937,92 € s DPH |
| 23645 | Faktúra | čistenie a odvedenie odpadových vôd | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 16.11.2022 | 30,24 € s DPH |
| 23644 | Faktúra | balená pitná voda + sanitácia, servis | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 16.11.2022 | 135,50 € s DPH |
| 23643 | Faktúra | pohonná jednotka, zhrňovacia radlica na základe 23463 | Jozef Bohumel BOEL Novozámocká 597/86, 941 07 Veľký Kýr | 32744145 | 16.11.2022 | 1 608,00 € s DPH |
| 23642 | Objednávka | online seminár- účtovná závierka | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 16.11.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 23641 | Objednávka | kancelárske kreslo | VV MIX, s.r.o. Alžbetina 51, 040 01 Košice | 36189626 | 16.11.2022 | 1 560,00 € s DPH |
| 23640 | Zmluva | Zmluva č.39/OD/2022 o nájme majetku | TECH – MONT Helicopter company, s.r.o. Letecká 1656/39, 052 01 Spišská Nová Ves | 31715796 | 16.11.2022 | 360,00 € s DPH |
| 23639 | Faktúra | vstupenky na lanovku-tlač MC Elite Card na základe 23629 | HV print, spol. s.r.o. Hattalova 12/A / 3409, 831 03 Bratislava | 31332862 | 15.11.2022 | 681,60 € s DPH |
| 23638 | Objednávka | Elektroinštalačný materiál | KV – Security s.r.o. Panónska cesta 9, 85232 Bratislava | 46019669 | 15.11.2022 | 790,00 € s DPH |
| 23637 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 10/2022 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 15.11.2022 | -4 300,43 € s DPH |
| 23636 | Faktúra | vodné, stočné Ľudové námestie 10.11.21-9.11.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 15.11.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23635 | Faktúra | tlačiarne Canon na základe 23573 | Alfa office, s.r.o. Kazanská 5, 821 06 Bratislava | 35955333 | 15.11.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23634 | Zmluva | Dodatok č.1/2022 k zmluve o nájme majetku č.20/OD/2021 zo dňa 3.5.2021 | Mäso od Romana, s.r.o. Komárnická 22, 821 03 Bratislava | 51724341 | 15.11.2022 | 333,08 € s DPH |
| 23633 | Faktúra | služby Facebook na základe 23632 | Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IRELAND | 9696928F | 14.11.2022 | 145,86 € bez DPH |
| 23632 | Objednávka | reklamné služby a propagácie | Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IRELAND | 9696928F | 11.11.2022 | 259,20 € s DPH |
| 23631 | Objednávka | kancelárska stolička | Landema Group, s.r.o. Dobronická 986/35, 142 00 Praha 4, ČR | 27222357 | 11.11.2022 | 320,00 € s DPH |
| 23630 | Objednávka | náhradné diely | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 11.11.2022 | 755,00 € s DPH |
| 23629 | Objednávka | MC ELITE card + tlač, vstupenky na lanovku | HV print, spol. s.r.o. Hattalova 12/A / 3409, 831 03 Bratislava | 31332862 | 11.11.2022 | 681,60 € s DPH |
| 23628 | Faktúra | HP Hot Swap rámček pre SAS/SATA na základe 23558 | ATICOM s.r.o. Bílá 2571/6, 160 00 Praha 6, ČR | 27944859 | 10.11.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23627 | Faktúra | rekonštrukcia HS LD | PR BUILDING spol. s.r.o. Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava | 36704881 | 10.11.2022 | 140 122,75 € bez DPH |
| 23626 | Faktúra | náhradné diely Stihl na základe 23506 | Ján Popluhár – J A P O P Trnavská 39, 900 27 Bernolákovo | 30749417 | 10.11.2022 | 1 687,39 € s DPH |
| 23625 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 10/2022 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 10.11.2022 | 2 630,16 € s DPH |
| 23624 | Faktúra | deratizácia | K-TRIDE spol. s r. o. Na Záhumní 888/19, 900 51 Zohor | 45407118 | 10.11.2022 | 690,00 € s DPH |
| 23623 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.11.2022 | 426,11 € s DPH |
| 23622 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.11.2022 | 264,52 € s DPH |
| 23621 | Faktúra | zemný plyn 11/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 10.11.2022 | 1 343,00 € s DPH |
| 23620 | Faktúra | el. energia Martin 11/2022 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 10.11.2022 | 46,00 € s DPH |
| 23619 | Faktúra | preprava tovaru na základe 23567 | Parcelspot s.r.o. Sukova 49/4, 602 00 Brno, ČR | 02051664 | 10.11.2022 | 5,12 € bez DPH |
| 23618 | Faktúra | tlačiarne Canon na základe 23573 | Alfa office, s.r.o. Kazanská 5, 821 06 Bratislava | 35955333 | 10.11.2022 | 799,20 € s DPH |
| 23617 | Faktúra | el.energia Halašova 10/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 10.11.2022 | 726,94 € s DPH |
| 23616 | Faktúra | el.energia Hálkova, Tomášikova 10/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 10.11.2022 | 455,00 € s DPH |
| 23615 | Faktúra | el.energia Hálkova, Tomášikova, Vihorlatská 11/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 10.11.2022 | 360,00 € s DPH |
| 23614 | Faktúra | el.energia Cesta na Kamzík 11/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 10.11.2022 | 250,00 € s DPH |
| 23613 | Faktúra | vodné Hronského 22.2.-5.11.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 10.11.2022 | 188,70 € s DPH |
| 23612 | Faktúra | nájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 10.11.2022 | 276,77 € s DPH |
| 23611 | Faktúra | práce žiakov | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 09.11.2022 | 168,94 € neplatca DPH |
| 23610 | Faktúra | práce žiakov | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 09.11.2022 | 282,19 € neplatca DPH |
| 23609 | Faktúra | práce žiakov | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 09.11.2022 | 430,71 € neplatca DPH |
| 23608 | Objednávka | divadelné predstavenie | Mgr. Tomáš Truchan – Show DeTom Modrá 1401/15, 900 29 Nová Dedinka | 51461153 | 09.11.2022 | 300,00 € neplatca DPH |
| 23607 | Faktúra | seminár pre 2 osoby na základe 23565 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 09.11.2022 | 50,00 € neplatca DPH |
| 23606 | Objednávka | zimné pracovné odevy | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 09.11.2022 | 371,86 € s DPH |
| 23605 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu 10/2022 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 09.11.2022 | 54,00 € s DPH |
| 23604 | Faktúra | grafické práce MT 8/2022 na základe 22307 | VIDLÁR & SONS, s.r.o. Kaštieľska 4 35847786, 821 05 Bratislava | 35847786 | 09.11.2022 | 300,00 € s DPH |
| 23603 | Faktúra | monitorovanie EZS MT, MU – 10/2022 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 09.11.2022 | 258,00 € s DPH |
| 23602 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 09.11.2022 | 270,00 € bez DPH |
| 23601 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 23504 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 09.11.2022 | 101,00 € s DPH |
| 23600 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 23504 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 09.11.2022 | 83,85 € s DPH |
| 23599 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 23504 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 09.11.2022 | 8,85 € s DPH |
| 23598 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 09.11.2022 | 4,00 € s DPH |
| 23597 | Faktúra | kartotéka zásuvková, piktogramy na základe 23536 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | 08.11.2022 | 360,60 € s DPH |
| 23596 | Faktúra | hydraulická hadicovina na základe 23572 | HANSA – FLEX Hydraulik, s.r.o. Košťany nad Turcom 325, 038 41 Košťany nad Turcom | 31642608 | 07.11.2022 | 38,25 € s DPH |
| 23595 | Objednávka | orientačné tabuľky | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | 07.11.2022 | 70,00 € s DPH |
| 23593 | Faktúra | vodná, stočné, zrážky -Kukučínova DI – 7.11.21-6.11.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 07.11.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23592 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 23504 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 07.11.2022 | 12,50 € s DPH |
| 23591 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 23504 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 07.11.2022 | 13,20 € s DPH |
| 23590 | Faktúra | HP Hot Swap rámček pre SAS/SATA na základe 23558 | ATICOM s.r.o. Bílá 2571/6, 160 00 Praha 6, ČR | 27944859 | 07.11.2022 | 47,62 € bez DPH |
| 23589 | Objednávka | hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 07.11.2022 | 14,40 € s DPH |
| 23588 | Zmluva | Dodatok č.1 k zmluve o dielo – rekonštrukcia HS LD | PR BUILDING spol. s.r.o. Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava | 36704881 | 07.11.2022 | 229 522,93 € bez DPH |
| 23587 | Objednávka | náhradné diely a servis LOCUST | Ing. Miroslav Orság – M.O.TRADE Ulica Ladislava Novomeského 1415/18, 984 03 Lučenec | 37107534 | 04.11.2022 | 3 603,00 € s DPH |
| 23586 | Faktúra | preprava tovaru na základe 23567 | Parcelspot s.r.o. Sukova 49/4, 602 00 Brno, ČR | 02051664 | 04.11.2022 | 5,12 € bez DPH |
| 23585 | Faktúra | Poskytovanie online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 04.11.2022 | 8,40 € bez DPH |
| 23584 | Faktúra | odborná záhradnícka konferencia na základe 23489 | Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 | 44684932 | 04.11.2022 | 543,65 € bez DPH |
| 23583 | Faktúra | oprava zabezpečovacieho systému LD na základe 23471 | Ing. Ján Zámečník Východná 9839/21A, 831 06 Bratislava | 11890118 | 04.11.2022 | 163,00 € bez DPH |
| 23582 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 04.11.2022 | 4 824,11 € s DPH |
| 23581 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.9-26.10.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 04.11.2022 | 202,92 € s DPH |
| 23580 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.9-24.10.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 04.11.2022 | 49,52 € s DPH |
| 23579 | Faktúra | zrážky Zátišie 10/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 04.11.2022 | 156,96 € s DPH |
| 23578 | Faktúra | zrážky MT 10/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 04.11.2022 | 369,05 € s DPH |
| 23577 | Faktúra | odborná prehliadka a skúška- zdvihákov a pojazdného kladkostroja na základe 22110 | Ladislav Stupárek Jiráskova 4, 851 01 Bratislava | 32110430 | 04.11.2022 | 120,00 € neplatca DPH |
| 23576 | Objednávka | sedadlá hojdačky | Intersystem EU s.r.o. Dukelská 295/34, 014 01 Bytča | 46186123 | 04.11.2022 | 360,00 € s DPH |
| 23575 | Objednávka | pracovné odevy a obuv | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 04.11.2022 | 6 300,00 € s DPH |
| 23574 | Objednávka | maliarsky materiál | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 04.11.2022 | 296,31 € s DPH |
| 23573 | Objednávka | Canon MF 455dw | Alfa office, s.r.o. Kazanská 5, 821 06 Bratislava | 35955333 | 04.11.2022 | 819,90 € s DPH |
| 23572 | Objednávka | hydraulická hadicovina | HANSA – FLEX Hydraulik, s.r.o. Košťany nad Turcom 325, 038 41 Košťany nad Turcom | 31642608 | 04.11.2022 | 38,25 € s DPH |
| 23571 | Faktúra | oprava defektu na základe 23557 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 04.11.2022 | 49,60 € s DPH |
| 23570 | Objednávka | čistenie a kontrola komínov a dymovodov | Daniel Baček – KOMINÁRSTVO, KRBY Kukučínova 137/100, 901 01 Malacky | 43384463 | 04.11.2022 | 210,02 € s DPH |
| 23568 | Objednávka | diagnostika tlačiarne | BOBONET s.r.o. Hrobákova 7, 851 02 Bratislava | 47542888 | 03.11.2022 | 36,00 € s DPH |
| 23567 | Objednávka | preprava tovaru-vrátenie | Parcelspot s.r.o. Sukova 49/4, 602 00 Brno, ČR | 02051664 | 03.11.2022 | 5,12 € bez DPH |
| 23566 | Objednávka | revízia priemyselnej brány | BRATEC s.r.o. Čenkovce 255, 930 39 Čenkovce | 50106554 | 02.11.2022 | 84,00 € s DPH |
| 23565 | Objednávka | seminár- mzdová účtovníčka | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 02.11.2022 | 50,00 € neplatca DPH |
| 23564 | Faktúra | dobropis vodné Kamzík 25.12.21-29.10.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 02.11.2022 | -57,20 € s DPH |
| 23562 | Faktúra | drevený materiál na základe 23522 | AS TRADING, spol. s r.o. Rybničná 38 J, 831 06 Bratislava | 31364080 | 31.10.2022 | 209,45 € s DPH |
| 23561 | Faktúra | ročný poplatok za doménu ekovps.sk na základe 22794 | MYSTERY MACHINE, s.r.o. Železničná 76, 821 07 Bratislava | 44477384 | 31.10.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23560 | Faktúra | panelový indikátor vetra na základe 23479 | SIMO – CZ s.r.o. Libčany 248, 503 22 Libčany, ČR | 27464016 | 31.10.2022 | 347,00 € bez DPH |
| 23559 | Faktúra | píla pokosová na základe 23537 | PRESPOR spol. s r.o. Turbínova 1, 831 04 Bratislava | 31340326 | 31.10.2022 | 299,95 € s DPH |
| 23558 | Objednávka | HP Hot Swap rámik pre SAPA 3,5 | ATICOM s.r.o. Bílá 2571/6, 160 00 Praha 6, ČR | 27944859 | 31.10.2022 | 47,62 € bez DPH |
| 23557 | Objednávka | oprava defektu | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 31.10.2022 | 50,00 € s DPH |
| 23556 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu a uznaní dlhu | Štefan Kuzma Komárnická 112/4, 821 03 Bratislava | 53331401 | 28.10.2022 | 1 030,74 € s DPH |
| 23555 | Objednávka | garančný servis ISUZU | ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 28.10.2022 | 1 030,00 € s DPH |
| 23554 | Faktúra | pracovné odevy, obuv na základe 23313 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 28.10.2022 | 1 560,70 € s DPH |
| 23553 | Faktúra | kardanový hriadeľ na základe 23528 | PRILLINGER Slovensko s.r.o. Nádražná 32, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 35721502 | 28.10.2022 | 371,25 € s DPH |
| 23552 | Faktúra | ele.energia MT 9/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.10.2022 | 22 895,77 € s DPH |
| 23551 | Faktúra | pracovná obuv na základe 23454 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 28.10.2022 | 45,92 € s DPH |
| 23550 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 28.10.2022 | 4 334,90 € s DPH |
| 23549 | Objednávka | MS Windows server 2022+35 cal | board.sk, s.r.o. Nákovná 9, 821 06 Bratislava | 35853867 | 28.10.2022 | 1 978,80 € s DPH |
| 23548 | Faktúra | práce žiakov | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 28.10.2022 | 118,82 € neplatca DPH |
| 23547 | Faktúra | oprava poškodených schodov Sibírska ul. na základe 23262 | N.L. stav s. r. o. Hlboká 7/1097, 900 55 Lozorno | 45374937 | 28.10.2022 | 3 039,01 € bez DPH |
| 23546 | Faktúra | práce žiakov | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 28.10.2022 | 22,28 € neplatca DPH |
| 23545 | Faktúra | práce žiakov | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 28.10.2022 | 126,24 € neplatca DPH |
| 23544 | Faktúra | pracovné odevy na základe 23322 | PYRA, spol. s r.o. Vajnorská 103, 831 04 Bratislava | 31396623 | 28.10.2022 | 138,00 € s DPH |
| 23543 | Faktúra | potlač pracovných odevov na základe 23459 | ALBO, s.r.o. Žižkova 24, 811 02 Bratislava | 35741899 | 28.10.2022 | 60,00 € s DPH |
| 23542 | Faktúra | potlač pracovných odevov na základe 23478 | ALBO, s.r.o. Žižkova 24, 811 02 Bratislava | 35741899 | 28.10.2022 | 180,00 € s DPH |
| 23541 | Faktúra | právne služby 9/2022 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 28.10.2022 | 2 100,00 € s DPH |
| 23540 | Faktúra | analýza odpadovej vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 28.10.2022 | 147,84 € s DPH |
| 23539 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.17/2022 | Richard Richtárik Belinského 1048/9, 851 01 Bratislava | 37419455 | 28.10.2022 | 2 772,48 € s DPH |
| 23538 | Objednávka | orezy a výruby stromov | RONDO spol. s r.o. Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava | 31334172 | 27.10.2022 | 33 472,40 € s DPH |
| 23537 | Objednávka | píla pokosová | PRESPOR spol. s r.o. Turbínova 1, 831 04 Bratislava | 31340326 | 27.10.2022 | 299,95 € s DPH |
| 23536 | Objednávka | kovová kartotéka | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | 27.10.2022 | 300,00 € s DPH |
| 23535 | Faktúra | náhradné diely na základe 23433 | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 26.10.2022 | 831,84 € s DPH |
| 23534 | Faktúra | výkop a položenie kábla na základe 23210 | František Koubek Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava | 37081331 | 26.10.2022 | 1 280,00 € bez DPH |
| 23533 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova- 15.9-14.10.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 26.10.2022 | 183,78 € s DPH |
| 23532 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 26.10.2022 | 24,00 € s DPH |
| 23531 | Faktúra | poplachy LD | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 26.10.2022 | 59,76 € s DPH |
| 23530 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.10.2022 | 33,07 € s DPH |
| 23529 | Faktúra | pracovné odevy na základe 23313 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 26.10.2022 | 1 138,31 € s DPH |
| 23528 | Objednávka | kardanový hriadeľ | PRILLINGER Slovensko s.r.o. Nádražná 32, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 35721502 | 26.10.2022 | 371,27 € s DPH |
| 23527 | Faktúra | pracovné odevy a obuv na základe 23313 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 26.10.2022 | 413,42 € s DPH |
| 23526 | Faktúra | maliarsky materiál na základe 23460 | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 26.10.2022 | 137,19 € s DPH |
| 23525 | Faktúra | servis kopírovacieho stroja na základe 23384 | COPY OFFICE, s.r.o. Rádiova 39, 821 04 Bratislava | 31377874 | 26.10.2022 | 484,60 € s DPH |
| 23524 | Faktúra | monitorovanie LD 9/2022 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 26.10.2022 | 39,83 € s DPH |
| 23523 | Faktúra | termografický papier na základe 23383 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 26.10.2022 | 468,00 € s DPH |
| 23522 | Objednávka | rezivo | AS TRADING, spol. s r.o. Rybničná 38 J, 831 06 Bratislava | 31364080 | 26.10.2022 | 209,45 € s DPH |
| 23521 | Faktúra | káva na základe 23453 | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 26.10.2022 | 81,00 € s DPH |
| 23520 | Faktúra | posúdenie zdravotných rizík na základe 23301 | MDclinic a.s. Radlinského 27, 811 07 Bratislava | 44571747 | 25.10.2022 | 1 296,00 € s DPH |
| 23519 | Faktúra | plastické mazivo na základe 23452 | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 25.10.2022 | 700,00 € s DPH |
| 23518 | Faktúra | servis vozidiel na základe 23435 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 25.10.2022 | 84,90 € s DPH |
| 23517 | Faktúra | BRO | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 25.10.2022 | 902,54 € s DPH |
| 23516 | Faktúra | upratovanie 9/2022 | M-VEG Holding s. r. o. Račianska 88 B, 831 02 Bratislava | 53293142 | 25.10.2022 | 552,00 € s DPH |
| 23515 | Faktúra | výmena čelného skla na základe 23386 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 25.10.2022 | 189,05 € s DPH |
| 23514 | Faktúra | náhradné diely pre motorové vozidlá na základe 23385 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 25.10.2022 | 745,04 € s DPH |
| 23513 | Faktúra | náhradný diel-čelné sklo na základe 23350 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 25.10.2022 | 448,80 € s DPH |
| 23512 | Faktúra | servis vozidla, náhradné diely na základe 23341 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 25.10.2022 | 1 679,04 € s DPH |
| 23511 | Faktúra | rezivo na základe 23486 | AS TRADING, spol. s r.o. Rybničná 38 J, 831 06 Bratislava | 31364080 | 25.10.2022 | 600,04 € s DPH |
| 23510 | Faktúra | preglejka breza na základe 23487 | SEZAM, s.r.o. Kvačalova 1, 010 04 Žilina | 633194 | 25.10.2022 | 142,49 € s DPH |
| 23509 | Faktúra | preglejka buk na základe 23488 | IW TREND, s.r.o. Pri majeri 6, 831 06 Bratislava | 35757566 | 25.10.2022 | 346,87 € s DPH |
| 23508 | Objednávka | diskrétne obálky | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 25.10.2022 | 528,00 € s DPH |
| 23507 | Objednávka | visiace ruské zámky, kľúče | BETAMONT s.r.o. Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen | 31564518 | 25.10.2022 | 350,00 € s DPH |
| 23506 | Objednávka | náhradné diely na ručné motorové stroje | Ján Popluhár – J A P O P Trnavská 39, 900 27 Bernolákovo | 30749417 | 24.10.2022 | 1 688,00 € s DPH |
| 23505 | Objednávka | deratizácia | K-TRIDE spol. s r. o. Na Záhumní 888/19, 900 51 Zohor | 45407118 | 24.10.2022 | 690,00 € s DPH |
| 23504 | Objednávka | hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 24.10.2022 | 226,51 € s DPH |
| 23502 | Faktúra | ALF FLEX tekutý plast na základe 23462 | W & M production s.r.o. Haburská 29, 821 01 Bratislava | 35958111 | 21.10.2022 | 130,00 € s DPH |
| 23501 | Faktúra | káble, rozvodnica na základe 23434 | HAGARD: HAL, a.s. Fraňa MOJTU 24, 949 01 Nitra | 34144650 | 21.10.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23500 | Faktúra | ubytovanie na základe 23391 | DOMÉNA, s.r.o. Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry | 31399282 | 21.10.2022 | 3,00 € bez DPH |
| 23499 | Faktúra | sanitárny kontajner | Construction Services s. r. o. Na Kracinách 2, 900 33 Marianka | 43928595 | 21.10.2022 | 23 976,00 € s DPH |
| 23498 | Zmluva | Zmluva o nájme č.9/10/OD/2022 | Eva Ujváryová Mierová 12/53, 937 01 Želiezovce | 33310866 | 21.10.2022 | 90,00 € neplatca DPH |
| 23497 | Zmluva | Zmluva o nájme č.8/10/OD/2022 | SYKORA FINE WINES, s. r. o. Vinohradnícka 56, 900 91 Limbach | 45341435 | 21.10.2022 | 108,00 € s DPH |
| 23496 | Zmluva | Zmluva o nájme č.7/10/OD/2022 | SIVKO s. r. o. Slnečná 36, 900 91 Limbach | 45531811 | 21.10.2022 | 90,00 € neplatca DPH |
| 23495 | Zmluva | Zmluva o nájme č.6/10/OD/2022 | RAIMEX spol. s r. o. Hrnčiarska 8/431, 902 01 Pezinok | 31409733 | 21.10.2022 | 108,00 € s DPH |
| 23494 | Zmluva | Zmluva o nájme č.5/10/OD/2022 | Radovan Čičko – REGNUM 1. mája 819/20, 900 01 Modra | 40546578 | 21.10.2022 | 90,00 € neplatca DPH |
| 23493 | Zmluva | Zmluva o nájme č.4/10/OD/2022 | Mohamed Abdelbaset Osman Tammam – Streetfood Kľakovská 892/30, 966 81 Žarnovica | 53281179 | 21.10.2022 | 90,00 € neplatca DPH |
| 23492 | Zmluva | Zmluva o nájme č.3/10/OD/2022 | Radko Loczi LORE CONSULTING Vinohradnícka 159/51, 900 91 Limbach | 43252559 | 21.10.2022 | 90,00 € neplatca DPH |
| 23491 | Zmluva | Zmluva o nájme č.2/10/OD/2022 | FAJ s. r. o. Cerovská 5, 900 81 Šenkvice | 44726481 | 21.10.2022 | 108,00 € s DPH |
| 23490 | Zmluva | Zmluva o nájme č.1/10/OD/2022 | BIRT, s.r.o. Talichova 17, 841 02 Bratislava | 35963107 | 21.10.2022 | 108,00 € s DPH |
| 23489 | Objednávka | odborná záhradnícka konferencia | Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 | 44684932 | 20.10.2022 | 550,00 € bez DPH |
| 23488 | Objednávka | preglejka | IW TREND, s.r.o. Pri majeri 6, 831 06 Bratislava | 35757566 | 20.10.2022 | 346,87 € s DPH |
| 23487 | Objednávka | preglejka | SEZAM, s.r.o. Kvačalova 1, 010 04 Žilina | 633194 | 20.10.2022 | 142,49 € s DPH |
| 23486 | Objednávka | rezivo | AS TRADING, spol. s r.o. Rybničná 38 J, 831 06 Bratislava | 31364080 | 20.10.2022 | 600,04 € s DPH |
| 23485 | Zmluva | Zmluva č.37/OD/2022 o nájme majetku | Ing. Peter Kysela Vajnorská 98/H, 831 04 Bratislava | 000 | 20.10.2022 | 30,00 € neplatca DPH |
| 23484 | Zmluva | Zmluva č.36/OD/2022 o nájme majetku | Ľudmila Vaškovičová Mlynská 151/8, 900 82 Blatné | 46185488 | 20.10.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 23483 | Zmluva | Zmluva č.33/OD/2022 o nájme majetku | Iveta Jurenková – IVY Silvánska 12, 841 04 Bratislava | 41533224 | 20.10.2022 | 30,00 € s DPH |
| 23482 | Zmluva | Zmluva č.35/OD/2022 o nájme majetku | Spolupracovali, s.r.o. Ilija 153, 969 01 Banská Štiavnica | 46937854 | 20.10.2022 | 198,00 € s DPH |
| 23481 | Zmluva | Zmluva č.38/OD/2022 o nájme majetku | Tomáš Kvart Bojnická 149, 831 04 Bratislava | 0001 | 20.10.2022 | 30,00 € neplatca DPH |
| 23479 | Objednávka | panelový indikátor vetra | SIMO – CZ s.r.o. Libčany 248, 503 22 Libčany, ČR | 27464016 | 19.10.2022 | 347,00 € bez DPH |
| 23478 | Objednávka | potlač pracovných odevov | ALBO, s.r.o. Žižkova 24, 811 02 Bratislava | 35741899 | 19.10.2022 | 200,00 € s DPH |
| 23477 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 9/2022 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 19.10.2022 | -18,95 € s DPH |
| 23476 | Faktúra | služby Facebook na základe 22596 | Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IRELAND | 9696928F | 19.10.2022 | 54,06 € bez DPH |
| 23475 | Faktúra | prenájom toaletnej kabíny na základe 23207 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | 36383074 | 19.10.2022 | 177,60 € s DPH |
| 23474 | Zmluva | Rámcová dohoda o poskytovaní služieb spojených s odberom a nakladaním s odpadom | PALKOV s. r. o. Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava | 45926921 | 19.10.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23473 | Zmluva | Zmluva č.31/OD/2022 o nájme majetku | Eva Matejová Tabaková 1965/48, 900 27 Bernolákovo | 53106911 | 19.10.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 23471 | Objednávka | servis EZS na LD | Ing. Ján Zámečník Východná 9839/21A, 831 06 Bratislava | 11890118 | 18.10.2022 | 200,00 € s DPH |
| 23470 | Faktúra | služby Facebook na základe 22596 | Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IRELAND | 9696928F | 18.10.2022 | 53,30 € bez DPH |
| 23469 | Faktúra | služby Facebook na základe 22596 | Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IRELAND | 9696928F | 18.10.2022 | 57,73 € bez DPH |
| 23468 | Faktúra | služby Facebook na základe 22596 | Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IRELAND | 9696928F | 18.10.2022 | 0,05 € bez DPH |
| 23467 | Faktúra | služby Facebook na základe 22596 | Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IRELAND | 9696928F | 18.10.2022 | 82,89 € bez DPH |
| 23466 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.33/OD/2022 | Iveta Jurenková – IVY Silvánska 12, 841 04 Bratislava | 41533224 | 18.10.2022 | 30,00 € s DPH |
| 23465 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.32/OD/2022 | Daniel Kováč Na úvrati 16753/43, 821 04 Bratislava | 34449400 | 18.10.2022 | 30,76 € s DPH |
| 23464 | Objednávka | pracovné odevy | SMARTools, s.r.o. Viničnianska cesta 15, 902 01 Pezinok | 52831221 | 17.10.2022 | 444,76 € s DPH |
| 23463 | Objednávka | pohonná jednotka, snehová radlica | Jozef Bohumel BOEL Novozámocká 597/86, 941 07 Veľký Kýr | 32744145 | 17.10.2022 | 1 658,00 € s DPH |
| 23462 | Objednávka | tekutý plast | W & M production s.r.o. Haburská 29, 821 01 Bratislava | 35958111 | 17.10.2022 | 130,00 € s DPH |
| 23460 | Objednávka | maliarsky materiál | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 17.10.2022 | 137,19 € s DPH |
| 23459 | Objednávka | potlač pracovných odevov | ALBO, s.r.o. Žižkova 24, 811 02 Bratislava | 35741899 | 17.10.2022 | 60,00 € s DPH |
| 23457 | Faktúra | emisná a technická kontrola na základe 23354 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 14.10.2022 | 450,00 € s DPH |
| 23456 | Faktúra | ALF Flex Floor na základe 23455 | W & M production s.r.o. Haburská 29, 821 01 Bratislava | 35958111 | 14.10.2022 | 156,00 € s DPH |
| 23455 | Objednávka | ALF FLEX Floor-tekutý plast | W & M production s.r.o. Haburská 29, 821 01 Bratislava | 35958111 | 14.10.2022 | 156,00 € s DPH |
| 23454 | Objednávka | pracovná obuv | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 14.10.2022 | 50,00 € s DPH |
| 23453 | Objednávka | káva | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 14.10.2022 | 81,00 € s DPH |
| 23452 | Objednávka | plastické mazivo | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 13.10.2022 | 700,00 € s DPH |
| 23451 | Zmluva | Zánik poistnej zmluvy č. 511126440 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 13.10.2022 | 0,00 € neplatca DPH |
| 23450 | Faktúra | orezy stromov na základe 23237 | RONDO spol. s r.o. Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava | 31334172 | 13.10.2022 | 4 721,60 € s DPH |
| 23449 | Faktúra | orezy stromov na základe 23353 | RONDO spol. s r.o. Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava | 31334172 | 13.10.2022 | 1 077,96 € s DPH |
| 23448 | Faktúra | el.energia Halašova 9/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 12.10.2022 | 646,97 € s DPH |
| 23447 | Faktúra | el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 9/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 12.10.2022 | 951,30 € s DPH |
| 23446 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OOP 9/2022 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 12.10.2022 | 538,80 € s DPH |
| 23445 | Faktúra | el.energia LD 9/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 12.10.2022 | 1 112,78 € s DPH |
| 23444 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 9/2022 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 12.10.2022 | 1 502,40 € s DPH |
