Zverejňovanie
| ID | Typ | Názov | Partner | IČO | Dátum | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23060 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.7/2022 | Mgr. Bronislava Gejdošová Malinovská 167/94, 900 28 Zálesie | 33841225 | 29.07.2022 | 2 951,30 € s DPH |
| 23059 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.52/2021 | Miroslav Senko Heyrovského 10, 841 03 Bratislava | 36926001 | 29.07.2022 | 1 775,20 € s DPH |
| 23058 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.34/2021 | TESCOM, s.r.o. Piešťanská 7, 831 02 Bratislava | 35732300 | 29.07.2022 | 2 248,60 € s DPH |
| 23057 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 45/2021 | František Andrássy – KAMENÁRSTVO Hlavná 990/35, 924 01 Galanta | 35197854 | 29.07.2022 | 2 971,75 € s DPH |
| 23056 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.14/2022 | Solárny východ, s. r. o. Prešovská 59, 821 01 Bratislava | 36843440 | 29.07.2022 | 4 003,95 € s DPH |
| 23055 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 1/2021 | Zdenek Doležal Cígeľská 7613/12, 831 06 Bratislava | 11920815 | 29.07.2022 | 2 399,40 € s DPH |
| 23054 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 11/2022 | Phu Le Van Roľnícka 9033/18, 831 07 Bratislava | 47833017 | 29.07.2022 | 10 817,30 € s DPH |
| 23053 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.16/2021 | NICOLAS s. r. o. Zámocká 22, 811 01 Bratislava | 44184549 | 29.07.2022 | 1 967,85 € s DPH |
| 23052 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.24/2021 | Vlasta Hosain Tomášikova 1178/18, 050 01 Revúca | 47055456 | 29.07.2022 | 3 778,75 € s DPH |
| 23051 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 32/2021 | Silvia Balážová Estónska 28, 821 06 Bratislava | 40698998 | 29.07.2022 | 5 568,95 € s DPH |
| 23050 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.50/2021 | Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava | 35738880 | 29.07.2022 | 2 018,45 € s DPH |
| 23049 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.51/2021 | AM-DOOR ONE s.r.o. Paulínyho 8, 811 02 Bratislava | 51028123 | 29.07.2022 | 4 547,30 € s DPH |
| 23048 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.3/2021 | Matilda Kainová Záhumenská 885/14, 900 31 Stupava | 0 | 29.07.2022 | 916,35 € s DPH |
| 23047 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.38/2021 | Ing. Aneta Švanygová Výtvarná 7, 821 06 Bratislava | 11887672 | 29.07.2022 | 3 236,85 € s DPH |
| 23046 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.14/2021 | Ľubomír Žolčák – ŽOLÍK Kpt. Nálepku 5, 080 01 Prešov | 37643703 | 29.07.2022 | 120,00 € s DPH |
| 23045 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.4/2021 | Zuzana Lučanová Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava | 37565621 | 29.07.2022 | 2 082,05 € s DPH |
| 23044 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.22/2021 | Margita Boháčová Blagoevova 2675/10, 851 04 Bratislava | 34444009 | 29.07.2022 | 1 105,10 € s DPH |
| 23043 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.7/2021 | Slovenská rybia farma, s.r.o. Družstevná 1091/27, 014 01 Bytča | 35835761 | 29.07.2022 | 4 347,30 € s DPH |
| 23042 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.10/2017 | Richard Richtárik Belinského 1048/9, 851 01 Bratislava | 37419455 | 29.07.2022 | 3 408,72 € s DPH |
| 23041 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.42/2021 | DRAHUŠA BIHARYOVÁ Saratovská 2159/4, 841 02 Bratislava | 47511681 | 29.07.2022 | 1 770,70 € s DPH |
| 23040 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.21/2021 | TAURIS, a.s. Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota | 36773123 | 29.07.2022 | 17 850,60 € s DPH |
| 23039 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.16/2020 | Z&T Pharma s.r.o. Panenská 18, 811 03 Bratislava | 47664479 | 29.07.2022 | 572,10 € s DPH |
| 23038 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.59/2021 | Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava | 35738880 | 29.07.2022 | 5 062,45 € s DPH |
| 23037 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.2/2021 | PhDr. Jalal AI – Bouzan – RONY J.Poničana 15, 841 07 Bratislava | 32153007 | 29.07.2022 | 2 855,35 € s DPH |
| 23036 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.33/2021 | Katarína Sárköziová – KATARÍNA Šancová ul.-Nová tržnica, 831 01 Bratislava | 37503669 | 29.07.2022 | 1 596,70 € s DPH |
| 23035 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.23/2021 | Alžbeta Šarköziová – FIRMA BETKA Leškova 10, 811 04 Bratislava | 17425425 | 29.07.2022 | 1 938,00 € s DPH |
| 23034 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.9/2021 | Emisam, s.r.o. Veľký Lég 110, 930 37 Lehnice | 50506137 | 29.07.2022 | 3 987,70 € s DPH |
| 23033 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.49/2021 | Ján Pálfy Kvetinárstvo Bardejovská 11, 831 02 Bratislava | 11689838 | 29.07.2022 | 3 908,65 € s DPH |
| 23032 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.25/2021 | Miroslav Kovár Hviezdoslavova 34, 900 51 Zohor | 37444735 | 29.07.2022 | 1 955,25 € s DPH |
| 23031 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.13/2022 | Trang Le Thi Černockého 9983/5A, 831 06 Bratislava | 52321550 | 29.07.2022 | 2 415,50 € s DPH |
| 23030 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.6/2020 | Rastislav Rigó – Bazár R & R Poľná ulica 816/22, 930 39 Zlaté Klasy | 52251802 | 29.07.2022 | 1 494,65 € s DPH |
| 23029 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.12/2021 | Zuzana Ježovítová Ďatelinová 5530/8, 821 01 Bratislava | 53755057 | 29.07.2022 | 2 851,35 € s DPH |
| 23028 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.15/2020 | Z&T Pharma s.r.o. Panenská 18, 811 03 Bratislava | 47664479 | 29.07.2022 | 11 399,55 € s DPH |
| 23027 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.46/2021 | Fruit planet s. r. o. Na križovatkách 41, 821 04 Bratislava | 53936540 | 29.07.2022 | 4 077,75 € s DPH |
| 23026 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.10/2020 | Ladislav Mrva Lieskovského 1280/1, 925 22 Veľké Úľany | 34452648 | 29.07.2022 | 653,45 € s DPH |
| 23025 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.8/2022 | Tomáš Vígh a Vígh Eliášovce 61, 930 38 Nový Život | 14148871 | 29.07.2022 | 7 702,30 € s DPH |
| 23024 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.40/2021 | HORSKA, s.r.o. Ovručská 1666/2, 831 02 Bratislava | 46475478 | 29.07.2022 | 2 592,00 € s DPH |
| 23023 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.36/2021 | XXL trade s.r.o. Lackova 3, 841 04 Bratislava | 47403977 | 29.07.2022 | 4 089,50 € s DPH |
| 23022 | Zmluva | mandátna zmluva – suma mesačne | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 29.07.2022 | 1 750,00 € bez DPH |
| 23021 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 29.07.2022 | 101,47 € s DPH |
| 23020 | Objednávka | servis vozidla | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 29.07.2022 | 657,60 € s DPH |
| 23019 | Zmluva | Zmluva o dielo – dodanie a montáž hracích prvkov- č.2 – vežový hrací prvok mini | Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín | 46167145 | 29.07.2022 | 4 002,00 € s DPH |
| 23018 | Zmluva | Zmluva o dielo – dodanie a montáž hracích prvkov-č.1 vežový hrací prvok | Veríme v Zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín | 46167145 | 29.07.2022 | 6 084,00 € s DPH |
| 23017 | Zmluva | Dohoda o postúpená práv a povinností zo zmluvy o nájme č.31/2021 | Bohuš Šaštinský Dlhá 71, 919 01 Dlhá | 36088421 | 29.07.2022 | 2 212,75 € s DPH |
| 23016 | Objednávka | servis kosačky | Profigrass SK s.r.o. Priemyselná 923/5, 903 01 Senec | 36775011 | 29.07.2022 | 1 467,30 € s DPH |
| 23015 | Objednávka | bezkontaktné karty UNIQUE | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 29.07.2022 | 170,40 € s DPH |
| 23014 | Objednávka | prihlásenie vozidla Peugeot Boxer | UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36409022 | 29.07.2022 | 68,50 € s DPH |
| 23013 | Objednávka | náhradné diely – striekací stroj | HARDMAN UH a.s. Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště, ČR | 26215951 | 29.07.2022 | 517,00 € s DPH |
| 23012 | Zmluva | Dodatok č.1/2022 k zmluve č.41/2021 o nájme nebytových priestorov | Focus media-store s.r.o. Nitrianska 1729/5, 927 05 Šala | 45302944 | 29.07.2022 | 5 531,75 € s DPH |
| 23011 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.21/OD/2022 | Augustín Mitura – Street Good Záhradnícka 4843/87, 821 08 Bratislava | 54694051 | 29.07.2022 | 501,16 € s DPH |
| 23010 | Objednávka | rotačná kefa | AJFA + AVIS, s.r.o. Šibeničná 8741/20, 010 01 Žilina | 31602436 | 28.07.2022 | 1 420,00 € s DPH |
| 23009 | Verejné obstarávanie | Súhrnná správa o zákazkách za 2Q/2022 | EKO – podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20, 83290 Bratislava | 491870 | 29.07.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23008 | Zmluva | Zmluva o dielo-rekonštrukcia hornej stanice LD | PR BUILDING spol. s.r.o. Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava | 36704881 | 26.07.2022 | 192 182,48 € bez DPH |
| 23007 | Zmluva | Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov č.15252 | SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | 36354767 | 22.07.2022 | 0,00 € s DPH |
| 23006 | Faktúra | upomienka | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 20.07.2022 | 3,60 € s DPH |
| 23005 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 20.07.2022 | 24,00 € s DPH |
| 23004 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 20.07.2022 | 4 691,78 € s DPH |
| 23003 | Faktúra | náhradné diely na základe 22934 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 20.07.2022 | 1 065,62 € s DPH |
| 23002 | Faktúra | prenájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 20.07.2022 | 154,63 € s DPH |
| 23001 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.5-24.6.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.07.2022 | 110,21 € s DPH |
| 23000 | Faktúra | zrážky Zátišie 6/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.07.2022 | 152,17 € s DPH |
| 22999 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.5-26.6.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.07.2022 | 202,92 € s DPH |
| 22998 | Faktúra | BRO | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 20.07.2022 | 1 783,30 € s DPH |
| 22997 | Faktúra | znehodnotenie odpadu | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 20.07.2022 | 2 950,80 € s DPH |
| 22996 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 20.07.2022 | 23,79 € s DPH |
| 22995 | Faktúra | vodné kamzík 30.5-29.6.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.07.2022 | 21,89 € s DPH |
| 22994 | Faktúra | vodné, stočné MT 27.5-26.6.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.07.2022 | 2 593,76 € s DPH |
| 22993 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská 25.5-24.6.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.07.2022 | 1 325,00 € s DPH |
| 22992 | Faktúra | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 20.07.2022 | 1 343,00 € s DPH |
| 22991 | Faktúra | zrážky MT 6/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.07.2022 | 357,06 € s DPH |
| 22990 | Faktúra | hygienické potreby na základe 22921 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 20.07.2022 | 86,80 € s DPH |
| 22989 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22922 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 20.07.2022 | 35,05 € s DPH |
| 22988 | Faktúra | čisiace a hygienické potreby na základe 22923 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 20.07.2022 | 13,35 € s DPH |
| 22987 | Faktúra | prenájom terminálu LD 4-6/2022 na základe 22053 | SIA Central Europe, a.s. Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 31372074 | 20.07.2022 | 48,60 € s DPH |
| 22986 | Faktúra | monitorovanie EZS | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 20.07.2022 | 39,83 € s DPH |
| 22985 | Faktúra | oprava a servis elektrokotla LD na základe 22891 | TOPTHERM SK, s.r.o. Ipeľská 5138/3, 821 07 Bratislava | 47113880 | 20.07.2022 | 394,44 € s DPH |
| 22984 | Faktúra | kôš, metla na základe 22959 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 20.07.2022 | 75,60 € s DPH |
| 22983 | Faktúra | vyúčtovanie tepla 6/2022 MT | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 19.07.2022 | -16,45 € s DPH |
| 22982 | Objednávka | náhradné diely a servis | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 18.07.2022 | 298,00 € s DPH |
| 22980 | Objednávka | servis vozidla | AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o. Pražská 11, 811 04 Bratislava | 36700118 | 18.07.2022 | 496,00 € s DPH |
| 22979 | Faktúra | oprava brány na základe 22929 | J O L L Y J O K E R , a.s. Ďumbierska 3, 833 72 Bratislava | 00685810 | 18.07.2022 | 316,21 € s DPH |
| 22978 | Zmluva | Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrinu – faktúra | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 18.07.2022 | 322,00 € s DPH |
| 22977 | Faktúra | vodné, stočné | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin | 36672084 | 18.07.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22976 | Faktúra | služba Reservanto | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 18.07.2022 | 9,00 € bez DPH |
| 22975 | Zmluva | Príloha č.1 k zmluve o prijímaní platobných kariet prostredníctvom EFT/POS terminálov | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Šancová 1/A, 813 33 Bratislava | 47251336 | 18.07.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22974 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 15.07.2022 | 21,59 € s DPH |
| 22973 | Faktúra | upratovanie | M-VEG Holding s. r. o. Račianska 88 B, 831 02 Bratislava | 53293142 | 15.07.2022 | 331,20 € s DPH |
| 22972 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 15.07.2022 | 97,50 € s DPH |
| 22971 | Faktúra | asfaltová emulzia 1 tona na základe 22924 | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 15.07.2022 | 780,00 € s DPH |
| 22970 | Faktúra | náhradné diely na základe 22933 | Grabo spol. s r.o. Vrakúnska cesta 22, 821 06 Bratislava | 35745690 | 15.07.2022 | 1 126,59 € s DPH |
| 22969 | Faktúra | grafické práce MT 4/2022 na základe 22307 | VIDLÁR & SONS, s.r.o. Kaštieľska 4 35847786, 821 05 Bratislava | 35847786 | 15.07.2022 | 300,00 € s DPH |
| 22968 | Faktúra | grafické práce MT 3/2022 na základe 22307 | VIDLÁR & SONS, s.r.o. Kaštieľska 4 35847786, 821 05 Bratislava | 35847786 | 15.07.2022 | 300,00 € s DPH |
| 22967 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 15.07.2022 | 5,93 € s DPH |
| 22966 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 15.07.2022 | 3,00 € s DPH |
| 22965 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 15.07.2022 | 18,76 € s DPH |
| 22964 | Faktúra | lep.stierka na základe 22805 | Stavebniny STAVKVET s. r. o. Moyzesova 4039/8, 902 01 Pezinok | 47608056 | 15.07.2022 | 419,62 € s DPH |
| 22963 | Faktúra | oprava lisu MLK na základe 22877 | UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, 949 01 Nitra | 46920765 | 15.07.2022 | 717,36 € s DPH |
| 22962 | Faktúra | reklamné služby Facebook na základe 22596 | Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IRELAND | 9696928F | 14.07.2022 | 150,00 € s DPH |
| 22961 | Faktúra | reklamné služby Facebook na základe 22596 | Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IRELAND | 9696928F | 14.07.2022 | 49,11 € s DPH |
| 22960 | Faktúra | revízie elektrických zariadení MT na základe 22733 | JTB, s.r.o. Mlynská 834, 034 95 Likavka | 45351911 | 14.07.2022 | 750,00 € s DPH |
| 22959 | Objednávka | odpadkový kôš, metla | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 14.07.2022 | 76,00 € s DPH |
| 22958 | Zmluva | Kúpna zmluva – úžitkové vozidlo-sklápač | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 15.07.2022 | 24 000,00 € s DPH |
| 22957 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 14.07.2022 | 488,72 € s DPH |
| 22956 | Faktúra | servis vozidiel na základe 22581 | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 14.07.2022 | 964,80 € s DPH |
| 22954 | Faktúra | ochranné pracovné pomôcky na základe 22885 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 14.07.2022 | 96,75 € s DPH |
| 22953 | Faktúra | pracovné odevy na základe 22415 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 14.07.2022 | 143,64 € s DPH |
| 22952 | Faktúra | ochranné pracovné pomôcky na základe 22665 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 14.07.2022 | 192,28 € s DPH |
| 22951 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 14.07.2022 | 6 520,88 € s DPH |
| 22950 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 14.07.2022 | 262,64 € s DPH |
| 22949 | Faktúra | odstránenie havarijného stavu HS LD | MBM-GROUP, a.s. Miletičova 1, 821 08 Bratislava | 36740519 | 14.07.2022 | 10 305,68 € bez DPH |
| 22948 | Faktúra | zverejnenie inzerátu na základe 22851 | Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 14.07.2022 | 106,80 € s DPH |
| 22947 | Faktúra | pracovné odevy na základe 22718 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 14.07.2022 | 1 273,14 € s DPH |
| 22946 | Objednávka | ručné motorové stroje – fukár, krovinorez, popruhy | Ján Popluhár – J A P O P Trnavská 39, 900 27 Bernolákovo | 30749417 | 14.07.2022 | 3 000,00 € s DPH |
| 22945 | Objednávka | overenie elektromera, certifikát | Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 13.07.2022 | 97,70 € s DPH |
| 22944 | Objednávka | pečiatka | Ing. Pavol Regina – REGINA Hattalova 12, 831 00 Bratislava | 11636653 | 13.07.2022 | 20,00 € s DPH |
| 22943 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 13.07.2022 | 270,00 € bez DPH |
| 22942 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 12.07.2022 | 270,19 € s DPH |
| 22941 | Faktúra | monitorovanie EZS tržnica | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 12.07.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22940 | Faktúra | potlač textilu na základe 22892 | ALBO, s.r.o. Žižkova 24, 811 02 Bratislava | 35741899 | 12.07.2022 | 96,00 € s DPH |
| 22939 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 12.07.2022 | 270,00 € s DPH |
| 22938 | Faktúra | veľkokapacitné kontajnery 3 ks na základe 22677 | UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, 949 01 Nitra | 46920765 | 12.07.2022 | 9 630,00 € s DPH |
| 22937 | Faktúra | nové vozidlo Peugeot Boxer Furgon Pack | UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36409022 | 12.07.2022 | 31 740,00 € s DPH |
| 22935 | Objednávka | hygienické a čistiace potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 12.07.2022 | 320,00 € s DPH |
| 22934 | Objednávka | náhradné diely | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 12.07.2022 | 1 065,62 € s DPH |
| 22933 | Objednávka | náhradné diely | Grabo spol. s r.o. Vrakúnska cesta 22, 821 06 Bratislava | 35745690 | 12.07.2022 | 1 127,00 € s DPH |
| 22932 | Zmluva | Zmluva pre umiestnenie Z-boxu | Packeta Slovakia s. r. o. Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava | 48136999 | 12.07.2022 | 509,40 € s DPH |
| 22931 | Zmluva | Dodatok č.1 k zmluve o dielo | BM Elektro, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica | 36632619 | 12.07.2022 | 2 909,37 € bez DPH |
| 22930 | Zmluva | Dohoda o zmene účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb – dohoda o prevzatí dlhu | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 11.07.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22929 | Objednávka | oprava otvárača brány | J O L L Y J O K E R , a.s. Ďumbierska 3, 833 72 Bratislava | 00685810 | 08.07.2022 | 340,00 € s DPH |
| 22928 | Faktúra | pracovná obuv na základe 22718 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 08.07.2022 | 47,11 € s DPH |
| 22927 | Faktúra | dobropis za vrátený tovar na základe 22718 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 08.07.2022 | -47,11 € s DPH |
| 22926 | Faktúra | operačná pamäť, dátový kábel, chladič, spojka na základe 22875 | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 08.07.2022 | 46,13 € s DPH |
| 22925 | Faktúra | náhradné diely na základe 22886 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 08.07.2022 | 1 489,88 € s DPH |
| 22924 | Objednávka | asfaltová emulzia 1t | DOPRA – VIA, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 684422 | 07.07.2022 | 780,00 € s DPH |
| 22923 | Objednávka | hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 06.07.2022 | 13,36 € s DPH |
| 22922 | Objednávka | hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 06.07.2022 | 35,06 € s DPH |
| 22921 | Objednávka | hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 06.07.2022 | 86,80 € s DPH |
| 22920 | Objednávka | hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 06.07.2022 | 93,66 € s DPH |
| 22919 | Objednávka | vozidlo Piaggio Porter NP6 Kipper | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 04.07.2022 | 24 000,00 € s DPH |
| 22918 | Zmluva | Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby ochrany objektu | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 04.07.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22917 | Zmluva | Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb pripojením na stredisko registrovania poplachov č.476/2014 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 04.07.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22915 | Faktúra | poistné k PZ9127004472- enviro | UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 653501 | 01.07.2022 | 345,60 € s DPH |
| 22914 | Faktúra | legislatívne zmeny pre verejnú správu na základe 22270 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 01.07.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22913 | Faktúra | znalecký posudok LED steny na základe 22754 | Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD. Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava | 00 | 01.07.2022 | 1 038,34 € neplatca DPH |
| 22912 | Faktúra | obhliadka LED steny na základe 22657 | Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD. Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava | 00 | 01.07.2022 | 400,00 € neplatca DPH |
| 22911 | Faktúra | zemný plyn 6/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 01.07.2022 | 1 343,00 € s DPH |
| 22910 | Faktúra | ele.energia Vajnorská 5/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.06.2022 | 1 896,86 € s DPH |
| 22909 | Faktúra | ele.energia Hálkova, Tomášikova, Vihorlatská 6/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.06.2022 | 360,00 € s DPH |
| 22908 | Faktúra | právne služby 5/2022 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 30.06.2022 | 1 740,00 € s DPH |
| 22907 | Faktúra | prevádzkovanie a údržba vyhradeného technického zariadenia TS 1347-000 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.06.2022 | 482,84 € s DPH |
| 22906 | Faktúra | prevádzkovanie a údržba vyhradeného technického zariadenia TS 0595-000 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.06.2022 | 482,84 € s DPH |
| 22905 | Faktúra | úhrada poistného za vozidlá k PZ.1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | 151700 | 30.06.2022 | 2 262,86 € neplatca DPH |
| 22904 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 5/2022 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 30.06.2022 | 2 170,80 € s DPH |
| 22903 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 30.06.2022 | 971,50 € s DPH |
| 22902 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 30.06.2022 | 5 932,83 € s DPH |
| 22901 | Faktúra | ele.energia – cesta na Kamzík 6/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.06.2022 | 250,00 € s DPH |
| 22900 | Faktúra | poradenské služby 6/2022 | Audit consults, s.r.o. M.R.Štefánika 167/16, 017 01 Považská Bystrica | 36334715 | 30.06.2022 | 1 140,00 € s DPH |
| 22899 | Faktúra | Canon i-SENSYS MF443dw na základe 22878 | Alfa office, s.r.o. Kazanská 5, 821 06 Bratislava | 35955333 | 30.06.2022 | 330,30 € s DPH |
| 22898 | Faktúra | ele.energia MT 5/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.06.2022 | 31 615,14 € s DPH |
| 22897 | Faktúra | ele.energia LD 5/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.06.2022 | 2 301,00 € s DPH |
| 22896 | Faktúra | priemyselná papierová utierka na základe 22780 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. Rybničná 38S/10595, 831 07 Bratislava | 31400221 | 30.06.2022 | 576,84 € s DPH |
| 22895 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22841 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 30.06.2022 | 344,88 € s DPH |
| 22894 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22808 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 30.06.2022 | 98,57 € s DPH |
| 22893 | Faktúra | poskytovanie služieb Reservanto na základe 22764 | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 30.06.2022 | 47,94 € bez DPH |
| 22892 | Objednávka | potlač textilu | ALBO, s.r.o. Žižkova 24, 811 02 Bratislava | 35741899 | 30.06.2022 | 96,00 € s DPH |
| 22891 | Objednávka | oprava a revízia kotla na LD | TOPTHERM SK, s.r.o. Ipeľská 5138/3, 821 07 Bratislava | 47113880 | 30.06.2022 | 400,00 € s DPH |
| 22890 | Zmluva | Zmluva o prijímaní platobných kariet prostredníctvom EFT/POS terminálov | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Šancová 1/A, 813 33 Bratislava | 47251336 | 30.06.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22889 | Zmluva | Zmluva o poskytovaní strážnej služby | Mestská časť Bratislava – Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava | 603317 | 30.06.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22888 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.20/OD/2022 | Augustín Mitura – Street Good Záhradnícka 4843/87, 821 08 Bratislava | 54694051 | 30.06.2022 | 250,58 € s DPH |
| 22886 | Objednávka | náhradné diely | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 28.06.2022 | 1 489,88 € s DPH |
| 22885 | Objednávka | ochranné pracovné prostriedky | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 28.06.2022 | 161,00 € s DPH |
| 22884 | Faktúra | kľúč k skrutkovému uzáveru TJA päťhran, uzáver skrutkový na základe 22738 | BETAMONT s.r.o. J.Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen | 31564518 | 28.06.2022 | 330,12 € s DPH |
| 22883 | Faktúra | profilaktika systému MaR na základe 22691 | Malak, s.r.o. Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 36749281 | 28.06.2022 | 652,50 € bez DPH |
| 22882 | Faktúra | stavebný materiál na základe 22750 | Stavebniny STAVKVET s. r. o. Moyzesova 4039/8, 902 01 Pezinok | 47608056 | 28.06.2022 | 1 339,36 € s DPH |
| 22881 | Faktúra | technická a emisná kontrola vozidiel na základe 22735 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 28.06.2022 | 414,00 € s DPH |
| 22880 | Faktúra | vitrína na LD 2 ks na základe 22879 | FORPLAST SYSTEMS s.r.o. Říčanská 1178, 763 12 Vizovice, ČR | 29268915 | 28.06.2022 | 624,83 € s DPH |
| 22879 | Objednávka | vitrína 2 ks na LD | FORPLAST SYSTEMS s.r.o. Říčanská 1178, 763 12 Vizovice, ČR | 29268915 | 28.06.2022 | 625,00 € bez DPH |
| 22878 | Objednávka | Canon MF 443 | Alfa office, s.r.o. Kazanská 5, 821 06 Bratislava | 35955333 | 28.06.2022 | 330,30 € s DPH |
| 22877 | Objednávka | oprava lisovacieho kontajnera | UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, 949 01 Nitra | 46920765 | 28.06.2022 | 718,00 € s DPH |
| 22876 | Objednávka | vrecia LDPE | MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza | 36315303 | 28.06.2022 | 6 588,00 € s DPH |
| 22875 | Objednávka | RAM, kábel, spojka, chladič | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 28.06.2022 | 58,49 € s DPH |
| 22874 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.13/2022 | Trang Le Thi Černockého 9983/5A, 831 06 Bratislava | 52321550 | 28.06.2022 | 2 778,60 € s DPH |
| 22873 | Zmluva | Poistná zmluva – všeobecná zodpovednosť | UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava | 653501 | 28.06.2022 | 345,60 € s DPH |
| 22872 | Zmluva | Dodatok č.1/2022 k zmluve č.10/2020 o nájme nebytových priestorov | Ladislav Mrva Lieskovského 1280/1, 925 22 Veľké Úľany | 34452648 | 28.06.2022 | 664,14 € s DPH |
| 22871 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.12/2022 | Trang Nhung Dang Thi Bernolákova 1486/11, 902 01 Pezinok | 36950173 | 27.06.2022 | 1 072,68 € s DPH |
| 22870 | Zmluva | Kúpna zmluva | UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36409022 | 27.06.2022 | 31 740,00 € s DPH |
| 22869 | Faktúra | náhradný diel- kefa predná na základe 22678 | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 27.06.2022 | 238,92 € s DPH |
| 22868 | Faktúra | montáž kanalizačnej prípojky – Martin na základe 22656 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin | 36672084 | 27.06.2022 | 21,55 € s DPH |
| 22867 | Faktúra | servis stroja LOCUST 903 na základe 22676 | AUSTRO SERVIS s.r.o. Partizánska 385/52, 985 01 Kalinovo | 45412111 | 24.06.2022 | 524,40 € s DPH |
| 22866 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 24.06.2022 | 24,00 € s DPH |
| 22865 | Faktúra | ročná doména ekovps.sk, VIP hosting na základe 22794 | MYSTERY MACHINE, s.r.o. Železničná 76, 821 07 Bratislava | 44477384 | 24.06.2022 | 193,57 € s DPH |
| 22864 | Faktúra | online knižnica verejné obstarávanie na základe 22147 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 24.06.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22863 | Faktúra | kredit na EVOSERVIS na základe 22394 | EVOSERVIS s.r.o. SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto | 46369562 | 24.06.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22862 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava | 36211541 | 24.06.2022 | -54,84 € s DPH |
| 22860 | Faktúra | BRO | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 24.06.2022 | 2 467,90 € s DPH |
| 22859 | Faktúra | IS SAMO 2 kv/2022 | PROFMEL, s.r.o. Ferienčíkova 1, 811 01 Bratislava | 35815213 | 24.06.2022 | 272,00 € neplatca DPH |
| 22858 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.5-14.6.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 24.06.2022 | 183,78 € s DPH |
| 22857 | Zmluva | Zmluva č.19/OD/2022 o nájme časti obecného majetku | Skrášlime Slovensko, o.z. Laurinská 134/3, 811 01 Bratislava | 51458349 | 24.06.2022 | 692,67 € neplatca DPH |
| 22856 | Faktúra | monitorovanie EZS- LD | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 23.06.2022 | 39,83 € s DPH |
| 22855 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 23.06.2022 | 23,79 € s DPH |
| 22854 | Faktúra | káva na základe 22804 | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 23.06.2022 | 81,00 € s DPH |
| 22853 | Faktúra | upratovanie | M-VEG Holding s. r. o. Račianska 88 B, 831 02 Bratislava | 53293142 | 23.06.2022 | 351,27 € s DPH |
| 22852 | Faktúra | analýza vôd v pitných fontánkach na základe 22707 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 23.06.2022 | 384,00 € s DPH |
| 22851 | Objednávka | zadanie inzerátu | Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 23.06.2022 | 106,80 € s DPH |