| 23443 | Faktúra | príjem a čistenie odpadových vôd zo žúmp | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.10.2022 | 15,12 € s DPH |
| 23442 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 12.10.2022 | 270,00 € bez DPH |
| 23441 | Faktúra | prenájom terminálu LD 7-9/2022 na základe 22053 | Nexi Central Europe, a.s. Röntgenova 1, 851 01 Bratislava | 31372074 | 12.10.2022 | 48,60 € s DPH |
| 23440 | Zmluva | Zmluva č.3/2022-2023/PV | Stredná odborná škola technológií a remesiel Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava | 42128790 | 12.10.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23439 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 12.10.2022 | 3,00 € s DPH |
| 23438 | Faktúra | el.energia Vajnorská POLUS 9/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 12.10.2022 | 2 643,85 € s DPH |
| 23437 | Faktúra | káble, rozvodnica na základe 23434 | HAGARD: HAL, a.s. Fraňa MOJTU 24, 949 01 Nitra | 34144650 | 12.10.2022 | 274,85 € s DPH |
| 23436 | Faktúra | potlač odevov na základe 23390 | ALBO, s.r.o. Žižkova 24, 811 02 Bratislava | 35741899 | 12.10.2022 | 105,84 € s DPH |
| 23435 | Objednávka | oprava defektu | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 12.10.2022 | 85,00 € s DPH |
| 23434 | Objednávka | káble, rozvodnica | HAGARD: HAL, a.s. Fraňa MOJTU 24, 949 01 Nitra | 34144650 | 12.10.2022 | 274,88 € s DPH |
| 23433 | Objednávka | náhradné diely na autá | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 12.10.2022 | 831,84 € s DPH |
| 23432 | Faktúra | pracovné odevy pre SBS na základe 23322 | PYRA, spol. s r.o. Vajnorská 103, 831 04 Bratislava | 31396623 | 12.10.2022 | 597,00 € s DPH |
| 23431 | Faktúra | oprava havarijného stavu terasy DS LD na základe 23211 | Miroslav Hrmo M. R. Štefánika 454/28, 965 01 Žiar nad Hronom | 52740072 | 12.10.2022 | 1 707,93 € neplatca DPH |
| 23430 | Faktúra | úhrada poistného Kasko PZ.7710052948 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 12.10.2022 | 297,68 € neplatca DPH |
| 23429 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 12.10.2022 | 21,18 € s DPH |
| 23428 | Faktúra | el.energia Zátišie 9/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 12.10.2022 | 551,75 € s DPH |
| 23427 | Faktúra | náhradné diely: rýchlospojky, had.plast. na základe 23286 | Grabo spol. s r.o. Vrakúnska cesta 22, 821 06 Bratislava | 35745690 | 12.10.2022 | 278,83 € s DPH |
| 23426 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 9/2022 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 12.10.2022 | 2 170,80 € s DPH |
| 23425 | Faktúra | ubytovanie – záloha na základe 23391 | DOMÉNA, s.r.o. Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry | 31399282 | 12.10.2022 | 146,20 € s DPH |
| 23423 | Faktúra | vodné Hronského 6.9-5.10.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.10.2022 | 58,38 € s DPH |
| 23422 | Faktúra | úhrada poistného -PZ 8001441858 všeobecná zodpovednosť | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 53812948 | 12.10.2022 | 4 719,60 € neplatca DPH |
| 23421 | Faktúra | servis umývacieho stroja | NCH SLOVAKIA s.r.o. Drieňová 34, 821 02 Bratislava | 34096043 | 12.10.2022 | 548,14 € s DPH |
| 23420 | Faktúra | prenájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 12.10.2022 | 171,96 € s DPH |
| 23419 | Faktúra | orezanie a výrub stromov na základe 23245 | RONDO spol. s r.o. Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava | 31334172 | 11.10.2022 | 12 321,60 € s DPH |
| 23418 | Faktúra | úhrada škodovej udalosti | VVMP s. r. o. Kovácsova 466/111, 851 10 Bratislava | 47016132 | 11.10.2022 | 100,00 € s DPH |
| 23417 | Faktúra | úhrada škodovej udalosti | Supra technology s.r.o. Boleráz 92, 919 08 Boleráz | 50966979 | 11.10.2022 | 100,00 € s DPH |
| 23416 | Faktúra | el.energia Martin 10/2022 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 11.10.2022 | 46,00 € s DPH |
| 23415 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT, MU- 9/2022 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 11.10.2022 | 258,00 € s DPH |
| 23414 | Faktúra | zemný plyn 10/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 11.10.2022 | 1 343,00 € s DPH |
| 23413 | Faktúra | zrážky MT 9/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 11.10.2022 | 357,06 € s DPH |
| 23412 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 11.10.2022 | 15,00 € s DPH |
| 23411 | Faktúra | el.energia Hálkova, Tomášikova, Vihorlatská 10/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 11.10.2022 | 360,00 € s DPH |
| 23410 | Faktúra | grafické práce MT 9/2022 na základe 22307 | VIDLÁR & SONS, s.r.o. Kaštieľska 4 35847786, 821 05 Bratislava | 35847786 | 11.10.2022 | 300,00 € s DPH |
| 23409 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 23302 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 11.10.2022 | 298,50 € s DPH |
| 23408 | Faktúra | vodné, stočné – Vajnorská WC 25.8-24.9.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 11.10.2022 | 1 931,27 € s DPH |
| 23407 | Faktúra | vodné, stočné – MT 27.8-26.9.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 11.10.2022 | 2 388,41 € s DPH |
| 23406 | Faktúra | vodné – Kamzík les 30.8.-29.9.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 11.10.2022 | 21,89 € s DPH |
| 23405 | Faktúra | prenájom mobilnej toalety na základe 23207 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | 36383074 | 10.10.2022 | 17,40 € s DPH |
| 23404 | Faktúra | vodné, stočné – Zátišie 25.8-24.9.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 10.10.2022 | 79,24 € s DPH |
| 23403 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky – Račianska 27.8-26.9.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 10.10.2022 | 202,92 € s DPH |
| 23402 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu 9/2022 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 10.10.2022 | 54,00 € s DPH |
| 23400 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.8-14.9.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 10.10.2022 | 183,78 € s DPH |
| 23399 | Faktúra | asfaltová emulzia na základe 23342 | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 10.10.2022 | 406,20 € s DPH |
| 23398 | Faktúra | dreviny, kry na základe 22470 | PLANTAGO, spol. s r.o. Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava | 35789131 | 10.10.2022 | 34 045,92 € s DPH |
| 23397 | Faktúra | zrážky Zátišie 9/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 10.10.2022 | 152,17 € s DPH |
| 23396 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 10.10.2022 | 45,00 € s DPH |
| 23395 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 10.10.2022 | 3 310,15 € s DPH |
| 23394 | Faktúra | el.energia Cesta na Kamzík 10/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 10.10.2022 | 250,00 € s DPH |
| 23393 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.10.2022 | 260,45 € s DPH |
| 23392 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.10.2022 | 421,56 € s DPH |
| 23391 | Objednávka | ubytovanie, kongres ZOVP 2022 | DOMÉNA, s.r.o. Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry | 31399282 | 10.10.2022 | 149,20 € s DPH |
| 23390 | Objednávka | potlač pracovných odevov | ALBO, s.r.o. Žižkova 24, 811 02 Bratislava | 35741899 | 10.10.2022 | 105,84 € s DPH |
| 23389 | Faktúra | kingston 480GB SSD, Kingston 2,5-3,5 na základe 23246 | ASBIS SK spol. s r.o. Tuhovská 33, 831 06 Bratislava | 31382541 | 07.10.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23388 | Faktúra | zverejnenie pracovnej ponuky na základe 23349 | Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 07.10.2022 | 106,80 € s DPH |
| 23386 | Objednávka | výmena čelného skla | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 07.10.2022 | 189,05 € s DPH |
| 23385 | Objednávka | náhradné diely na autá | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 07.10.2022 | 745,04 € s DPH |
| 23384 | Objednávka | oprava a servis kopírovacieho stroja | COPY OFFICE, s.r.o. Rádiova 39, 821 04 Bratislava | 31377874 | 07.10.2022 | 526,60 € s DPH |
| 23383 | Objednávka | termografický papier v kotúči | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 07.10.2022 | 468,00 € s DPH |
| 23382 | Zmluva | Zmluva č.30/OD/2022 o nájme majetku | Ing. Peter Kysela Vajnorská 98/H, 831 04 Bratislava | 000 | 07.10.2022 | 30,00 € neplatca DPH |
| 23381 | Zmluva | Poistná zmluva – všeobecná zodpovednosť č.8001441858 | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 53812948 | 07.10.2022 | 4 719,60 € neplatca DPH |
| 23380 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.24/OD/2022 | MUNIŠI-Group, s.r.o. Tomášikova 10896, 831 03 Bratislava | 52108694 | 06.10.2022 | 25 629,00 € s DPH |
| 23379 | Zmluva | Dodatok č.1/2022 k zmluve o nájme časti obecného majetku č.14/OD/2022 | SITOUR spol. s r.o. T. Vansovej 10, 974 01 Banská Bystrica | 31558241 | 06.10.2022 | 201,60 € s DPH |
| 23378 | Zmluva | úhrada poistnéh PZ 1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 06.10.2022 | 29,78 € neplatca DPH |
| 23377 | Faktúra | úhrada poistného PZ.1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 06.10.2022 | 29,78 € neplatca DPH |
| 23376 | Faktúra | dodanie a montáž hracích prvkov-3.časť – reťazové hojdačky | Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín | 46167145 | 06.10.2022 | 16 207,00 € bez DPH |
| 23375 | Faktúra | dodanie a montáž hracích prvkov 2.časť – vežový hrací prvok mini | Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín | 46167145 | 06.10.2022 | 3 335,00 € bez DPH |
| 23374 | Faktúra | dodanie a montáž hracích prvkov-1.časť-vežový hrací prvok | Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín | 46167145 | 06.10.2022 | 5 070,00 € bez DPH |
| 23373 | Faktúra | upratovanie 8/2022 | M-VEG Holding s. r. o. Račianska 88 B, 831 02 Bratislava | 53293142 | 06.10.2022 | 524,40 € s DPH |
| 23371 | Zmluva | úhrada poistného PZ.1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 06.10.2022 | 22,63 € neplatca DPH |
| 23370 | Faktúra | úhrada poistného PZ.1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 06.10.2022 | 22,63 € neplatca DPH |
| 23369 | Faktúra | oprava poškodených schodov Piešťanská ul. na základe 23068 | N.L. stav s. r. o. Hlboká 7/1097, 900 55 Lozorno | 45374937 | 05.10.2022 | 1 427,99 € bez DPH |
| 23368 | Faktúra | oprava poškodených schodov Šuňavcová ul. na základe 23176 | N.L. stav s. r. o. Hlboká 7/1097, 900 55 Lozorno | 45374937 | 05.10.2022 | 2 435,88 € bez DPH |
| 23367 | Faktúra | okenné fólie protislnečné MT | Quo – SQ spol. s r.o. Púchovská 12, 831 06 Bratislava | 31351450 | 05.10.2022 | 410,00 € bez DPH |
| 23366 | Faktúra | el.energia LD, MT 8/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 05.10.2022 | 41 580,43 € s DPH |
| 23365 | Faktúra | COMPASS ochranná deka do auta na základe 23285 | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 05.10.2022 | 39,72 € bez DPH |
| 23364 | Objednávka | držiaky k lámacím tyčinkám | SNOWTECH s.r.o. Palackého 339, 538 21 Slatiňany, ČR | 28769601 | 05.10.2022 | 1 810,00 € bez DPH |
| 23363 | Faktúra | piesok frakcia 0-1 na základe 22273 | FSTT s.r.o. Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava | 36362085 | 05.10.2022 | 340,85 € s DPH |
| 23362 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 05.10.2022 | 147,84 € s DPH |
| 23361 | Faktúra | fotografické práce MT 8/2022 na základe 22306 | IZZI s. r. o. Budatínska 41, 851 06 Bratislava | 52731260 | 05.10.2022 | 500,00 € neplatca DPH |
| 23360 | Faktúra | fotografické práce MT 7/2022 na základe 22306 | IZZI s. r. o. Budatínska 41, 851 06 Bratislava | 52731260 | 05.10.2022 | 500,00 € neplatca DPH |
| 23357 | Faktúra | Poskytovanie online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 03.10.2022 | 11,20 € bez DPH |
| 23356 | Faktúra | oprava obrubníkov na základe 23236 | Stanislav Kroščen Vydrník 113, 059 14 Vydrník | 43604081 | 03.10.2022 | 3 392,50 € bez DPH |
| 23355 | Faktúra | kingston 480GB SSD, Kingston 2,5-3,5 na základe 23246 | ASBIS SK spol. s r.o. Tuhovská 33, 831 06 Bratislava | 31382541 | 03.10.2022 | 396,38 € s DPH |
| 23354 | Objednávka | technická a emisná kontrola vozidiel | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 30.09.2022 | 450,00 € s DPH |
| 23353 | Objednávka | orezy stromov | RONDO spol. s r.o. Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava | 31334172 | 30.09.2022 | 1 080,00 € s DPH |
| 23352 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.49/2021 | Ján Pálfy Kvetinárstvo Bardejovská 11, 831 02 Bratislava | 11689838 | 30.09.2022 | 2 489,19 € s DPH |
| 23351 | Faktúra | tlaková nádoba-Maxivarem LS 200 V na základe 23202 | MAXTRA CONTROL s.r.o. Sereďská 418, 925 52 Šoporňa | 34106171 | 30.09.2022 | 370,60 € s DPH |
| 23350 | Objednávka | náhradný diel-čelné sklo | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 30.09.2022 | 448,80 € s DPH |
| 23349 | Objednávka | zadanie inzerátu Tržnica VO | Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 30.09.2022 | 106,80 € s DPH |
| 23348 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.16/2022 | AYB SK s.r.o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov | 51288478 | 30.09.2022 | 1 556,73 € s DPH |
| 23347 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu a uznanie dlhu | AM-DOOR ONE s.r.o. Paulínyho 8, 811 02 Bratislava | 51028123 | 30.09.2022 | 1 748,71 € s DPH |
| 23346 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu a uznanie dlhu | Roman Zigo Bočná 17721/86A, 821 04 Bratislava | 52222756 | 30.09.2022 | 1 109,25 € s DPH |
| 23343 | Zmluva | Dodatok č.18 k zmluve o dočasnom ubytovaní | Milan Šimončič Špačince 561, 919 51 Špačince | 0 | 28.09.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23342 | Objednávka | asfaltová emulzia | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 27.09.2022 | 406,20 € s DPH |
| 23341 | Objednávka | náhradné diely a servis vozidla | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 26.09.2022 | 1 679,04 € s DPH |
| 23340 | Zmluva | úhrada poistného za vozidlá k PZ.1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 26.09.2022 | 2 399,59 € neplatca DPH |
| 23339 | Faktúra | úhrada škodovej udalosti | VAM system, s.r.o. Dolná Seč 217, 935 31 Dolná Seč | 45345139 | 26.09.2022 | 95,39 € s DPH |
| 23338 | Faktúra | úhrada poistného za vozidlá k PZ.1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 26.09.2022 | 2 399,59 € neplatca DPH |
| 23337 | Faktúra | správny poplatok – odstránenie stavby | Mestská časť Bratislava – Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava | 603317 | 26.09.2022 | 50,00 € s DPH |
| 23336 | Faktúra | správny poplatok – povolenie na výrub | Mestská časť Bratislava – Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava | 603317 | 26.09.2022 | 100,00 € s DPH |
| 23335 | Faktúra | správny poplatok – povolenie na výrub | Mestská časť Bratislava – Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava | 603317 | 26.09.2022 | 100,00 € s DPH |
| 23333 | Faktúra | tonery na základe 23206 | BOBONET s.r.o. Hrobákova 7, 851 02 Bratislava | 47542888 | 26.09.2022 | 183,48 € s DPH |
| 23332 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.09.2022 | 36,79 € s DPH |
| 23331 | Faktúra | právne služby 8/2022 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 26.09.2022 | 2 100,00 € s DPH |
| 23330 | Faktúra | online seminár – zostavovanie rozpočtu na základe 23306 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 26.09.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 23329 | Faktúra | online seminár – inventarizácia majetku na základe 23305 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 26.09.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 23328 | Faktúra | online seminár – inventarizácia majetku na základe 23304 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 26.09.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 23327 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 26.09.2022 | 24,00 € s DPH |
| 23326 | Faktúra | BRO | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 26.09.2022 | 1 302,14 € s DPH |
| 23325 | Faktúra | servis vozidla na základe 23240 | AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o. Pražská 11, 811 04 Bratislava | 36700118 | 26.09.2022 | 235,20 € s DPH |
| 23324 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 26.09.2022 | 3 985,15 € s DPH |
| 23323 | Faktúra | náhradný diel-zámok na základe 23233 | Ing. Miroslav Orság – M.O.TRADE Ulica Ladislava Novomeského 1415/18, 984 03 Lučenec | 37107534 | 26.09.2022 | 134,40 € s DPH |
| 23322 | Objednávka | pracovné odevy pre SBS | PYRA, spol. s r.o. Vajnorská 103, 831 04 Bratislava | 31396623 | 26.09.2022 | 900,00 € s DPH |
| 23321 | Zmluva | zoznam nových vozidiel -zaradenie do flotily PZP č. 1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 26.09.2022 | 0,00 € neplatca DPH |
| 23320 | Zmluva | zoznam nových vozidiel- Moje auto kasko k PZ č. 7710052948 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 26.09.2022 | 0,00 € neplatca DPH |
| 23319 | Zmluva | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania | Stredná odborná škola dopravná Kvačalova 20, 821 08 Bratislava | 31797920 | 26.09.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23317 | Faktúra | oprava obrubníkov na základe 23236 | Stanislav Kroščen Vydrník 113, 059 14 Vydrník | 43604081 | 23.09.2022 | 6 107,50 € bez DPH |
| 23316 | Faktúra | odborná prehliadka a skúška 4-stĺpového zdviháku na základe 22110 | Ladislav Stupárek Jiráskova 4, 851 01 Bratislava | 32110430 | 22.09.2022 | 80,00 € neplatca DPH |
| 23315 | Zmluva | Dodatok č.1/2022 k zmluve č.11/2021 o nájme nebytových priestorov | Mária Tomková Vihorlatská 1412/42, 069 01 Snina | 45386382 | 22.09.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23314 | Zmluva | Dodatok č.1/2022 k zmluve č.39/2021 o nájme nebytových priestorov | Anna Hričinová Vihorlatská 1412/42, 069 01 Snina | 40899551 | 22.09.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23313 | Objednávka | zimné pracovné odevy | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 22.09.2022 | 1 600,00 € s DPH |
| 23312 | Faktúra | preprava tovaru na základe 23243 | Parcelspot s.r.o. Sukova 49/4, 602 00 Brno, ČR | 02051664 | 22.09.2022 | 0,00 € bez DPH |
| 23311 | Faktúra | dobropis k fa.20224425 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 21.09.2022 | -1,50 € s DPH |
| 23309 | Faktúra | dopbropis k fa 20224425 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 21.09.2022 | -3,60 € s DPH |
| 23308 | Zmluva | Zmluva č.29/OD/2022 o nájme majetku | KUEHNE + NAGEL, s. r. o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava | 31339603 | 20.09.2022 | 646,32 € s DPH |
| 23307 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 8/2022 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 20.09.2022 | -23,96 € s DPH |
| 23306 | Objednávka | online seminár- proces zostavovania rozpočtu | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 20.09.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 23305 | Objednávka | online seminár- Inventarizácia majetku | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 20.09.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 23304 | Objednávka | online seminár inventarizácia majetku | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 20.09.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 23303 | Faktúra | vodné, stočné MT 27.7-26.8.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.09.2022 | 2 569,31 € s DPH |
| 23302 | Objednávka | hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 20.09.2022 | 298,50 € s DPH |
| 23301 | Objednávka | opakované posúdenie zdravotných rizík na pracovisku | MDclinic a.s. Radlinského 27, 811 07 Bratislava | 44571747 | 20.09.2022 | 1 296,00 € s DPH |
| 23300 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 25.7-24.8.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.09.2022 | 1 674,58 € s DPH |
| 23299 | Faktúra | el.energia Vajnorská 8/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 20.09.2022 | 3 117,10 € s DPH |
| 23298 | Faktúra | el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 20.09.2022 | 1 361,20 € s DPH |
| 23297 | Faktúra | zemný plyn 9/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 20.09.2022 | 1 343,00 € s DPH |
| 23296 | Faktúra | el.energia Hálkova, Tomášikova, Vihorlatrská 9/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 20.09.2022 | 360,00 € s DPH |
| 23295 | Faktúra | el.energia Halašova 8/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 20.09.2022 | 564,73 € s DPH |
| 23294 | Faktúra | zmluvný servis 8ks výťahov 8/2022 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 20.09.2022 | 270,00 € bez DPH |
| 23293 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 8/2022 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 20.09.2022 | 2 170,80 € s DPH |
| 23292 | Faktúra | el.energia Zátišie 8/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 20.09.2022 | 666,46 € s DPH |
| 23291 | Faktúra | el.energia Cesta na Kamzík 9/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 20.09.2022 | 250,00 € s DPH |
| 23290 | Faktúra | PE vrecia na základe 22876 | MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza | 36315303 | 20.09.2022 | 5 544,00 € s DPH |
| 23289 | Faktúra | farba Sinokryl na základe 22777 | HELVET, s.r.o. Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica | 36013439 | 20.09.2022 | 3 866,40 € s DPH |
| 23288 | Faktúra | monitorovanie LD 8/2022 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 20.09.2022 | 39,83 € s DPH |
| 23287 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 20.09.2022 | 3,00 € s DPH |
| 23286 | Objednávka | náhradné diely – vzduchová hadica, rýchlospojky | Grabo spol. s r.o. Vrakúnska cesta 22, 821 06 Bratislava | 35745690 | 20.09.2022 | 278,83 € s DPH |
| 23285 | Objednávka | ochranná deka do auta | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 20.09.2022 | 50,00 € s DPH |
| 23284 | Objednávka | pracovné odevy | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 20.09.2022 | 1 600,00 € s DPH |
| 23281 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 16.09.2022 | 150,08 € s DPH |
| 23280 | Faktúra | nájom tlakových fliaš 8/2022 | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 16.09.2022 | 169,80 € s DPH |
| 23279 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 8/2022 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 16.09.2022 | 2 559,12 € s DPH |
| 23278 | Faktúra | mýto 8/2022 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 16.09.2022 | 31,44 € s DPH |
| 23277 | Faktúra | grafické práce MT 7/2022 na základe 22307 | VIDLÁR & SONS, s.r.o. Kaštieľska 4 35847786, 821 05 Bratislava | 35847786 | 16.09.2022 | 300,00 € s DPH |
| 23276 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT, Mu 8/2022 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 16.09.2022 | 258,00 € s DPH |
| 23274 | Faktúra | vodné Hronského 6.8-5.9.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 16.09.2022 | 58,38 € s DPH |
| 23273 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 16.09.2022 | 5 075,67 € s DPH |
| 23272 | Faktúra | zrážky Zátišie 8/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 16.09.2022 | 156,96 € s DPH |
| 23271 | Faktúra | pracovná vesta na základe 23115 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 16.09.2022 | 18,92 € s DPH |
| 23270 | Faktúra | pracovné odevy na základe 23187 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 16.09.2022 | 936,16 € s DPH |
| 23269 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OOP 8/2022 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 16.09.2022 | 538,80 € s DPH |
| 23268 | Faktúra | telekomunikačné služby 8/2022 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 16.09.2022 | 261,04 € s DPH |
| 23267 | Faktúra | telekomunikačné služby 8/2022 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 16.09.2022 | 410,32 € s DPH |
| 23266 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu 8/2022 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 16.09.2022 | 54,00 € s DPH |
| 23265 | Faktúra | zrážky MT 8/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 16.09.2022 | 369,05 € s DPH |
| 23264 | Faktúra | oprava čerpadla Račianske mýto fontána na základe 23130 | Ján Hajtmanek – SeVoTech Svätoplukova 36, 900 25 Chorvátsky Grob | 32829868 | 16.09.2022 | 1 668,00 € s DPH |
| 23263 | Faktúra | pracovné odevy, obuv na základe 23113 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 16.09.2022 | 258,58 € s DPH |
| 23262 | Objednávka | oprava schodov – Sibírska ulica | N.L. stav s. r. o. Hlboká 7/1097, 900 55 Lozorno | 45374937 | 16.09.2022 | 3 646,81 € s DPH |
| 23261 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.27/OD/2022 | M & M Reality Partners s.r.o. Haydnova 17, 811 02 Bratislava | 36358185 | 16.09.2022 | 123,36 € s DPH |
| 23260 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.28/OD/2022 | Daniel Kováč Na úvrati 16753/43, 821 04 Bratislava | 34449400 | 16.09.2022 | 71,52 € s DPH |
| 23259 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 14.09.2022 | 93,60 € s DPH |
| 23258 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 14.09.2022 | 39,00 € s DPH |
| 23257 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 14.09.2022 | 15,00 € s DPH |
| 23256 | Faktúra | pracovné odevy, obuv na základe 23112 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 14.09.2022 | 72,10 € s DPH |
| 23255 | Objednávka | revízie hasiacich prístrojov a hydrantov | Ing. Roman Hlocký – ZERO II., s. r. o. Stummerova 6, 955 01 Topoľčany | 47568445 | 14.09.2022 | 900,00 € bez DPH |
| 23254 | Faktúra | Mantis KalkStop 5l na základe 23175 | KONNEX s.r.o. Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 17639727 | 14.09.2022 | 163,68 € s DPH |
| 23253 | Faktúra | pravidelná ročná prehliadka stacion. akum.batérii na základe 23109 | TECHALL SLOVENSKO, spol. s r.o. Nálepkova 57, 900 27 Bernolákovo | 34140794 | 14.09.2022 | 563,52 € s DPH |
| 23252 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.26/OD/2022 | Jozef Slezák – Tulipán Haanova 2601/46, 851 04 Bratislava | 47160233 | 14.09.2022 | 75,36 € s DPH |
| 23250 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.25/OD/2022 | Rosenheim s. r. o. Mateja Bela 7, 811 06 Bratislava | 45949581 | 14.09.2022 | 808,27 € s DPH |
| 23249 | Zmluva | Zmluva o spolupráci č.216/2022, suma mesačne | Mestská časť Bratislava – Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava | 603317 | 14.09.2022 | 6 346,80 € s DPH |
| 23248 | Zmluva | Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní strážnej služby č.134/2022 | Mestská časť Bratislava – Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava | 603317 | 14.09.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23247 | Faktúra | preprava tovaru na základe 23243 | Parcelspot s.r.o. Sukova 49/4, 602 00 Brno, ČR | 02051664 | 13.09.2022 | 7,26 € bez DPH |
| 23246 | Objednávka | SSD, rámik na SSD | ASBIS SK spol. s r.o. Tuhovská 33, 831 06 Bratislava | 31382541 | 13.09.2022 | 396,38 € s DPH |
| 23245 | Objednávka | orezy a výruby stromov | RONDO spol. s r.o. Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava | 31334172 | 13.09.2022 | 12 350,00 € s DPH |
| 23243 | Objednávka | preprava tovaru-vrátenie | Parcelspot s.r.o. Sukova 49/4, 602 00 Brno, ČR | 02051664 | 12.09.2022 | 7,26 € bez DPH |
| 23242 | Objednávka | fólie na sklo | Quo – SQ spol. s r.o. Púchovská 12, 831 06 Bratislava | 31351450 | 12.09.2022 | 500,00 € s DPH |
| 23240 | Objednávka | servis vozidla | AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o. Pražská 11, 811 04 Bratislava | 36700118 | 09.09.2022 | 235,20 € s DPH |
| 23239 | Faktúra | el. energia Martin 9/2022 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 09.09.2022 | 46,00 € s DPH |
| 23238 | Faktúra | oprava pohonov krídlovej brány na základe 23157 | Ing. Renáta Danihelová – ZENITH Záhradná 5178/9A, 901 01 Malacky | 36917010 | 09.09.2022 | 200,00 € neplatca DPH |
| 23237 | Objednávka | orezy stromov | RONDO spol. s r.o. Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava | 31334172 | 09.09.2022 | 4 721,60 € s DPH |
| 23236 | Objednávka | oprava obrubníkov | Stanislav Kroščen Vydrník 113, 059 14 Vydrník | 43604081 | 09.09.2022 | 11 400,00 € s DPH |
| 23234 | Objednávka | trhovnícke stoly | MAPEKA s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava | 36688843 | 08.09.2022 | 7 250,00 € s DPH |
| 23233 | Objednávka | náhradné diely LOCUST-zámok | Ing. Miroslav Orság – M.O.TRADE Ulica Ladislava Novomeského 1415/18, 984 03 Lučenec | 37107534 | 08.09.2022 | 135,00 € s DPH |
| 23232 | Faktúra | online seminár -podlimitné zákazky na základe 23193 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35900831 | 08.09.2022 | 79,00 € s DPH |
| 23231 | Faktúra | výroba a osadenie rozvádzača pre ponorné čerpadlo na Kuchajde na základe 23118 | RUNEC s.r.o. Šenkvická cesta 14/G, 902 01 Pezinok | 35979861 | 08.09.2022 | 1 749,30 € s DPH |
| 23230 | Faktúra | náhradné diely, servis na základe 23128 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 08.09.2022 | 813,96 € s DPH |
| 23229 | Faktúra | náhradný diel- potenciometer na základe 23062 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 08.09.2022 | 807,29 € s DPH |
| 23228 | Faktúra | fotografické práce MT 6/2022 na základe 22306 | IZZI s. r. o. Budatínska 41, 851 06 Bratislava | 52731260 | 08.09.2022 | 500,00 € neplatca DPH |
| 23227 | Faktúra | fotografické práce MT 5/2022 na základe 22306 | IZZI s. r. o. Budatínska 41, 851 06 Bratislava | 52731260 | 08.09.2022 | 500,00 € neplatca DPH |
| 23226 | Faktúra | fotografické práce MT 3/2022 na základe 22306 | IZZI s. r. o. Budatínska 41, 851 06 Bratislava | 52731260 | 08.09.2022 | 500,00 € neplatca DPH |
| 23225 | Faktúra | fotografické práce MT 4/2022 na základe 22306 | IZZI s. r. o. Budatínska 41, 851 06 Bratislava | 52731260 | 08.09.2022 | 500,00 € neplatca DPH |
| 23224 | Faktúra | záhradná zemina na základe 23173 | Kobera NAD, s. r. o. Záhradnícka 71, 821 08 Bratislava | 45979791 | 08.09.2022 | 630,43 € s DPH |
| 23223 | Faktúra | náhradné diely-lekárnička, olej, merač, lano, trojuholník na základe 23186 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 08.09.2022 | 852,20 € s DPH |
| 23222 | Faktúra | montáž fólií na základe 23179 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 08.09.2022 | 153,60 € s DPH |
| 23221 | Faktúra | prihlásenie vozidla PIAGIO PORTER na základe 23178 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 08.09.2022 | 576,00 € s DPH |
| 23220 | Zmluva | Zmluva č. 24/OD/2022 o nájme časti obecného majetku | Iveta Jurenková – IVY Silvánska 12, 841 04 Bratislava | 41533224 | 08.09.2022 | 108,00 € s DPH |
| 23219 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.23/OD/2022 | Slavomír Svitek Furdekova 1617/10, 851 03 Bratislava | 37085557 | 08.09.2022 | 99,60 € s DPH |
| 23217 | Faktúra | upratovanie 7/2022 | M-VEG Holding s. r. o. Račianska 88 B, 831 02 Bratislava | 53293142 | 07.09.2022 | 552,00 € s DPH |
| 23216 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.7.-26.8.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 07.09.2022 | 202,92 € s DPH |
| 23215 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.7.-24.8.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 06.09.2022 | 79,24 € s DPH |
| 23214 | Faktúra | el.energia MT 7/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 07.09.2022 | 43 600,01 € s DPH |
| 23213 | Faktúra | vodné LD 30.7.-29.8.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 07.09.2022 | 21,89 € s DPH |
| 23212 | Faktúra | poskytovanie Online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 07.09.2022 | 19,60 € bez DPH |
| 23211 | Objednávka | oprava havarijného stavu terasy DS LD | Miroslav Hrmo M. R. Štefánika 454/28, 965 01 Žiar nad Hronom | 52740072 | 07.09.2022 | 1 707,93 € neplatca DPH |
| 23210 | Objednávka | výkop a položenie chráničky a kábla k fontáne na Kuchajde | František Koubek Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava | 37081331 | 07.09.2022 | 1 280,00 € bez DPH |
| 23207 | Objednávka | prenájom mobilnej toalety | TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | 36383074 | 05.09.2022 | 195,00 € s DPH |
| 23206 | Objednávka | tonery | BOBONET s.r.o. Hrobákova 7, 851 02 Bratislava | 47542888 | 05.09.2022 | 183,48 € s DPH |
| 23205 | Objednávka | revízie tlakových zariadení na rok 2022 | Vladimír Votruba – EKOPASCAL Moyzesova 935/3, 811 05 Bratislava | 11664975 | 02.09.2022 | 999,00 € neplatca DPH |
| 23202 | Objednávka | tlaková nádoba | MAXTRA CONTROL s.r.o. Sereďská 418, 925 52 Šoporňa | 34106171 | 31.08.2022 | 370,60 € s DPH |
| 23201 | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení na základe 22110 | Ladislav Stupárek Jiráskova 4, 851 01 Bratislava | 32110430 | 31.08.2022 | 700,00 € neplatca DPH |
| 23200 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 31.08.2022 | 147,84 € s DPH |
| 23199 | Faktúra | právne služby 7/2022 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 31.08.2022 | 1 740,00 € s DPH |
| 23198 | Faktúra | farby na základe 23067 | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 31.08.2022 | 441,82 € s DPH |
| 23197 | Faktúra | zhotovenie fontány na vodnej ploche Kuchajdy | TravnikServis s. r. o. Školská 268, 900 41 Rovinka 900 41 | 46769293 | 30.08.2022 | 11 994,00 € s DPH |
| 23196 | Faktúra | dobropis k fa 2258102998 na základe 23146 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 30.08.2022 | -23,80 € s DPH |
| 23195 | Faktúra | BRO | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 30.08.2022 | 588,82 € s DPH |
| 23194 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 30.08.2022 | 4 501,36 € s DPH |
| 23193 | Objednávka | online seminár – podlimitné zákazky | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35900831 | 30.08.2022 | 79,00 € s DPH |
| 23192 | Faktúra | servis vozidla na základe 23146 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 30.08.2022 | 23,60 € s DPH |
| 23190 | Faktúra | odkladacia skrinka na základe 23137 | A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 36268518 | 26.08.2022 | 76,80 € s DPH |
| 23189 | Faktúra | menovky na dvere na základe 23129 | TOP OFFICE s.r.o. Matúškovo 922, 925 01 Matúškovo | 36355160 | 26.08.2022 | 201,22 € s DPH |
| 23188 | Faktúra | monitorovanie EZS – MT, MU 7/2022 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 26.08.2022 | 534,00 € s DPH |
| 23187 | Objednávka | pracovné odevy | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 26.08.2022 | 936,16 € s DPH |
| 23186 | Objednávka | náhradné diely:lekárničky, trojuholník, lano, olej, merač | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 26.08.2022 | 852,20 € s DPH |
| 23185 | Zmluva | Dodatok č.1/2022 k zmluve o nájme majetku č.25/OD/2020 | MONZA s. r. o. Sibírska 15, 831 02 Bratislava | 47087561 | 26.08.2022 | 409,76 € s DPH |
| 23183 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.22/OD/2022 | Pho, s. r. o. Račianska 24B, 831 02 Bratislava | 50917251 | 25.08.2022 | 454,23 € s DPH |
| 23182 | Zmluva | Zmluva o dielo-modernizácia toaliet v budove mestskej tržnice | Grestako s.r.o. M. A. Beňovského 355/25, 922 03 Vrbové | 52238300 | 25.08.2022 | 15 369,85 € s DPH |
| 23180 | Faktúra | el.energia Martin 8/2022 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 24.08.2022 | 46,00 € s DPH |
| 23179 | Objednávka | montáž fólií | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 24.08.2022 | 153,60 € s DPH |
| 23178 | Objednávka | prihlásenie vozidla Piagio Porter | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 24.08.2022 | 576,00 € s DPH |
| 23177 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.39/2021 | Anna Hričinová Vihorlatská 1412/42, 069 01 Snina | 40899551 | 23.08.2022 | 1 161,48 € s DPH |
| 23176 | Objednávka | oprava schodov Šunavcová pri MŠ | N.L. stav s. r. o. Hlboká 7/1097, 900 55 Lozorno | 45374937 | 22.08.2022 | 3 390,64 € s DPH |
| 23175 | Objednávka | mantis KalkStop 5 l | KONNEX s.r.o. Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 17639727 | 22.08.2022 | 163,68 € s DPH |
| 23173 | Objednávka | pestovateľský substrát | Kobera NAD, s. r. o. Záhradnícka 71, 821 08 Bratislava | 45979791 | 19.08.2022 | 633,60 € s DPH |
| 23172 | Faktúra | pokuta za nerealizovaný vývoz vôd zo žúmp | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 19.08.2022 | 12,60 € s DPH |
| 23171 | Faktúra | príjem a čistenie odpadových vôd | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 19.08.2022 | 15,12 € s DPH |
| 23170 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 7/2022 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 19.08.2022 | 2 170,80 € s DPH |
| 23169 | Faktúra | el.energia Vajnorská 7/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 19.08.2022 | 2 841,04 € s DPH |
| 23168 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 19.08.2022 | 31,79 € s DPH |
| 23167 | Faktúra | monitorovanie EZS -LD 7/2022 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 19.08.2022 | 39,83 € s DPH |
| 23166 | Faktúra | káva na základe 23114 | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 18.08.2022 | 81,00 € s DPH |
| 23165 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 23116 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 18.08.2022 | 166,85 € s DPH |
| 23164 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.7-14.8.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 18.08.2022 | 183,78 € s DPH |
| 23163 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 18.08.2022 | 24,00 € s DPH |
| 23162 | Faktúra | účtovný a daňový expert vo verejnej správe na základe 22981 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 18.08.2022 | 206,40 € s DPH |
| 23161 | Faktúra | servisný paušál bezobslužného terminálu | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 18.08.2022 | 54,00 € s DPH |
| 23160 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OOP | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 18.08.2022 | 538,80 € s DPH |
| 23159 | Faktúra | asfaltová emulzia na základe 23117 | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 18.08.2022 | 390,00 € s DPH |
| 23158 | Faktúra | utierky katrin na základe 23110 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 18.08.2022 | 82,45 € s DPH |
| 23157 | Objednávka | oprava pohonov krídlovej brány | Ing. Renáta Danihelová – ZENITH Záhradná 5178/9A, 901 01 Malacky | 36917010 | 18.08.2022 | 200,00 € neplatca DPH |
| 23156 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 7/2022 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 17.08.2022 | -39,28 € s DPH |
| 23155 | Faktúra | el.energia Hálkova, Tomášikova, Vihorlatská 8/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.08.2022 | 360,00 € s DPH |
| 23154 | Faktúra | el.energia Halašova 7/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.08.2022 | 539,93 € s DPH |
| 23153 | Faktúra | el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 7/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.08.2022 | 1 274,24 € s DPH |
| 23152 | Faktúra | el.energia LD 7/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.08.2022 | 1 569,05 € s DPH |
| 23151 | Faktúra | serverové IT práce na základe 23069 | board.sk, s.r.o. Nákovná 9, 821 06 Bratislava | 35853867 | 17.08.2022 | 84,00 € s DPH |
| 23150 | Faktúra | bezkontaktná karta na základe 23015 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 17.08.2022 | 170,40 € s DPH |
| 23149 | Faktúra | el.energia Zátišie 7/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.08.2022 | 645,06 € s DPH |
| 23148 | Faktúra | el.energia cesta na Kamzík 8/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.08.2022 | 250,00 € s DPH |
| 23147 | Faktúra | regulátor na tenisové siete na základe 23111 | Decathlon SK s. r. o. Pri letisku 2, 821 04 Bratislava | 47658827 | 17.08.2022 | 14,45 € s DPH |
| 23146 | Objednávka | oprava defektu | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 17.08.2022 | 23,60 € s DPH |
| 23145 | Faktúra | preskúšanie zvárača na základe 23065 | Výskumný ústav zváračský Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava | 36065722 | 17.08.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23144 | Faktúra | preskúšanie zvárača na základe 23065 | Výskumný ústav zváračský Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava | 36065722 | 17.08.2022 | 36,00 € s DPH |
| 23143 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 17.08.2022 | 414,64 € s DPH |
| 23142 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 17.08.2022 | 260,80 € s DPH |
| 23141 | Faktúra | okuliare na základe 22665 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 17.08.2022 | 1,12 € s DPH |
| 23140 | Faktúra | grafické práce MT 5/2022 na základe 22307 | VIDLÁR & SONS, s.r.o. Kaštieľska 4 35847786, 821 05 Bratislava | 35847786 | 17.08.2022 | 300,00 € s DPH |
| 23139 | Faktúra | grafické práce MT 6/2022 na základe 22307 | VIDLÁR & SONS, s.r.o. Kaštieľska 4 35847786, 821 05 Bratislava | 35847786 | 17.08.2022 | 300,00 € s DPH |
| 23138 | Faktúra | STIHL krovinorez, fukár, popruh na základe 22946 | Ján Popluhár – J A P O P Trnavská 39, 900 27 Bernolákovo | 30749417 | 17.08.2022 | 2 772,96 € s DPH |
| 23137 | Objednávka | odkladacia skrinka | A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 36268518 | 17.08.2022 | 76,80 € s DPH |
| 23136 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.15/2022 | Štefan Kuzma Komárnická 112/4, 821 03 Bratislava | 53331401 | 17.08.2022 | 2 061,48 € s DPH |
| 23135 | Zmluva | Zmluva – 1 ks kontajner (gastro zariadenie) | EDSTREX s.r.o. Pri mlyne 1432/3, 071 01 Michalovce | 51947803 | 16.08.2022 | 57 036,00 € s DPH |
| 23134 | Faktúra | analýza odpadovej vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 15.08.2022 | 147,84 € s DPH |
| 23133 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 15.08.2022 | 3,00 € s DPH |
| 23132 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 15.08.2022 | 270,00 € bez DPH |
| 23131 | Faktúra | paušálny poplatok IS SAMO 3kv/2022 | PROFMEL, s.r.o. Ferienčíkova 1, 811 01 Bratislava | 35815213 | 15.08.2022 | 272,00 € neplatca DPH |
| 23130 | Objednávka | výmena motora na čerpadle | Ján Hajtmanek – SeVoTech Svätoplukova 36, 900 25 Chorvátsky Grob | 32829868 | 15.08.2022 | 1 668,00 € s DPH |
| 23129 | Objednávka | nástenná zásuvná tabuľa | TOP OFFICE s.r.o. Matúškovo 922, 925 01 Matúškovo | 36355160 | 15.08.2022 | 201,22 € s DPH |
| 23128 | Objednávka | náhradné diely a servis | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 15.08.2022 | 814,00 € s DPH |
| 23127 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 12.08.2022 | 45,00 € s DPH |
| 23126 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 7/2022 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 12.08.2022 | 2 231,76 € s DPH |
| 23125 | Faktúra | nájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 12.08.2022 | 167,40 € s DPH |
| 23124 | Faktúra | vodné Hronského 6.7-5.8.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.08.2022 | 58,38 € s DPH |
| 23123 | Faktúra | mýto 7/2022 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 12.08.2022 | 14,36 € s DPH |
| 23122 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OOP | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 12.08.2022 | 538,80 € s DPH |
| 23121 | Faktúra | zemný plyn 8/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 12.08.2022 | 1 343,00 € s DPH |
| 23120 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 12.08.2022 | 4 233,24 € s DPH |
| 23119 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 23061 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 12.08.2022 | 446,45 € s DPH |
| 23118 | Objednávka | rozvádzač pre ponorné čerpadlo | RUNEC s.r.o. Šenkvická cesta 14/G, 902 01 Pezinok | 35979861 | 12.08.2022 | 1 749,30 € s DPH |
| 23117 | Objednávka | asfaltová emulzia | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 11.08.2022 | 390,00 € s DPH |
| 23116 | Objednávka | hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 11.08.2022 | 170,00 € s DPH |
| 23115 | Objednávka | pracovná vesta | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 10.08.2022 | 20,00 € s DPH |
| 23114 | Objednávka | káva | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 10.08.2022 | 81,00 € s DPH |
| 23113 | Objednávka | pracovné odevy | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 10.08.2022 | 260,00 € s DPH |
| 23112 | Objednávka | pracovné odevy, obuv | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 10.08.2022 | 80,00 € s DPH |
| 23111 | Objednávka | regulátor tenisovej siete | Decathlon SK s. r. o. Pri letisku 2, 821 04 Bratislava | 47658827 | 09.08.2022 | 14,45 € s DPH |
| 23110 | Objednávka | utierky katrin | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 05.08.2022 | 82,45 € s DPH |
| 23109 | Objednávka | ročná prehliadka a skúška staničnej batérie, chemické ošetrenie | TECHALL SLOVENSKO, spol. s r.o. Nálepkova 57, 900 27 Bernolákovo | 34140794 | 05.08.2022 | 580,00 € s DPH |
| 23108 | Faktúra | poskytovanie Online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 05.08.2022 | 16,20 € bez DPH |
| 23107 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22920 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 05.08.2022 | 93,65 € s DPH |
| 23106 | Faktúra | náhradné diely na základe 22982 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 05.08.2022 | 297,36 € s DPH |
| 23105 | Faktúra | emisná a technické kontrola vozidiel na základe 22773 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 05.08.2022 | 130,00 € s DPH |
| 23104 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22935 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 05.08.2022 | 315,85 € s DPH |
| 23103 | Faktúra | servis vozidla na základe 22980 | AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o. Pražská 11, 811 04 Bratislava | 36700118 | 05.08.2022 | 495,60 € s DPH |
| 23102 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 6/2022 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 05.08.2022 | 2 170,80 € s DPH |
| 23101 | Faktúra | vodné Hronského 6.6-5.7.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 05.08.2022 | 58,38 € s DPH |
| 23100 | Faktúra | servis kosačky na základe 23016 | Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | 36775011 | 05.08.2022 | 1 467,30 € s DPH |
| 23099 | Faktúra | prihlásenie vozidla Citroen na základe 23014 | UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36409022 | 05.08.2022 | 68,50 € s DPH |
| 23098 | Faktúra | náhradné diely-hadice na základe 23013 | HARDMAN UH a.s. Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště, ČR | 26215951 | 05.08.2022 | 516,71 € bez DPH |
| 23097 | Faktúra | el.energia Zátišie 6/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 05.08.2022 | 737,18 € s DPH |
| 23096 | Faktúra | el.energia Cesta na Kamzík 7/22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 05.08.2022 | 250,00 € s DPH |
| 23095 | Faktúra | el.energia MT 6/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 05.08.2022 | 41 438,36 € s DPH |
| 23094 | Faktúra | el.energia LD 6/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 04.08.2022 | 1 947,46 € s DPH |
| 23093 | Faktúra | el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 6/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 04.08.2022 | 1 273,30 € s DPH |
| 23092 | Faktúra | el.energia Hálkova, Tomášikova, Vihorlatská 7/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 04.08.2022 | 360,00 € s DPH |
| 23091 | Faktúra | ele.energia Halašova 6/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 04.08.2022 | 593,00 € s DPH |
| 23090 | Faktúra | ele.energia Vajnorská 6/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 04.08.2022 | 2 921,06 € s DPH |
| 23089 | Faktúra | oprava videovrátnika na základe 22887 | DELMES, s.r.o. Na vrátkach 1/B/3360, 841 01 Bratislava | 31372112 | 04.08.2022 | 175,00 € bez DPH |
| 23088 | Faktúra | právne služby 6/2022 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 04.08.2022 | 1 740,00 € s DPH |
| 23087 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.6-24.7.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 04.08.2022 | 183,78 € s DPH |
| 23086 | Faktúra | vozidlo Piaggio Porter NP6 na základe 22919 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 04.08.2022 | 24 000,00 € s DPH |
| 23085 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 23021 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 04.08.2022 | 101,45 € s DPH |
| 23084 | Faktúra | servis vozidla na základe 23020 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 04.08.2022 | 657,60 € s DPH |
| 23083 | Faktúra | zrážky MT 7/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 04.08.2022 | 369,05 € s DPH |
| 23082 | Faktúra | zrážky Zátišie 7/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 04.08.2022 | 156,96 € s DPH |
| 23081 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.6-24.7.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 04.08.2022 | 96,60 € s DPH |
| 23080 | Faktúra | výkop a pokládka IS parkovisko MT na základe 22716 | František Koubek Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava | 37081331 | 04.08.2022 | 22 646,50 € bez DPH |
| 23079 | Faktúra | PE vrecia na základe 22876 | MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza | 36315303 | 04.08.2022 | 1 044,00 € s DPH |
| 23078 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.6-26.7.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 04.08.2022 | 202,92 € s DPH |
| 23077 | Faktúra | rotačná kefa na základe 23010 | AJFA + AVIS, s.r.o. Šibeničná 8741/20, 010 01 Žilina | 31602436 | 04.08.2022 | 1 420,00 € s DPH |
| 23076 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 25.6-24.7.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 04.08.2022 | 1 564,57 € s DPH |
| 23075 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 04.08.2022 | 147,84 € s DPH |
| 23074 | Faktúra | vodné, stočné MT 27.6-26.7.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 04.08.2022 | 3 774,52 € s DPH |
| 23073 | Faktúra | vodné Kamzík 30.6-39.7.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 04.08.2022 | 21,89 € s DPH |
| 23072 | Faktúra | dobropis- servis kosačky na základe 22861 | Protech turf, s.r.o. Hečkova 593, 956 05 Radošina | 36812501 | 04.08.2022 | -1 467,30 € s DPH |
| 23071 | Faktúra | elektromontážne práce | BM Elektro, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica | 36632619 | 04.08.2022 | 2 909,37 € bez DPH |
| 23070 | Faktúra | elektromontážne práce | BM Elektro, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica | 36632619 | 04.08.2022 | 35 548,36 € bez DPH |
| 23069 | Objednávka | konfigurácia routra | board.sk, s.r.o. Nákovná 9, 821 06 Bratislava | 35853867 | 04.08.2022 | 84,00 € s DPH |
| 23068 | Objednávka | oprava schodov – Piešťanská ulica 5 | N.L. stav s. r. o. Hlboká 7/1097, 900 55 Lozorno | 45374937 | 04.08.2022 | 1 851,73 € s DPH |
| 23067 | Objednávka | maliarsky materiál | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 04.08.2022 | 450,00 € s DPH |
| 23066 | Faktúra | el.energia Martin 7/2022 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 03.08.2022 | 46,00 € s DPH |
| 23065 | Objednávka | preskúšanie zvárača | Výskumný ústav zváračský Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava | 36065722 | 02.08.2022 | 36,00 € s DPH |
| 23064 | Faktúra | el.energia Martin 6/2022 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 01.08.2022 | 46,00 € s DPH |
| 23063 | Zmluva | Zmluva o dielo – dodanie a montáž hracích prvkov- č.3 reťazové hojdačky | Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín | 46167145 | 29.07.2022 | 19 448,40 € s DPH |
| 23062 | Objednávka | náhradné diely – asfaltovacia nadstavba, potenciometer | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 29.07.2022 | 808,00 € s DPH |
| 23061 | Objednávka | čistiace potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 29.07.2022 | 450,00 € s DPH |
| 23060 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.7/2022 | Mgr. Bronislava Gejdošová Malinovská 167/94, 900 28 Zálesie | 33841225 | 29.07.2022 | 2 951,30 € s DPH |
| 23059 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.52/2021 | Miroslav Senko Heyrovského 10, 841 03 Bratislava | 36926001 | 29.07.2022 | 1 775,20 € s DPH |
| 23058 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.34/2021 | TESCOM, s.r.o. Piešťanská 7, 831 02 Bratislava | 35732300 | 29.07.2022 | 2 248,60 € s DPH |
| 23057 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 45/2021 | František Andrássy – KAMENÁRSTVO Hlavná 990/35, 924 01 Galanta | 35197854 | 29.07.2022 | 2 971,75 € s DPH |
| 23056 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.14/2022 | Solárny východ, s. r. o. Prešovská 59, 821 01 Bratislava | 36843440 | 29.07.2022 | 4 003,95 € s DPH |
| 23055 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 1/2021 | Zdenek Doležal Cígeľská 7613/12, 831 06 Bratislava | 11920815 | 29.07.2022 | 2 399,40 € s DPH |
| 23054 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 11/2022 | Phu Le Van Roľnícka 9033/18, 831 07 Bratislava | 47833017 | 29.07.2022 | 10 817,30 € s DPH |
| 23053 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.16/2021 | NICOLAS s. r. o. Zámocká 22, 811 01 Bratislava | 44184549 | 29.07.2022 | 1 967,85 € s DPH |
| 23052 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.24/2021 | Vlasta Hosain Tomášikova 1178/18, 050 01 Revúca | 47055456 | 29.07.2022 | 3 778,75 € s DPH |
| 23051 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 32/2021 | Silvia Balážová Estónska 28, 821 06 Bratislava | 40698998 | 29.07.2022 | 5 568,95 € s DPH |
| 23050 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.50/2021 | Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava | 35738880 | 29.07.2022 | 2 018,45 € s DPH |
| 23049 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.51/2021 | AM-DOOR ONE s.r.o. Paulínyho 8, 811 02 Bratislava | 51028123 | 29.07.2022 | 4 547,30 € s DPH |
| 23048 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.3/2021 | Matilda Kainová Záhumenská 885/14, 900 31 Stupava | 0 | 29.07.2022 | 916,35 € s DPH |
| 23047 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.38/2021 | Ing. Aneta Švanygová Výtvarná 7, 821 06 Bratislava | 11887672 | 29.07.2022 | 3 236,85 € s DPH |
| 23046 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.14/2021 | Ľubomír Žolčák – ŽOLÍK Kpt. Nálepku 5, 080 01 Prešov | 37643703 | 29.07.2022 | 120,00 € s DPH |
| 23045 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.4/2021 | Zuzana Lučanová Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava | 37565621 | 29.07.2022 | 2 082,05 € s DPH |
| 23044 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.22/2021 | Margita Boháčová Blagoevova 2675/10, 851 04 Bratislava | 34444009 | 29.07.2022 | 1 105,10 € s DPH |
| 23043 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.7/2021 | Slovenská rybia farma, s.r.o. Družstevná 1091/27, 014 01 Bytča | 35835761 | 29.07.2022 | 4 347,30 € s DPH |
| 23042 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.10/2017 | Richard Richtárik Belinského 1048/9, 851 01 Bratislava | 37419455 | 29.07.2022 | 3 408,72 € s DPH |
| 23041 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.42/2021 | DRAHUŠA BIHARYOVÁ Saratovská 2159/4, 841 02 Bratislava | 47511681 | 29.07.2022 | 1 770,70 € s DPH |
| 23040 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.21/2021 | TAURIS, a.s. Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota | 36773123 | 29.07.2022 | 17 850,60 € s DPH |
| 23039 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.16/2020 | Z&T Pharma s.r.o. Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava | 47664479 | 29.07.2022 | 572,10 € s DPH |
| 23038 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.59/2021 | Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava | 35738880 | 29.07.2022 | 5 062,45 € s DPH |
| 23037 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.2/2021 | PhDr. Jalal AI – Bouzan – RONY J.Poničana 15, 841 07 Bratislava | 32153007 | 29.07.2022 | 2 855,35 € s DPH |
| 23036 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.33/2021 | Katarína Sárköziová – KATARÍNA Šancová ul.-Nová tržnica, 831 01 Bratislava | 37503669 | 29.07.2022 | 1 596,70 € s DPH |
| 23035 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.23/2021 | Alžbeta Šarköziová – FIRMA BETKA Leškova 10, 811 04 Bratislava | 17425425 | 29.07.2022 | 1 938,00 € s DPH |
| 23034 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.9/2021 | Emisam, s.r.o. Veľký Lég 110, 930 37 Lehnice | 50506137 | 29.07.2022 | 3 987,70 € s DPH |
| 23033 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.49/2021 | Ján Pálfy Kvetinárstvo Bardejovská 11, 831 02 Bratislava | 11689838 | 29.07.2022 | 3 908,65 € s DPH |