| 22850 | Zmluva | Zmluva č.18/OD/2022 o nájme časti obecného majetku | Eva Matejová Tabaková 1965/48, 900 27 Bernolákovo | 53106911 | 23.06.2022 | 60,00 € s DPH |
| 22849 | Zmluva | Zmluva č.17/OD/2022 o nájme časti obecného majetku | Evgeny Belyakov Bazova 3352/116, 900 25 Chorvátsky Grob | 43304630 | 23.06.2022 | 60,00 € neplatca DPH |
| 22847 | Zmluva | Zmluva č.16/OD/2022 o nájme časti obecného majetku | ISPER, s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava | 35953888 | 22.06.2022 | 72,00 € s DPH |
| 22846 | Zmluva | Zmluva č.14/OD/2022 o nájme časti obecného majetku | SITOUR spol. s r.o. T. Vansovej 10, 974 01 Banská Bystrica | 31558241 | 22.06.2022 | 562,38 € s DPH |
| 22845 | Faktúra | servis vozidiel na základe 22745 | ORION Humenné, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 21.06.2022 | 1 364,90 € s DPH |
| 22844 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.14/2022 | Solárny východ, s. r. o. Prešovská 59, 821 01 Bratislava | 36843440 | 21.06.2022 | 4 660,74 € s DPH |
| 22843 | Zmluva | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 21.06.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22842 | Faktúra | dobitie kreditu do systému Reservanto na základe 22734 | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 20.06.2022 | 20,00 € bez DPH |
| 22841 | Objednávka | hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 20.06.2022 | 344,88 € s DPH |
| 22840 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.11/2022 | Phu Le Van Roľnícka 9033/18, 831 07 Bratislava | 47833017 | 20.06.2022 | 12 860,76 € s DPH |
| 22839 | Zmluva | Zmluva č.202223694 o dodávke pitnej vody | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin | 36672084 | 20.06.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22838 | Faktúra | nožnice na konáre na základe 22350 | AG NÁRADIE – AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/2, 917 00 Trnava | 18049401 | 17.06.2022 | 127,56 € s DPH |
| 22837 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 17.06.2022 | 18,76 € s DPH |
| 22836 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 17.06.2022 | 3,00 € s DPH |
| 22835 | Faktúra | ele.energia Halašova 5/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.06.2022 | 661,63 € s DPH |
| 22834 | Faktúra | ele.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 5/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.06.2022 | 1 027,20 € s DPH |
| 22833 | Faktúra | vodné, stočné MT 27.4-26.5.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.06.2022 | 1 806,59 € s DPH |
| 22832 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 17.06.2022 | 270,00 € bez DPH |
| 22831 | Zmluva | Zmluva č.15/OD/2022 o nájme časti obecného majetku | Lumír Fajkoš Jakabova 3588/7, 821 04 Bratislava | 11682779 | 17.06.2022 | 90,00 € bez DPH |
| 22830 | Zmluva | Dodatok č.2/2022 k zmluve o prenájme časti obecného pozemku č.42/OD/2018 | LEYUAN, s.r.o. Tomášikova 27, 831 01 Bratislava | 35741724 | 17.06.2022 | 3 300,88 € s DPH |
| 22829 | Zmluva | Zmluva o nájme č.6.5/OD/2022 | Mgr. Jaroslav Kováč – KOVÁČ SERVIS Borzagoš 1086/63, 951 3 Močenok | 44158831 | 17.06.2022 | 54,00 € s DPH |
| 22828 | Zmluva | Zmluva o nájme č.6.4/OD/2022 | Juraj Vladár Mlynarovičova 19, 851 03 Bratislava | 31815791 | 17.06.2022 | 45,00 € neplatca DPH |
| 22827 | Zmluva | Zmluva o nájme č.6.3/OD/2022 | Gabriel Kušnírik – U GABA Legionárska 2/11, 831 04 Bratislava | 44395710 | 17.06.2022 | 45,00 € neplatca DPH |
| 22826 | Zmluva | Zmluva o nájme č.6.2/OD/2022 | Sommini s.r.o. Komenského 854/4, 900 01 Modra | 51668173 | 17.06.2022 | 45,00 € neplatca DPH |
| 22825 | Zmluva | Zmluva o nájme č.6.1/OD/2022 | Križanovič & Prievozník, s. r. o. Hradská 66/51, 900 82 Blatné | 52510484 | 17.06.2022 | 54,00 € s DPH |
| 22824 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 16.06.2022 | 267,55 € s DPH |
| 22823 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 16.06.2022 | 439,73 € s DPH |
| 22822 | Zmluva | Kúpna zmluva č. Z20226147_Z | MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza | 36315303 | 16.06.2022 | 6 588,00 € s DPH |
| 22821 | Faktúra | rozšírenie licencie ESET na základe 22673 | ITP Invest, s.r.o. Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava | 35947713 | 16.06.2022 | 1 656,00 € s DPH |
| 22820 | Faktúra | servis vozidla na základe 22703 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 16.06.2022 | 348,00 € s DPH |
| 22819 | Faktúra | nájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 16.06.2022 | 123,17 € s DPH |
| 22818 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 16.06.2022 | 52,50 € s DPH |
| 22817 | Faktúra | el.energia Zátišie 5/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 16.06.2022 | 870,28 € s DPH |
| 22816 | Faktúra | znehodnotenie odpadu 5/2022 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 16.06.2022 | 4 308,00 € s DPH |
| 22815 | Faktúra | školenie – rez stromov na základe 22702 | ISA Slovensko Brezová 2, 921 77 Piešťany | 30849179 | 16.06.2022 | 280,00 € neplatca DPH |
| 22814 | Faktúra | servis LPG, diagnostika, úprava OBD pripojenia na základe 22778 | AUTO+LPG, s.r.o. Púchovská 16, 831 06 Bratislava | 45571422 | 16.06.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22812 | Objednávka | zhotovenie fontány na vodnej ploche – Kuchajda | TravnikServis s. r. o. Školská 268, 900 41 Rovinka 900 41 | 46769293 | 16.06.2022 | 11 994,00 € s DPH |
| 22811 | Faktúra | vodné Hronského 6.5-5.6.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 15.06.2022 | 58,38 € s DPH |
| 22810 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 13/OD/2022 | IQVIA RDS Slovakia, s. r. o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava | 45942269 | 15.06.2022 | 1 720,59 € s DPH |
| 22809 | Zmluva | Dodatok č.17 k zmluve o dočasnom ubytovaní č.2 zo dňa 28.12.2017 | Milan Šimončič Špačince 561, 919 51 Špačince | 0 | 15.06.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22808 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 14.06.2022 | 98,57 € s DPH |
| 22806 | Faktúra | tenisová sieť na základe 22770 | Decathlon SK s. r. o. Pri letisku 2, 821 04 Bratislava | 47658827 | 10.06.2022 | 92,99 € s DPH |
| 22805 | Objednávka | stierka | Stavebniny STAVKVET s. r. o. Moyzesova 4039/8, 902 01 Pezinok | 47608056 | 10.06.2022 | 420,00 € s DPH |
| 22804 | Objednávka | káva | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 10.06.2022 | 81,00 € s DPH |
| 22803 | Faktúra | servis zariadenia RTHD 225H na základe 22602 | TRANE ČR spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava | 36613851 | 10.06.2022 | 3 000,00 € s DPH |
| 22802 | Faktúra | internet MT | RadioLAN, spol. s r.o. Kuklovská 9, 841 05 Bratislava | 35892641 | 10.06.2022 | 214,80 € s DPH |
| 22801 | Faktúra | zrážky MT 5/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 10.06.2022 | 369,05 € s DPH |
| 22800 | Faktúra | monitorovanie EZS – Tržnica | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 10.06.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22799 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OOP 5/2022 | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 10.06.2022 | 538,80 € s DPH |
| 22798 | Faktúra | školenie-mzdová a personálna agenda na základe 22779 | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Majerská 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 10.06.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22797 | Faktúra | servis vozidla na základe 22709 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 10.06.2022 | 69,50 € s DPH |
| 22796 | Faktúra | pracovné odevy, obuv na základe 22665 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 10.06.2022 | 1 676,88 € s DPH |
| 22795 | Faktúra | pracovné odevy na základe 22415 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 10.06.2022 | 86,85 € s DPH |
| 22794 | Objednávka | doména www.ekovps.sk na 1 rok | MYSTERY MACHINE, s.r.o. Železničná 76, 821 07 Bratislava | 44477384 | 09.06.2022 | 193,57 € s DPH |
| 22793 | Faktúra | piesok frakcia 0-1 na základe 22273 | FSTT s.r.o. Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava | 36362085 | 09.06.2022 | 355,37 € s DPH |
| 22792 | Faktúra | zrážky Zátišie 5/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 09.06.2022 | 156,96 € s DPH |
| 22791 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 09.06.2022 | 6 601,72 € s DPH |
| 22790 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 09.06.2022 | 9,29 € s DPH |
| 22789 | Faktúra | náhradné dilely na základe 22710 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 09.06.2022 | 1 051,81 € s DPH |
| 22788 | Faktúra | reklamné služby a propagácie na základe 22596 | Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IRELAND | 9696928F | 09.06.2022 | 100,00 € s DPH |
| 22787 | Faktúra | reklamné služby Facebook na základe 22596 | Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IRELAND | 9696928F | 09.06.2022 | 100,00 € s DPH |
| 22786 | Faktúra | náhradné diely na základe 22737 | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 09.06.2022 | 483,66 € s DPH |
| 22784 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2022 | Lumír Fajkoš Jakabova 3588/7, 821 04 Bratislava | 11682779 | 09.06.2022 | 414,24 € s DPH |
| 22783 | Zmluva | Zmluva č.12/OD/2022 o nájme časti obecného majetku | Eva Matejová Tabaková 1965/48, 900 27 Bernolákovo | 53106911 | 09.06.2022 | 60,00 € s DPH |
| 22782 | Zmluva | Znluva č. 11/OD/2022 o nájme časti obecného majetku | GRAND WORX s.r.o. Ivana Olbrachta 50/8, 250 01 Brandýs nad Labem, ČR | 06616038 | 08.06.2022 | 880,00 € s DPH |
| 22781 | Faktúra | reklamné služby Facebook na základe 22596 | Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IRELAND | 9696928F | 08.06.2022 | 58,68 € s DPH |
| 22780 | Objednávka | priemyselná rolka | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. Rybničná 38S/10595, 831 07 Bratislava | 31400221 | 08.06.2022 | 600,00 € s DPH |
| 22779 | Objednávka | školenie | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Majerská 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 08.06.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22778 | Objednávka | servis LPG, diagnostika, úprava | AUTO+LPG, s.r.o. Púchovská 16, 831 06 Bratislava | 45571422 | 08.06.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22777 | Objednávka | farba na dopravné značenie | HELVET, s.r.o. Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica | 36013439 | 08.06.2022 | 3 866,40 € s DPH |
| 22776 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č. 07/OD/2022 | Advantage spol. s r.o. Letná 1, 831 03 Bratislava | 31349552 | 08.06.2022 | 3 669,34 € s DPH |
| 22775 | Zmluva | Zmluva č.10/OD/2022 o nájme časti obecného majetku | Iveta Jurenková – IVY Silvánska 12, 841 04 Bratislava | 41533224 | 08.06.2022 | 72,00 € s DPH |
| 22774 | Zmluva | vyúčtovanie spotreby elek. energie 1-5/2022 k zmluve č.42/OD/2019 | KORADZO s.r.o. Senecká 791/22, 900 44 Tomášov | 46715541 | 08.06.2022 | 1 270,86 € s DPH |
| 22773 | Objednávka | technická a emisná kontrola vozidla | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 08.06.2022 | 130,00 € s DPH |
| 22772 | Objednávka | Formátovacia píla s frézkou | FELDER Slovensko s.r.o. Beňadická cesta 1, 953 01 Zlaté Moravce | 50697439 | 07.06.2022 | 7 080,00 € bez DPH |
| 22771 | Zmluva | Dodatok č.1/2022 k zmluve č.3/2022 o nájme nebytových priestorov | Lumír Fajkoš Jakabova 3588/7, 821 04 Bratislava | 11682779 | 07.06.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22770 | Objednávka | tenisová sieť | Decathlon SK s. r. o. Pri letisku 2, 821 04 Bratislava | 47658827 | 06.06.2022 | 92,99 € s DPH |
| 22769 | Zmluva | Zmluva o dielo – dodávka a montáž elektrozariadenia pre MT | BM Elektro, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica | 36632619 | 06.06.2022 | 42 658,03 € s DPH |
| 22768 | Faktúra | el.energia LD, MT 4/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 03.06.2022 | 28 142,72 € s DPH |
| 22767 | Faktúra | lístky s perforáciou na základe 22711 | DIW s.r.o. Krásnohorská 8, 851 07 Bratislava | 44412223 | 03.06.2022 | 84,00 € s DPH |
| 22766 | Faktúra | potlač pracovných odevov na základe 22706 | ALBO, s.r.o. Žižkova 24, 811 02 Bratislava | 35741899 | 03.06.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22765 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská 25.4.-24.5.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.06.2022 | 591,61 € s DPH |
| 22764 | Objednávka | služby Reservanto na 6 mesiacov | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 03.06.2022 | 57,53 € s DPH |
| 22763 | Faktúra | vodné Kamzík les- 30.4.-29.5.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.06.2022 | 21,89 € s DPH |
| 22762 | Faktúra | hygienické potreby na základe 22679 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 03.06.2022 | 315,96 € s DPH |
| 22761 | Faktúra | miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | Mesto Martin Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin | 304644 | 03.06.2022 | 36,02 € s DPH |
| 22760 | Faktúra | školenie Mzdová a personálna agenda na základe 22684 | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Majerská 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 03.06.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22759 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska 27.4-26.5.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.06.2022 | 202,92 € s DPH |
| 22758 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.4-24.5.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.06.2022 | 53,26 € s DPH |
| 22757 | Faktúra | dobropis el.energia Martin 28.10.2021.-31.12.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 03.06.2022 | -2,74 € s DPH |
| 22756 | Faktúra | dobropis el.energia Martin 1.1.-27.1.2022 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 03.06.2022 | -8,98 € s DPH |
| 22755 | Faktúra | montáž plynového zariadenia PLG na základe 22708 | AUTO+LPG, s.r.o. Púchovská 16, 831 06 Bratislava | 45571422 | 03.06.2022 | 144,00 € s DPH |
| 22754 | Objednávka | znalecký posudok LED steny | Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD. Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava | 00 | 03.06.2022 | 1 038,34 € neplatca DPH |
| 22752 | Zmluva | Zmluva o poskytovaní poradenských služieb | Audit consults, s.r.o. M.R.Štefánika 167/16, 017 01 Považská Bystrica | 36334715 | 03.06.2022 | 2 500,00 € bez DPH |
| 22751 | Zmluva | Zmluva o sprostredkovaní predaja služieb | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 03.06.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22750 | Objednávka | stavebný materiál na LD | Stavebniny STAVKVET s. r. o. Moyzesova 4039/8, 902 01 Pezinok | 47608056 | 02.06.2022 | 1 340,00 € s DPH |
| 22749 | Faktúra | tréningové minibránky na základe 22417 | Avanca s.r.o. Milánská 413, 109 00 Praha 10, ČR | 01592891 | 02.06.2022 | 623,80 € s DPH |
| 22748 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.09/OD/2022 | MAVAMA s.r.o. Tranovského 2183/37, 841 02 Bratislava | 36800139 | 02.06.2022 | 1 854,00 € s DPH |
| 22747 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.009/2022 | DOUBLEDECKER, s. r. o. Sobieskeho 358/6, 943 01 Štúrovo | 52901866 | 02.06.2022 | 3 534,90 € s DPH |
| 22745 | Objednávka | záručný servis ISUZU | ORION Humenné, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné | 36466581 | 01.06.2022 | 1 364,90 € s DPH |
| 22744 | Faktúra | osobné motorové vozidlo Citroen | UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36409022 | 01.06.2022 | 13 896,00 € s DPH |