| 23032 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.25/2021 | Miroslav Kovár Hviezdoslavova 34, 900 51 Zohor | 37444735 | 29.07.2022 | 1 955,25 € s DPH |
| 23031 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.13/2022 | Trang Le Thi Černockého 9983/5A, 831 06 Bratislava | 52321550 | 29.07.2022 | 2 415,50 € s DPH |
| 23030 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.6/2020 | Rastislav Rigó – Bazár R & R Poľná ulica 816/22, 930 39 Zlaté Klasy | 52251802 | 29.07.2022 | 1 494,65 € s DPH |
| 23029 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.12/2021 | Zuzana Ježovítová Ďatelinová 5530/8, 821 01 Bratislava | 53755057 | 29.07.2022 | 2 851,35 € s DPH |
| 23028 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.15/2020 | Z&T Pharma s.r.o. Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava | 47664479 | 29.07.2022 | 11 399,55 € s DPH |
| 23027 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.46/2021 | Fruit planet s. r. o. Na križovatkách 41, 821 04 Bratislava | 53936540 | 29.07.2022 | 4 077,75 € s DPH |
| 23026 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.10/2020 | Ladislav Mrva Lieskovského 1280/1, 925 22 Veľké Úľany | 34452648 | 29.07.2022 | 653,45 € s DPH |
| 23025 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.8/2022 | Tomáš Vígh a Vígh Eliášovce 61, 930 38 Nový Život | 14148871 | 29.07.2022 | 7 702,30 € s DPH |
| 23024 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.40/2021 | HORSKA, s.r.o. Ovručská 1666/2, 831 02 Bratislava | 46475478 | 29.07.2022 | 2 592,00 € s DPH |
| 23023 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.36/2021 | XXL trade s.r.o. Lackova 3, 841 04 Bratislava | 47403977 | 29.07.2022 | 4 089,50 € s DPH |
| 23022 | Zmluva | mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb (4r) | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 29.07.2022 | 84 000,00 € bez DPH |
| 23021 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 29.07.2022 | 101,47 € s DPH |
| 23020 | Objednávka | servis vozidla | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 29.07.2022 | 657,60 € s DPH |
| 23019 | Zmluva | Zmluva o dielo – dodanie a montáž hracích prvkov- č.2 – vežový hrací prvok mini | Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín | 46167145 | 29.07.2022 | 4 002,00 € s DPH |
| 23018 | Zmluva | Zmluva o dielo – dodanie a montáž hracích prvkov-č.1 vežový hrací prvok | Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín | 46167145 | 29.07.2022 | 6 084,00 € s DPH |
| 23017 | Zmluva | Dohoda o postúpená práv a povinností zo zmluvy o nájme č.31/2021 | Bohuš Šaštinský Dlhá 71, 919 01 Dlhá | 36088421 | 29.07.2022 | 2 212,75 € s DPH |
| 23016 | Objednávka | servis kosačky | Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | 36775011 | 29.07.2022 | 1 467,30 € s DPH |
| 23015 | Objednávka | bezkontaktné karty UNIQUE | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 29.07.2022 | 170,40 € s DPH |
| 23014 | Objednávka | prihlásenie vozidla Citroen | UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36409022 | 29.07.2022 | 68,50 € s DPH |
| 23013 | Objednávka | náhradné diely – striekací stroj | HARDMAN UH a.s. Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště, ČR | 26215951 | 29.07.2022 | 517,00 € bez DPH |
| 23012 | Zmluva | Dodatok č.1/2022 k zmluve č.41/2021 o nájme nebytových priestorov | Focus media-store s.r.o. Nitrianska 1729/5, 927 05 Šala | 45302944 | 29.07.2022 | 5 531,75 € s DPH |
| 23011 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.21/OD/2022 | Augustín Mitura – Street Good Záhradnícka 4843/87, 821 08 Bratislava | 54694051 | 29.07.2022 | 501,16 € s DPH |
| 23010 | Objednávka | rotačná kefa | AJFA + AVIS, s.r.o. Šibeničná 8741/20, 010 01 Žilina | 31602436 | 28.07.2022 | 1 420,00 € s DPH |
| 23009 | Verejné obstarávanie | Súhrnná správa o zákazkách za 2Q/2022 | EKO – podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20, 83290 Bratislava | 00491870 | 29.07.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23008 | Zmluva | Zmluva o dielo-rekonštrukcia hornej stanice LD | PR BUILDING spol. s.r.o. Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava | 36704881 | 26.07.2022 | 192 182,48 € bez DPH |
| 23007 | Zmluva | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov č.15252 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 22.07.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23006 | Faktúra | upomienka | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 20.07.2022 | 3,60 € s DPH |
| 23005 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 20.07.2022 | 24,00 € s DPH |
| 23004 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 20.07.2022 | 4 691,78 € s DPH |
| 23003 | Faktúra | náhradné diely na základe 22934 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 20.07.2022 | 1 065,62 € s DPH |
| 23002 | Faktúra | prenájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 20.07.2022 | 154,63 € s DPH |
| 23001 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.5-24.6.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.07.2022 | 110,21 € s DPH |
| 23000 | Faktúra | zrážky Zátišie 6/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.07.2022 | 152,17 € s DPH |
| 22999 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.5-26.6.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.07.2022 | 202,92 € s DPH |
| 22998 | Faktúra | BRO | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 20.07.2022 | 1 783,30 € s DPH |
| 22997 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 6/2022 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 20.07.2022 | 2 950,80 € s DPH |
| 22996 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 20.07.2022 | 23,79 € s DPH |
| 22995 | Faktúra | vodné kamzík 30.5-29.6.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.07.2022 | 21,89 € s DPH |
| 22994 | Faktúra | vodné, stočné MT 27.5-26.6.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.07.2022 | 2 593,76 € s DPH |
| 22993 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 25.5-24.6.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.07.2022 | 1 325,00 € s DPH |
| 22992 | Faktúra | zemný plyn 7/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 20.07.2022 | 1 343,00 € s DPH |
| 22991 | Faktúra | zrážky MT 6/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.07.2022 | 357,06 € s DPH |
| 22990 | Faktúra | hygienické potreby na základe 22921 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 20.07.2022 | 86,80 € s DPH |
| 22989 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22922 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 20.07.2022 | 35,05 € s DPH |
| 22988 | Faktúra | čisiace a hygienické potreby na základe 22923 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 20.07.2022 | 13,35 € s DPH |
| 22987 | Faktúra | prenájom terminálu LD 4-6/2022 na základe 22053 | Nexi Central Europe, a.s. Röntgenova 1, 851 01 Bratislava | 31372074 | 20.07.2022 | 48,60 € s DPH |
| 22986 | Faktúra | monitorovanie EZS -LD 6/2022 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 20.07.2022 | 39,83 € s DPH |
| 22985 | Faktúra | oprava a servis elektrokotla LD na základe 22891 | TOPTHERM SK, s.r.o. Ipeľská 5138/3, 821 07 Bratislava | 47113880 | 20.07.2022 | 394,44 € s DPH |
| 22984 | Faktúra | kôš, metla na základe 22959 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 20.07.2022 | 75,60 € s DPH |
| 22983 | Faktúra | vyúčtovanie tepla 6/2022 MT | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 19.07.2022 | -16,45 € s DPH |
| 22982 | Objednávka | náhradné diely a servis | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 18.07.2022 | 298,00 € s DPH |
| 22981 | Objednávka | účtovný a daňový expert vo verejnej správe | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 18.07.2022 | 206,40 € s DPH |
| 22980 | Objednávka | servis vozidla | AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o. Pražská 11, 811 04 Bratislava | 36700118 | 18.07.2022 | 496,00 € s DPH |
| 22979 | Faktúra | oprava brány na základe 22929 | J O L L Y J O K E R , a.s. Ďumbierska 3, 833 72 Bratislava | 00685810 | 18.07.2022 | 316,21 € s DPH |
| 22978 | Zmluva | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrinu – faktúra | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 18.07.2022 | 322,00 € s DPH |
| 22977 | Faktúra | vodné, stočné | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin | 36672084 | 18.07.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22976 | Faktúra | poskytovanie Online platieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 18.07.2022 | 9,00 € bez DPH |
| 22975 | Zmluva | Príloha č.1 k zmluve o prijímaní platobných kariet prostredníctvom EFT/POS terminálov | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Šancová 1/A, 813 33 Bratislava | 47251336 | 18.07.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22974 | Faktúra | mýto 6/2022 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 15.07.2022 | 21,59 € s DPH |
| 22973 | Faktúra | upratovanie | M-VEG Holding s. r. o. Račianska 88 B, 831 02 Bratislava | 53293142 | 15.07.2022 | 331,20 € s DPH |
| 22972 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 15.07.2022 | 97,50 € s DPH |
| 22971 | Faktúra | asfaltová emulzia 1 tona na základe 22924 | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 15.07.2022 | 780,00 € s DPH |
| 22970 | Faktúra | náhradné diely na základe 22933 | Grabo spol. s r.o. Vrakúnska cesta 22, 821 06 Bratislava | 35745690 | 15.07.2022 | 1 126,59 € s DPH |
| 22969 | Faktúra | grafické práce MT 4/2022 na základe 22307 | VIDLÁR & SONS, s.r.o. Kaštieľska 4 35847786, 821 05 Bratislava | 35847786 | 15.07.2022 | 300,00 € s DPH |
| 22968 | Faktúra | grafické práce MT 3/2022 na základe 22307 | VIDLÁR & SONS, s.r.o. Kaštieľska 4 35847786, 821 05 Bratislava | 35847786 | 15.07.2022 | 300,00 € s DPH |
| 22967 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 15.07.2022 | 5,93 € s DPH |
| 22966 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 15.07.2022 | 3,00 € s DPH |
| 22965 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 15.07.2022 | 18,76 € s DPH |
| 22964 | Faktúra | lep.stierka na základe 22805 | Stavebniny STAVKVET s. r. o. Moyzesova 4039/8, 902 01 Pezinok | 47608056 | 15.07.2022 | 419,62 € s DPH |
| 22963 | Faktúra | oprava lisu MLK na základe 22877 | UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, 949 01 Nitra | 46920765 | 15.07.2022 | 717,36 € s DPH |
| 22962 | Faktúra | reklamné služby Facebook na základe 22596 | Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IRELAND | 9696928F | 14.07.2022 | 150,00 € bez DPH |
| 22961 | Faktúra | reklamné služby Facebook na základe 22596 | Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IRELAND | 9696928F | 14.07.2022 | 49,11 € bez DPH |
| 22960 | Faktúra | revízie elektrických zariadení MT na základe 22733 | JTB, s.r.o. Mlynská 834, 034 95 Likavka | 45351911 | 14.07.2022 | 750,00 € s DPH |
| 22959 | Objednávka | odpadkový kôš, metla | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 14.07.2022 | 76,00 € s DPH |
| 22958 | Zmluva | Kúpna zmluva – úžitkové vozidlo-sklápač | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 15.07.2022 | 24 000,00 € s DPH |
| 22957 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 14.07.2022 | 488,72 € s DPH |
| 22956 | Faktúra | servis vozidiel na základe 22581 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 14.07.2022 | 964,80 € s DPH |
| 22955 | Faktúra | servis kosačky na základe 22861 | Protech turf, s.r.o. Hečkova 593, 956 05 Radošina | 36812501 | 14.07.2022 | 1 467,30 € s DPH |
| 22954 | Faktúra | ochranné pracovné pomôcky na základe 22885 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 14.07.2022 | 96,75 € s DPH |
| 22953 | Faktúra | pracovné odevy na základe 22415 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 14.07.2022 | 143,64 € s DPH |
| 22952 | Faktúra | ochranné pracovné pomôcky na základe 22665 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 14.07.2022 | 192,28 € s DPH |
| 22951 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 14.07.2022 | 6 520,88 € s DPH |
| 22950 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 14.07.2022 | 262,64 € s DPH |
| 22949 | Faktúra | odstránenie havarijného stavu HS LD | MBM-GROUP, a.s. Miletičova 1, 821 08 Bratislava | 36740519 | 14.07.2022 | 10 305,68 € bez DPH |
| 22948 | Faktúra | zverejnenie inzerátu na základe 22851 | Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 14.07.2022 | 106,80 € s DPH |
| 22947 | Faktúra | pracovné odevy na základe 22718 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 14.07.2022 | 1 273,14 € s DPH |
| 22946 | Objednávka | ručné motorové stroje – fukár, krovinorez, popruhy | Ján Popluhár – J A P O P Trnavská 39, 900 27 Bernolákovo | 30749417 | 14.07.2022 | 3 000,00 € s DPH |
| 22943 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 13.07.2022 | 270,00 € bez DPH |
| 22942 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 12.07.2022 | 270,19 € s DPH |
| 22941 | Faktúra | monitorovanie EZS tržnica 6/2022 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 12.07.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22940 | Faktúra | potlač textilu na základe 22892 | ALBO, s.r.o. Žižkova 24, 811 02 Bratislava | 35741899 | 12.07.2022 | 96,00 € s DPH |
| 22939 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 12.07.2022 | 270,00 € s DPH |
| 22938 | Faktúra | veľkokapacitné kontajnery 3 ks na základe 22677 | UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, 949 01 Nitra | 46920765 | 12.07.2022 | 9 630,00 € s DPH |
| 22937 | Faktúra | nové vozidlo Peugeot Boxer Furgon Pack | UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36409022 | 12.07.2022 | 31 740,00 € s DPH |
| 22936 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 1/2018 | Marianna Konrádová MARIANNA Bernolákovská 95, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 14137739 | 12.07.2022 | 6 086,09 € s DPH |
| 22935 | Objednávka | hygienické a čistiace potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 12.07.2022 | 320,00 € s DPH |
| 22934 | Objednávka | náhradné diely | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 12.07.2022 | 1 065,62 € s DPH |
| 22933 | Objednávka | náhradné diely | Grabo spol. s r.o. Vrakúnska cesta 22, 821 06 Bratislava | 35745690 | 12.07.2022 | 1 127,00 € s DPH |
| 22932 | Zmluva | Zmluva pre umiestnenie Z-boxu | Packeta Slovakia s. r. o. Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava | 48136999 | 12.07.2022 | 509,40 € s DPH |
| 22931 | Zmluva | Dodatok č.1 k zmluve o dielo | BM Elektro, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica | 36632619 | 12.07.2022 | 2 909,37 € bez DPH |
| 22930 | Zmluva | Dohoda o zmene účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb – dohoda o prevzatí dlhu | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 11.07.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22929 | Objednávka | oprava otvárača brány | J O L L Y J O K E R , a.s. Ďumbierska 3, 833 72 Bratislava | 00685810 | 08.07.2022 | 340,00 € s DPH |
| 22928 | Faktúra | pracovná obuv na základe 22718 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 08.07.2022 | 47,11 € s DPH |
| 22927 | Faktúra | dobropis za vrátený tovar na základe 22718 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 08.07.2022 | -47,11 € s DPH |
| 22926 | Faktúra | operačná pamäť, dátový kábel, chladič, spojka na základe 22875 | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 08.07.2022 | 46,13 € s DPH |
| 22925 | Faktúra | náhradné diely na základe 22886 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 08.07.2022 | 1 489,88 € s DPH |
| 22924 | Objednávka | asfaltová emulzia 1t | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 07.07.2022 | 780,00 € s DPH |
| 22923 | Objednávka | hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 06.07.2022 | 13,36 € s DPH |
| 22922 | Objednávka | hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 06.07.2022 | 35,06 € s DPH |
| 22921 | Objednávka | hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 06.07.2022 | 86,80 € s DPH |
| 22920 | Objednávka | hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 06.07.2022 | 93,66 € s DPH |
| 22919 | Objednávka | vozidlo Piaggio Porter NP6 Kipper | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 04.07.2022 | 24 000,00 € s DPH |
| 22918 | Zmluva | Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby ochrany objektu | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 04.07.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22917 | Zmluva | Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb pripojením na stredisko registrovania poplachov č.476/2014 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 04.07.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22916 | Zmluva | úhrada poistného za vozidlá k PZ.1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 01.07.2022 | 2 262,86 € neplatca DPH |
| 22915 | Faktúra | poistné k PZ9127004472- enviro | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 53812948 | 01.07.2022 | 345,60 € neplatca DPH |
| 22914 | Faktúra | legislatívne zmeny pre verejnú správu na základe 22270 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 01.07.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22913 | Faktúra | znalecký posudok LED steny na základe 22754 | Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD. Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava | 00 | 01.07.2022 | 1 038,34 € neplatca DPH |
| 22912 | Faktúra | obhliadka LED steny na základe 22657 | Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD. Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava | 00 | 01.07.2022 | 400,00 € neplatca DPH |
| 22911 | Faktúra | zemný plyn 6/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 01.07.2022 | 1 343,00 € s DPH |
| 22910 | Faktúra | ele.energia Vajnorská 5/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.06.2022 | 1 896,86 € s DPH |
| 22909 | Faktúra | ele.energia Hálkova, Tomášikova, Vihorlatská 6/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.06.2022 | 360,00 € s DPH |
| 22908 | Faktúra | právne služby 5/2022 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 30.06.2022 | 1 740,00 € s DPH |
| 22907 | Faktúra | prevádzkovanie a údržba vyhradeného technického zariadenia TS 1347-000 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.06.2022 | 482,84 € s DPH |
| 22906 | Faktúra | prevádzkovanie a údržba vyhradeného technického zariadenia TS 0595-000 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.06.2022 | 482,84 € s DPH |
| 22905 | Faktúra | úhrada poistného za vozidlá k PZ.1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 30.06.2022 | 2 262,86 € neplatca DPH |
| 22904 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 5/2022 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 30.06.2022 | 2 170,80 € s DPH |
| 22903 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 30.06.2022 | 971,50 € s DPH |
| 22902 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 30.06.2022 | 5 932,83 € s DPH |
| 22901 | Faktúra | ele.energia – cesta na Kamzík 6/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.06.2022 | 250,00 € s DPH |
| 22900 | Faktúra | poradenské služby 6/2022 | Audit consults, s.r.o. M.R.Štefánika 167/16, 017 01 Považská Bystrica | 36334715 | 30.06.2022 | 1 140,00 € s DPH |
| 22899 | Faktúra | Canon i-SENSYS MF443dw na základe 22878 | Alfa office, s.r.o. Kazanská 5, 821 06 Bratislava | 35955333 | 30.06.2022 | 330,30 € s DPH |
| 22898 | Faktúra | ele.energia MT 5/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.06.2022 | 31 615,14 € s DPH |
| 22897 | Faktúra | ele.energia LD 5/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.06.2022 | 2 301,00 € s DPH |
| 22896 | Faktúra | priemyselná papierová utierka na základe 22780 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. Rybničná 38S/10595, 831 07 Bratislava | 31400221 | 30.06.2022 | 576,84 € s DPH |
| 22895 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22841 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 30.06.2022 | 344,88 € s DPH |
| 22894 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22808 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 30.06.2022 | 98,57 € s DPH |
| 22893 | Faktúra | poskytovanie služieb Reservanto na základe 22764 | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 30.06.2022 | 47,94 € bez DPH |
| 22892 | Objednávka | potlač textilu | ALBO, s.r.o. Žižkova 24, 811 02 Bratislava | 35741899 | 30.06.2022 | 96,00 € s DPH |
| 22891 | Objednávka | oprava a revízia kotla na LD | TOPTHERM SK, s.r.o. Ipeľská 5138/3, 821 07 Bratislava | 47113880 | 30.06.2022 | 400,00 € s DPH |
| 22890 | Zmluva | Zmluva o prijímaní platobných kariet prostredníctvom EFT/POS terminálov | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Šancová 1/A, 813 33 Bratislava | 47251336 | 30.06.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22889 | Zmluva | Zmluva o poskytovaní strážnej služby | Mestská časť Bratislava – Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava | 603317 | 30.06.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22888 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.20/OD/2022 | Augustín Mitura – Street Good Záhradnícka 4843/87, 821 08 Bratislava | 54694051 | 30.06.2022 | 250,58 € s DPH |
| 22887 | Objednávka | oprava videovrátnika | DELMES, s.r.o. Na vrátkach 1/B/3360, 841 01 Bratislava | 31372112 | 29.06.2022 | 175,00 € bez DPH |
| 22886 | Objednávka | náhradné diely | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 28.06.2022 | 1 489,88 € s DPH |
| 22885 | Objednávka | ochranné pracovné prostriedky | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 28.06.2022 | 161,00 € s DPH |
| 22884 | Faktúra | kľúč k skrutkovému uzáveru TJA päťhran, uzáver skrutkový na základe 22738 | BETAMONT s.r.o. Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen | 31564518 | 28.06.2022 | 330,12 € s DPH |
| 22883 | Faktúra | profilaktika systému MaR na základe 22691 | Malak, s.r.o. Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 36749281 | 28.06.2022 | 652,50 € bez DPH |
| 22882 | Faktúra | stavebný materiál na základe 22750 | Stavebniny STAVKVET s. r. o. Moyzesova 4039/8, 902 01 Pezinok | 47608056 | 28.06.2022 | 1 339,36 € s DPH |
| 22881 | Faktúra | technická a emisná kontrola vozidiel na základe 22735 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 28.06.2022 | 414,00 € s DPH |
| 22880 | Faktúra | vitrína na LD 2 ks na základe 22879 | FORPLAST SYSTEMS s.r.o. Říčanská 1178, 763 12 Vizovice, ČR | 29268915 | 28.06.2022 | 624,83 € s DPH |
| 22879 | Objednávka | vitrína 2 ks na LD | FORPLAST SYSTEMS s.r.o. Říčanská 1178, 763 12 Vizovice, ČR | 29268915 | 28.06.2022 | 625,00 € bez DPH |
| 22878 | Objednávka | Canon MF 443 | Alfa office, s.r.o. Kazanská 5, 821 06 Bratislava | 35955333 | 28.06.2022 | 330,30 € s DPH |
| 22877 | Objednávka | oprava lisovacieho kontajnera | UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, 949 01 Nitra | 46920765 | 28.06.2022 | 718,00 € s DPH |
| 22876 | Objednávka | vrecia LDPE | MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza | 36315303 | 28.06.2022 | 6 588,00 € s DPH |
| 22875 | Objednávka | RAM, kábel, spojka, chladič | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 28.06.2022 | 58,49 € s DPH |
| 22874 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.13/2022 | Trang Le Thi Černockého 9983/5A, 831 06 Bratislava | 52321550 | 28.06.2022 | 2 778,60 € s DPH |
| 22873 | Zmluva | Poistná zmluva – všeobecná zodpovednosť enviro č.9127004472 | UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 53812948 | 28.06.2022 | 345,60 € neplatca DPH |
| 22872 | Zmluva | Dodatok č.1/2022 k zmluve č.10/2020 o nájme nebytových priestorov | Ladislav Mrva Lieskovského 1280/1, 925 22 Veľké Úľany | 34452648 | 28.06.2022 | 664,14 € s DPH |
| 22871 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.12/2022 | Trang Nhung Dang Thi Bernolákova 1486/11, 902 01 Pezinok | 36950173 | 27.06.2022 | 1 072,68 € s DPH |
| 22870 | Zmluva | Kúpna zmluva -úžitkové vozidlo do 3,5t | UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36409022 | 27.06.2022 | 31 740,00 € s DPH |
| 22869 | Faktúra | náhradný diel- kefa predná na základe 22678 | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 27.06.2022 | 238,92 € s DPH |
| 22868 | Faktúra | montáž kanalizačnej prípojky – Martin na základe 22656 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin | 36672084 | 27.06.2022 | 21,55 € s DPH |
| 22867 | Faktúra | servis stroja LOCUST 903 na základe 22676 | AUSTRO SERVIS s.r.o. Partizánska 385/52, 985 01 Kalinovo | 45412111 | 24.06.2022 | 524,40 € s DPH |
| 22866 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 24.06.2022 | 24,00 € s DPH |
| 22865 | Faktúra | ročná doména ekovps.sk, VIP hosting na základe 22794 | MYSTERY MACHINE, s.r.o. Železničná 76, 821 07 Bratislava | 44477384 | 24.06.2022 | 193,57 € s DPH |
| 22864 | Faktúra | online knižnica verejné obstarávanie na základe 22147 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 24.06.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22863 | Faktúra | kredit na EVOSERVIS na základe 22394 | EVOSERVIS s.r.o. SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto | 46369562 | 24.06.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22862 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 24.06.2022 | -54,84 € s DPH |
| 22861 | Objednávka | servis kosačky | Protech turf, s.r.o. Hečkova 593, 956 05 Radošina | 36812501 | 24.06.2022 | 1 467,30 € s DPH |
| 22860 | Faktúra | BRO | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 24.06.2022 | 2 467,90 € s DPH |
| 22859 | Faktúra | IS SAMO 2 kv/2022 | PROFMEL, s.r.o. Ferienčíkova 1, 811 01 Bratislava | 35815213 | 24.06.2022 | 272,00 € neplatca DPH |
| 22858 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.5-14.6.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 24.06.2022 | 183,78 € s DPH |
| 22857 | Zmluva | Zmluva č.19/OD/2022 o nájme časti obecného majetku | Skrášlime Slovensko, o.z. Laurinská 134/3, 811 01 Bratislava | 51458349 | 24.06.2022 | 692,67 € neplatca DPH |
| 22856 | Faktúra | monitorovanie EZS- LD 5/2022 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 23.06.2022 | 39,83 € s DPH |
| 22855 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 23.06.2022 | 23,79 € s DPH |
| 22854 | Faktúra | káva na základe 22804 | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 23.06.2022 | 81,00 € s DPH |
| 22853 | Faktúra | upratovanie | M-VEG Holding s. r. o. Račianska 88 B, 831 02 Bratislava | 53293142 | 23.06.2022 | 351,27 € s DPH |
| 22852 | Faktúra | analýza vôd v pitných fontánkach na základe 22707 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 23.06.2022 | 384,00 € s DPH |
| 22851 | Objednávka | zadanie inzerátu | Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 23.06.2022 | 106,80 € s DPH |
| 22850 | Zmluva | Zmluva č.18/OD/2022 o nájme časti obecného majetku | Eva Matejová Tabaková 1965/48, 900 27 Bernolákovo | 53106911 | 23.06.2022 | 60,00 € s DPH |
| 22849 | Zmluva | Zmluva č.17/OD/2022 o nájme časti obecného majetku | Evgeny Belyakov Bazova 3352/116, 900 25 Chorvátsky Grob | 43304630 | 23.06.2022 | 60,00 € neplatca DPH |
| 22847 | Zmluva | Zmluva č.16/OD/2022 o nájme časti obecného majetku | ISPER, s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava | 35953888 | 22.06.2022 | 72,00 € s DPH |
| 22846 | Zmluva | Zmluva č.14/OD/2022 o nájme časti obecného majetku | SITOUR spol. s r.o. T. Vansovej 10, 974 01 Banská Bystrica | 31558241 | 22.06.2022 | 562,38 € s DPH |
| 22845 | Faktúra | servis vozidiel na základe 22745 | ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 21.06.2022 | 1 364,90 € s DPH |
| 22844 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.14/2022 | Solárny východ, s. r. o. Prešovská 59, 821 01 Bratislava | 36843440 | 21.06.2022 | 4 660,74 € s DPH |
| 22843 | Zmluva | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 21.06.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22842 | Faktúra | dobitie kreditu do systému Reservanto na základe 22734 | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 20.06.2022 | 20,00 € bez DPH |
| 22841 | Objednávka | hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 20.06.2022 | 344,88 € s DPH |
| 22840 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.11/2022 | Phu Le Van Roľnícka 9033/18, 831 07 Bratislava | 47833017 | 20.06.2022 | 12 860,76 € s DPH |
| 22839 | Zmluva | Zmluva č.202223694 o dodávke pitnej vody | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin | 36672084 | 20.06.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22838 | Faktúra | nožnice na konáre na základe 22350 | AG NÁRADIE, s. r. o. Bulharská 37/2, 917 00 Trnava | 18049401 | 17.06.2022 | 127,56 € s DPH |
| 22837 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 17.06.2022 | 18,76 € s DPH |
| 22836 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 17.06.2022 | 3,00 € s DPH |
| 22835 | Faktúra | ele.energia Halašova 5/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.06.2022 | 661,63 € s DPH |
| 22834 | Faktúra | ele.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 5/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.06.2022 | 1 027,20 € s DPH |
| 22833 | Faktúra | vodné, stočné MT 27.4-26.5.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.06.2022 | 1 806,59 € s DPH |
| 22832 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 17.06.2022 | 270,00 € bez DPH |
| 22831 | Zmluva | Zmluva č.15/OD/2022 o nájme časti obecného majetku | Lumír Fajkoš Jakabova 3588/7, 821 04 Bratislava | 11682779 | 17.06.2022 | 90,00 € bez DPH |
| 22830 | Zmluva | Dodatok č.2/2022 k zmluve o prenájme časti obecného pozemku č.42/OD/2018 | LEYUAN, s.r.o. Tomášikova 27, 831 01 Bratislava | 35741724 | 17.06.2022 | 3 300,88 € s DPH |
| 22829 | Zmluva | Zmluva o nájme č.6.5/OD/2022 | Mgr. Jaroslav Kováč – KOVÁČ SERVIS Borzagoš 1086/63, 951 3 Močenok | 44158831 | 17.06.2022 | 54,00 € s DPH |
| 22828 | Zmluva | Zmluva o nájme č.6.4/OD/2022 | Juraj Vladár Mlynarovičova 19, 851 03 Bratislava | 31815791 | 17.06.2022 | 45,00 € neplatca DPH |
| 22827 | Zmluva | Zmluva o nájme č.6.3/OD/2022 | Gabriel Kušnírik – U GABA Legionárska 2/11, 831 04 Bratislava | 44395710 | 17.06.2022 | 45,00 € neplatca DPH |
| 22826 | Zmluva | Zmluva o nájme č.6.2/OD/2022 | Sommini s.r.o. Komenského 854/4, 900 01 Modra | 51668173 | 17.06.2022 | 45,00 € neplatca DPH |
| 22825 | Zmluva | Zmluva o nájme č.6.1/OD/2022 | Križanovič & Prievozník, s. r. o. Hradská 66/51, 900 82 Blatné | 52510484 | 17.06.2022 | 54,00 € s DPH |
| 22824 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 16.06.2022 | 267,55 € s DPH |
| 22823 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 16.06.2022 | 439,73 € s DPH |
| 22822 | Zmluva | Kúpna zmluva č. Z20226147_Z | MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza | 36315303 | 16.06.2022 | 6 588,00 € s DPH |
| 22821 | Faktúra | rozšírenie licencie ESET na základe 22673 | ITP Invest, s.r.o. Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava | 35947713 | 16.06.2022 | 1 656,00 € s DPH |
| 22820 | Faktúra | servis vozidla na základe 22703 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 16.06.2022 | 348,00 € s DPH |
| 22819 | Faktúra | nájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 16.06.2022 | 123,17 € s DPH |
| 22818 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 16.06.2022 | 52,50 € s DPH |
| 22817 | Faktúra | el.energia Zátišie 5/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 16.06.2022 | 870,28 € s DPH |
| 22816 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 5/2022 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 16.06.2022 | 4 308,00 € s DPH |
| 22815 | Faktúra | školenie – rez stromov na základe 22702 | ISA Slovensko Brezová 2, 921 77 Piešťany | 30849179 | 16.06.2022 | 280,00 € neplatca DPH |
| 22814 | Faktúra | servis LPG, diagnostika, úprava OBD pripojenia na základe 22778 | AUTO+LPG, s.r.o. Púchovská 16, 831 06 Bratislava | 45571422 | 16.06.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22812 | Objednávka | zhotovenie fontány na vodnej ploche – Kuchajda | TravnikServis s. r. o. Školská 268, 900 41 Rovinka 900 41 | 46769293 | 16.06.2022 | 11 994,00 € s DPH |
| 22811 | Faktúra | vodné Hronského 6.5-5.6.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 15.06.2022 | 58,38 € s DPH |
| 22810 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 13/OD/2022 | IQVIA RDS Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava | 45942269 | 15.06.2022 | 1 720,59 € s DPH |
| 22809 | Zmluva | Dodatok č.17 k zmluve o dočasnom ubytovaní č.2 zo dňa 28.12.2017 | Milan Šimončič Špačince 561, 919 51 Špačince | 0 | 15.06.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22808 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 14.06.2022 | 98,57 € s DPH |
| 22806 | Faktúra | tenisová sieť na základe 22770 | Decathlon SK s. r. o. Pri letisku 2, 821 04 Bratislava | 47658827 | 10.06.2022 | 92,99 € s DPH |
| 22805 | Objednávka | stierka | Stavebniny STAVKVET s. r. o. Moyzesova 4039/8, 902 01 Pezinok | 47608056 | 10.06.2022 | 420,00 € s DPH |
| 22804 | Objednávka | káva | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 10.06.2022 | 81,00 € s DPH |
| 22803 | Faktúra | servis zariadenia RTHD 225H na základe 22602 | TRANE ČR spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava | 36613851 | 10.06.2022 | 3 000,00 € s DPH |
| 22802 | Faktúra | internet MT | RadioLAN, spol. s r.o. Kuklovská 9, 841 05 Bratislava | 35892641 | 10.06.2022 | 214,80 € s DPH |
| 22801 | Faktúra | zrážky MT 5/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 10.06.2022 | 369,05 € s DPH |
| 22800 | Faktúra | monitorovanie EZS – Tržnica 5/2022 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 10.06.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22799 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OOP 5/2022 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 10.06.2022 | 538,80 € s DPH |
| 22798 | Faktúra | školenie-mzdová a personálna agenda na základe 22779 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 10.06.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22797 | Faktúra | servis vozidla na základe 22709 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 10.06.2022 | 69,50 € s DPH |
| 22796 | Faktúra | pracovné odevy, obuv na základe 22665 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 10.06.2022 | 1 676,88 € s DPH |
| 22795 | Faktúra | pracovné odevy na základe 22415 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 10.06.2022 | 86,85 € s DPH |
| 22794 | Objednávka | doména www.ekovps.sk na 1 rok | MYSTERY MACHINE, s.r.o. Železničná 76, 821 07 Bratislava | 44477384 | 09.06.2022 | 193,57 € s DPH |
| 22793 | Faktúra | piesok frakcia 0-1 na základe 22273 | FSTT s.r.o. Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava | 36362085 | 09.06.2022 | 355,37 € s DPH |
| 22792 | Faktúra | zrážky Zátišie 5/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 09.06.2022 | 156,96 € s DPH |
| 22791 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 09.06.2022 | 6 601,72 € s DPH |
| 22790 | Faktúra | mýto 5/2022 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 09.06.2022 | 9,29 € s DPH |
| 22789 | Faktúra | náhradné dilely na základe 22710 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 09.06.2022 | 1 051,81 € s DPH |
| 22788 | Faktúra | reklamné služby a propagácie na základe 22596 | Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IRELAND | 9696928F | 09.06.2022 | 100,00 € s DPH |
| 22787 | Faktúra | reklamné služby Facebook na základe 22596 | Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IRELAND | 9696928F | 09.06.2022 | 100,00 € s DPH |
| 22786 | Faktúra | náhradné diely na základe 22737 | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 09.06.2022 | 483,66 € s DPH |
| 22784 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2022 | Lumír Fajkoš Jakabova 3588/7, 821 04 Bratislava | 11682779 | 09.06.2022 | 414,24 € s DPH |
| 22783 | Zmluva | Zmluva č.12/OD/2022 o nájme časti obecného majetku | Eva Matejová Tabaková 1965/48, 900 27 Bernolákovo | 53106911 | 09.06.2022 | 60,00 € s DPH |
| 22782 | Zmluva | Znluva č. 11/OD/2022 o nájme časti obecného majetku | GRAND WORX s.r.o. Ivana Olbrachta 50/8, 250 01 Brandýs nad Labem, ČR | 06616038 | 08.06.2022 | 880,00 € s DPH |
| 22781 | Faktúra | reklamné služby Facebook na základe 22596 | Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IRELAND | 9696928F | 08.06.2022 | 58,68 € s DPH |
| 22780 | Objednávka | priemyselná rolka | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. Rybničná 38S/10595, 831 07 Bratislava | 31400221 | 08.06.2022 | 600,00 € s DPH |
| 22779 | Objednávka | školenie | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 08.06.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22778 | Objednávka | servis LPG, diagnostika, úprava | AUTO+LPG, s.r.o. Púchovská 16, 831 06 Bratislava | 45571422 | 08.06.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22777 | Objednávka | farba na dopravné značenie | HELVET, s.r.o. Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica | 36013439 | 08.06.2022 | 3 866,40 € s DPH |
| 22776 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 07/OD/2022 | Advantage spol. s r.o. Letná 1, 831 03 Bratislava | 31349552 | 08.06.2022 | 3 669,34 € s DPH |
| 22775 | Zmluva | Zmluva č.10/OD/2022 o nájme časti obecného majetku | Iveta Jurenková – IVY Silvánska 12, 841 04 Bratislava | 41533224 | 08.06.2022 | 72,00 € s DPH |
| 22774 | Zmluva | vyúčtovanie spotreby elek. energie 1-5/2022 k zmluve č.42/OD/2019 | KORADZO s.r.o. Senecká 791/22, 900 44 Tomášov | 46715541 | 08.06.2022 | 1 270,86 € s DPH |
| 22773 | Objednávka | technická a emisná kontrola vozidla | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 08.06.2022 | 130,00 € s DPH |
| 22772 | Objednávka | Formátovacia píla s frézkou | FELDER Slovensko s.r.o. Beňadická cesta 1, 953 01 Zlaté Moravce | 50697439 | 07.06.2022 | 8 496,00 € s DPH |
| 22771 | Zmluva | Dodatok č.1/2022 k zmluve č.3/2022 o nájme nebytových priestorov | Lumír Fajkoš Jakabova 3588/7, 821 04 Bratislava | 11682779 | 07.06.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22770 | Objednávka | tenisová sieť | Decathlon SK s. r. o. Pri letisku 2, 821 04 Bratislava | 47658827 | 06.06.2022 | 92,99 € s DPH |
| 22769 | Zmluva | Zmluva o dielo – dodávka a montáž elektrozariadenia pre MT | BM Elektro, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica | 36632619 | 06.06.2022 | 42 658,03 € s DPH |
| 22768 | Faktúra | el.energia LD, MT 4/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.06.2022 | 28 142,72 € s DPH |
| 22767 | Faktúra | lístky s perforáciou na základe 22711 | DIW s.r.o. Krásnohorská 8, 851 07 Bratislava | 44412223 | 03.06.2022 | 84,00 € s DPH |
| 22766 | Faktúra | potlač pracovných odevov na základe 22706 | ALBO, s.r.o. Žižkova 24, 811 02 Bratislava | 35741899 | 03.06.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22765 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 25.4.-24.5.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.06.2022 | 591,61 € s DPH |
| 22764 | Objednávka | služby Reservanto na 6 mesiacov | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 03.06.2022 | 57,53 € s DPH |
| 22763 | Faktúra | vodné Kamzík les- 30.4.-29.5.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.06.2022 | 21,89 € s DPH |
| 22762 | Faktúra | hygienické potreby na základe 22679 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 03.06.2022 | 315,96 € s DPH |
| 22761 | Faktúra | miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | Mesto Martin Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin | 304644 | 03.06.2022 | 36,02 € s DPH |
| 22760 | Faktúra | školenie Mzdová a personálna agenda na základe 22684 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 03.06.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22759 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.4-26.5.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.06.2022 | 202,92 € s DPH |
| 22758 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.4-24.5.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.06.2022 | 53,26 € s DPH |
| 22757 | Faktúra | dobropis el.energia Martin 28.10.2021.-31.12.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 03.06.2022 | -2,74 € s DPH |
| 22756 | Faktúra | dobropis el.energia Martin 1.1.-27.1.2022 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 03.06.2022 | -8,98 € s DPH |
| 22755 | Faktúra | montáž plynového zariadenia PLG na základe 22708 | AUTO+LPG, s.r.o. Púchovská 16, 831 06 Bratislava | 45571422 | 03.06.2022 | 144,00 € s DPH |
| 22754 | Objednávka | znalecký posudok LED steny | Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD. Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava | 00 | 03.06.2022 | 1 038,34 € neplatca DPH |
| 22752 | Zmluva | Zmluva o poskytovaní poradenských služieb | Audit consults, s.r.o. M.R.Štefánika 167/16, 017 01 Považská Bystrica | 36334715 | 03.06.2022 | 2 500,00 € bez DPH |
| 22751 | Zmluva | Zmluva o sprostredkovaní predaja služieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 03.06.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22750 | Objednávka | stavebný materiál na LD | Stavebniny STAVKVET s. r. o. Moyzesova 4039/8, 902 01 Pezinok | 47608056 | 02.06.2022 | 1 340,00 € s DPH |
| 22749 | Faktúra | tréningové minibránky na základe 22417 | Avanca s.r.o. Milánská 413, 109 00 Praha 10, ČR | 01592891 | 02.06.2022 | 623,80 € s DPH |
| 22748 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.09/OD/2022 | MAVAMA s.r.o. Tranovského 2183/37, 841 02 Bratislava | 36800139 | 02.06.2022 | 1 854,00 € s DPH |
| 22747 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.009/2022 | DOUBLEDECKER, s. r. o. Sobieskeho 358/6, 943 01 Štúrovo | 52901866 | 02.06.2022 | 3 534,90 € s DPH |
| 22745 | Objednávka | záručný servis ISUZU | ORION AUTO, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 01.06.2022 | 1 364,90 € s DPH |
| 22744 | Faktúra | osobné motorové vozidlo Citroen | UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36409022 | 01.06.2022 | 13 896,00 € s DPH |
| 22743 | Faktúra | závitový skrutkový spoj, presuvná skrutka na základe 22617 | Winkler Slovakia spol. s r.o. Rybničná 36/I, 831 06 Bratislava | 31351964 | 01.06.2022 | 12,00 € s DPH |
| 22742 | Faktúra | úprava lanovky HS rozvádzača, pridanie STOP tlačítka na základe 22583 | SIMO – CZ s.r.o. Libčany 248, 503 22 Libčany, ČR | 27464016 | 01.06.2022 | 2 650,00 € bez DPH |
| 22741 | Faktúra | odborná prehliadka a skúška pojazdnej zdvíhacej plošiny na základe 22110 | Ladislav Stupárek Jiráskova 4, 851 01 Bratislava | 32110430 | 01.06.2022 | 90,00 € neplatca DPH |
| 22740 | Faktúra | servis záložných zdrojov (server, vrátnica) na základe 22610 | DTW, s.r.o. Gogoľova 2304/18, 851 01 Bratislava | 36831379 | 01.06.2022 | 190,38 € s DPH |
| 22739 | Faktúra | materiál na rekonštrukciu steny po asanácii Snežienka LD na základe 22704 | PS STAVEBNINY, s. r. o. Letná 5, 831 03 Bratislava | 46930051 | 01.06.2022 | 243,39 € s DPH |
| 22738 | Objednávka | visiace zámky | BETAMONT s.r.o. Lieskovská cesta 456, 960 03 Zvolen | 31564518 | 01.06.2022 | 350,00 € s DPH |
| 22737 | Objednávka | náhradné diely | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 01.06.2022 | 483,66 € s DPH |
| 22736 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.8/OD/2022 | Marko production s.r.o. Jakabova 57, 821 04 Bratislava | 47708441 | 01.06.2022 | 2 509,79 € s DPH |
| 22735 | Objednávka | technická a emisná kontrola vozidiel | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 31.05.2022 | 414,00 € s DPH |
| 22734 | Objednávka | kredit na SMS do registr. sys. Reservanto | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 31.05.2022 | 24,00 € s DPH |
| 22733 | Objednávka | elektrorevízie: motorická el.inštalácia 2NP tržnica | JTB, s.r.o. Mlynská 834, 034 95 Likavka | 45351911 | 31.05.2022 | 750,00 € s DPH |
| 22732 | Faktúra | zemný plyn 5/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 30.05.2022 | 1 343,00 € s DPH |
| 22731 | Faktúra | el.energia Hálkova, Tomášikova, Vihorlatská 5/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.05.2022 | 360,00 € s DPH |
| 22730 | Faktúra | úprava terénu a uskladnenie posyp. materiálu na základe 22655 | Stavby a montáže, s.r.o. Budatínska 41, 851 06 Bratislava | 35692693 | 30.05.2022 | 1 188,00 € s DPH |
| 22729 | Faktúra | BRO | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 30.05.2022 | 1 024,90 € s DPH |
| 22728 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 30.05.2022 | 553,42 € s DPH |
| 22727 | Faktúra | upratovanie 4/2022 | M-VEG Holding s. r. o. Račianska 88 B, 831 02 Bratislava | 53293142 | 30.05.2022 | 552,00 € s DPH |
| 22726 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 30.05.2022 | 184,92 € s DPH |
| 22725 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 4/2022 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 30.05.2022 | 2 170,80 € s DPH |
| 22724 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 30.05.2022 | 3 861,06 € s DPH |
| 22723 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22440 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 30.05.2022 | 221,41 € s DPH |
| 22722 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22441 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 30.05.2022 | 84,82 € s DPH |
| 22721 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22442 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 30.05.2022 | 216,25 € s DPH |
| 22719 | Faktúra | vytýčenie podzemného vedenia na základe 22457 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 30.05.2022 | 54,71 € s DPH |
| 22718 | Objednávka | pracovné odevy a obuv | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 30.05.2022 | 1 273,14 € s DPH |
| 22717 | Faktúra | vytýčenie telekomunikačného vedenia na základe 22461 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 30.05.2022 | 63,60 € s DPH |
| 22716 | Objednávka | prípravné práce- výkop a pokládka IS | František Koubek Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava | 37081331 | 30.05.2022 | 27 175,80 € s DPH |
| 22715 | Faktúra | školenie – cestovné náhrady a sociálny fond na základe 22705 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 27.05.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22714 | Faktúra | vytýčenie podzemných sietí na uliciach Krížna a Šancová na základe 22572 | Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1, 814 52 Bratislava | 00492736 | 27.05.2022 | 88,08 € s DPH |
| 22713 | Zmluva | Dodatok č.1 k rámcovej zmluve zo dňa 12.5.2021 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 27.05.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22712 | Faktúra | digitálny fotoaparát na základe 22606 | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 27.05.2022 | 350,66 € bez DPH |
| 22711 | Objednávka | lístky s perforáciou | DIW s.r.o. Krásnohorská 8, 851 07 Bratislava | 44412223 | 27.05.2022 | 84,00 € s DPH |
| 22710 | Objednávka | náhradné diely | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 26.05.2022 | 1 051,81 € s DPH |
| 22709 | Objednávka | prezutie LOCUST 903 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 26.05.2022 | 69,50 € s DPH |
| 22708 | Objednávka | opis protokolu o montáži LPG | AUTO+LPG, s.r.o. Púchovská 16, 831 06 Bratislava | 45571422 | 26.05.2022 | 144,00 € s DPH |
| 22707 | Objednávka | rozbor vody v pitných fontánkach | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 26.05.2022 | 400,00 € s DPH |
| 22706 | Objednávka | potlač odevov | ALBO, s.r.o. Žižkova 24, 811 02 Bratislava | 35741899 | 26.05.2022 | 150,00 € s DPH |
| 22705 | Objednávka | školenie | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 26.05.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22704 | Objednávka | materiál na rekonštrukciu steny po asanácii Snežienka | PS STAVEBNINY, s. r. o. Letná 5, 831 03 Bratislava | 46930051 | 25.05.2022 | 243,39 € s DPH |
| 22703 | Objednávka | náhradné diely a servis vozidla | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 25.05.2022 | 348,00 € s DPH |
| 22702 | Objednávka | základný kurz rezu stromov | ISA Slovensko Brezová 2, 921 77 Piešťany | 30849179 | 25.05.2022 | 280,00 € neplatca DPH |
| 22701 | Faktúra | príjem a čistenie odpadových vôd 4/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 25.05.2022 | 45,36 € s DPH |
| 22700 | Faktúra | právne služby 4/2022 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 25.05.2022 | 1 740,00 € s DPH |
| 22699 | Faktúra | analýza odpadových vôd MT | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 25.05.2022 | 147,84 € s DPH |
| 22698 | Faktúra | vodné, stočné Záborského 14.11.21-13.5.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 25.05.2022 | 21,73 € s DPH |
| 22697 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.4-14.5.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 25.05.2022 | 183,78 € s DPH |
| 22696 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 25.05.2022 | 24,00 € s DPH |
| 22695 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 25.05.2022 | 23,79 € s DPH |
| 22694 | Faktúra | monitorovanie EZS LD 4/2022 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 25.05.2022 | 39,83 € s DPH |
| 22693 | Faktúra | el.energia Vajnorská 4/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.05.2022 | 1 773,64 € s DPH |
| 22692 | Faktúra | el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 4/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.05.2022 | 668,10 € s DPH |
| 22691 | Objednávka | MaR profilaktika systému | Malak, s.r.o. Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 36749281 | 25.05.2022 | 800,00 € s DPH |
| 22690 | Faktúra | el.energia Cesta na Kamzík 5/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.05.2022 | 250,00 € s DPH |
| 22689 | Faktúra | ele.energia Zátišie 4/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.05.2022 | 958,25 € s DPH |
| 22688 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu | Daniel Kováč Na úvrati 16753/43, 821 04 Bratislava | 34449400 | 25.05.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22687 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu | TEO catering, s.r.o. Na hrádzi 24A, 851 10 Bratislava | 48040282 | 25.05.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22685 | Faktúra | myš, SSD disk, dátový kábel na základe 22674 | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 24.05.2022 | 196,54 € bez DPH |
| 22684 | Objednávka | školenie | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 24.05.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22683 | Zmluva | Kúpna zmluva – osobné motorové vozidlo | UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36409022 | 24.05.2022 | 13 896,00 € s DPH |
| 22682 | Faktúra | ele.energia Šancová 1.1-22.1.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 23.05.2022 | -278,69 € s DPH |
| 22681 | Faktúra | ele.energia Šancová 1.3.-31.3.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 23.05.2022 | -375,12 € s DPH |
| 22679 | Objednávka | hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 23.05.2022 | 315,96 € s DPH |
| 22678 | Objednávka | náhrádné diely | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 23.05.2022 | 238,92 € s DPH |
| 22677 | Objednávka | veľkokapacitné kontajnery | UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, 949 01 Nitra | 46920765 | 23.05.2022 | 9 630,00 € s DPH |
| 22676 | Objednávka | servis stroja LOCUST 903 | AUSTRO SERVIS s.r.o. Partizánska 385/52, 985 01 Kalinovo | 45412111 | 20.05.2022 | 524,44 € s DPH |
| 22675 | Faktúra | ele.energia Šancová 1.2.-28.2.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 19.05.2022 | -368,59 € s DPH |
| 22674 | Objednávka | myš, kábel, SSD | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 19.05.2022 | 235,85 € s DPH |
| 22673 | Objednávka | licencia ESET | ITP Invest, s.r.o. Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava | 35947713 | 19.05.2022 | 1 656,00 € s DPH |
| 22672 | Faktúra | rúry, tvarovky – vodoinštalačný materiál na základe 22663 | PTÁČEK – veľkoobchod, a. s. Vajnorská 140, 831 04 Bratislava | 35814586 | 19.05.2022 | 110,30 € s DPH |
| 22671 | Zmluva | Zmluva č.6/OD/2022 o nájme časti obecného majetku | Advantage spol. s r.o. Letná 1, 831 03 Bratislava | 31349552 | 19.05.2022 | 357,85 € s DPH |
| 22669 | Faktúra | ele.energia Šancová 1.4.-30.4.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 18.05.2022 | -317,33 € s DPH |
| 22668 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu a uznanie dlhu | Liliia Svecova Nemčiňany 133, 951 81 Nemčiňany | 52577945 | 18.05.2022 | 3 115,62 € s DPH |
| 22667 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu a uznanie dlhu | Anna Dolná – DONA – G Mamateyova 11, 851 04 Bratislava | 34249150 | 18.05.2022 | 2 050,84 € s DPH |
| 22665 | Objednávka | pracovné odevy a obuv, ochranné pracovné prostriedky | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 17.05.2022 | 2 000,00 € s DPH |
| 22664 | Faktúra | ele.energia Šancová 23.1.-31.1.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 16.05.2022 | -115,39 € s DPH |
| 22663 | Objednávka | vodoinštalačný materiál | PTÁČEK – veľkoobchod, a. s. Vajnorská 140, 831 04 Bratislava | 35814586 | 16.05.2022 | 110,30 € s DPH |
| 22662 | Faktúra | revízia strojného a el.zariadenia SL.TRANSPORTA a skúšky pracovníka LD na základe 22589 | LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 213331 | 16.05.2022 | 1 608,00 € s DPH |
| 22661 | Faktúra | meracie koliesko digitálne LCD na základe 22659 | PEHI, s.r.o. Tureň 58, 903 01 Tureň | 48018457 | 16.05.2022 | 34,00 € s DPH |
| 22660 | Zmluva | Faktúra a splátkový kalendár k zmluve č.30/OD/2019 | Samuel Pivko – Be a Rider Cesta mládeže 2815/5, 831 01 Bratislava | 52214486 | 16.05.2022 | 140,00 € s DPH |
| 22659 | Objednávka | meracie koliesko | PEHI, s.r.o. Tureň 58, 903 01 Tureň | 48018457 | 16.05.2022 | 34,00 € s DPH |
| 22658 | Zmluva | Faktúra a splátkový kalendár k zmluve č.06/OD/2021 | NEONMARS International s. r. o. Revúcka 1074/7, 821 08 Bratislava | 51563321 | 16.05.2022 | 2 520,00 € s DPH |
| 22657 | Objednávka | obhliadka LED | Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD. Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava | 00 | 16.05.2022 | 400,00 € neplatca DPH |
| 22656 | Objednávka | montáž kanalizačnej prípojky – Martin | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin | 36672084 | 13.05.2022 | 21,55 € s DPH |
| 22655 | Objednávka | úprava terénu, uskladnenie posyp. materiálu v hale | Stavby a montáže, s.r.o. Budatínska 41, 851 06 Bratislava | 35692693 | 13.05.2022 | 1 188,00 € s DPH |
| 22654 | Faktúra | pranájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 13.05.2022 | 109,44 € s DPH |
| 22653 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 4/2022 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 13.05.2022 | 2 046,72 € s DPH |
| 22652 | Faktúra | sáčky na PE na základe 22326 | Miroslav Beran Jana Zajíce 953, 530 12 Pardubice, ČR | 01160095 | 13.05.2022 | 2 694,00 € bez DPH |
| 22651 | Faktúra | piesok frakcia 0-1 na základe 22273 | FSTT s.r.o. Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava | 36362085 | 13.05.2022 | 701,92 € s DPH |
| 22650 | Faktúra | dodávka a montáž kondenzačnej komory na základe 22082 | P.M. servis, spol. s r. o. Lotyšská 46, 821 06 Bratislava | 45432104 | 13.05.2022 | 1 168,99 € s DPH |
| 22649 | Faktúra | servisný zásah – pripojenie turniketov LD na základe 22546 | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 13.05.2022 | 547,41 € bez DPH |
| 22648 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 13.05.2022 | 282,37 € s DPH |
| 22647 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OOP | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 13.05.2022 | 538,80 € s DPH |
| 22646 | Faktúra | balík 20 pracovných ponúk na základe 22425 | JOB, s.r.o. Sedličná 205, 913 11 Trenčianske Stankovce | 36342971 | 13.05.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22645 | Faktúra | teplo MT | Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3, 829 05 Bratislava | 35823542 | 13.05.2022 | 4 321,86 € s DPH |
| 22644 | Faktúra | sedacie vaky, taburety na základe 22578 | VIPERA, s.r.o. Tatranská 10/3110, 010 08 Žilina 010 08 | 45916641 | 12.05.2022 | 1 250,00 € s DPH |
| 22643 | Faktúra | záhradnícke fórum na základe 22575 | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu Tribečská 1, 949 01 Nitra | 31193749 | 12.05.2022 | 225,00 € neplatca DPH |
| 22642 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 12.05.2022 | 4 233,66 € s DPH |