| 22743 | Faktúra | závitový skrutkový spoj, presuvná skrutka na základe 22617 | Winkler Slovakia spol. s r.o. Rybničná 36/I, 831 06 Bratislava | 31351964 | 01.06.2022 | 12,00 € s DPH |
| 22742 | Faktúra | úprava lanovky HS rozvádzača, pridanie STOP tlačítka na základe 22583 | SIMO – CZ s.r.o. Libčany 248, 503 22 Libčany, ČR | 27464016 | 01.06.2022 | 2 650,00 € bez DPH |
| 22741 | Faktúra | odborná prehliadka a skúška pojazdnej zdvíhacej plošiny na základe 22110 | Ladislav Stupárek Jiráskova 4, 851 01 Bratislava | 32110430 | 01.06.2022 | 90,00 € s DPH |
| 22740 | Faktúra | servis záložných zdrojov (server, vrátnica) na základe 22610 | DTW, s.r.o. Gogoľova 2304/18, 851 01 Bratislava | 36831379 | 01.06.2022 | 190,38 € s DPH |
| 22739 | Faktúra | materiál na rekonštrukciu steny po asanácii Snežienka LD na základe 22704 | PS STAVEBNINY, s. r. o. Letná 5, 831 03 Bratislava | 46930051 | 01.06.2022 | 243,39 € s DPH |
| 22738 | Objednávka | visiace zámky | BETAMONT s.r.o. J.Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen | 31564518 | 01.06.2022 | 350,00 € s DPH |
| 22737 | Objednávka | náhradné diely | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 01.06.2022 | 483,66 € s DPH |
| 22736 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.8/OD/2022 | Marko production s.r.o. Jakabova 57, 821 04 Bratislava | 47708441 | 01.06.2022 | 2 509,79 € s DPH |
| 22735 | Objednávka | technická a emisná kontrola vozidiel | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 31.05.2022 | 414,00 € s DPH |
| 22734 | Objednávka | kredit na SMS do registr. sys. Reservanto | Reservanto s.r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, ČR | 24298395 | 31.05.2022 | 24,00 € s DPH |
| 22733 | Objednávka | elektrorevízie: motorická el.inštalácia 2NP tržnica | JTB, s.r.o. Mlynská 834, 034 95 Likavka | 45351911 | 31.05.2022 | 750,00 € s DPH |
| 22732 | Faktúra | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 30.05.2022 | 1 343,00 € s DPH |
| 22731 | Faktúra | el.energia Hálkova, Tomášikova, Vihorlatská 5/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 30.05.2022 | 360,00 € s DPH |
| 22730 | Faktúra | úprava terénu a uskladnenie posyp. materiálu na základe 22655 | Stavby a montáže, s.r.o. Budatínska 41, 851 06 Bratislava | 35692693 | 30.05.2022 | 1 188,00 € s DPH |
| 22729 | Faktúra | BRO | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 30.05.2022 | 1 024,90 € s DPH |
| 22728 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 30.05.2022 | 553,42 € s DPH |
| 22727 | Faktúra | upratovanie 4/2022 | M-VEG Holding s. r. o. Račianska 88 B, 831 02 Bratislava | 53293142 | 30.05.2022 | 552,00 € s DPH |
| 22726 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 30.05.2022 | 184,92 € s DPH |
| 22725 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 4/2022 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 30.05.2022 | 2 170,80 € s DPH |
| 22724 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 30.05.2022 | 3 861,06 € s DPH |
| 22723 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22440 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 30.05.2022 | 221,41 € s DPH |
| 22722 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22441 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 30.05.2022 | 84,82 € s DPH |
| 22721 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22442 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 30.05.2022 | 216,25 € s DPH |
| 22719 | Faktúra | vytýčenie podzemného vedenia na základe 22457 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 30.05.2022 | 54,71 € s DPH |
| 22718 | Objednávka | pracovné odevy a obuv | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 30.05.2022 | 1 273,14 € s DPH |
| 22717 | Faktúra | vytýčenie telekomunikačného vedenia na základe 22461 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 30.05.2022 | 63,60 € s DPH |
| 22716 | Objednávka | prípravné práce- výkop a pokládka IS | František Koubek Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava | 37081331 | 30.05.2022 | 27 175,80 € s DPH |
| 22715 | Faktúra | školenie – cestovné náhrady a sociálny fond na základe 22705 | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Majerská 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 27.05.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22714 | Faktúra | vytýčenie podzemných sietí na uliciach Krížna a Šancová na základe 22572 | Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1, 814 52 Bratislava | 00492736 | 27.05.2022 | 88,08 € s DPH |
| 22713 | Zmluva | Dodatok č.1 k rámcovej zmluve zo dňa 12.5.2021 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 27.05.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22712 | Faktúra | digitálny fotoaparát na základe 22606 | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 27.05.2022 | 350,66 € bez DPH |
| 22711 | Objednávka | lístky s perforáciou | DIW s.r.o. Krásnohorská 8, 851 07 Bratislava | 44412223 | 27.05.2022 | 84,00 € s DPH |
| 22710 | Objednávka | náhradné diely | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 26.05.2022 | 1 051,81 € s DPH |
| 22709 | Objednávka | prezutie LOCUST 903 | MIKONA s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 31570364 | 26.05.2022 | 69,50 € s DPH |
| 22708 | Objednávka | opis protokolu o montáži LPG | AUTO+LPG, s.r.o. Púchovská 16, 831 06 Bratislava | 45571422 | 26.05.2022 | 144,00 € s DPH |
| 22707 | Objednávka | rozbor vody v pitných fontánkach | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 26.05.2022 | 400,00 € s DPH |
| 22706 | Objednávka | potlač odevov | ALBO, s.r.o. Žižkova 24, 811 02 Bratislava | 35741899 | 26.05.2022 | 150,00 € s DPH |
| 22705 | Objednávka | školenie | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Majerská 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 26.05.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22704 | Objednávka | materiál na rekonštrukciu steny po asanácii Snežienka | PS STAVEBNINY, s. r. o. Letná 5, 831 03 Bratislava | 46930051 | 25.05.2022 | 243,39 € s DPH |
| 22703 | Objednávka | náhradné diely a servis vozidla | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 25.05.2022 | 348,00 € s DPH |
| 22702 | Objednávka | základný kurz rezu stromov | ISA Slovensko Brezová 2, 921 77 Piešťany | 30849179 | 25.05.2022 | 280,00 € neplatca DPH |
| 22701 | Faktúra | príjem a čistenie odpadových vôd 4/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 25.05.2022 | 45,36 € s DPH |
| 22700 | Faktúra | právne služby 4/2022 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 25.05.2022 | 1 740,00 € s DPH |
| 22699 | Faktúra | analýza odpadových vôd MT | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 25.05.2022 | 147,84 € s DPH |
| 22698 | Faktúra | vodné, stočné Záborského 14.11.21-13.5.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 25.05.2022 | 21,73 € s DPH |
| 22697 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.4-14.5.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 25.05.2022 | 183,78 € s DPH |
| 22696 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 25.05.2022 | 24,00 € s DPH |
| 22695 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 25.05.2022 | 23,79 € s DPH |
| 22694 | Faktúra | monitorovanie EZS LD 4/2022 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 25.05.2022 | 39,83 € s DPH |
| 22693 | Faktúra | el.energia Vajnorská 4/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.05.2022 | 1 773,64 € s DPH |
| 22692 | Faktúra | el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 4/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.05.2022 | 668,10 € s DPH |
| 22691 | Objednávka | MaR profilaktika systému | Malak, s.r.o. Lipová 1446/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 36749281 | 25.05.2022 | 800,00 € s DPH |
| 22690 | Faktúra | el.energia Cesta na Kamzík 5/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.05.2022 | 250,00 € s DPH |
| 22689 | Faktúra | ele.energia Zátišie 4/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.05.2022 | 958,25 € s DPH |
| 22688 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu | Daniel Kováč Na úvrati 16753/43, 821 04 Bratislava | 34449400 | 25.05.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22687 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu | TEO catering, s.r.o. Na hrádzi 24A, 851 10 Bratislava | 48040282 | 25.05.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22685 | Faktúra | myš, SSD disk, dátový kábel na základe 22674 | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 24.05.2022 | 196,54 € bez DPH |
| 22684 | Objednávka | školenie | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Majerská 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 24.05.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22683 | Zmluva | Kúpna zmluva – osobné motorové vozidlo | UNICAR, s. r. o. Ul. 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36409022 | 24.05.2022 | 13 896,00 € s DPH |
| 22682 | Faktúra | ele.energia Šancová 1.1-22.1.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 23.05.2022 | -278,69 € s DPH |
| 22681 | Faktúra | ele.energia Šancová 1.3.-31.3.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 23.05.2022 | -375,12 € s DPH |
| 22679 | Objednávka | hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 23.05.2022 | 315,96 € s DPH |
| 22678 | Objednávka | náhrádné diely | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 23.05.2022 | 238,92 € s DPH |
| 22677 | Objednávka | veľkokapacitné kontajnery | UNIKOV NITRA, s.r.o. Lehotská 4, 949 01 Nitra | 46920765 | 23.05.2022 | 9 630,00 € s DPH |
| 22676 | Objednávka | servis stroja LOCUST 903 | AUSTRO SERVIS s.r.o. Partizánska 385/52, 985 01 Kalinovo | 45412111 | 20.05.2022 | 524,44 € s DPH |
| 22675 | Faktúra | ele.energia Šancová 1.2.-28.2.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 19.05.2022 | -368,59 € s DPH |
| 22674 | Objednávka | myš, kábel, SSD | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 19.05.2022 | 235,85 € s DPH |
| 22673 | Objednávka | licencia ESET | ITP Invest, s.r.o. Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava | 35947713 | 19.05.2022 | 1 656,00 € s DPH |
| 22672 | Faktúra | rúry, tvarovky – vodoinštalačný materiál na základe 22663 | PTÁČEK – veľkoobchod, a. s. Vajnorská 140, 831 04 Bratislava | 35814586 | 19.05.2022 | 110,30 € s DPH |
| 22671 | Zmluva | Zmluva č.6/OD/2022 o nájme časti obecného majetku | Advantage spol. s r.o. Letná 1, 831 03 Bratislava | 31349552 | 19.05.2022 | 357,85 € s DPH |
| 22669 | Faktúra | ele.energia Šancová 1.4.-30.4.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 18.05.2022 | -317,33 € s DPH |
| 22668 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu a uznanie dlhu | Liliia Svecova Nemčiňany 133, 951 81 Nemčiňany | 52577945 | 18.05.2022 | 3 115,62 € s DPH |
| 22667 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu a uznanie dlhu | Anna Dolná – DONA – G Mamateyova 11, 851 04 Bratislava | 34249150 | 18.05.2022 | 2 050,84 € s DPH |
| 22665 | Objednávka | pracovné odevy a obuv, ochranné pracovné prostriedky | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 17.05.2022 | 2 000,00 € s DPH |
| 22664 | Faktúra | ele.energia Šancová 23.1.-31.1.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 16.05.2022 | -115,39 € s DPH |
| 22663 | Objednávka | vodoinštalačný materiál | PTÁČEK – veľkoobchod, a. s. Vajnorská 140, 831 04 Bratislava | 35814586 | 16.05.2022 | 110,30 € s DPH |
| 22662 | Faktúra | revízia strojného a el.zariadenia SL.TRANSPORTA a skúšky pracovníka LD na základe 22589 | LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 213331 | 16.05.2022 | 1 608,00 € s DPH |
| 22661 | Faktúra | meracie koliesko digitálne LCD na základe 22659 | PEHI, s.r.o. Tureň 58, 903 01 Tureň | 48018457 | 16.05.2022 | 34,00 € s DPH |
| 22660 | Zmluva | Faktúra a splátkový kalendár k zmluve č.30/OD/2019 | Samuel Pivko – Be a Rider Cesta mládeže 2815/5, 831 01 Bratislava | 52214486 | 16.05.2022 | 140,00 € s DPH |
| 22659 | Objednávka | meracie koliesko | PEHI, s.r.o. Tureň 58, 903 01 Tureň | 48018457 | 16.05.2022 | 34,00 € s DPH |
| 22658 | Zmluva | Faktúra a splátkový kalendár k zmluve č.06/OD/2021 | NEONMARS International s. r. o. Revúcka 1074/7, 821 08 Bratislava | 51563321 | 16.05.2022 | 2 520,00 € s DPH |
| 22657 | Objednávka | obhliadka LED | Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD. Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava | 00 | 16.05.2022 | 400,00 € neplatca DPH |
| 22656 | Objednávka | montáž kanalizačnej prípojky – Martin | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin | 36672084 | 13.05.2022 | 21,55 € s DPH |
| 22655 | Objednávka | úprava terénu, uskladnenie posyp. materiálu v hale | Stavby a montáže, s.r.o. Budatínska 41, 851 06 Bratislava | 35692693 | 13.05.2022 | 1 188,00 € s DPH |
| 22654 | Faktúra | pranájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 13.05.2022 | 109,44 € s DPH |
| 22653 | Faktúra | znehodnotenie odpadu 4/2022 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 13.05.2022 | 2 046,72 € s DPH |
| 22652 | Faktúra | sáčky na PE na základe 22326 | Miroslav Beran Jana Zajíce 953, 530 12 Pardubice, ČR | 01160095 | 13.05.2022 | 2 694,00 € bez DPH |
| 22651 | Faktúra | piesok frakcia 0-1 na základe 22273 | FSTT s.r.o. Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava | 36362085 | 13.05.2022 | 701,92 € s DPH |
| 22650 | Faktúra | dodávka a montáž kondenzačnej komory na základe 22082 | P.M. servis, spol. s r. o. Lotyšská 46, 821 06 Bratislava | 45432104 | 13.05.2022 | 1 168,99 € s DPH |
| 22649 | Faktúra | servisný zásah – pripojenie turniketov LD na základe 22546 | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 13.05.2022 | 547,41 € bez DPH |
| 22648 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 13.05.2022 | 282,37 € s DPH |
| 22647 | Faktúra | poskytovanie BOZP a OOP | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 13.05.2022 | 538,80 € s DPH |
| 22646 | Faktúra | balík 20 pracovných ponúk na základe 22425 | JOB, s.r.o. Sedličná 205, 913 11 Trenčianske Stankovce | 36342971 | 13.05.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22645 | Faktúra | teplo MT | Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3, 829 05 Bratislava | 35823542 | 13.05.2022 | 4 321,86 € s DPH |
| 22644 | Faktúra | sedacie vaky, taburety na základe 22578 | VIPERA, s.r.o. Tatranská 10/3110, 010 08 Žilina 010 08 | 45916641 | 12.05.2022 | 1 250,00 € s DPH |
| 22643 | Faktúra | záhradnícke fórum na základe 22575 | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu Tribečská 1, 949 01 Nitra | 31193749 | 12.05.2022 | 225,00 € s DPH |
| 22642 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 12.05.2022 | 4 233,66 € s DPH |
| 22641 | Faktúra | náhradné diely na základe 22544 | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 12.05.2022 | 861,85 € s DPH |
| 22640 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 12.05.2022 | 52,50 € s DPH |
| 22639 | Faktúra | zrážky Zátišie 4/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.05.2022 | 152,17 € s DPH |
| 22638 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 12.05.2022 | 23,14 € s DPH |
| 22637 | Faktúra | vodné Hronského 6.4.-5.5.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.05.2022 | 58,38 € s DPH |
| 22636 | Faktúra | pracovné odevy a obuv na základe 22415 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 12.05.2022 | 3 950,82 € s DPH |
| 22635 | Faktúra | pracovné odevy a obuv na základe 22562 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 12.05.2022 | 107,84 € s DPH |
| 22634 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky – Račianska 28, 27.3-26.4.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.05.2022 | 202,92 € s DPH |
| 22633 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.3-24.4.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.05.2022 | 117,37 € s DPH |
| 22631 | Zmluva | Zmluva o dielo – parkovací systém | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 31682731 | 12.05.2022 | 51 596,00 € s DPH |
| 22629 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.41/OD/99 | DAVE, spol. s r.o. Kaplinská 12, 831 06 Bratislava | 31369456 | 12.05.2022 | 660,00 € s DPH |
| 22628 | Faktúra | vyjadrenie k existencii podzemných telekomunikačných vedení a zariadení na základe 22498 | SITEL s.r.o. Zemplínska 6, 040 01 Košice | 31668305 | 12.05.2022 | 30,00 € s DPH |
| 22627 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská 25.3-24.4.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.05.2022 | 280,66 € s DPH |
| 22626 | Faktúra | deratizácia objektov | K-TRIDE spol. s r. o. Na Záhumní 888/19, 900 51 Zohor | 45407118 | 12.05.2022 | 690,00 € s DPH |
| 22625 | Faktúra | vodné Kamzík-les 30.3-29.4.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.05.2022 | 21,89 € s DPH |
| 22624 | Faktúra | vodné, stočné Šancová 27.3-26.4.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.05.2022 | 2 535,11 € s DPH |
| 22623 | Faktúra | zrážky Šancová 4/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.05.2022 | 357,06 € s DPH |
| 22622 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 12.05.2022 | 431,71 € s DPH |
| 22621 | Faktúra | ele.energia Halašova 4/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 12.05.2022 | 752,63 € s DPH |
| 22620 | Faktúra | oprava otváracích zábran na DS LD na základe 22340 | Z-mont s.r.o. Oravská Jasenica 614, 029 64 Oravská Jasenica | 36393860 | 12.05.2022 | 4 468,00 € bez DPH |
| 22619 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 12.05.2022 | 3,00 € s DPH |
| 22618 | Faktúra | revízia detektora plynu na chladiacom stroji na základe 22408 | I N T R A M spol. s r.o. Bočná 92, 821 04 Bratislava | 17324211 | 12.05.2022 | 49,80 € s DPH |
| 22617 | Objednávka | spojovací materiál na opravu kontajnera | Winkler Slovakia spol. s r.o. Rybničná 36/I, 831 06 Bratislava | 31351964 | 11.05.2022 | 12,00 € s DPH |
| 22615 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 11.05.2022 | 270,00 € bez DPH |
| 22614 | Faktúra | upgrade IS SAMO – finančné výkazy 2022 na základe 22541 | TRIMEL s.r.o. J.Smreka 22, 841 07 Bratislava | 31319068 | 11.05.2022 | 720,00 € s DPH |
| 22613 | Faktúra | monitorovanie EZS Tržnica | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 11.05.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22612 | Faktúra | káva na základe 22580 | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 11.05.2022 | 81,00 € s DPH |
| 22611 | Faktúra | webinár – zverejňovanie zmlúv cez CRZ na základe 22532 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | 46490213 | 11.05.2022 | 142,80 € s DPH |
| 22610 | Objednávka | oprava APC | DTW, s.r.o. Gogoľova 2304/18, 851 01 Bratislava | 36831379 | 11.05.2022 | 191,00 € s DPH |
| 22608 | Faktúra | pamäťová karta na základe 22607 | Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava | 36562939 | 10.05.2022 | 18,90 € s DPH |
| 22607 | Objednávka | pamäťová karta | Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava | 36562939 | 10.05.2022 | 18,90 € s DPH |
| 22606 | Objednávka | digitálny fotoaparát Canon | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 10.05.2022 | 420,79 € s DPH |
| 22605 | Zmluva | Zmluva o nájme č.002/OD/2022 | Skrášlime Slovensko, o.z. Laurinská 134/3, 811 01 Bratislava | 51458349 | 10.05.2022 | 4 200,00 € bez DPH |
| 22604 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.05/OD/2022 | Kristína Pšenáková – Street Good Komenského sady 54/25, 018 51 Nová Dubnica | 53642481 | 10.05.2022 | 534,87 € s DPH |
| 22602 | Objednávka | predsezónna kontrola zariadenia | TRANE ČR spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava | 36613851 | 09.05.2022 | 3 000,00 € s DPH |
| 22600 | Faktúra | školenie na základe 22579 | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Majerská 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 09.05.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22599 | Faktúra | školenie na základe 22587 | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Majerská 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 09.05.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22598 | Faktúra | školenie na základe 22586 | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Majerská 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 09.05.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22596 | Objednávka | reklamné služby a propagácie | Meta Platforms Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Dublin 2, IRELAND | 9696928F | 06.05.2022 | 960,00 € s DPH |
| 22594 | Zmluva | Dodatok č.1/2022 k zmluve č.6/2020 o nájme nebytových priestorov | Rastislav Rigó – Bazár R & R Poľná ulica 816/22, 930 39 Zlaté Klasy | 52251802 | 05.05.2022 | 2 510,37 € s DPH |
| 22593 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.8/2022 | Tomáš Vígh a Vígh Eliášovce 61, 930 38 Nový Život | 14148871 | 05.05.2022 | 10 643,22 € s DPH |
| 22592 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.7/2022 | Mgr. Bronislava Gejdošová Malinovská 167/94, 900 28 Zálesie | 33841225 | 05.05.2022 | 3 991,82 € s DPH |
| 22591 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu | Tomáš Vígh a Vígh Eliášovce 61, 930 38 Nový Život | 14148871 | 05.05.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22590 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu | Mgr. Bronislava Gejdošová Malinovská 167/94, 900 28 Zálesie | 33841225 | 05.05.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22589 | Objednávka | revízia strojného a elektrického zariadenia TRANSPORTA a skúška pracovníka LD | LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 213331 | 04.05.2022 | 1 610,00 € s DPH |
| 22587 | Objednávka | školenie – pohľadávky a záväzky | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Majerská 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 04.05.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22586 | Objednávka | školenie – pohľadávky a záväzky | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Majerská 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 04.05.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22585 | Faktúra | oprava zabezpečovacieho zariadenia na základe 22444 | Peter Mikuš – PEMITECH Gazdovský rad 35/53, 931 01 Šamorín | 41398840 | 04.05.2022 | 258,00 € s DPH |
| 22584 | Faktúra | revízie vyhradených technických zariadení na základe 22109 | JTB, s.r.o. Mlynská 834, 034 95 Likavka | 45351911 | 04.05.2022 | 4 311,60 € s DPH |
| 22583 | Objednávka | úprava HS LD, pridanie STOP tlačítka | SIMO – CZ s.r.o. Libčany 248, 503 22 Libčany, ČR | 27464016 | 03.05.2022 | 2 650,00 € bez DPH |
| 22581 | Objednávka | servis vozidiel | M.P.A., s.r.o. Gallayova 9, 841 02 Bratislava | 35770554 | 03.05.2022 | 975,00 € s DPH |
| 22580 | Objednávka | káva | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 03.05.2022 | 81,00 € s DPH |
| 22579 | Objednávka | školenie – pohľadávky a záväzky | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Majerská 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 03.05.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22578 | Objednávka | sedací vak, taburet | VIPERA, s.r.o. Tatranská 10/3110, 010 08 Žilina 010 08 | 45916641 | 03.05.2022 | 1 250,00 € s DPH |
| 22577 | Faktúra | vyjadrenie o existencii IS – ORANGE na základe 22574 | MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany | 36230537 | 02.05.2022 | 17,00 € s DPH |
| 22576 | Faktúra | pracovné odevy – dobropis | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 02.05.2022 | -126,62 € s DPH |
| 22575 | Objednávka | odborná konferencia – záhradnícke fórum | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu Tribečská 1, 949 01 Nitra | 31193749 | 02.05.2022 | 225,00 € s DPH |
| 22574 | Objednávka | vytýčenie IS spoločnosti ORANGE | MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany | 36230537 | 02.05.2022 | 20,00 € s DPH |
| 22572 | Objednávka | vystavenie dokladu o existencii IS | Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1, 814 52 Bratislava | 00492736 | 02.05.2022 | 130,00 € s DPH |
| 22571 | Faktúra | el.energia Vajnorská 3/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.05.2022 | 2 104,67 € s DPH |
| 22570 | Faktúra | el.energia MT, LD 3/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.05.2022 | 33 368,90 € s DPH |
| 22569 | Faktúra | el.energia Halašova 3/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.05.2022 | 904,68 € s DPH |
| 22568 | Faktúra | el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 3/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 02.05.2022 | 576,71 € s DPH |
| 22567 | Zmluva | Dodatok č.1/2022 k zmluve č.26/2021 o nájme nebytových priestorov | SVABOREX s. r. o. Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava | 46373624 | 02.05.2022 | 11 324,08 € s DPH |
| 22566 | Zmluva | Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o nájme č.21/2021 | TAURIS, a.s. Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota | 36773123 | 02.05.2022 | 31 968,18 € s DPH |
| 22562 | Objednávka | pracovné odevy a obuv | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 29.04.2022 | 108,00 € s DPH |
| 22561 | Faktúra | vodné Uhrova 13.4.21-12.4.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 29.04.2022 | 40,20 € s DPH |
| 22560 | Faktúra | aktualizácia dochádzkového systému na základe 22327 | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 29.04.2022 | 118,80 € s DPH |
| 22559 | Faktúra | maliarsky materiál na základe 22443 | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 29.04.2022 | 622,94 € s DPH |
| 22558 | Faktúra | právne služby 3/2022 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 29.04.2022 | 1 740,00 € s DPH |
| 22557 | Faktúra | úprava web stránky na základe 22398 | Marian Spielböck Milana Marečka 6103/3, 841 08 Bratislava | 43027571 | 29.04.2022 | 458,00 € neplatca DPH |
| 22556 | Faktúra | balík služieb na vo-portal.sk na základe 22435 | Global Procurement s. r. o. Koprivnická 3401/9F, 841 01 Bratislava | 43955134 | 29.04.2022 | 48,00 € s DPH |
| 22555 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22280 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 29.04.2022 | 58,08 € s DPH |
| 22554 | Faktúra | vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom na základe 22461 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 29.04.2022 | 20,00 € s DPH |
| 22553 | Faktúra | preglejka na základe 22545 | IW TREND, s.r.o. Rybničná 38, 831 06 Bratislava | 35757566 | 29.04.2022 | 191,17 € s DPH |
| 22552 | Faktúra | vyjadrenie k IS na základe 22462 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 29.04.2022 | 17,00 € s DPH |
| 22551 | Faktúra | príspevky facebook MT na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 29.04.2022 | 70,00 € s DPH |
| 22550 | Faktúra | príspevky facebook MT na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 29.04.2022 | 53,34 € s DPH |
| 22549 | Faktúra | príspevky na facebook MT na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 29.04.2022 | 0,06 € s DPH |
| 22548 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.6/2022 | Roman Zigo Bočná 17721/86A, 821 04 Bratislava | 52222756 | 29.04.2022 | 3 320,31 € s DPH |
| 22547 | Faktúra | Creativ Cloud All Apps 100GB na základe 22458 | Adobe Systems Software Ireland Ltd 4-6 Riverwalk, Dublin 24, IRELAND | 6364992 | 29.04.2022 | 477,48 € bez DPH |
| 22546 | Objednávka | pripojenie turniketov na HS a DS LD | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 29.04.2022 | 700,00 € s DPH |
| 22545 | Objednávka | preglejka | IW TREND, s.r.o. Rybničná 38, 831 06 Bratislava | 35757566 | 29.04.2022 | 191,17 € s DPH |
| 22544 | Objednávka | náhradné diely – UNC 750 | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 29.04.2022 | 862,00 € s DPH |
| 22543 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22420 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 29.04.2022 | 198,30 € s DPH |
| 22542 | Faktúra | návleky pre koscov na základe 22283 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 29.04.2022 | 92,64 € s DPH |
| 22541 | Objednávka | úpravy IS SAMO | TRIMEL s.r.o. J.Smreka 22, 841 07 Bratislava | 31319068 | 29.04.2022 | 720,00 € s DPH |
| 22540 | Faktúra | mini bránka futbalová na základe 22417 | Avanca s.r.o. Milánská 413, 109 00 Praha 10, ČR | 01592891 | 29.04.2022 | 623,80 € s DPH |
| 22539 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 29.04.2022 | 3,00 € s DPH |
| 22538 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 29.04.2022 | 31,79 € s DPH |
| 22537 | Faktúra | BOZP a OOP | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 29.04.2022 | 295,39 € s DPH |
| 22536 | Faktúra | daň z nehnuteľnosti | Mesto Martin Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin | 304644 | 29.04.2022 | 115,94 € s DPH |
| 22535 | Faktúra | balík 20 pracovných ponúk na základe 22425 | JOB, s.r.o. Sedličná 205, 913 11 Trenčianske Stankovce | 36342971 | 29.04.2022 | 118,80 € s DPH |
| 22534 | Faktúra | piesok frakcia 0-1 na základe 22273 | FSTT s.r.o. Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava | 36362085 | 29.04.2022 | 705,02 € s DPH |
| 22533 | Faktúra | náhradné diely – hadice, koncovky na základe 22431 | Grabo spol. s r.o. Vrakúnska cesta 22, 821 06 Bratislava | 35745690 | 29.04.2022 | 38,06 € s DPH |
| 22532 | Objednávka | školenie – zverejňovanie zmlúv v CRZ | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | 46490213 | 29.04.2022 | 143,00 € s DPH |
| 22531 | Faktúra | servis LOCUST na základe 22407 | AUSTRO SERVIS s.r.o. Partizánska 385/52, 985 01 Kalinovo | 45412111 | 29.04.2022 | 649,98 € s DPH |
| 22530 | Zmluva | Faktúra a splátkový kalendár k zmluve č. 8/OD/2019 | Bonvivant s.r.o. Dunajská 1, 811 08 Bratislava | 48066311 | 29.04.2022 | 9 514,62 € s DPH |
| 22529 | Zmluva | Faktúra a splátkový kalendár k zmluve č.10/OD/2019 | 66X s. r. o. Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava | 50797913 | 29.04.2022 | 4 719,48 € s DPH |
| 22528 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22420 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 29.04.2022 | 105,73 € s DPH |
| 22527 | Verejné obstarávanie | Súhrnná správa o zákazkách za 1Q/2022 | EKO – podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20, 83290 Bratislava | 491870 | 29.04.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22526 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.04/OD/2022 | Igor Caletka – MOLES Moravská 6437/19, 900 27 Bernolákovo | 50808974 | 29.04.2022 | 4 333,26 € s DPH |
| 22523 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 28.04.2022 | 286,76 € s DPH |
| 22522 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 28.04.2022 | 3 450,38 € s DPH |
| 22521 | Faktúra | BRO | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 28.04.2022 | 2 247,02 € s DPH |
| 22520 | Faktúra | prenájom nebytových priestorov 3/2022 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 28.04.2022 | 2 170,80 € s DPH |
| 22519 | Faktúra | znehodnotenie odpadu 3/2022 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 28.04.2022 | 2 523,12 € s DPH |