| 22641 | Faktúra | náhradné diely na základe 22544 | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 12.05.2022 | 861,85 € s DPH |
| 22640 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 12.05.2022 | 52,50 € s DPH |
| 22639 | Faktúra | zrážky Zátišie 4/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.05.2022 | 152,17 € s DPH |
| 22638 | Faktúra | mýto 4/2022 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 12.05.2022 | 23,14 € s DPH |
| 22637 | Faktúra | vodné Hronského 6.4.-5.5.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.05.2022 | 58,38 € s DPH |
| 22636 | Faktúra | pracovné odevy a obuv na základe 22415 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 12.05.2022 | 3 950,82 € s DPH |
| 22635 | Faktúra | pracovné odevy a obuv na základe 22562 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 12.05.2022 | 107,84 € s DPH |
| 22634 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky – Račianska 28, 27.3-26.4.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.05.2022 | 202,92 € s DPH |
| 22633 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.3-24.4.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.05.2022 | 117,37 € s DPH |
| 22631 | Zmluva | Zmluva o dielo – parkovací systém | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 12.05.2022 | 51 596,00 € s DPH |
| 22629 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.41/OD/99 | DAVE, spol. s r.o. Kaplinská 12, 831 06 Bratislava | 31369456 | 12.05.2022 | 660,00 € s DPH |
| 22628 | Faktúra | vyjadrenie k existencii podzemných telekomunikačných vedení a zariadení na základe 22498 | SITEL s.r.o. Zemplínska 6, 040 01 Košice | 31668305 | 12.05.2022 | 30,00 € s DPH |
| 22627 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 25.3-24.4.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.05.2022 | 280,66 € s DPH |
| 22626 | Faktúra | deratizácia objektov | K-TRIDE spol. s r. o. Na Záhumní 888/19, 900 51 Zohor | 45407118 | 12.05.2022 | 690,00 € s DPH |
| 22625 | Faktúra | vodné Kamzík-les 30.3-29.4.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.05.2022 | 21,89 € s DPH |
| 22624 | Faktúra | vodné, stočné Šancová 27.3-26.4.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.05.2022 | 2 535,11 € s DPH |
| 22623 | Faktúra | zrážky Šancová 4/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.05.2022 | 357,06 € s DPH |
| 22622 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 12.05.2022 | 431,71 € s DPH |
| 22621 | Faktúra | ele.energia Halašova 4/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 12.05.2022 | 752,63 € s DPH |
| 22620 | Faktúra | oprava otváracích zábran na DS LD na základe 22340 | Z-mont s.r.o. Oravská Jasenica 614, 029 64 Oravská Jasenica | 36393860 | 12.05.2022 | 4 468,00 € bez DPH |
| 22619 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 12.05.2022 | 3,00 € s DPH |
| 22618 | Faktúra | revízia detektora plynu na chladiacom stroji na základe 22408 | I N T R A M spol. s r.o. Bočná 92, 821 04 Bratislava | 17324211 | 12.05.2022 | 49,80 € s DPH |
| 22617 | Objednávka | spojovací materiál na opravu kontajnera | Winkler Slovakia spol. s r.o. Rybničná 36/I, 831 06 Bratislava | 31351964 | 11.05.2022 | 12,00 € s DPH |
| 22615 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 11.05.2022 | 270,00 € bez DPH |
| 22614 | Faktúra | upgrade IS SAMO – finančné výkazy 2022 na základe 22541 | TRIMEL s.r.o. J.Smreka 22, 841 07 Bratislava | 31319068 | 11.05.2022 | 720,00 € s DPH |
| 22613 | Faktúra | monitorovanie EZS Tržnica 4/2022 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 11.05.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22612 | Faktúra | káva na základe 22580 | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 11.05.2022 | 81,00 € s DPH |
| 22611 | Faktúra | webinár – zverejňovanie zmlúv cez CRZ na základe 22532 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | 46490213 | 11.05.2022 | 142,80 € s DPH |
| 22610 | Objednávka | oprava APC | DTW, s.r.o. Gogoľova 2304/18, 851 01 Bratislava | 36831379 | 11.05.2022 | 191,00 € s DPH |
| 22608 | Faktúra | pamäťová karta na základe 22607 | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 10.05.2022 | 18,90 € s DPH |
| 22607 | Objednávka | pamäťová karta | Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D, 83102 Bratislava | 36562939 | 10.05.2022 | 18,90 € s DPH |
| 22606 | Objednávka | digitálny fotoaparát Canon | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 10.05.2022 | 420,79 € s DPH |
| 22605 | Zmluva | Zmluva o nájme č.002/OD/2022 | Skrášlime Slovensko, o.z. Laurinská 134/3, 811 01 Bratislava | 51458349 | 10.05.2022 | 4 200,00 € bez DPH |
| 22604 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.05/OD/2022 | Kristína Pšenáková – Street Good Komenského sady 54/25, 018 51 Nová Dubnica | 53642481 | 10.05.2022 | 534,87 € s DPH |
| 22602 | Objednávka | predsezónna kontrola zariadenia | TRANE ČR spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava | 36613851 | 09.05.2022 | 3 000,00 € s DPH |
| 22600 | Faktúra | školenie na základe 22579 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 09.05.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22599 | Faktúra | školenie na základe 22587 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 09.05.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22598 | Faktúra | školenie na základe 22586 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 09.05.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22596 | Objednávka | reklamné služby a propagácie | Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IRELAND | 9696928F | 06.05.2022 | 960,00 € s DPH |
| 22594 | Zmluva | Dodatok č.1/2022 k zmluve č.6/2020 o nájme nebytových priestorov | Rastislav Rigó – Bazár R & R Poľná ulica 816/22, 930 39 Zlaté Klasy | 52251802 | 05.05.2022 | 2 510,37 € s DPH |
| 22593 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.8/2022 | Tomáš Vígh a Vígh Eliášovce 61, 930 38 Nový Život | 14148871 | 05.05.2022 | 10 643,22 € s DPH |
| 22592 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.7/2022 | Mgr. Bronislava Gejdošová Malinovská 167/94, 900 28 Zálesie | 33841225 | 05.05.2022 | 3 991,82 € s DPH |
| 22591 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu | Tomáš Vígh a Vígh Eliášovce 61, 930 38 Nový Život | 14148871 | 05.05.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22590 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu | Mgr. Bronislava Gejdošová Malinovská 167/94, 900 28 Zálesie | 33841225 | 05.05.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22589 | Objednávka | revízia strojného a elektrického zariadenia TRANSPORTA a skúška pracovníka LD | LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 213331 | 04.05.2022 | 1 610,00 € s DPH |
| 22587 | Objednávka | školenie – pohľadávky a záväzky | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 04.05.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22586 | Objednávka | školenie – pohľadávky a záväzky | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 04.05.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22585 | Faktúra | oprava zabezpečovacieho zariadenia na základe 22444 | Peter Mikuš – PEMITECH Gazdovský rad 35/53, 931 01 Šamorín | 41398840 | 04.05.2022 | 258,00 € s DPH |
| 22584 | Faktúra | revízie vyhradených technických zariadení na základe 22109 | JTB, s.r.o. Mlynská 834, 034 95 Likavka | 45351911 | 04.05.2022 | 4 311,60 € s DPH |
| 22583 | Objednávka | úprava HS LD, pridanie STOP tlačítka | SIMO – CZ s.r.o. Libčany 248, 503 22 Libčany, ČR | 27464016 | 03.05.2022 | 2 650,00 € bez DPH |
| 22581 | Objednávka | servis vozidiel | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 03.05.2022 | 975,00 € s DPH |
| 22580 | Objednávka | káva | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 03.05.2022 | 81,00 € s DPH |
| 22579 | Objednávka | školenie – pohľadávky a záväzky | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 03.05.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22578 | Objednávka | sedací vak, taburet | VIPERA, s.r.o. Tatranská 10/3110, 010 08 Žilina 010 08 | 45916641 | 03.05.2022 | 1 250,00 € s DPH |
| 22577 | Faktúra | vyjadrenie o existencii IS – ORANGE na základe 22574 | MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany | 36230537 | 02.05.2022 | 17,00 € s DPH |
| 22576 | Faktúra | pracovné odevy – dobropis | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 02.05.2022 | -126,62 € s DPH |
| 22575 | Objednávka | odborná konferencia – záhradnícke fórum | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu Tribečská 1, 949 01 Nitra | 31193749 | 02.05.2022 | 225,00 € neplatca DPH |
| 22574 | Objednávka | vytýčenie IS spoločnosti ORANGE | MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany | 36230537 | 02.05.2022 | 20,00 € s DPH |
| 22572 | Objednávka | vystavenie dokladu o existencii IS | Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1, 814 52 Bratislava | 00492736 | 02.05.2022 | 130,00 € s DPH |
| 22571 | Faktúra | el.energia Vajnorská 3/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.05.2022 | 2 104,67 € s DPH |
| 22570 | Faktúra | el.energia MT, LD 3/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.05.2022 | 33 368,90 € s DPH |
| 22569 | Faktúra | el.energia Halašova 3/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.05.2022 | 904,68 € s DPH |
| 22568 | Faktúra | el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 3/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.05.2022 | 576,71 € s DPH |
| 22567 | Zmluva | Dodatok č.1/2022 k zmluve č.26/2021 o nájme nebytových priestorov | SVABOREX s. r. o. Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava | 46373624 | 02.05.2022 | 11 324,08 € s DPH |
| 22566 | Zmluva | Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o nájme č.21/2021 | TAURIS, a.s. Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota | 36773123 | 02.05.2022 | 31 968,18 € s DPH |
| 22562 | Objednávka | pracovné odevy a obuv | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 29.04.2022 | 108,00 € s DPH |
| 22561 | Faktúra | vodné Uhrova 13.4.21-12.4.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 29.04.2022 | 40,20 € s DPH |
| 22560 | Faktúra | aktualizácia dochádzkového systému na základe 22327 | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 29.04.2022 | 118,80 € s DPH |
| 22559 | Faktúra | maliarsky materiál na základe 22443 | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 29.04.2022 | 622,94 € s DPH |
| 22558 | Faktúra | právne služby 3/2022 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 29.04.2022 | 1 740,00 € s DPH |
| 22557 | Faktúra | úprava web stránky na základe 22398 | Marian Spielböck Milana Marečka 6103/3, 841 08 Bratislava | 43027571 | 29.04.2022 | 458,00 € neplatca DPH |
| 22556 | Faktúra | balík služieb na vo-portal.sk na základe 22435 | Global Procurement s. r. o. Koprivnická 3401/9F, 841 01 Bratislava | 43955134 | 29.04.2022 | 48,00 € s DPH |
| 22555 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22280 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 29.04.2022 | 58,08 € s DPH |
| 22554 | Faktúra | vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom na základe 22461 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 29.04.2022 | 20,00 € s DPH |
| 22553 | Faktúra | preglejka na základe 22545 | IW TREND, s.r.o. Pri majeri 6, 831 06 Bratislava | 35757566 | 29.04.2022 | 191,17 € s DPH |
| 22552 | Faktúra | vyjadrenie k IS na základe 22462 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 29.04.2022 | 17,00 € s DPH |
| 22551 | Faktúra | príspevky facebook MT na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 29.04.2022 | 70,00 € s DPH |
| 22550 | Faktúra | príspevky facebook MT na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 29.04.2022 | 53,34 € s DPH |
| 22549 | Faktúra | príspevky na facebook MT na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 29.04.2022 | 0,06 € s DPH |
| 22548 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.6/2022 | Roman Zigo Bočná 17721/86A, 821 04 Bratislava | 52222756 | 29.04.2022 | 3 320,31 € s DPH |
| 22547 | Faktúra | Creativ Cloud All Apps 100GB na základe 22458 | Adobe Systems Software Ireland Ltd 4-6 Riverwalk, Dublin 24, IRELAND | 6364992 | 29.04.2022 | 477,48 € bez DPH |
| 22546 | Objednávka | pripojenie turniketov na HS a DS LD | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 29.04.2022 | 700,00 € s DPH |
| 22545 | Objednávka | preglejka | IW TREND, s.r.o. Pri majeri 6, 831 06 Bratislava | 35757566 | 29.04.2022 | 191,17 € s DPH |
| 22544 | Objednávka | náhradné diely – UNC 750 | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 29.04.2022 | 862,00 € s DPH |
| 22543 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22420 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 29.04.2022 | 198,30 € s DPH |
| 22542 | Faktúra | návleky pre koscov na základe 22283 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 29.04.2022 | 92,64 € s DPH |
| 22541 | Objednávka | úpravy IS SAMO | TRIMEL s.r.o. J.Smreka 22, 841 07 Bratislava | 31319068 | 29.04.2022 | 720,00 € s DPH |
| 22540 | Faktúra | mini bránka futbalová na základe 22417 | Avanca s.r.o. Milánská 413, 109 00 Praha 10, ČR | 01592891 | 29.04.2022 | 623,80 € s DPH |
| 22539 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 29.04.2022 | 3,00 € s DPH |
| 22538 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 29.04.2022 | 31,79 € s DPH |
| 22537 | Faktúra | BOZP a OOP | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 29.04.2022 | 295,39 € s DPH |
| 22536 | Faktúra | daň z nehnuteľnosti | Mesto Martin Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin | 304644 | 29.04.2022 | 115,94 € s DPH |
| 22535 | Faktúra | balík 20 pracovných ponúk na základe 22425 | JOB, s.r.o. Sedličná 205, 913 11 Trenčianske Stankovce | 36342971 | 29.04.2022 | 118,80 € s DPH |
| 22534 | Faktúra | piesok frakcia 0-1 na základe 22273 | FSTT s.r.o. Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava | 36362085 | 29.04.2022 | 705,02 € s DPH |
| 22533 | Faktúra | náhradné diely – hadice, koncovky na základe 22431 | Grabo spol. s r.o. Vrakúnska cesta 22, 821 06 Bratislava | 35745690 | 29.04.2022 | 38,06 € s DPH |
| 22532 | Objednávka | školenie – zverejňovanie zmlúv v CRZ | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | 46490213 | 29.04.2022 | 143,00 € s DPH |
| 22531 | Faktúra | servis LOCUST na základe 22407 | AUSTRO SERVIS s.r.o. Partizánska 385/52, 985 01 Kalinovo | 45412111 | 29.04.2022 | 649,98 € s DPH |
| 22530 | Zmluva | Faktúra a splátkový kalendár k zmluve č. 8/OD/2019 | Bonvivant s.r.o. Dunajská 1, 811 08 Bratislava | 48066311 | 29.04.2022 | 9 514,62 € s DPH |
| 22529 | Zmluva | Faktúra a splátkový kalendár k zmluve č.10/OD/2019 | 66X s. r. o. Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava | 50797913 | 29.04.2022 | 4 719,48 € s DPH |
| 22528 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22420 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 29.04.2022 | 105,73 € s DPH |
| 22527 | Verejné obstarávanie | Súhrnná správa o zákazkách za 1Q/2022 | EKO – podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20, 83290 Bratislava | 00491870 | 29.04.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22526 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.04/OD/2022 | Igor Caletka – MOLES Moravská 6437/19, 900 27 Bernolákovo | 50808974 | 29.04.2022 | 4 333,26 € s DPH |
| 22523 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 28.04.2022 | 286,76 € s DPH |
| 22522 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 28.04.2022 | 3 450,38 € s DPH |
| 22521 | Faktúra | BRO | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 28.04.2022 | 2 247,02 € s DPH |
| 22520 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 3/2022 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 28.04.2022 | 2 170,80 € s DPH |
| 22519 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 3/2022 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 28.04.2022 | 2 523,12 € s DPH |
| 22518 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 28.04.2022 | 69,00 € s DPH |
| 22517 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22429 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 28.04.2022 | 107,20 € s DPH |
| 22516 | Faktúra | autorská odmena- reprodukovaná hudba MT | SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 00178454 | 28.04.2022 | 67,20 € s DPH |
| 22515 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 28.04.2022 | 24,00 € s DPH |
| 22514 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 28.04.2022 | 183,78 € s DPH |
| 22513 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 28.04.2022 | 147,84 € s DPH |
| 22512 | Faktúra | monitorovanie EZS-LD 3/2022 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 28.04.2022 | 39,83 € s DPH |
| 22511 | Faktúra | el.energia Zátišie 3/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.04.2022 | 1 285,13 € s DPH |
| 22510 | Faktúra | prenájom POS terminálu 1-3/2022 na základe 22053 | Nexi Central Europe, a.s. Röntgenova 1, 851 01 Bratislava | 31372074 | 28.04.2022 | 48,60 € s DPH |
| 22509 | Faktúra | podklad o umiestnení verejného vodovodu a kanalizácie na základe 22459 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 28.04.2022 | 10,00 € s DPH |
| 22508 | Zmluva | Rámcová zmluva o spolupráci-Magenta Mobile č.0320220031-000-00 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 28.04.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22507 | Faktúra | informačné tabule na základe 22439 | X design, s.r.o. Drieňová 23, 821 01 Bratislava | 35957905 | 27.04.2022 | 246,00 € s DPH |
| 22505 | Faktúra | teplo – MT 3/2022 | Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3, 829 05 Bratislava | 35823542 | 27.04.2022 | 5 103,76 € s DPH |
| 22504 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 2021 | Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3, 829 05 Bratislava | 35823542 | 27.04.2022 | -1 531,73 € s DPH |
| 22503 | Faktúra | zemné práce na objekte LD bágrom na základe 22393 | František Koubek Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava | 37081331 | 27.04.2022 | 617,50 € bez DPH |
| 22502 | Faktúra | náhradné diely- štetina oceľ, štetina silon na základe 22349 | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 27.04.2022 | 962,40 € s DPH |
| 22501 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.51/2021 | AM-DOOR ONE s.r.o. Paulínyho 8, 811 02 Bratislava | 51028123 | 27.04.2022 | 8 005,23 € s DPH |
| 22500 | Zmluva | Zmluva o nájme č.1S/OD/2022 | Ing. Viera Jarotová – VeroArt 11. marca 608/33, 96001 Zvolen | 48175315 | 27.04.2022 | 48,00 € s DPH |
| 22498 | Objednávka | vystavenie dokladu o existencii IS na parcele 10403/2 | SITEL s.r.o. Zemplínska 6, 040 01 Košice | 31668305 | 26.04.2022 | 30,00 € s DPH |
| 22497 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.5/2022 | Daniel Kováč Na úvrati 16753/43, 821 04 Bratislava | 34449400 | 26.04.2022 | 262,14 € s DPH |
| 22494 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 25.04.2022 | 418,50 € s DPH |
| 22493 | Faktúra | zverejnenie inzerátu MT na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 25.04.2022 | 70,00 € s DPH |
| 22492 | Faktúra | členský príspevok LD – 2022 | LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 213331 | 25.04.2022 | 183,00 € bez DPH |
| 22491 | Faktúra | mýto 3/2022 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 25.04.2022 | 8,23 € s DPH |
| 22490 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 25.04.2022 | 52,50 € s DPH |
| 22489 | Faktúra | servis vozidla na základe 22379 | EverLift Slovakia, s.r.o. Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica | 36054224 | 25.04.2022 | 206,40 € s DPH |
| 22488 | Faktúra | upratovanie 3/2022 | M-VEG Holding s. r. o. Račianska 88 B, 831 02 Bratislava | 53293142 | 25.04.2022 | 552,00 € s DPH |
| 22487 | Faktúra | vodné Hronského 13.3-5.4.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 25.04.2022 | 58,38 € s DPH |
| 22486 | Faktúra | pracovné odevy, obuv, OPP na základe 22241 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 25.04.2022 | 3 190,14 € s DPH |
| 22485 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 25.04.2022 | 270,00 € bez DPH |
| 22484 | Faktúra | školenie BOZP na základe 22274 | Beztech, s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5, 900 42 Miloslavov | 35856793 | 25.04.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22483 | Faktúra | príjem a čistenie odpadových vôd | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 25.04.2022 | 105,84 € s DPH |
| 22482 | Faktúra | čistiace potreby na základe 22146 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 25.04.2022 | 149,77 € s DPH |
| 22481 | Faktúra | monitorovanie EZS MT 3/2022 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 25.04.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22480 | Faktúra | zemný plyn 4/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 25.04.2022 | 1 343,00 € s DPH |
| 22479 | Faktúra | el.energia Hálkova, Tomášikova, Vihorl. 4/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.04.2022 | 360,00 € s DPH |
| 22478 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 25.04.2022 | 15,00 € s DPH |
| 22477 | Faktúra | vodné, stočné, MT-27.2.-26.3.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 25.04.2022 | 2 163,31 € s DPH |
| 22476 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu | Attila Németh Záborského 877/2, 831 03 Bratislava | 44732902 | 25.04.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22475 | Zmluva | Zmluva o nájme č.1DS/OD/2022 | Roman Zigo Bočná 17721/86A, 821 04 Bratislava | 52222756 | 25.04.2022 | 240,00 € bez DPH |
| 22474 | Zmluva | Zmluva o nájme č.2DS/OD/2022 | Barbara Klučiarová – Medovníkovo Pribinova 1401/8, 953 01 Zlaté Moravce | 53379527 | 25.04.2022 | 200,00 € bez DPH |
| 22473 | Zmluva | Zmluva o nájme č.DS3/OD/2022 | Marcela Vadász – Slovenské džemy Farská ulica 4630/50, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | 53438027 | 25.04.2022 | 100,00 € bez DPH |
| 22471 | Faktúra | preglejka na základe 22421 | IW TREND, s.r.o. Pri majeri 6, 831 06 Bratislava | 35757566 | 22.04.2022 | 382,36 € s DPH |
| 22470 | Objednávka | stromy a kríky vrátane kolov a polkolov | PLANTAGO, spol. s r.o. Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava | 35789131 | 22.04.2022 | 41 870,30 € s DPH |
| 22469 | Objednávka | deratizácia stredísk | K-TRIDE spol. s r. o. Na Záhumní 888/19, 900 51 Zohor | 45407118 | 21.04.2022 | 690,00 € s DPH |
| 22468 | Faktúra | odpadkové koše na triedený odpad na základe 22392 | EMPORO, s. r. o. Lazaretská 8, 811 08 Bratislava | 44562195 | 21.04.2022 | 1 412,16 € s DPH |
| 22467 | Faktúra | vodné, stočné – Vajnorská WC 25.2-24.3.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.04.2022 | 241,44 € s DPH |
| 22466 | Faktúra | vodné Kamzík les 1.3-29.3.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.04.2022 | 21,89 € s DPH |
| 22465 | Faktúra | zrážky Šancová 3/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.04.2022 | 369,05 € s DPH |
| 22464 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22146 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 21.04.2022 | 9,24 € s DPH |
| 22462 | Objednávka | vystavenie dokladu o existencii IS na parcele 10403/2 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 21.04.2022 | 20,00 € s DPH |
| 22461 | Objednávka | vystavenie dokladu o existencii IS na parcele 10403/2, vytýčenie existujúcich sietí | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 21.04.2022 | 85,00 € s DPH |
| 22460 | Objednávka | vypracovanie PD na opravu schodov MT | Ing. Éva Kovács – Busnyák Ulica Márie 666/20, 931 01 Šamorín | 32329601 | 21.04.2022 | 2 655,00 € neplatca DPH |
| 22459 | Objednávka | vystavenie dokladu o existencii IS na parcele 10403/2 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.04.2022 | 10,00 € s DPH |
| 22458 | Objednávka | Adobe Creative Cloud – predplatné služby na 1 rok | Adobe Systems Software Ireland Ltd 4-6 Riverwalk, Dublin 24, IRELAND | 6364992 | 21.04.2022 | 572,98 € s DPH |
| 22457 | Objednávka | vytýčenie IS | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.04.2022 | 55,00 € s DPH |
| 22456 | Faktúra | servis umývacieho stroja | NCH SLOVAKIA s.r.o. Drieňová 34, 821 02 Bratislava | 34096043 | 20.04.2022 | 458,40 € s DPH |
| 22455 | Faktúra | nájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 20.04.2022 | 84,49 € s DPH |
| 22454 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22280 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 20.04.2022 | 247,78 € s DPH |
| 22453 | Faktúra | piesok frakcia 0-1 na základe 22273 | FSTT s.r.o. Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava | 36362085 | 20.04.2022 | 696,47 € s DPH |
| 22452 | Faktúra | náhradné diely – silon, drát na základe 22348 | VIA spol. s r.o. SNP č.562, 925 32 Veľká Mača | 31444253 | 20.04.2022 | 267,84 € s DPH |
| 22451 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 20.04.2022 | 272,99 € s DPH |
| 22450 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 20.04.2022 | 4 077,77 € s DPH |
| 22449 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.2-24.3.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.04.2022 | 84,91 € s DPH |
| 22448 | Faktúra | ele. energia Cesta na Kamzík 1.4-30.4.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 20.04.2022 | 250,00 € s DPH |
| 22447 | Faktúra | GPS monitoring 4-12/2022 na základe 22399 | gps systems s. r. o. L. Novomeského 2632/27, 902 01 Pezinok | 46613111 | 20.04.2022 | 670,68 € s DPH |
| 22446 | Zmluva | Kúpna zmluva – sanitárny kontajner | Construction Services s. r. o. Na Kracinách 2, 900 33 Marianka | 43928595 | 20.04.2022 | 23 976,00 € s DPH |
| 22445 | Zmluva | Dodatok č.1. k zmluve č. V 13/2013 o vývoze odpadových vôd do žúmp | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.04.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22444 | Objednávka | oprava EZS | Peter Mikuš – PEMITECH Gazdovský rad 35/53, 931 01 Šamorín | 41398840 | 19.04.2022 | 258,00 € s DPH |
| 22443 | Objednávka | maliarsky materiál | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 19.04.2022 | 622,94 € s DPH |
| 22442 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 19.04.2022 | 216,74 € s DPH |
| 22441 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 19.04.2022 | 84,83 € s DPH |
| 22440 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 19.04.2022 | 221,42 € s DPH |
| 22439 | Objednávka | info tabule | X design, s.r.o. Drieňová 23, 821 01 Bratislava | 35957905 | 19.04.2022 | 246,00 € s DPH |
| 22438 | Faktúra | zrážky Zátišie 3/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 19.04.2022 | 156,96 € s DPH |
| 22437 | Zmluva | Faktúra a splátkový kalendár k zmluve č.4/OD/2021 | bajkula, s.r.o. Wilsonova 1, 811 07 Bratislava | 44873875 | 19.04.2022 | 168,00 € s DPH |
| 22436 | Zmluva | Hromadná licenčná zmluva VP/22/07220/002 | SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 00178454 | 19.04.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22435 | Objednávka | balík služieb BASIC na stánke vo-portal.sk | Global Procurement s. r. o. Koprivnická 3401/9F, 841 01 Bratislava | 43955134 | 19.04.2022 | 48,00 € s DPH |
| 22433 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.4/2022 | TEO catering, s.r.o. Na hrádzi 24A, 851 10 Bratislava | 48040282 | 19.04.2022 | 381,00 € s DPH |
| 22431 | Objednávka | náhradné diely – had.,obj,. konc. | Grabo spol. s r.o. Vrakúnska cesta 22, 821 06 Bratislava | 35745690 | 14.04.2022 | 39,00 € s DPH |
| 22429 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 12.04.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22428 | Faktúra | farby, maliarsky materiál na základe 22376 | BAUHAUS s.r.o. Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica 974 05 | 47098414 | 11.04.2022 | 1 807,80 € s DPH |
| 22427 | Faktúra | náhradné diely AKU MOTO, stierače na základe 22380 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 11.04.2022 | 775,08 € s DPH |
| 22426 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 11.04.2022 | 147,84 € s DPH |
| 22425 | Objednávka | balík 20 inzerátov | JOB, s.r.o. Sedličná 205, 913 11 Trenčianske Stankovce | 36342971 | 11.04.2022 | 118,80 € s DPH |
| 22424 | Faktúra | náhradné diely AKU batérie, nabíjačka na základe 22308 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 11.04.2022 | 641,58 € s DPH |