| 22518 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 28.04.2022 | 69,00 € s DPH |
| 22517 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22429 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 28.04.2022 | 107,20 € s DPH |
| 22516 | Faktúra | autorská odmena- reprodukovaná hudba MT | SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 178454 | 28.04.2022 | 67,20 € s DPH |
| 22515 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 28.04.2022 | 24,00 € s DPH |
| 22514 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 28.04.2022 | 183,78 € s DPH |
| 22513 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 28.04.2022 | 147,84 € s DPH |
| 22512 | Faktúra | monitorovanie EZS | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 28.04.2022 | 39,83 € s DPH |
| 22511 | Faktúra | el.energia Zátišie 3/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.04.2022 | 1 285,13 € s DPH |
| 22510 | Faktúra | prenájom POS terminálu 1-3/2022 na základe 22053 | SIA Central Europe, a.s. Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 31372074 | 28.04.2022 | 48,60 € s DPH |
| 22509 | Faktúra | podklad o umiestnení verejného vodovodu a kanalizácie na základe 22459 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 28.04.2022 | 10,00 € s DPH |
| 22508 | Zmluva | Rámcová zmluva o spolupráci-Magenta Mobile č.0320220031-000-00 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 28.04.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22505 | Faktúra | teplo – MT 3/2022 | Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3, 829 05 Bratislava | 35823542 | 27.04.2022 | 5 103,76 € s DPH |
| 22504 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 2021 | Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3, 829 05 Bratislava | 35823542 | 27.04.2022 | -1 531,73 € s DPH |
| 22503 | Faktúra | zemné práce na objekte LD bágrom na základe 22393 | František Koubek Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava | 37081331 | 27.04.2022 | 617,50 € bez DPH |
| 22502 | Faktúra | náhradné diely- štetina oceľ, štetina silon na základe 22349 | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 27.04.2022 | 962,40 € s DPH |
| 22501 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.51/2021 | AM-DOOR ONE s.r.o. Paulínyho 8, 811 02 Bratislava | 51028123 | 27.04.2022 | 8 005,23 € s DPH |
| 22500 | Zmluva | Zmluva o nájme č.1S/OD/2022 | Ing. Viera Jarotová – VeroArt 11. marca 608/33, 96001 Zvolen | 48175315 | 27.04.2022 | 48,00 € s DPH |
| 22498 | Objednávka | vystavenie dokladu o existencii IS na parcele 10403/2 | SITEL s.r.o. Zemplínska 6, 040 01 Košice | 31668305 | 26.04.2022 | 30,00 € s DPH |
| 22497 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.5/2022 | Daniel Kováč Na úvrati 16753/43, 821 04 Bratislava | 34449400 | 26.04.2022 | 262,14 € s DPH |
| 22494 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 25.04.2022 | 418,50 € s DPH |
| 22493 | Faktúra | zverejnenie inzerátu MT na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 25.04.2022 | 70,00 € s DPH |
| 22492 | Faktúra | členský príspevok LD – 2022 | LAVEX – Lanovky a vleky, záujmové združenie na Slovensku, Liptovský Mikuláš M. Pišúta 5, 031 01 Liptovský Mikuláš | 213331 | 25.04.2022 | 183,00 € s DPH |
| 22491 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 25.04.2022 | 8,23 € s DPH |
| 22490 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 25.04.2022 | 52,50 € s DPH |
| 22489 | Faktúra | servis vozidla na základe 22379 | EverLift Slovakia, s.r.o. Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica | 36054224 | 25.04.2022 | 206,40 € s DPH |
| 22488 | Faktúra | upratovanie 3/2022 | M-VEG Holding s. r. o. Račianska 88 B, 831 02 Bratislava | 53293142 | 25.04.2022 | 552,00 € s DPH |
| 22487 | Faktúra | vodné Hronského 13.3-5.4.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 25.04.2022 | 58,38 € s DPH |
| 22486 | Faktúra | pracovné odevy, obuv, OPP na základe 22241 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 25.04.2022 | 3 190,14 € s DPH |
| 22485 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 25.04.2022 | 270,00 € bez DPH |
| 22484 | Faktúra | školenie BOZP na základe 22274 | Beztech, s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5, 900 42 Miloslavov | 35856793 | 25.04.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22483 | Faktúra | príjem a čistenie odpadových vôd | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 25.04.2022 | 105,84 € s DPH |
| 22482 | Faktúra | čistiace potreby na základe 22146 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 25.04.2022 | 149,77 € s DPH |
| 22481 | Faktúra | monitorovanie EZS MT 3/2022 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 25.04.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22480 | Faktúra | zemný plyn 4/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 25.04.2022 | 1 343,00 € s DPH |
| 22479 | Faktúra | el.energia Hálkova, Tomášikova, Vihorl. 4/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.04.2022 | 360,00 € s DPH |
| 22478 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 25.04.2022 | 15,00 € s DPH |
| 22477 | Faktúra | vodné, stočné, MT-27.2.-26.3.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 25.04.2022 | 2 163,31 € s DPH |
| 22476 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu | Attila Németh Záborského 877/2, 831 03 Bratislava | 44732902 | 25.04.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22475 | Zmluva | Zmluva o nájme č.1DS/OD/2022 | Roman Zigo Bočná 17721/86A, 821 04 Bratislava | 52222756 | 25.04.2022 | 240,00 € bez DPH |
| 22474 | Zmluva | Zmluva o nájme č.2DS/OD/2022 | Barbara Klučiarová – Medovníkovo Pribinova 1401/8, 953 01 Zlaté Moravce | 53379527 | 25.04.2022 | 200,00 € bez DPH |
| 22473 | Zmluva | Zmluva o nájme č.DS3/OD/2022 | Marcela Vadász – Slovenské džemy Farská ulica 4630/50, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | 53438027 | 25.04.2022 | 100,00 € bez DPH |
| 22471 | Faktúra | preglejka na základe 22421 | IW TREND, s.r.o. Rybničná 38, 831 06 Bratislava | 35757566 | 22.04.2022 | 382,36 € s DPH |
| 22470 | Objednávka | stromy a kríky vrátane kolov a polkolov | PLANTAGO, spol. s r.o. Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava | 35789131 | 22.04.2022 | 41 870,30 € s DPH |
| 22469 | Objednávka | deratizácia stredísk | K-TRIDE spol. s r. o. Na Záhumní 888/19, 900 51 Zohor | 45407118 | 21.04.2022 | 690,00 € s DPH |
| 22468 | Faktúra | odpadkové koše na triedený odpad na základe 22392 | EMPORO, s. r. o. Lazaretská 8, 811 08 Bratislava | 44562195 | 21.04.2022 | 1 412,16 € s DPH |
| 22467 | Faktúra | vodné, stočné – Vajnorská WC 25.2-24.3.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.04.2022 | 241,44 € s DPH |
| 22466 | Faktúra | vodné Kamzík les 1.3-29.3.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.04.2022 | 21,89 € s DPH |
| 22465 | Faktúra | zrážky Šancová 3/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.04.2022 | 369,05 € s DPH |
| 22464 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22146 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 21.04.2022 | 9,24 € s DPH |
| 22462 | Objednávka | vystavenie dokladu o existencii IS na parcele 10403/2 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 21.04.2022 | 20,00 € s DPH |
| 22461 | Objednávka | vystavenie dokladu o existencii IS na parcele 10403/2, vytýčenie existujúcich sietí | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 21.04.2022 | 85,00 € s DPH |
| 22460 | Objednávka | vypracovanie PD na opravu schodov MT | Ing. Éva Kovács – Busnyák Ulica Márie 666/20, 931 01 Šamorín | 32329601 | 21.04.2022 | 2 655,00 € s DPH |
| 22459 | Objednávka | vystavenie dokladu o existencii IS na parcele 10403/2 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.04.2022 | 10,00 € s DPH |
| 22458 | Objednávka | Adobe Creative Cloud – predplatné služby na 1 rok | Adobe Systems Software Ireland Ltd 4-6 Riverwalk, Dublin 24, IRELAND | 6364992 | 21.04.2022 | 572,98 € s DPH |
| 22457 | Objednávka | vytýčenie IS | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.04.2022 | 55,00 € s DPH |
| 22456 | Faktúra | servis umývacieho stroja | NCH SLOVAKIA s.r.o. Drieňová 34, 821 02 Bratislava | 34096043 | 20.04.2022 | 458,40 € s DPH |
| 22455 | Faktúra | nájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 20.04.2022 | 84,49 € s DPH |
| 22454 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22280 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 20.04.2022 | 247,78 € s DPH |
| 22453 | Faktúra | piesok frakcia 0-1 na základe 22273 | FSTT s.r.o. Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava | 36362085 | 20.04.2022 | 696,47 € s DPH |
| 22452 | Faktúra | náhradné diely – silon, drát na základe 22348 | VIA spol. s r.o. SNP č.562, 925 32 Veľká Mača | 31444253 | 20.04.2022 | 267,84 € s DPH |
| 22451 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 20.04.2022 | 272,99 € s DPH |
| 22450 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 20.04.2022 | 4 077,77 € s DPH |
| 22449 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie 25.2-24.3.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.04.2022 | 84,91 € s DPH |
| 22448 | Faktúra | ele. energia Cesta na Kamzík 1.4-30.4.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 20.04.2022 | 250,00 € s DPH |
| 22447 | Faktúra | GPS monitoring 4-12/2022 na základe 22399 | gps systems s. r. o. L. Novomeského 2632/27, 902 01 Pezinok | 46613111 | 20.04.2022 | 670,68 € s DPH |
| 22446 | Zmluva | Kúpna zmluva – sanitárny kontajner | Construction Services s. r. o. Na Kracinách 2, 900 33 Marianka | 43928595 | 20.04.2022 | 23 976,00 € s DPH |
| 22445 | Zmluva | Dodatok č.1. k zmluve č. V 13/2013 o vývoze odpadových vôd do žúmp | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 20.04.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22444 | Objednávka | oprava EZS | Peter Mikuš – PEMITECH Gazdovský rad 35/53, 931 01 Šamorín | 41398840 | 19.04.2022 | 258,00 € s DPH |
| 22443 | Objednávka | maliarsky materiál | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 19.04.2022 | 622,94 € s DPH |
| 22442 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 19.04.2022 | 216,74 € s DPH |
| 22441 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 19.04.2022 | 84,83 € s DPH |
| 22440 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 19.04.2022 | 221,42 € s DPH |
| 22439 | Objednávka | info tabule | X design, s.r.o. Drieňová 23, 821 01 Bratislava | 35957905 | 19.04.2022 | 246,00 € s DPH |
| 22438 | Faktúra | zrážky Zátišie 3/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 19.04.2022 | 156,96 € s DPH |
| 22437 | Zmluva | Faktúra a splátkový kalendár k zmluve č.4/OD/2021 | bajkula, s.r.o. Wilsonova 1, 811 07 Bratislava | 44873875 | 19.04.2022 | 168,00 € s DPH |
| 22436 | Zmluva | Hromadná licenčná zmluva VP/22/07220/002 | SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 178454 | 19.04.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22435 | Objednávka | balík služieb BASIC na stánke vo-portal.sk | Global Procurement s. r. o. Koprivnická 3401/9F, 841 01 Bratislava | 43955134 | 19.04.2022 | 48,00 € s DPH |
| 22433 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.4/2022 | TEO catering, s.r.o. Na hrádzi 24A, 851 10 Bratislava | 48040282 | 19.04.2022 | 381,00 € s DPH |
| 22431 | Objednávka | náhradné diely – had.,obj,. konc. | Grabo spol. s r.o. Vrakúnska cesta 22, 821 06 Bratislava | 35745690 | 14.04.2022 | 39,00 € s DPH |
| 22429 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 12.04.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22427 | Faktúra | náhradné diely AKU MOTO, stierače na základe 22380 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 11.04.2022 | 775,08 € s DPH |
| 22426 | Faktúra | analýza odpadovej vody MT | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 11.04.2022 | 147,84 € s DPH |
| 22425 | Objednávka | balík 20 inzerátov | JOB, s.r.o. Sedličná 205, 913 11 Trenčianske Stankovce | 36342971 | 11.04.2022 | 118,80 € s DPH |
| 22424 | Faktúra | náhradné diely AKU batérie, nabíjačka na základe 22308 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 11.04.2022 | 641,58 € s DPH |
| 22423 | Faktúra | oprava kontajnera na základe 22378 | de ADDA, s.r.o. Stará Vajnorská 27/a, 831 04 Bratislava | 31336400 | 11.04.2022 | 680,00 € bez DPH |
| 22422 | Faktúra | stavebný materiál na základe 22351 | Stavebniny STAVKVET s. r. o. Moyzesova 4039/8, 902 01 Pezinok | 47608056 | 11.04.2022 | 3 250,03 € s DPH |
| 22421 | Objednávka | preglejka | IW TREND, s.r.o. Rybničná 38, 831 06 Bratislava | 35757566 | 08.04.2022 | 382,36 € s DPH |
| 22420 | Objednávka | hygienické a čistiace potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 08.04.2022 | 304,90 € s DPH |
| 22418 | Objednávka | registračná pokladňa | ASKOMA, s.r.o. Fialová 6B, 851 07 Bratislava | 35954531 | 07.04.2022 | 270,00 € s DPH |
| 22417 | Objednávka | futbalové bránky | Avanca s.r.o. Milánská 413, 109 00 Praha 10, ČR | 01592891 | 07.04.2022 | 760,00 € s DPH |
| 22416 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu, uznaní záväzku a spôsobe jeho platenia- dlh 599,98 | R & M MARO s.r.o. Odborárska 40, 831 02 Bratislava | 47138530 | 07.04.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22415 | Objednávka | pracovné odevy | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 07.04.2022 | 4 128,00 € s DPH |
| 22414 | Faktúra | kredit na EVOSERVIS na základe 22394 | EVOSERVIS s.r.o. SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto | 46369562 | 07.04.2022 | 1 800,00 € s DPH |
| 22413 | Faktúra | servis skútra na základe 22405 | OMNIA MOTORS, a.s. Tomášikova 30, 821 01 Bratislava | 35787058 | 07.04.2022 | 308,60 € s DPH |
| 22412 | Faktúra | servis skútra na základe 22402 | OMNIA MOTORS, a.s. Tomášikova 30, 821 01 Bratislava | 35787058 | 07.04.2022 | 254,93 € s DPH |
| 22411 | Faktúra | servis skútra na základe 22404 | OMNIA MOTORS, a.s. Tomášikova 30, 821 01 Bratislava | 35787058 | 07.04.2022 | 254,93 € s DPH |
| 22410 | Faktúra | servis skútra na základe 22403 | OMNIA MOTORS, a.s. Tomášikova 30, 821 01 Bratislava | 35787058 | 07.04.2022 | 254,93 € s DPH |
| 22408 | Objednávka | revízia detektora úniku plynu, chladiva | I N T R A M spol. s r.o. Bočná 92, 821 04 Bratislava | 17324211 | 06.04.2022 | 50,00 € s DPH |
| 22407 | Objednávka | servis LOCUST | AUSTRO SERVIS s.r.o. Partizánska 385/52, 985 01 Kalinovo | 45412111 | 05.04.2022 | 650,00 € s DPH |
| 22405 | Objednávka | servis skútra | OMNIA MOTORS, a.s. Tomášikova 30, 821 01 Bratislava | 35787058 | 04.04.2022 | 308,60 € s DPH |
| 22404 | Objednávka | servis skútra | OMNIA MOTORS, a.s. Tomášikova 30, 821 01 Bratislava | 35787058 | 04.04.2022 | 254,93 € s DPH |
| 22403 | Objednávka | servis skútra | OMNIA MOTORS, a.s. Tomášikova 30, 821 01 Bratislava | 35787058 | 04.04.2022 | 254,93 € s DPH |
| 22402 | Objednávka | servis skútra | OMNIA MOTORS, a.s. Tomášikova 30, 821 01 Bratislava | 35787058 | 04.04.2022 | 254,93 € s DPH |
| 22399 | Objednávka | GPS monitoring 4-12/2022 | gps systems s. r. o. L. Novomeského 2632/27, 902 01 Pezinok | 46613111 | 01.04.2022 | 670,68 € s DPH |
| 22398 | Objednávka | úprava web stránky, migrácia domény | Marian Spielböck Milana Marečka 6103/3, 841 08 Bratislava | 43027571 | 01.04.2022 | 500,00 € neplatca DPH |
| 22395 | Faktúra | pracovné náradie na základe 22054 | AG NÁRADIE – AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/2, 917 00 Trnava | 18049401 | 31.03.2022 | 1 751,95 € s DPH |
| 22394 | Objednávka | kredit na EVOSERVIS | EVOSERVIS s.r.o. SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto | 46369562 | 31.03.2022 | 1 800,00 € s DPH |