| 22423 | Faktúra | oprava kontajnera na základe 22378 | de ADDA, s.r.o. Stará Vajnorská 27/a, 831 04 Bratislava | 31336400 | 11.04.2022 | 680,00 € bez DPH |
| 22422 | Faktúra | stavebný materiál na základe 22351 | Stavebniny STAVKVET s. r. o. Moyzesova 4039/8, 902 01 Pezinok | 47608056 | 11.04.2022 | 3 250,03 € s DPH |
| 22421 | Objednávka | preglejka | IW TREND, s.r.o. Pri majeri 6, 831 06 Bratislava | 35757566 | 08.04.2022 | 382,36 € s DPH |
| 22420 | Objednávka | hygienické a čistiace potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 08.04.2022 | 304,90 € s DPH |
| 22418 | Objednávka | registračná pokladňa | ASKOMA, s.r.o. Fialová 6B, 851 07 Bratislava | 35954531 | 07.04.2022 | 270,00 € s DPH |
| 22417 | Objednávka | futbalové bránky | Avanca s.r.o. Milánská 413, 109 00 Praha 10, ČR | 01592891 | 07.04.2022 | 760,00 € s DPH |
| 22416 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu, uznaní záväzku a spôsobe jeho platenia- dlh 599,98 | R & M MARO s.r.o. Odborárska 40, 831 02 Bratislava | 47138530 | 07.04.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22415 | Objednávka | pracovné odevy | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 07.04.2022 | 4 128,00 € s DPH |
| 22414 | Faktúra | kredit na EVOSERVIS na základe 22394 | EVOSERVIS s.r.o. SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto | 46369562 | 07.04.2022 | 1 800,00 € s DPH |
| 22413 | Faktúra | servis skútra na základe 22405 | OMNIA MOTORS, a.s. Tomášikova 30, 821 01 Bratislava | 35787058 | 07.04.2022 | 308,60 € s DPH |
| 22412 | Faktúra | servis skútra na základe 22402 | OMNIA MOTORS, a.s. Tomášikova 30, 821 01 Bratislava | 35787058 | 07.04.2022 | 254,93 € s DPH |
| 22411 | Faktúra | servis skútra na základe 22404 | OMNIA MOTORS, a.s. Tomášikova 30, 821 01 Bratislava | 35787058 | 07.04.2022 | 254,93 € s DPH |
| 22410 | Faktúra | servis skútra na základe 22403 | OMNIA MOTORS, a.s. Tomášikova 30, 821 01 Bratislava | 35787058 | 07.04.2022 | 254,93 € s DPH |
| 22408 | Objednávka | revízia detektora úniku plynu, chladiva | I N T R A M spol. s r.o. Bočná 92, 821 04 Bratislava | 17324211 | 06.04.2022 | 50,00 € s DPH |
| 22407 | Objednávka | servis LOCUST | AUSTRO SERVIS s.r.o. Partizánska 385/52, 985 01 Kalinovo | 45412111 | 05.04.2022 | 650,00 € s DPH |
| 22405 | Objednávka | servis skútra | OMNIA MOTORS, a.s. Tomášikova 30, 821 01 Bratislava | 35787058 | 04.04.2022 | 308,60 € s DPH |
| 22404 | Objednávka | servis skútra | OMNIA MOTORS, a.s. Tomášikova 30, 821 01 Bratislava | 35787058 | 04.04.2022 | 254,93 € s DPH |
| 22403 | Objednávka | servis skútra | OMNIA MOTORS, a.s. Tomášikova 30, 821 01 Bratislava | 35787058 | 04.04.2022 | 254,93 € s DPH |
| 22402 | Objednávka | servis skútra | OMNIA MOTORS, a.s. Tomášikova 30, 821 01 Bratislava | 35787058 | 04.04.2022 | 254,93 € s DPH |
| 22399 | Objednávka | GPS monitoring 4-12/2022 | gps systems s. r. o. L. Novomeského 2632/27, 902 01 Pezinok | 46613111 | 01.04.2022 | 670,68 € s DPH |
| 22398 | Objednávka | úprava web stránky, migrácia domény | Marian Spielböck Milana Marečka 6103/3, 841 08 Bratislava | 43027571 | 01.04.2022 | 500,00 € neplatca DPH |
| 22395 | Faktúra | pracovné náradie na základe 22054 | AG NÁRADIE, s. r. o. Bulharská 37/2, 917 00 Trnava | 18049401 | 31.03.2022 | 1 751,95 € s DPH |
| 22394 | Objednávka | kredit na EVOSERVIS | EVOSERVIS s.r.o. SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto | 46369562 | 31.03.2022 | 1 800,00 € s DPH |
| 22393 | Objednávka | úprava terénu LD – minibagrom | František Koubek Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava | 37081331 | 31.03.2022 | 617,50 € bez DPH |
| 22392 | Objednávka | odpadkové koše na triedený odpad | EMPORO, s. r. o. Lazaretská 8, 811 08 Bratislava | 44562195 | 31.03.2022 | 1 500,00 € s DPH |
| 22391 | Faktúra | vytrhávač buriny na základe 22339 | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 31.03.2022 | 29,35 € s DPH |
| 22390 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22146 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 31.03.2022 | 290,16 € s DPH |
| 22389 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky -Račianska 28- 27.3.21-28.3.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 31.03.2022 | -5 237,84 € s DPH |
| 22388 | Faktúra | právne služby 2/2022 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 31.03.2022 | 2 079,80 € s DPH |
| 22387 | Faktúra | servis stroja Reform Muli na základe 22041 | TopKarMoto SK s.r.o. Bulharská 42, 917 01 Trnava | 35930969 | 31.03.2022 | 252,00 € s DPH |
| 22386 | Faktúra | náhradné diely – pružiny, olej na základe 22264 | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 31.03.2022 | 1 372,80 € s DPH |
| 22385 | Faktúra | papierové sáčky na PE na základe 22304 | NAL Šachty s. r. o. 17. novembra 409/54, 083 01 Sabinov | 46471723 | 31.03.2022 | 2 764,80 € s DPH |
| 22384 | Faktúra | papierové sáčky na PE na základe 22164 | NAL Šachty s. r. o. 17. novembra 409/54, 083 01 Sabinov | 46471723 | 31.03.2022 | 1 255,68 € s DPH |
| 22383 | Zmluva | úhrada poistného č.1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 31.03.2022 | 2 262,86 € neplatca DPH |
| 22382 | Faktúra | úhrada poistného č.1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 31.03.2022 | 2 262,86 € neplatca DPH |
| 22381 | Faktúra | oprava čerpadla na základe 22269 | Tibor Póňa Ovručská 7, 831 02 Bratislava | 32091494 | 31.03.2022 | 201,40 € neplatca DPH |
| 22380 | Objednávka | náhradné diely | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 31.03.2022 | 776,00 € s DPH |
| 22379 | Objednávka | pozáručný servis vozidla | EverLift Slovakia, s.r.o. Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica | 36054224 | 31.03.2022 | 207,00 € s DPH |
| 22378 | Objednávka | oprava veľkokapacitného kontajnera | de ADDA, s.r.o. Stará Vajnorská 27/a, 831 04 Bratislava | 31336400 | 31.03.2022 | 680,00 € bez DPH |
| 22377 | Objednávka | sanitárne WC priečky | MPL TRADING spol. s r.o. Galvániho 8, 821 04 Bratislava | 31388639 | 31.03.2022 | 1 700,00 € bez DPH |
| 22376 | Objednávka | fasádne farby, štetce, valčeky | BAUHAUS s.r.o. Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica 974 05 | 47098414 | 31.03.2022 | 2 075,00 € s DPH |
| 22375 | Faktúra | poplatok | Mesto Martin Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin | 304644 | 31.03.2022 | 100,00 € bez DPH |
| 22374 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 31.03.2022 | 3 246,48 € s DPH |
| 22373 | Faktúra | nájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 31.03.2022 | 62,50 € s DPH |
| 22372 | Faktúra | nájom nebytových priestorov 2/2022 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 31.03.2022 | 2 170,80 € s DPH |
| 22371 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 31.03.2022 | 50,92 € s DPH |
| 22370 | Faktúra | analýza odpadovej vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 31.03.2022 | 147,84 € s DPH |
| 22369 | Faktúra | bezkontaktné prívesky na základe 22178 | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 31.03.2022 | 133,80 € s DPH |
| 22368 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky – Halašova 15.2.-14.3.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 31.03.2022 | 183,78 € s DPH |
| 22367 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 31.03.2022 | 24,00 € s DPH |
| 22366 | Faktúra | káva na základe 22235 | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 31.03.2022 | 81,00 € s DPH |
| 22365 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie, vodného, stočného 1-3/2022 k Zmluve č.21/2021 | MARKET CENTRUM Plus, s.r.o. Gessayova 10, 851 03 Bratislava | 51692503 | 31.03.2022 | -38,29 € s DPH |
| 22364 | Faktúra | služby facebook na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 31.03.2022 | 40,00 € s DPH |
| 22363 | Faktúra | služby facebook na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 31.03.2022 | 40,00 € s DPH |
| 22362 | Faktúra | služby facebook na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 31.03.2022 | 30,00 € s DPH |
| 22361 | Faktúra | služby facebook na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 31.03.2022 | 20,00 € s DPH |
| 22360 | Faktúra | služby facebook na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 31.03.2022 | 12,00 € s DPH |
| 22359 | Faktúra | služby facebook na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 31.03.2022 | 9,00 € s DPH |
| 22358 | Faktúra | služby facebook na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 31.03.2022 | 6,00 € s DPH |
| 22357 | Faktúra | služby facebook na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 31.03.2022 | 4,00 € s DPH |
| 22356 | Faktúra | služby facebook na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 31.03.2022 | 9,00 € s DPH |
| 22355 | Faktúra | služby facebook na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 31.03.2022 | 9,00 € s DPH |
| 22354 | Faktúra | služby facebook na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 31.03.2022 | 67,47 € s DPH |
| 22353 | Faktúra | sáčky na PE na základe 22302 | Miroslav Beran Jana Zajíce 953, 530 12 Pardubice, ČR | 01160095 | 31.03.2022 | 1 800,00 € bez DPH |
| 22352 | Objednávka | nožnice na konáre | OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, 841 03 Bratislava | 48258946 | 31.03.2022 | 44,95 € s DPH |
| 22351 | Objednávka | stavebný materiál | Stavebniny STAVKVET s. r. o. Moyzesova 4039/8, 902 01 Pezinok | 47608056 | 31.03.2022 | 2 750,00 € bez DPH |
| 22350 | Objednávka | nožnice na konáre | AG NÁRADIE, s. r. o. Bulharská 37/2, 917 00 Trnava | 18049401 | 31.03.2022 | 127,56 € s DPH |
| 22349 | Objednávka | náhradné diely – zväzok Bucher | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 31.03.2022 | 963,00 € s DPH |
| 22348 | Objednávka | náhradné diely – drát, silon | VIA spol. s r.o. SNP č.562, 925 32 Veľká Mača | 31444253 | 31.03.2022 | 285,00 € s DPH |
| 22347 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2/2022 | Slovenské vína, s.r.o. Šancová 3563/100, 831 04 Bratislava | 47224061 | 31.03.2022 | 10,80 € s DPH |
| 22346 | Zmluva | Dodatok č.2/2022 k zmluve o nájme majetku č.26/OD/2020 zo dňa 7.12.2020 | Jurišta Gastro s.r.o. Považská 42/310, 831 03 Bratislava | 47065109 | 30.03.2022 | 5 223,63 € s DPH |
| 22345 | Zmluva | Dodatok č.2/2022 k zmluve o nájme majetku č.38/OD/2018 zo dňa 08.11.2018 | VIREN, spol. s r. o. Odborárska 18, 831 02 Bratislava | 44307292 | 30.03.2022 | 11 106,18 € s DPH |
| 22344 | Zmluva | Zmluva o nájme č. 4DS/OD/2022 | Tomáš Balog Prenčov 19, 969 73 Prenčov | 00000000 | 30.03.2022 | 48,00 € s DPH |
| 22343 | Zmluva | Dodatok č.16 k zmluve o dočasnom ubytovaní č.2 zo dňa 28.12.2017 | Milan Šimončič Špačince 561, 919 51 Špačince | 0 | 30.03.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22342 | Zmluva | Zmluva o poskytovaní služieb (upratovanie) | M-VEG Holding s. r. o. Račianska 88 B, 831 02 Bratislava | 53293142 | 29.03.2022 | 5 520,00 € bez DPH |
| 22341 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2022 | Lumír Fajkoš Jakabova 3588/7, 821 04 Bratislava | 11682779 | 28.03.2022 | 262,14 € s DPH |
| 22338 | Zmluva | Dohoda o nákupe pohonných hmôt a používaní palivových kariet | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 23.03.2022 | 69 999,00 € bez DPH |
| 22340 | Objednávka | oprava zábran na LD | Z-mont s.r.o. Oravská Jasenica 614, 029 64 Oravská Jasenica | 36393860 | 24.03.2022 | 4 468,00 € bez DPH |
| 22339 | Objednávka | vytrhávač buriny | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 24.03.2022 | 30,00 € s DPH |
| 22337 | Faktúra | odstránenie závad na bleskozvode Kuchajda na základe 22020 | LP – AXIS, s.r.o. Furdekova 25, 851 03 Bratislava | 35797029 | 23.03.2022 | 484,46 € s DPH |
| 22336 | Faktúra | odstránenie závad na bleskozvode Zátišie na základe 22019 | LP – AXIS, s.r.o. Furdekova 25, 851 03 Bratislava | 35797029 | 23.03.2022 | 750,00 € s DPH |
| 22335 | Faktúra | odstránenie závad na bleskozvode Račianska 28 na základe 22021 | LP – AXIS, s.r.o. Furdekova 25, 851 03 Bratislava | 35797029 | 23.03.2022 | 1 028,93 € s DPH |
| 22334 | Faktúra | posypová soľ na základe 22122 | FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra | 44197781 | 23.03.2022 | 13 465,34 € s DPH |
| 22333 | Faktúra | posypová soľ | FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra | 44197781 | 23.03.2022 | 8 120,00 € s DPH |
| 22332 | Zmluva | Zmluva o nájme 1/OD/2022 | Rosenheim s. r. o. Mateja Bela 7, 811 06 Bratislava | 45949581 | 23.03.2022 | 3 360,00 € bez DPH |
| 22331 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu – dlh 2892,67 | 66X s. r. o. Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava | 50797913 | 23.03.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22330 | Zmluva | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 23.03.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22329 | Faktúra | vodné, stočné, MT-27.1.-26.2.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 23.03.2022 | 2 397,50 € s DPH |
| 22328 | Zmluva | zánik poistenia č.6814796017 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 Bratislava | 31595545 | 22.03.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22327 | Objednávka | upgrade SQL DB | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 22.03.2022 | 118,80 € s DPH |
| 22326 | Objednávka | sáčky na PE | Miroslav Beran Jana Zajíce 953, 530 12 Pardubice, ČR | 01160095 | 22.03.2022 | 2 700,00 € bez DPH |
| 22325 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu | Včelia farma Orešany s.r.o. Dolné Orešany 531, 919 02 Dolné Orešany | 50869213 | 22.03.2022 | 3,60 € s DPH |
| 22324 | Faktúra | technická kontrola vozidla na základe 22227 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 21.03.2022 | 14,00 € s DPH |
| 22323 | Faktúra | maliarsky materiál. farby na základe 22234 | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 21.03.2022 | 400,48 € s DPH |
| 22322 | Faktúra | murovacia malta, ochranný náter na základe 22236 | PS STAVEBNINY, s. r. o. Letná 5, 831 03 Bratislava | 46930051 | 21.03.2022 | 152,16 € s DPH |
| 22321 | Faktúra | online aplikácia odpadové hospodárstvo na základe 22176 | ENVIS, s.r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava | 35977442 | 21.03.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22320 | Faktúra | dobropis k fa.20220362 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 21.03.2022 | -19,96 € s DPH |
| 22318 | Faktúra | sieť zelená na základe 22239 | Firma KOŠÍK – siete, s.r.o. Detvianska 6, 940 01 Nové Zámky | 36556858 | 21.03.2022 | 195,84 € s DPH |
| 22317 | Faktúra | rezivo na základe 22282 | AS TRADING, spol. s r.o. Rybničná 38 J, 831 06 Bratislava | 31364080 | 21.03.2022 | 409,97 € s DPH |
| 22316 | Faktúra | el.energia cesta na Kamzík 3/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.03.2022 | 250,00 € s DPH |
| 22315 | Faktúra | el.energia Zátišie 2/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.03.2022 | 1 261,61 € s DPH |
| 22314 | Faktúra | predplatné- legislatívne zmeny pre verejnú správu na základe 22270 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 21.03.2022 | 192,60 € s DPH |
| 22313 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 21.03.2022 | 35,79 € s DPH |
| 22312 | Faktúra | vodné Hronského 22.2-12.3.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.03.2022 | 58,38 € s DPH |
| 22311 | Faktúra | el.energia MT 2/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.03.2022 | 29 347,07 € s DPH |
| 22310 | Faktúra | el.energia Vajnorská 2/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.03.2022 | 1 958,42 € s DPH |
| 22309 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 21.03.2022 | 45,00 € s DPH |
| 22308 | Objednávka | náhradné diely | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 18.03.2022 | 642,00 € s DPH |
| 22307 | Objednávka | grafické práce pre marketingovú podporu MT | VIDLÁR & SONS, s.r.o. Kaštieľska 4 35847786, 821 05 Bratislava | 35847786 | 18.03.2022 | 2 100,00 € s DPH |
| 22306 | Objednávka | fotografické práce pre marketingovú podporu MT | IZZI s. r. o. Budatínska 41, 851 06 Bratislava | 52731260 | 18.03.2022 | 3 500,00 € neplatca DPH |
| 22305 | Faktúra | náhradné diely na základe 22224 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 18.03.2022 | 635,30 € s DPH |
| 22304 | Objednávka | papierové sáčky na PE | NAL Šachty s. r. o. 17. novembra 409/54, 083 01 Sabinov | 46471723 | 18.03.2022 | 2 764,80 € s DPH |
| 22303 | Faktúra | GPS monitoring 3/2022 na základe 22231 | gps systems s. r. o. L. Novomeského 2632/27, 902 01 Pezinok | 46613111 | 18.03.2022 | 74,52 € s DPH |
| 22302 | Objednávka | sáčky na PE | Miroslav Beran Jana Zajíce 953, 530 12 Pardubice, ČR | 01160095 | 18.03.2022 | 1 800,00 € bez DPH |
| 22301 | Faktúra | zápožička výdajníkov vody | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 18.03.2022 | 216,00 € s DPH |
| 22300 | Faktúra | upratovanie 2/2022 | M-VEG Holding s. r. o. Račianska 88 B, 831 02 Bratislava | 53293142 | 18.03.2022 | 552,00 € s DPH |
| 22299 | Faktúra | monitorovanie EZS- LD 2/2022 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 18.03.2022 | 39,83 € s DPH |
| 22298 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 18.03.2022 | 2,00 € s DPH |
| 22297 | Faktúra | el.energia LD 2/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 18.03.2022 | 3 043,90 € s DPH |
| 22296 | Faktúra | el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 2/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 18.03.2022 | 563,09 € s DPH |
| 22295 | Faktúra | el.energia Halašova | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.03.2022 | 959,28 € s DPH |
| 22294 | Faktúra | ele.energia Hálkova, Tomášikova, Vihorlatská | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.03.2022 | 360,00 € s DPH |
| 22293 | Faktúra | BRO | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 17.03.2022 | 2 194,32 € s DPH |
| 22292 | Faktúra | školenie na základe 22261 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 17.03.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22291 | Faktúra | školenie na základe 22260 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 17.03.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22290 | Faktúra | školenie na základe 22262 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 17.03.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22289 | Faktúra | školenie na základe 22263 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 17.03.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22288 | Faktúra | zemný plyn 3/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 17.03.2022 | 1 343,00 € s DPH |
| 22287 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 17.03.2022 | 15,00 € s DPH |
| 22286 | Faktúra | príjem a čistenie odpadových vôd | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.03.2022 | 60,48 € s DPH |
| 22285 | Faktúra | kancelárske potreby na základe 22102 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 17.03.2022 | 626,74 € s DPH |
| 22284 | Zmluva | Zmluva o dielo – servis výťahov (suma ročne) | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 17.03.2022 | 3 240,00 € bez DPH |
| 22283 | Objednávka | pracovné odevy – návleky pre koscov | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 16.03.2022 | 93,00 € s DPH |
| 22282 | Objednávka | dosky na lavičky | AS TRADING, spol. s r.o. Rybničná 38 J, 831 06 Bratislava | 31364080 | 15.03.2022 | 409,97 € s DPH |
| 22281 | Zmluva | Dodatok č.1/2022 k zmluve č.59/2021 o nájme nebytových priestorov | Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava | 35738880 | 15.03.2022 | 9 090,81 € s DPH |
| 22280 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 15.03.2022 | 310,00 € s DPH |
| 22279 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 14.03.2022 | 419,10 € s DPH |
| 22278 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 14.03.2022 | 270,23 € s DPH |
| 22277 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 14.03.2022 | 214,40 € s DPH |
| 22276 | Faktúra | náhradné diely a servis vozidla na základe 22195 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 14.03.2022 | 2 020,80 € s DPH |
| 22275 | Faktúra | nájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 14.03.2022 | 98,53 € s DPH |
| 22274 | Objednávka | školenie BOZP + OPP LD | Beztech, s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5, 900 42 Miloslavov | 35856793 | 14.03.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22273 | Objednávka | piesok frakcia 0-1 360t | FSTT s.r.o. Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava | 36362085 | 14.03.2022 | 3 888,00 € bez DPH |
| 22272 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 2/2022 | Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3, 829 05 Bratislava | 35823542 | 14.03.2022 | 331,37 € s DPH |
| 22271 | Faktúra | predlžovací kábel, USB kľúč, káble na základe 22237 | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 11.03.2022 | 76,32 € bez DPH |
| 22270 | Objednávka | predplatné – legislatívne zmeny pre VS + prístup do archívu | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 11.03.2022 | 192,60 € s DPH |
| 22269 | Objednávka | oprava čerpadla | Tibor Póňa Ovručská 7, 831 02 Bratislava | 32091494 | 11.03.2022 | 210,00 € neplatca DPH |
| 22268 | Zmluva | Zmluva o dielo a o poskytovaní služieb – BOZP (suma mesačne) | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 11.03.2022 | 449,00 € bez DPH |
| 22267 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.03/OD/2022 | Majolika-R, s. r. o. Vinice 5562/3, 902 03 Pezinok | 53559711 | 10.03.2022 | 2 130,70 € s DPH |
| 22266 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.02/OD/2022 | Majolika-R, s. r. o. Vinice 5562/3, 902 03 Pezinok | 53559711 | 10.03.2022 | 618,08 € s DPH |
| 22264 | Objednávka | náhradné diely, olej | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 10.03.2022 | 1 372,80 € s DPH |
| 22263 | Objednávka | seminár – finančné výkazníctvo | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 10.03.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22262 | Objednávka | seminár – účtovníctvo a rozpočet | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 10.03.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22261 | Objednávka | online seminár – účtovníctvo a rozp. v prísp.organizáciách | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 10.03.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22260 | Objednávka | seminár – účtovníctvo a rozpočet v roku 2022 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti – Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | 10.03.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22259 | Faktúra | mýto 2/2022 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 10.03.2022 | 51,58 € s DPH |
| 22258 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 10.03.2022 | 270,00 € bez DPH |
| 22257 | Faktúra | monitorovanie EZS MT 2/2022 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 10.03.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22256 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 2/2022 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 09.03.2022 | 1 818,24 € s DPH |
| 22255 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie-25.1.-24.2.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 09.03.2022 | 53,39 € s DPH |
| 22254 | Faktúra | vodné Hronského-22.1.-21.2.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 09.03.2022 | 21,89 € s DPH |
| 22253 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC-25.1.-24.2.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 09.03.2022 | 164,18 € s DPH |
| 22252 | Faktúra | nájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 09.03.2022 | 187,93 € s DPH |
| 22251 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska – 27.1.-26.2.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 09.03.2022 | 709,90 € s DPH |
| 22250 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 09.03.2022 | 2 160,10 € s DPH |
| 22249 | Faktúra | zrážky Zátišie 2/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 09.03.2022 | 141,38 € s DPH |
| 22248 | Faktúra | vodné LD 3.2-28.2.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 09.03.2022 | 21,89 € s DPH |
| 22247 | Faktúra | zrážky MT 2/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 09.03.2022 | 333,10 € s DPH |
| 22246 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22146 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 09.03.2022 | 621,34 € s DPH |
| 22245 | Faktúra | náhradné diely zväzok Bucher drát na základe 22149 | VIA spol. s r.o. SNP č.562, 925 32 Veľká Mača | 31444253 | 09.03.2022 | 117,60 € s DPH |
| 22244 | Faktúra | školenie BOZP na základe 22115 | Beztech, s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5, 900 42 Miloslavov | 35856793 | 09.03.2022 | 156,00 € s DPH |
| 22243 | Faktúra | prístup do online aplikácie pre odpadové hospodárstvo na základe 22176 | ENVIS, s.r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava | 35977442 | 09.03.2022 | 71,04 € s DPH |
| 22241 | Objednávka | pracovné odevy a obuv, ochranné pracovné pomôcky | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 08.03.2022 | 3 300,00 € s DPH |
| 22239 | Objednávka | uzlová sieť | Firma KOŠÍK – siete, s.r.o. Detvianska 6, 940 01 Nové Zámky | 36556858 | 04.03.2022 | 200,00 € s DPH |
| 22237 | Objednávka | kábel, USB kľúč, predlžovačka | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 04.03.2022 | 92,82 € s DPH |
| 22236 | Objednávka | stavebný materiál | PS STAVEBNINY, s. r. o. Letná 5, 831 03 Bratislava | 46930051 | 04.03.2022 | 152,16 € s DPH |
| 22235 | Objednávka | káva | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 03.03.2022 | 81,00 € s DPH |
| 22234 | Objednávka | maliarsky materiál | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 03.03.2022 | 500,00 € s DPH |
| 22231 | Objednávka | GPS monitoring 3/2022 | gps systems s. r. o. L. Novomeského 2632/27, 902 01 Pezinok | 46613111 | 01.03.2022 | 74,52 € s DPH |
| 22230 | Faktúra | členský príspevok na rok 2022 | Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica | 30810833 | 28.02.2022 | 332,00 € neplatca DPH |
| 22227 | Objednávka | technická kontrola vozidla | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 28.02.2022 | 14,00 € s DPH |
| 22226 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 25.02.2022 | 68,70 € s DPH |
| 22225 | Zmluva | Dodatok č.1/2022 k zmluve č.2/2021 o nájme nebytových priestorov | PhDr. Jalal AI – Bouzan – RONY J.Poničana 15, 841 07 Bratislava | 32153007 | 25.02.2022 | 5 510,70 € s DPH |
| 22224 | Objednávka | náhradné diely pre vozidlá | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 25.02.2022 | 636,00 € s DPH |
| 22222 | Faktúra | dodávka a montáž plynového kotla na základe 22145 | P.M. servis, spol. s r. o. Lotyšská 46, 821 06 Bratislava | 45432104 | 25.02.2022 | 1 267,50 € bez DPH |
| 22221 | Faktúra | oprava plynového kotla na základe 22112 | P.M. servis, spol. s r. o. Lotyšská 46, 821 06 Bratislava | 45432104 | 25.02.2022 | 89,52 € bez DPH |
| 22220 | Faktúra | servis vozidla na základe 22113 | Ing. Miroslav Orság – M.O.TRADE Ulica Ladislava Novomeského 1415/18, 984 03 Lučenec | 37107534 | 25.02.2022 | 1 877,50 € s DPH |
| 22219 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 25.02.2022 | 1 479,36 € s DPH |
| 22218 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 25.02.2022 | 2 631,69 € s DPH |
| 22217 | Faktúra | diskrétne obálky na základe 22196 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 25.02.2022 | 369,05 € s DPH |
| 22216 | Faktúra | seminár – ako na sociálne siete vo VS na základe 22026 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | 46490213 | 25.02.2022 | 171,72 € s DPH |
| 22215 | Faktúra | el.energia Vajnorská – 23.1.-31.1.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.02.2022 | 724,94 € s DPH |
| 22214 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 25.02.2022 | 24,00 € s DPH |
| 22213 | Faktúra | bezpečnostno-technická služba 1/2022 | Beztech, s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5, 900 42 Miloslavov | 35856793 | 25.02.2022 | 645,60 € s DPH |
| 22212 | Faktúra | priemyselná papierová rolka na základe 22022 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. Rybničná 38S/10595, 831 07 Bratislava | 31400221 | 25.02.2022 | 526,68 € s DPH |
| 22211 | Faktúra | monitorovanie EZS – LD 1/2022 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 25.02.2022 | 39,83 € s DPH |
| 22210 | Faktúra | záloha- predplatné Online knižnica VO na základe 22147 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 25.02.2022 | 809,40 € s DPH |
| 22209 | Faktúra | právne služby 1/2022 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 25.02.2022 | 1 740,00 € s DPH |
| 22208 | Faktúra | servis vozidla na základe 22144 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. Tuhovská 5, 831 07 Bratislava | 35828161 | 25.02.2022 | 360,78 € s DPH |
| 22206 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.7/OD/2020 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 24.02.2022 | 754,20 € s DPH |
| 22203 | Zmluva | Výpoveď zo zmluvy č.6/OD/05 o nájme časti obecného zariadenia | euroAWK, spol. s r. o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava | 35808683 | 23.02.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22202 | Faktúra | el.energia Halašova 23.1.-31.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 23.02.2022 | 318,65 € s DPH |
| 22201 | Faktúra | el.energia LD, MT 23.1.-31.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 23.02.2022 | 10 256,05 € s DPH |
| 22200 | Faktúra | el.energia Martin 1.1.-27.1.22 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 23.02.2022 | 36,26 € s DPH |
| 22199 | Faktúra | zverejnenie inzerátu na základe 22108 | Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 23.02.2022 | 106,80 € s DPH |
| 22198 | Faktúra | čistenie odpadových vôd | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 23.02.2022 | 90,72 € s DPH |
| 22197 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.1.-14.2.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 23.02.2022 | 183,78 € s DPH |
| 22196 | Objednávka | diskrétne obálky | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 23.02.2022 | 370,00 € s DPH |
| 22195 | Objednávka | náhradné diely a servis vozidla | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 23.02.2022 | 2 021,00 € s DPH |
| 22194 | Faktúra | paušálny poplatok IS SAMO 1.kv.2022 | PROFMEL, s.r.o. Ferienčíkova 1, 811 01 Bratislava | 35815213 | 22.02.2022 | 272,00 € neplatca DPH |
| 22193 | Faktúra | daň za psa | Mestská časť Bratislava – Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava | 603317 | 22.02.2022 | 140,00 € s DPH |
| 22192 | Faktúra | upratovanie 1/2022 | M-VEG Holding s. r. o. Račianska 88 B, 831 02 Bratislava | 53293142 | 22.02.2022 | 552,00 € s DPH |
| 22191 | Faktúra | GPS monitoring 2/2022 na základe 22106 | gps systems s. r. o. L. Novomeského 2632/27, 902 01 Pezinok | 46613111 | 22.02.2022 | 74,52 € s DPH |
| 22190 | Faktúra | prenájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 22.02.2022 | 124,25 € s DPH |
| 22189 | Faktúra | el.energia Račianska 23.1.-31.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.02.2022 | 179,40 € s DPH |
| 22188 | Faktúra | dobropis za vrátený tovar | Ing. Miroslav Orság – M.O.TRADE Ulica Ladislava Novomeského 1415/18, 984 03 Lučenec | 37107534 | 21.02.2022 | -99,24 € s DPH |
| 22187 | Faktúra | náhradné diely | Ing. Miroslav Orság – M.O.TRADE Ulica Ladislava Novomeského 1415/18, 984 03 Lučenec | 37107534 | 21.02.2022 | 99,24 € s DPH |
| 22186 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 21.02.2022 | 29,79 € s DPH |
| 22185 | Faktúra | vyúčt.el.energia cesta na Kamzík 1.1.-22.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.02.2022 | 92,58 € s DPH |
| 22184 | Faktúra | kancelárske stoličky na základe 22133 | SCONTO Nábytok s. r. o. Nová 10/8144, 917 01 Trnava | 44731159 | 21.02.2022 | 387,00 € s DPH |
| 22183 | Faktúra | vyúčt.el.energia Vihorlatská 1.1.-22.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.02.2022 | 14,81 € s DPH |
| 22182 | Faktúra | vyúčt.fa el.energia Hálkova 1.1.-22.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.02.2022 | 19,42 € s DPH |
| 22181 | Faktúra | vyúčt.fa el.energia Tomášikova 1.1.-22.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.02.2022 | 32,62 € s DPH |
| 22180 | Faktúra | vyúčt. el.energia LD 1.1.-22.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.02.2022 | -114,53 € s DPH |
| 22179 | Faktúra | zrážky zátišie 1.1.-31.1.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.02.2022 | 156,96 € s DPH |
| 22178 | Objednávka | prívesky k doch.systému | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 21.02.2022 | 140,00 € s DPH |
| 22176 | Objednávka | prístup do online aplikácie-odpadové hospodárstvo | ENVIS, s.r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava | 35977442 | 21.02.2022 | 71,04 € s DPH |
| 22175 | Faktúra | el.energia Zátišie 23.1.-31.1.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.02.2022 | 508,84 € s DPH |
| 22174 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 18.02.2022 | 418,85 € s DPH |
| 22173 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 18.02.2022 | 280,82 € s DPH |
| 22172 | Faktúra | školenie BOZP na základe 22105 | Beztech, s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5, 900 42 Miloslavov | 35856793 | 18.02.2022 | 276,00 € s DPH |
| 22171 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 17.02.2022 | 2,00 € s DPH |
| 22170 | Faktúra | poplatok za komunálne a drobné st.odpady | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 17.02.2022 | 1 587,37 € bez DPH |
| 22169 | Faktúra | el.energia Cesta na Kamzík | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.02.2022 | 250,00 € s DPH |
| 22168 | Faktúra | el.energia MT 1.1.-22.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.02.2022 | 18 439,87 € s DPH |
| 22167 | Faktúra | el.energia Zátišie 1.1.-22.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.02.2022 | 894,30 € s DPH |
| 22166 | Faktúra | el.energia Hálkova,Tomášikova,Vihorlatská | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.02.2022 | 360,00 € s DPH |
| 22165 | Faktúra | vyúčt. el.energia MT 1.1.-22.1.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.02.2022 | -946,34 € s DPH |
| 22164 | Objednávka | papierové sáčky na PE | NAL Šachty s. r. o. 17. novembra 409/54, 083 01 Sabinov | 46471723 | 17.02.2022 | 1 255,68 € s DPH |
| 22162 | Faktúra | el.energia LD 1.1.-22.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.02.2022 | 2 125,41 € s DPH |
| 22161 | Faktúra | el.energia Halašova – 1.1.-22.1.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.02.2022 | 648,04 € s DPH |
| 22160 | Faktúra | vodné Kamzík les 25.11.2021-2.2.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 16.02.2022 | 21,89 € s DPH |
| 22159 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov 1/2022 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 16.02.2022 | 270,00 € bez DPH |
| 22158 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 1/2022 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 16.02.2022 | 1 063,92 € s DPH |
| 22157 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 16.02.2022 | 191,62 € s DPH |
| 22156 | Faktúra | mýto 1/2022 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 16.02.2022 | 7,85 € s DPH |
| 22155 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 16.02.2022 | 21,00 € s DPH |
| 22154 | Faktúra | BRO | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 16.02.2022 | 1 655,14 € s DPH |
| 22153 | Faktúra | monitorovanie EZS MT 1/2022 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 16.02.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22152 | Faktúra | emisná a technická kontrola vozidiel na základe 22013 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 16.02.2022 | 679,00 € s DPH |
| 22151 | Faktúra | servis vozidla na základe 22023 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 16.02.2022 | 806,10 € s DPH |
| 22150 | Faktúra | vŕtanie otvorov v železobetóne na základe 22025 | Ladislav Hruška – VRB, s.r.o. Kalinkovo 574, 900 43 Kalinkovo | 50081772 | 16.02.2022 | 150,00 € bez DPH |
| 22149 | Objednávka | náhradné diely | VIA spol. s r.o. SNP č.562, 925 32 Veľká Mača | 31444253 | 16.02.2022 | 130,00 € s DPH |
| 22147 | Objednávka | predplatné: verejné obstarávanie profi | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 15.02.2022 | 809,40 € s DPH |
| 22146 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 15.02.2022 | 1 270,00 € s DPH |
| 22145 | Objednávka | kotol Protherm, montáž | P.M. servis, spol. s r. o. Lotyšská 46, 821 06 Bratislava | 45432104 | 14.02.2022 | 1 267,50 € bez DPH |
| 22144 | Objednávka | záručný servis vozidla | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. Tuhovská 5, 831 07 Bratislava | 35828161 | 11.02.2022 | 360,78 € s DPH |
| 22142 | Faktúra | predplatné Profivzdelávanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 10.02.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22141 | Faktúra | plyn 2/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 10.02.2022 | 1 343,00 € s DPH |
| 22140 | Faktúra | prenájom pozemkov 1/2022 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 10.02.2022 | 2 170,80 € s DPH |
| 22139 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 10.02.2022 | 2 982,44 € s DPH |
| 22138 | Faktúra | zrážková voda MT – 1/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 10.02.2022 | 369,05 € s DPH |
| 22137 | Faktúra | vodné Račianska – 27.12.21-26.1.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 10.02.2022 | 709,90 € s DPH |
| 22136 | Faktúra | vodné Hronského – 22.12.21-21.1.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 10.02.2022 | 14,59 € s DPH |
| 22135 | Faktúra | vodné Zátišie 25.12.21-24.1.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 10.02.2022 | 33,96 € s DPH |
| 22134 | Faktúra | el.energia Račianska 1.1.-22.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 09.02.2022 | 202,98 € s DPH |
| 22133 | Objednávka | kancelárske stoličky | SCONTO Nábytok s. r. o. Nová 10/8144, 917 01 Trnava | 44731159 | 09.02.2022 | 387,00 € s DPH |
| 22132 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22024 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 09.02.2022 | 233,58 € s DPH |
| 22131 | Faktúra | vodné, stočné MT 27.12.2021-26.1.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 09.02.2022 | 2 182,61 € s DPH |
| 22130 | Faktúra | analýza odpadovej vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 09.02.2022 | 147,84 € s DPH |
| 22129 | Faktúra | autorská odmena za licenciu reprod.hudby | SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 00178454 | 09.02.2022 | 140,40 € s DPH |
| 22128 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC 25.12-24.1.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 09.02.2022 | 154,51 € s DPH |
| 22127 | Faktúra | el.energia Vajnorská – 1.1.-22.1.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 09.02.2022 | 1 559,59 € s DPH |
| 22126 | Faktúra | pracovná obuv na základe 22010 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 09.02.2022 | 51,24 € s DPH |
| 22125 | Faktúra | el.energia Tomášikova – 1.1.-22.1.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 09.02.2022 | 99,84 € s DPH |
| 22124 | Faktúra | právne služby 12/2021 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 09.02.2022 | 1 740,00 € s DPH |
| 22123 | Faktúra | el.energia Hálkova – 1.1-22.1.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 09.02.2022 | 50,81 € s DPH |
| 22122 | Objednávka | posypová soľ | FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra | 44197781 | 08.02.2022 | 21 600,00 € s DPH |
| 22120 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.20/OD/2021 | Mäso od Romana, s.r.o. Komárnická 22, 821 03 Bratislava | 51724341 | 07.02.2022 | 10 591,68 € s DPH |
| 22119 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 6/OD/05 | euroAWK, spol. s r. o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava | 35808683 | 07.02.2022 | 18 480,00 € s DPH |
| 22118 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 42/OD/2018 | LEYUAN, s.r.o. Tomášikova 27, 831 01 Bratislava | 35741724 | 07.02.2022 | 5 043,72 € s DPH |
| 22117 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.13/OD/2021 | NUBIUM, s. r. o. Trenčianska 705/55, 821 09 Bratislava | 47545674 | 07.02.2022 | 2 880,00 € s DPH |
| 22116 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.04/OD/2019 | Akzent BigBoard, a.s. Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava | 44540957 | 07.02.2022 | 1 593,36 € s DPH |
| 22115 | Objednávka | školenia | Beztech, s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5, 900 42 Miloslavov | 35856793 | 04.02.2022 | 156,00 € s DPH |
| 22114 | Faktúra | plyn 1/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 03.02.2022 | 1 343,00 € s DPH |
| 22113 | Objednávka | náhradné diely a servis LOCUST | Ing. Miroslav Orság – M.O.TRADE Ulica Ladislava Novomeského 1415/18, 984 03 Lučenec | 37107534 | 03.02.2022 | 1 877,62 € s DPH |
| 22112 | Objednávka | servis plynového kotla- stredisko doprava | P.M. servis, spol. s r. o. Lotyšská 46, 821 06 Bratislava | 45432104 | 03.02.2022 | 89,52 € bez DPH |
| 22111 | Objednávka | kancelárske kreslo | ASKO – NÁBYTOK, spol. s r.o. Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava | 35909790 | 03.02.2022 | 159,90 € s DPH |
| 22110 | Objednávka | revízie pre zdvíhacie zariadenia na rok 2022 | Ladislav Stupárek Jiráskova 4, 851 01 Bratislava | 32110430 | 03.02.2022 | 990,00 € neplatca DPH |
| 22109 | Objednávka | elektrorevízie | JTB, s.r.o. Mlynská 834, 034 95 Likavka | 45351911 | 03.02.2022 | 4 311,60 € s DPH |
| 22108 | Objednávka | zadanie inzerátu | Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 02.02.2022 | 106,80 € s DPH |
| 22107 | Faktúra | predplatné Profivzdelávanie- ročný prístup na základe 22083 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 01.02.2022 | 351,00 € s DPH |
| 22106 | Objednávka | GPS monitoring 2/2022 | gps systems s. r. o. L. Novomeského 2632/27, 902 01 Pezinok | 46613111 | 01.02.2022 | 74,52 € s DPH |
| 22105 | Objednávka | školenie BOZP + OPP | Beztech, s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5, 900 42 Miloslavov | 35856793 | 01.02.2022 | 276,00 € s DPH |
| 22104 | Zmluva | Zmluva č.1201/22 – analýza vôd | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 01.02.2022 | 1 774,08 € s DPH |
| 22102 | Objednávka | kancelárske potreby | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 31.01.2022 | 626,74 € s DPH |
| 22101 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2022 | Olha Kopolovets Račianska 109/B, 831 02 Bratislava | 46460870 | 31.01.2022 | 4 180,32 € s DPH |
| 22099 | Zmluva | úhrada poistného č.1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 28.01.2022 | 6,28 € neplatca DPH |
| 22098 | Zmluva | úhrada poistného č.1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 28.01.2022 | 1,57 € neplatca DPH |
| 22097 | Faktúra | úhrada poistného č.1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 28.01.2022 | 6,28 € neplatca DPH |
| 22096 | Faktúra | úhrada poistného k č.1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 28.01.2022 | 1,57 € neplatca DPH |
| 22095 | Faktúra | oprava vozidla na základe 22007 | AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o. Pražská 11, 811 04 Bratislava | 36700118 | 28.01.2022 | 216,00 € s DPH |
| 22094 | Faktúra | oprava vozidla | AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o. Pražská 11, 811 04 Bratislava | 36700118 | 28.01.2022 | 36,00 € s DPH |
| 22093 | Faktúra | oprava vozidla na základe 22009 | AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o. Pražská 11, 811 04 Bratislava | 36700118 | 28.01.2022 | 360,00 € s DPH |
| 22092 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 28.01.2022 | 1 498,55 € s DPH |
| 22091 | Faktúra | el.energia Cesta na Kamzík 1/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.01.2022 | 238,72 € s DPH |
| 22090 | Faktúra | el.energia Tomášikova – 1/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.01.2022 | 43,91 € s DPH |
| 22089 | Faktúra | el.energia Vihorlatská – 1/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.01.2022 | 37,90 € s DPH |
| 22088 | Faktúra | vyúčt. el.energia Martin – 28.10.-31.12.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 28.01.2022 | 5,59 € s DPH |
| 22087 | Faktúra | čistenie a odvedenie odpadových vôd | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 28.01.2022 | 30,24 € s DPH |
| 22086 | Faktúra | vyúč. plyn – 1.1-31.12.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28.01.2022 | 2 536,57 € s DPH |
| 22085 | Faktúra | el.energia – Hálkova 1/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.01.2022 | 202,55 € s DPH |
| 22084 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky – Halašova – 15.12.21-14.1.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 28.01.2022 | 183,78 € s DPH |
| 22083 | Objednávka | predplatné profivzdelávanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 28.01.2022 | 351,00 € s DPH |
| 22082 | Objednávka | kondenzačná komora, príslušenstvo, práca, doprava | P.M. servis, spol. s r. o. Lotyšská 46, 821 06 Bratislava | 45432104 | 28.01.2022 | 1 168,99 € s DPH |
| 22081 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.01.2022 | 21,79 € s DPH |
| 22080 | Faktúra | internet 11.1-10.2.2022 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 27.01.2022 | 24,00 € s DPH |
| 22078 | Faktúra | zhodnotenie odpadu 12/2021 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 27.01.2022 | 788,16 € s DPH |
| 22077 | Faktúra | respirátory na základe 22006 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 27.01.2022 | 84,00 € s DPH |
| 22076 | Faktúra | vyúčt.el.energia Tomášikova – 28.10-31.12.2021 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 27.01.2022 | 253,71 € s DPH |
| 22075 | Faktúra | el.energia MT 12/2021 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 27.01.2022 | 24 140,52 € s DPH |
| 22074 | Faktúra | el.energia cesta na Kamzík – 28.10-31.12.2021 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 27.01.2022 | 24,85 € s DPH |
| 22073 | Faktúra | el.energia Vihorlatská – 28.10-31.12.2021 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 27.01.2022 | 28,22 € s DPH |
| 22072 | Faktúra | el.energia Hálkova 12/2021 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 27.01.2022 | 71,44 € s DPH |
| 22071 | Faktúra | el.energia Halašova 12/2021 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 27.01.2022 | 949,97 € s DPH |
| 22070 | Faktúra | el.energia LD 12/2021 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 27.01.2022 | 3 195,73 € s DPH |
| 22069 | Faktúra | el.energia Vajnorská – 1.12-31.12/2021 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 27.01.2022 | 2 212,26 € s DPH |
| 22068 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.51/2021 | AM-DOOR ONE s.r.o. Paulínyho 8, 811 02 Bratislava | 51028123 | 27.01.2022 | 11 392,56 € s DPH |
| 22067 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.42/OD/2019 | KORADZO s.r.o. Senecká 791/22, 900 44 Tomášov | 46715541 | 27.01.2022 | 14 370,44 € s DPH |
| 22066 | Faktúra | technická kontrola | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 26.01.2022 | 100,00 € s DPH |
| 22065 | Faktúra | čistenie OTL | SEZAKO Trnava, s.r.o. Orešanská 11, 917 01 Trnava | 36263800 | 26.01.2022 | 153,00 € s DPH |
| 22064 | Faktúra | nájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 26.01.2022 | 130,68 € s DPH |
| 22063 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 25.01.2022 | 2,00 € s DPH |
| 22062 | Faktúra | prenájom terminálu LD10-12/2021 | Nexi Central Europe, a.s. Röntgenova 1, 851 01 Bratislava | 31372074 | 25.01.2022 | 48,60 € s DPH |
| 22061 | Faktúra | vyúč. el. energia Hálkova – 28.10-31.12.2021 -dobropis | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.01.2022 | -145,32 € s DPH |
| 22060 | Faktúra | vyúč. tepla MT | Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3, 829 05 Bratislava | 35823542 | 25.01.2022 | 455,99 € s DPH |
| 22059 | Faktúra | el.energia Račianska – 1.12-31.12.2021 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.01.2022 | 319,99 € s DPH |
| 22058 | Faktúra | el.energia Zátišie – 1.12.-31.12.2021 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.01.2022 | 1 219,07 € s DPH |
| 22057 | Faktúra | el.energia Tomášikova 27 – 1.12.-31.12.2021 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.01.2022 | 149,86 € s DPH |
| 22056 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22003 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 25.01.2022 | 248,52 € s DPH |
| 22055 | Faktúra | biologicky rozložiteľný odpad | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 25.01.2022 | 1 849,54 € s DPH |
| 22054 | Objednávka | pracovné náradie | AG NÁRADIE, s. r. o. Bulharská 37/2, 917 00 Trnava | 18049401 | 25.01.2022 | 1 751,95 € s DPH |
| 22053 | Objednávka | prenájom POS terminálu na rok 2022 | Nexi Central Europe, a.s. Röntgenova 1, 851 01 Bratislava | 31372074 | 25.01.2022 | 194,40 € s DPH |
| 22052 | Faktúra | náhradné diely AKU na základe 22000 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 24.01.2022 | 408,00 € s DPH |
| 22051 | Faktúra | GPS monitoring 1/2022 na základe 22002 | gps systems s. r. o. L. Novomeského 2632/27, 902 01 Pezinok | 46613111 | 24.01.2022 | 74,52 € s DPH |
| 22050 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 24.01.2022 | 419,34 € s DPH |
| 22049 | Zmluva | Zmluva č.1/OD/2022 o nájme časti obecného majetku | Novomestský športový klub 1922 Bratislava, občianske združenie Tomášikova 12444, 832 27 Bratislava | 42362717 | 24.01.2022 | 187,16 € s DPH |
| 22048 | Faktúra | mýto 12/2021 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 21.01.2022 | 9,30 € s DPH |
| 22047 | Faktúra | upratovanie 12/2021 | M-VEG Holding s. r. o. Račianska 88 B, 831 02 Bratislava | 53293142 | 21.01.2022 | 552,00 € s DPH |
| 22046 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 21.01.2022 | 1 658,33 € s DPH |
| 22045 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 21.01.2022 | 375,20 € s DPH |
| 22044 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 21.01.2022 | 42,00 € s DPH |
| 22043 | Faktúra | zrážky 1.12-31.12.2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.01.2022 | 164,15 € s DPH |
| 22042 | Zmluva | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 21.01.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22041 | Objednávka | posezónny servis REFORM MULI | TopKarMoto SK s.r.o. Bulharská 42, 917 01 Trnava | 35930969 | 21.01.2022 | 252,00 € s DPH |
| 22040 | Zmluva | Dodatok č.1/2021 k zmluve č.43/2021 o nájme nebytových priestorov | Tomáš Vígh a Vígh Eliášovce 61, 930 38 Nový Život | 14148871 | 21.01.2022 | 20 799,40 € s DPH |
| 22039 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 21.01.2022 | 1,99 € s DPH |
| 22038 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 21.01.2022 | 283,20 € s DPH |
| 22037 | Faktúra | bezpečnostno-technická služba | Beztech, s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5, 900 42 Miloslavov | 35856793 | 21.01.2022 | 612,00 € s DPH |
| 22036 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 21.01.2022 | 270,00 € bez DPH |
| 22035 | Faktúra | revízna kniha výťahu | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 21.01.2022 | 9,17 € s DPH |
| 22034 | Faktúra | monitorovanie EZS Tržnica 12/2021 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 21.01.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22033 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 21.01.2022 | 31,50 € s DPH |
| 22032 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 21.01.2022 | 14,00 € s DPH |
| 22031 | Faktúra | zrážky Šancová 1.12-31.12.2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.01.2022 | 384,63 € s DPH |
| 22030 | Faktúra | monitorovanie EZS | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 21.01.2022 | 39,83 € s DPH |
| 22029 | Faktúra | balík 10 pracovných ponúk | JOB, s.r.o. Sedličná 205, 913 11 Trenčianske Stankovce | 36342971 | 21.01.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22028 | Zmluva | zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.01.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22027 | Zmluva | Hromadná licenčná zmluva č.VP/22/07220/001 | SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 00178454 | 21.01.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22026 | Objednávka | školenie – sociálne siete vo verejnej správe | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | 46490213 | 20.01.2022 | 172,80 € s DPH |
| 22025 | Objednávka | jadrové vŕtanie | Ladislav Hruška – VRB, s.r.o. Kalinkovo 574, 900 43 Kalinkovo | 50081772 | 19.01.2022 | 150,00 € s DPH |
| 22024 | Objednávka | hygienické a čistiace potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 19.01.2022 | 235,00 € s DPH |
| 22023 | Objednávka | servisná prehliadka | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 19.01.2022 | 807,00 € s DPH |
| 22022 | Objednávka | priemyselná papierová rolka | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. Rybničná 38S/10595, 831 07 Bratislava | 31400221 | 18.01.2022 | 530,00 € s DPH |
| 22021 | Objednávka | odstránenie závad na bleskozvode – Račianska | LP – AXIS, s.r.o. Furdekova 25, 851 03 Bratislava | 35797029 | 18.01.2022 | 1 028,93 € s DPH |
| 22020 | Objednávka | odstránenie závad na bleskozvode – Kuchajda | LP – AXIS, s.r.o. Furdekova 25, 851 03 Bratislava | 35797029 | 18.01.2022 | 484,46 € s DPH |
| 22019 | Objednávka | odstránenie závad na bleskozvode – Zátišie | LP – AXIS, s.r.o. Furdekova 25, 851 03 Bratislava | 35797029 | 18.01.2022 | 750,00 € s DPH |
| 22018 | Faktúra | stavebný dozor – rekonštrukcia dolnej stanice lanovej dráhy | YRREJ, spol. s r.o. Vajnorská 50, 831 04 Bratislava | 51725215 | 17.01.2022 | 1 032,00 € s DPH |
| 22017 | Faktúra | vodné, stočné – kamzík – 25.11-24.12.2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.01.2022 | 12,17 € s DPH |
| 22016 | Zmluva | úhrada poistného-budovy č.511126440 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 17.01.2022 | 7 219,32 € neplatca DPH |
| 22015 | Faktúra | úhrada poistného-budovy č.511126440 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 00151700 | 17.01.2022 | 7 219,32 € neplatca DPH |
| 22014 | Faktúra | vodné, stočné Martin | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin | 36672084 | 17.01.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22013 | Objednávka | technická a emisná kontrola vozidiel | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 17.01.2022 | 679,00 € s DPH |
| 22012 | Objednávka | pohonné hmoty na rok 2022 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 17.01.2022 | 66 000,00 € s DPH |
| 22011 | Objednávka | reklamné služby a propagácie na 1.-2. kv.2022 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 17.01.2022 | 960,00 € s DPH |
| 22010 | Objednávka | pracovná obuv | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 17.01.2022 | 52,00 € s DPH |
| 22009 | Objednávka | preplach DPF filtra | AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o. Pražská 11, 811 04 Bratislava | 36700118 | 14.01.2022 | 360,00 € s DPH |
| 22008 | Faktúra | nájom pozemkov 12/2021 | Digesta, a.s. Zátišie 2, 831 03 Bratislava | 36671371 | 12.01.2022 | 2 170,80 € s DPH |
| 22007 | Objednávka | náhradné diely, prezutie, oprava prevodovky | AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o. Pražská 11, 811 04 Bratislava | 36700118 | 11.01.2022 | 252,00 € s DPH |
| 22006 | Objednávka | respirátory | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 11.01.2022 | 84,00 € s DPH |
| 22005 | Faktúra | Dell latitude 5580 | GIGACOMPUTER a.s. Otakara Ševčíka 4228/83, 636 00 Brno, ČR | 27705447 | 10.01.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22004 | Faktúra | Office 2016 PP | RA Software s.r.o. Nové sady 988/2, 602 00 Brno, ČR | 4885414 | 10.01.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22003 | Objednávka | hygienické a čistiace potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 05.01.2022 | 250,00 € s DPH |
| 22002 | Objednávka | služba GPS monitoring | gps systems s. r. o. L. Novomeského 2632/27, 902 01 Pezinok | 46613111 | 05.01.2022 | 74,52 € s DPH |
| 22001 | Faktúra | Elektrická energia Martin | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 05.01.2022 | 58,00 € s DPH |
| 22000 | Objednávka | Náhradné diely: akumulátor | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 05.01.2022 | 408,00 € s DPH |