| 22393 | Objednávka | úprava terénu LD – minibagrom | František Koubek Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava | 37081331 | 31.03.2022 | 617,50 € bez DPH |
| 22392 | Objednávka | odpadkové koše na triedený odpad | EMPORO, s. r. o. Lazaretská 8, 811 08 Bratislava | 44562195 | 31.03.2022 | 1 500,00 € s DPH |
| 22391 | Faktúra | vytrhávač buriny na základe 22339 | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 31.03.2022 | 29,35 € s DPH |
| 22390 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22146 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 31.03.2022 | 290,16 € s DPH |
| 22389 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky -Račianska 28- 27.3.21-28.3.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 31.03.2022 | -5 237,84 € s DPH |
| 22388 | Faktúra | právne služby 2/2022 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 31.03.2022 | 2 079,80 € s DPH |
| 22387 | Faktúra | servis stroja Reform Muli na základe 22041 | TopKarMoto SK s.r.o. Bulharská 42, 917 01 Trnava | 35930969 | 31.03.2022 | 252,00 € s DPH |
| 22386 | Faktúra | náhradné diely – pružiny, olej na základe 22264 | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 31.03.2022 | 1 372,80 € s DPH |
| 22385 | Faktúra | papierové sáčky na PE na základe 22304 | NAL Šachty s. r. o. 17. novembra 409/54, 083 01 Sabinov | 46471723 | 31.03.2022 | 2 764,80 € s DPH |
| 22384 | Faktúra | papierové sáčky na PE na základe 22164 | NAL Šachty s. r. o. 17. novembra 409/54, 083 01 Sabinov | 46471723 | 31.03.2022 | 1 255,68 € s DPH |
| 22383 | Zmluva | úhrada poistného č.1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | 151700 | 31.03.2022 | 2 262,86 € neplatca DPH |
| 22382 | Faktúra | úhrada poistného č.1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | 151700 | 31.03.2022 | 2 262,86 € neplatca DPH |
| 22381 | Faktúra | oprava čerpadla na základe 22269 | Tibor Póňa Ovručská 7, 831 02 Bratislava | 32091494 | 31.03.2022 | 201,40 € neplatca DPH |
| 22380 | Objednávka | náhradné diely | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 31.03.2022 | 776,00 € s DPH |
| 22379 | Objednávka | pozáručný servis vozidla | EverLift Slovakia, s.r.o. Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica | 36054224 | 31.03.2022 | 207,00 € s DPH |
| 22378 | Objednávka | oprava veľkokapacitného kontajnera | de ADDA, s.r.o. Stará Vajnorská 27/a, 831 04 Bratislava | 31336400 | 31.03.2022 | 680,00 € bez DPH |
| 22377 | Objednávka | sanitárne WC priečky | MPL TRADING spol. s r.o. Galvániho 8, 821 04 Bratislava | 31388639 | 31.03.2022 | 1 700,00 € s DPH |
| 22376 | Objednávka | fasádne farby, štetce, valčeky | BAUHAUS s.r.o. Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica 974 05 | 47098414 | 31.03.2022 | 2 075,00 € s DPH |
| 22375 | Faktúra | poplatok | Mesto Martin Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin | 304644 | 31.03.2022 | 100,00 € bez DPH |
| 22374 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 31.03.2022 | 3 246,48 € s DPH |
| 22373 | Faktúra | nájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 31.03.2022 | 62,50 € s DPH |
| 22372 | Faktúra | nájom nebytových priestorov 2/2022 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 31.03.2022 | 2 170,80 € s DPH |
| 22371 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 31.03.2022 | 50,92 € s DPH |
| 22370 | Faktúra | analýza odpadovej vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 31.03.2022 | 147,84 € s DPH |
| 22369 | Faktúra | bezkontaktné prívesky na základe 22178 | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 31.03.2022 | 133,80 € s DPH |
| 22368 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky – Halašova 15.2.-14.3.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 31.03.2022 | 183,78 € s DPH |
| 22367 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 31.03.2022 | 24,00 € s DPH |
| 22366 | Faktúra | káva na základe 22235 | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 31.03.2022 | 81,00 € s DPH |
| 22365 | Zmluva | vyúčtovanie el.energie, vodného, stočného 1-3/2022 k Zmluve č.21/2021 | MARKET CENTRUM Plus, s.r.o. Gessayova 10, 851 03 Bratislava | 51692503 | 31.03.2022 | -38,29 € s DPH |
| 22364 | Faktúra | služby facebook na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 31.03.2022 | 40,00 € s DPH |
| 22363 | Faktúra | služby facebook na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 31.03.2022 | 40,00 € s DPH |
| 22362 | Faktúra | služby facebook na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 31.03.2022 | 30,00 € s DPH |
| 22361 | Faktúra | služby facebook na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 31.03.2022 | 20,00 € s DPH |
| 22360 | Faktúra | služby facebook na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 31.03.2022 | 12,00 € s DPH |
| 22359 | Faktúra | služby facebook na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 31.03.2022 | 9,00 € s DPH |
| 22358 | Faktúra | služby facebook na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 31.03.2022 | 6,00 € s DPH |
| 22357 | Faktúra | služby facebook na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 31.03.2022 | 4,00 € s DPH |
| 22356 | Faktúra | služby facebook na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 31.03.2022 | 9,00 € s DPH |
| 22355 | Faktúra | služby facebook na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 31.03.2022 | 9,00 € s DPH |
| 22354 | Faktúra | služby facebook na základe 22011 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 31.03.2022 | 67,47 € s DPH |
| 22353 | Faktúra | sáčky na PE na základe 22302 | Miroslav Beran Jana Zajíce 953, 530 12 Pardubice, ČR | 01160095 | 31.03.2022 | 1 800,00 € bez DPH |
| 22352 | Objednávka | nožnice na konáre | OBI Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, 841 03 Bratislava | 48258946 | 31.03.2022 | 44,95 € s DPH |
| 22351 | Objednávka | stavebný materiál | Stavebniny STAVKVET s. r. o. Moyzesova 4039/8, 902 01 Pezinok | 47608056 | 31.03.2022 | 2 750,00 € bez DPH |
| 22350 | Objednávka | nožnice na konáre | AG NÁRADIE – AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/2, 917 00 Trnava | 18049401 | 31.03.2022 | 127,56 € s DPH |
| 22349 | Objednávka | náhradné diely – zväzok Bucher | HANES Slovakia, s.r.o. Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava | 36249297 | 31.03.2022 | 963,00 € s DPH |
| 22348 | Objednávka | náhradné diely – drát, silon | VIA spol. s r.o. SNP č.562, 925 32 Veľká Mača | 31444253 | 31.03.2022 | 285,00 € s DPH |
| 22347 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2/2022 | Slovenské vína, s.r.o. Šancová 3563/100, 831 04 Bratislava | 47224061 | 31.03.2022 | 10,80 € s DPH |
| 22346 | Zmluva | Dodatok č.2/2022 k zmluve o nájme majetku č.26/OD/2020 zo dňa 7.12.2020 | Jurišta Gastro s.r.o. Považská 42/310, 831 03 Bratislava | 47065109 | 30.03.2022 | 5 223,63 € s DPH |
| 22345 | Zmluva | Dodatok č.2/2022 k zmluve o nájme majetku č.38/OD/2018 zo dňa 08.11.2018 | VIREN, spol. s r. o. Odborárska 18, 831 02 Bratislava | 44307292 | 30.03.2022 | 11 106,18 € s DPH |
| 22344 | Zmluva | Zmluva o nájme č. 4DS/OD/2022 | Tomáš Balog Prenčov 19, 969 73 Prenčov | 00000000 | 30.03.2022 | 48,00 € s DPH |
| 22343 | Zmluva | Dodatok č.16 k zmluve o dočasnom ubytovaní č.2 zo dňa 28.12.2017 | Milan Šimončič Špačince 561, 919 51 Špačince | 0 | 30.03.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22342 | Zmluva | Zmluva o poskytovaní služieb (upratovanie) | M-VEG Holding s. r. o. Račianska 88 B, 831 02 Bratislava | 53293142 | 29.03.2022 | 5 520,00 € bez DPH |
| 22341 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2022 | Lumír Fajkoš Jakabova 3588/7, 821 04 Bratislava | 11682779 | 28.03.2022 | 262,14 € s DPH |
| 22338 | Zmluva | Dohoda o nákupe pohonných hmôt a používaní palivových kariet | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 23.03.2022 | 69 999,00 € s DPH |
| 22340 | Objednávka | oprava zábran na LD | Z-mont s.r.o. Oravská Jasenica 614, 029 64 Oravská Jasenica | 36393860 | 24.03.2022 | 4 468,00 € bez DPH |
| 22339 | Objednávka | vytrhávač buriny | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 24.03.2022 | 30,00 € s DPH |
| 22337 | Faktúra | odstránenie závad na bleskozvode Kuchajda na základe 22020 | LP – AXIS, s.r.o. Furdekova 25, 851 03 Bratislava | 35797029 | 23.03.2022 | 484,46 € s DPH |
| 22336 | Faktúra | odstránenie závad na bleskozvode Zátišie na základe 22019 | LP – AXIS, s.r.o. Furdekova 25, 851 03 Bratislava | 35797029 | 23.03.2022 | 750,00 € s DPH |
| 22335 | Faktúra | odstránenie závad na bleskozvode Račianska 28 na základe 22021 | LP – AXIS, s.r.o. Furdekova 25, 851 03 Bratislava | 35797029 | 23.03.2022 | 1 028,93 € s DPH |
| 22334 | Faktúra | posypová soľ na základe 22122 | FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra | 44197781 | 23.03.2022 | 13 465,34 € s DPH |
| 22333 | Faktúra | posypová soľ | FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra | 44197781 | 23.03.2022 | 8 120,00 € s DPH |
| 22332 | Zmluva | Zmluva o nájme 1/OD/2022 | Rosenheim s. r. o. Mateja Bela 7, 811 06 Bratislava | 45949581 | 23.03.2022 | 3 360,00 € bez DPH |
| 22331 | Zmluva | Dohoda o splátkach a uznanie dlhu – dlh 2892,67 | 66X s. r. o. Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava | 50797913 | 23.03.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22330 | Zmluva | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 23.03.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22329 | Faktúra | vodné, stočné, MT-27.1.-26.2.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 23.03.2022 | 2 397,50 € s DPH |
| 22328 | Zmluva | zánik poistenia č.6814796017 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 Bratislava | 31595545 | 22.03.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22327 | Objednávka | upgrade SQL DB | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 22.03.2022 | 118,80 € s DPH |
| 22326 | Objednávka | sáčky na PE | Miroslav Beran Jana Zajíce 953, 530 12 Pardubice, ČR | 01160095 | 22.03.2022 | 2 700,00 € bez DPH |
| 22325 | Zmluva | Dohoda o skončení nájmu | Včelia farma Orešany s.r.o. Dolné Orešany 531, 919 02 Dolné Orešany | 50869213 | 22.03.2022 | 3,60 € s DPH |
| 22324 | Faktúra | technická kontrola vozidla na základe 22227 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 21.03.2022 | 14,00 € s DPH |
| 22323 | Faktúra | maliarsky materiál. farby na základe 22234 | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 21.03.2022 | 400,48 € s DPH |
| 22322 | Faktúra | murovacia malta, ochranný náter na základe 22236 | PS STAVEBNINY, s. r. o. Letná 5, 831 03 Bratislava | 46930051 | 21.03.2022 | 152,16 € s DPH |
| 22321 | Faktúra | online aplikácia odpadové hospodárstvo na základe 22176 | ENVIS, s.r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava | 35977442 | 21.03.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22320 | Faktúra | dobropis k fa.20220362 | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 21.03.2022 | -19,96 € s DPH |
| 22318 | Faktúra | sieť zelená na základe 22239 | Firma KOŠÍK – siete, s.r.o. Detvianska 6, 940 01 Nové Zámky | 36556858 | 21.03.2022 | 195,84 € s DPH |
| 22317 | Faktúra | rezivo na základe 22282 | AS TRADING, spol. s r.o. Rybničná 38 J, 831 06 Bratislava | 31364080 | 21.03.2022 | 409,97 € s DPH |
| 22316 | Faktúra | el.energia cesta na Kamzík 3/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.03.2022 | 250,00 € s DPH |
| 22315 | Faktúra | el.energia Zátišie 2/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.03.2022 | 1 261,61 € s DPH |
| 22314 | Faktúra | predplatné- legislatívne zmeny pre verejnú správu na základe 22270 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 21.03.2022 | 192,60 € s DPH |
| 22313 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 21.03.2022 | 35,79 € s DPH |
| 22312 | Faktúra | vodné Hronského 22.2-12.3.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.03.2022 | 58,38 € s DPH |
| 22311 | Faktúra | el.energia MT 2/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.03.2022 | 29 347,07 € s DPH |
| 22310 | Faktúra | el.energia Vajnorská 2/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.03.2022 | 1 958,42 € s DPH |
| 22309 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 21.03.2022 | 45,00 € s DPH |
| 22308 | Objednávka | náhradné diely | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 18.03.2022 | 642,00 € s DPH |
| 22307 | Objednávka | grafické práce pre marketingovú podporu MT | VIDLÁR & SONS, s.r.o. Kaštieľska 4 35847786, 821 05 Bratislava | 35847786 | 18.03.2022 | 2 100,00 € s DPH |
| 22306 | Objednávka | fotografické práce pre marketingovú podporu MT | IZZI s. r. o. Budatínska 41, 851 06 Bratislava | 52731260 | 18.03.2022 | 3 500,00 € neplatca DPH |
| 22305 | Faktúra | náhradné diely na základe 22224 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 18.03.2022 | 635,30 € s DPH |
| 22304 | Objednávka | papierové sáčky na PE | NAL Šachty s. r. o. 17. novembra 409/54, 083 01 Sabinov | 46471723 | 18.03.2022 | 2 764,80 € s DPH |
| 22303 | Faktúra | GPS monitoring 3/2022 na základe 22231 | gps systems s. r. o. L. Novomeského 2632/27, 902 01 Pezinok | 46613111 | 18.03.2022 | 74,52 € s DPH |
| 22302 | Objednávka | sáčky na PE | Miroslav Beran Jana Zajíce 953, 530 12 Pardubice, ČR | 01160095 | 18.03.2022 | 1 800,00 € bez DPH |
| 22301 | Faktúra | zápožička výdajníkov vody | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 18.03.2022 | 216,00 € s DPH |
| 22300 | Faktúra | upratovanie 2/2022 | M-VEG Holding s. r. o. Račianska 88 B, 831 02 Bratislava | 53293142 | 18.03.2022 | 552,00 € s DPH |
| 22299 | Faktúra | monitorovanie EZS- LD 2/2022 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 18.03.2022 | 39,83 € s DPH |
| 22298 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 18.03.2022 | 2,00 € s DPH |
| 22297 | Faktúra | el.energia LD 2/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 18.03.2022 | 3 043,90 € s DPH |
| 22296 | Faktúra | el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 2/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 18.03.2022 | 563,09 € s DPH |
| 22295 | Faktúra | el.energia Halašova | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.03.2022 | 959,28 € s DPH |
| 22294 | Faktúra | ele.energia Hálkova, Tomášikova, Vihorlatská | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.03.2022 | 360,00 € s DPH |
| 22293 | Faktúra | BRO | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 17.03.2022 | 2 194,32 € s DPH |
| 22292 | Faktúra | školenie na základe 22261 | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Majerská 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 17.03.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22291 | Faktúra | školenie na základe 22260 | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Majerská 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 17.03.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22290 | Faktúra | školenie na základe 22262 | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Majerská 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 17.03.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22289 | Faktúra | školenie na základe 22263 | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Majerská 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 17.03.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22288 | Faktúra | zemný plyn 3/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 17.03.2022 | 1 343,00 € s DPH |
| 22287 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 17.03.2022 | 15,00 € s DPH |
| 22286 | Faktúra | príjem a čistenie odpadových vôd | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.03.2022 | 60,48 € s DPH |
| 22285 | Faktúra | kancelárske potreby na základe 22102 | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 17.03.2022 | 626,74 € s DPH |
| 22284 | Zmluva | Zmluva o dielo – servis výťahov (suma ročne) | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 17.03.2022 | 3 240,00 € bez DPH |
| 22283 | Objednávka | pracovné odevy – návleky pre koscov | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 16.03.2022 | 93,00 € s DPH |
| 22282 | Objednávka | dosky na lavičky | AS TRADING, spol. s r.o. Rybničná 38 J, 831 06 Bratislava | 31364080 | 15.03.2022 | 409,97 € s DPH |
| 22281 | Zmluva | Dodatok č.1/2022 k zmluve č.59/2021 o nájme nebytových priestorov | Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava | 35738880 | 15.03.2022 | 9 090,81 € s DPH |
| 22280 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 15.03.2022 | 310,00 € s DPH |
| 22279 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 14.03.2022 | 419,10 € s DPH |
| 22278 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 14.03.2022 | 270,23 € s DPH |
| 22277 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 14.03.2022 | 214,40 € s DPH |
| 22276 | Faktúra | náhradné diely a servis vozidla na základe 22195 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 14.03.2022 | 2 020,80 € s DPH |
| 22275 | Faktúra | nájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 14.03.2022 | 98,53 € s DPH |
| 22274 | Objednávka | školenie BOZP + OPP LD | Beztech, s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5, 900 42 Miloslavov | 35856793 | 14.03.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22273 | Objednávka | piesok frakcia 0-1 360t | FSTT s.r.o. Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava | 36362085 | 14.03.2022 | 3 888,00 € bez DPH |
| 22272 | Faktúra | vyúčtovanie tepla MT 2/2022 | Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3, 829 05 Bratislava | 35823542 | 14.03.2022 | 331,37 € s DPH |
| 22271 | Faktúra | predlžovací kábel, USB kľúč, káble na základe 22237 | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 11.03.2022 | 76,32 € bez DPH |
| 22270 | Objednávka | predplatné – legislatívne zmeny pre VS + prístup do archívu | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 11.03.2022 | 192,60 € s DPH |
| 22269 | Objednávka | oprava čerpadla | Tibor Póňa Ovručská 7, 831 02 Bratislava | 32091494 | 11.03.2022 | 210,00 € s DPH |
| 22268 | Zmluva | Zmluva o dielo a o poskytovaní služieb – BOZP (suma mesačne) | SLOVCLEAN a.s. Račianska 96, 831 02 Bratislava | 35956526 | 11.03.2022 | 449,00 € bez DPH |
| 22267 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.03/OD/2022 | Majolika-R, s. r. o. Vinice 5562/3, 902 03 Pezinok | 53559711 | 10.03.2022 | 2 130,70 € s DPH |
| 22266 | Zmluva | Zmluva o nájme majetku č.02/OD/2022 | Majolika-R, s. r. o. Vinice 5562/3, 902 03 Pezinok | 53559711 | 10.03.2022 | 618,08 € s DPH |
| 22264 | Objednávka | náhradné diely, olej | Dušan Demjan ORION Starinská 2237/80, 066 01 Humenné | 14292033 | 10.03.2022 | 1 372,80 € s DPH |
| 22263 | Objednávka | seminár – finančné výkazníctvo | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Majerská 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 10.03.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22262 | Objednávka | seminár – účtovníctvo a rozpočet | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Majerská 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 10.03.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22261 | Objednávka | online seminár – účtovníctvo a rozp. v prísp.organizáciách | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Majerská 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 10.03.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22260 | Objednávka | seminár – účtovníctvo a rozpočet v roku 2022 | Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka Majerská 326, 900 41 Rovinka | 31103031 | 10.03.2022 | 25,00 € neplatca DPH |
| 22259 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 10.03.2022 | 51,58 € s DPH |
| 22258 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 10.03.2022 | 270,00 € s DPH |
| 22257 | Faktúra | monitorovanie EZS MT 2/2022 | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 10.03.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22256 | Faktúra | znehodnotenie odpadu 2/2022 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 09.03.2022 | 1 818,24 € s DPH |
| 22255 | Faktúra | vodné, stočné Zátišie-25.1.-24.2.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 09.03.2022 | 53,39 € s DPH |
| 22254 | Faktúra | vodné Hronského-22.1.-21.2.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 09.03.2022 | 21,89 € s DPH |
| 22253 | Faktúra | vodné, stočné Vajnorská WC-25.1.-24.2.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 09.03.2022 | 164,18 € s DPH |
| 22252 | Faktúra | nájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 09.03.2022 | 187,93 € s DPH |
| 22251 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Račianska – 27.1.-26.2.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 09.03.2022 | 709,90 € s DPH |
| 22250 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 09.03.2022 | 2 160,10 € s DPH |
| 22249 | Faktúra | zrážky Zátišie 2/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 09.03.2022 | 141,38 € s DPH |
| 22248 | Faktúra | vodné LD 3.2-28.2.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 09.03.2022 | 21,89 € s DPH |
| 22247 | Faktúra | zrážky MT 2/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 09.03.2022 | 333,10 € s DPH |
| 22246 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22146 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 09.03.2022 | 621,34 € s DPH |
| 22245 | Faktúra | náhradné diely zväzok Bucher drát na základe 22149 | VIA spol. s r.o. SNP č.562, 925 32 Veľká Mača | 31444253 | 09.03.2022 | 117,60 € s DPH |
| 22244 | Faktúra | školenie BOZP na základe 22115 | Beztech, s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5, 900 42 Miloslavov | 35856793 | 09.03.2022 | 156,00 € s DPH |
| 22243 | Faktúra | prístup do online aplikácie pre odpadové hospodárstvo na základe 22176 | ENVIS, s.r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava | 35977442 | 09.03.2022 | 71,04 € s DPH |
| 22241 | Objednávka | pracovné odevy a obuv, ochranné pracovné pomôcky | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 08.03.2022 | 3 300,00 € s DPH |
| 22239 | Objednávka | uzlová sieť | Firma KOŠÍK – siete, s.r.o. Detvianska 6, 940 01 Nové Zámky | 36556858 | 04.03.2022 | 200,00 € s DPH |
| 22237 | Objednávka | kábel, USB kľúč, predlžovačka | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha, ČR | 27082440 | 04.03.2022 | 92,82 € s DPH |
| 22236 | Objednávka | stavebný materiál | PS STAVEBNINY, s. r. o. Letná 5, 831 03 Bratislava | 46930051 | 04.03.2022 | 152,16 € s DPH |
| 22235 | Objednávka | káva | VERY GOODIES SK s. r. o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35730625 | 03.03.2022 | 81,00 € s DPH |
| 22234 | Objednávka | maliarsky materiál | FARLESK spol. s r. o. Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 03.03.2022 | 500,00 € s DPH |
| 22231 | Objednávka | GPS monitoring 3/2022 | gps systems s. r. o. L. Novomeského 2632/27, 902 01 Pezinok | 46613111 | 01.03.2022 | 74,52 € s DPH |
| 22230 | Faktúra | členský príspevok na rok 2022 | Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky Rybničná 2040/1, 909 01 Skalica | 30810833 | 28.02.2022 | 332,00 € neplatca DPH |
| 22227 | Objednávka | technická kontrola vozidla | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 28.02.2022 | 14,00 € s DPH |
| 22226 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 25.02.2022 | 68,70 € s DPH |
| 22225 | Zmluva | Dodatok č.1/2022 k zmluve č.2/2021 o nájme nebytových priestorov | PhDr. Jalal AI – Bouzan – RONY J.Poničana 15, 841 07 Bratislava | 32153007 | 25.02.2022 | 5 510,70 € s DPH |
| 22224 | Objednávka | náhradné diely pre vozidlá | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 25.02.2022 | 636,00 € s DPH |
| 22222 | Faktúra | dodávka a montáž plynového kotla na základe 22145 | P.M. servis, spol. s r. o. Lotyšská 46, 821 06 Bratislava | 45432104 | 25.02.2022 | 1 267,50 € s DPH |
| 22221 | Faktúra | oprava plynového kotla na základe 22112 | P.M. servis, spol. s r. o. Lotyšská 46, 821 06 Bratislava | 45432104 | 25.02.2022 | 89,52 € s DPH |
| 22220 | Faktúra | servis vozidla na základe 22113 | Ing. Miroslav Orság – M.O.TRADE Ulica Ladislava Novomeského 1415/18, 984 03 Lučenec | 37107534 | 25.02.2022 | 1 877,50 € s DPH |
| 22219 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 25.02.2022 | 1 479,36 € s DPH |
| 22218 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 25.02.2022 | 2 631,69 € s DPH |
| 22217 | Faktúra | diskrétne obálky na základe 22196 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 25.02.2022 | 369,05 € s DPH |
| 22216 | Faktúra | seminár – ako na sociálne siete vo VS na základe 22026 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | 46490213 | 25.02.2022 | 171,72 € s DPH |
| 22215 | Faktúra | el.energia Vajnorská – 23.1.-31.1.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.02.2022 | 724,94 € s DPH |
| 22214 | Faktúra | internet | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 25.02.2022 | 24,00 € s DPH |
| 22213 | Faktúra | bezpečnostno-technická služba 1/2022 | Beztech, s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5, 900 42 Miloslavov | 35856793 | 25.02.2022 | 645,60 € s DPH |
| 22212 | Faktúra | priemyselná papierová rolka na základe 22022 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. Rybničná 38S/10595, 831 07 Bratislava | 31400221 | 25.02.2022 | 526,68 € s DPH |
| 22211 | Faktúra | monitorovanie EZS – LD | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 25.02.2022 | 39,83 € s DPH |
| 22210 | Faktúra | záloha- predplatné Online knižnica VO na základe 22147 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 25.02.2022 | 809,40 € s DPH |
| 22209 | Faktúra | právne služby 1/2022 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 25.02.2022 | 1 740,00 € s DPH |
| 22208 | Faktúra | servis vozidla na základe 22144 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. Tuhovská 5, 831 07 Bratislava | 35828161 | 25.02.2022 | 360,78 € s DPH |
| 22206 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.7/OD/2020 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 24.02.2022 | 754,20 € s DPH |
| 22203 | Zmluva | Výpoveď zo zmluvy č.6/OD/05 o nájme časti obecného zariadenia | euroAWK, spol. s r. o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava | 35808683 | 23.02.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22202 | Faktúra | el.energia Halašova 23.1.-31.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 23.02.2022 | 318,65 € s DPH |
| 22201 | Faktúra | el.energia LD, MT 23.1.-31.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 23.02.2022 | 10 256,05 € s DPH |
| 22200 | Faktúra | el.energia Martin 1.1.-27.1.22 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 23.02.2022 | 36,26 € s DPH |
| 22199 | Faktúra | zverejnenie inzerátu na základe 22108 | Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 23.02.2022 | 106,80 € s DPH |
| 22198 | Faktúra | čistenie odpadových vôd | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 23.02.2022 | 90,72 € s DPH |
| 22197 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky Halašova 15.1.-14.2.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 23.02.2022 | 183,78 € s DPH |
| 22196 | Objednávka | diskrétne obálky | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 23.02.2022 | 370,00 € s DPH |
| 22195 | Objednávka | náhradné diely a servis vozidla | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 23.02.2022 | 2 021,00 € s DPH |
| 22194 | Faktúra | paušálny poplatok IS SAMO 1.kv.2022 | PROFMEL, s.r.o. Ferienčíkova 1, 811 01 Bratislava | 35815213 | 22.02.2022 | 272,00 € s DPH |
| 22193 | Faktúra | daň za psa | Mestská časť Bratislava – Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava | 603317 | 22.02.2022 | 140,00 € s DPH |
| 22192 | Faktúra | upratovanie 1/2022 | M-VEG Holding s. r. o. Račianska 88 B, 831 02 Bratislava | 53293142 | 22.02.2022 | 552,00 € s DPH |
| 22191 | Faktúra | GPS monitoring 2/2022 na základe 22106 | gps systems s. r. o. L. Novomeského 2632/27, 902 01 Pezinok | 46613111 | 22.02.2022 | 74,52 € s DPH |
| 22190 | Faktúra | prenájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 22.02.2022 | 124,25 € s DPH |
| 22189 | Faktúra | el.energia Račianska 23.1.-31.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.02.2022 | 179,40 € s DPH |
| 22188 | Faktúra | dobropis za vrátený tovar | Ing. Miroslav Orság – M.O.TRADE Ulica Ladislava Novomeského 1415/18, 984 03 Lučenec | 37107534 | 21.02.2022 | -99,24 € s DPH |
| 22187 | Faktúra | náhradné diely | Ing. Miroslav Orság – M.O.TRADE Ulica Ladislava Novomeského 1415/18, 984 03 Lučenec | 37107534 | 21.02.2022 | 99,24 € s DPH |
| 22186 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 21.02.2022 | 29,79 € s DPH |
| 22185 | Faktúra | vyúčt.el.energia cesta na Kamzík 1.1.-22.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.02.2022 | 92,58 € s DPH |
| 22184 | Faktúra | kancelárske stoličky na základe 22133 | SCONTO Nábytok s. r. o. Nová 10/8144, 917 01 Trnava | 44731159 | 21.02.2022 | 387,00 € s DPH |
| 22183 | Faktúra | vyúčt.el.energia Vihorlatská 1.1.-22.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.02.2022 | 14,81 € s DPH |
| 22182 | Faktúra | vyúčt.fa el.energia Hálkova 1.1.-22.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.02.2022 | 19,42 € s DPH |
| 22181 | Faktúra | vyúčt.fa el.energia Tomášikova 1.1.-22.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.02.2022 | 32,62 € s DPH |
| 22180 | Faktúra | vyúčt. el.energia LD 1.1.-22.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.02.2022 | -114,53 € s DPH |
| 22179 | Faktúra | zrážky zátišie 1.1.-31.1.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.02.2022 | 156,96 € s DPH |
| 22178 | Objednávka | prívesky k doch.systému | BIOMETRIC, spol. s r. o. Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava | 43874801 | 21.02.2022 | 140,00 € s DPH |
| 22176 | Objednávka | prístup do online aplikácie-odpadové hospodárstvo | ENVIS, s.r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava | 35977442 | 21.02.2022 | 71,04 € s DPH |
| 22175 | Faktúra | el.energia Zátišie 23.1.-31.1.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.02.2022 | 508,84 € s DPH |
| 22174 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 18.02.2022 | 418,85 € s DPH |
| 22173 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 18.02.2022 | 280,82 € s DPH |
| 22172 | Faktúra | školenie BOZP na základe 22105 | Beztech, s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5, 900 42 Miloslavov | 35856793 | 18.02.2022 | 276,00 € s DPH |
| 22171 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 17.02.2022 | 2,00 € s DPH |
| 22170 | Faktúra | poplatok za komunálne a drobné st.odpady | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 17.02.2022 | 1 587,37 € s DPH |
| 22169 | Faktúra | el.energia Cesta na Kamzík | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.02.2022 | 250,00 € s DPH |
| 22168 | Faktúra | el.energia MT 1.1.-22.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.02.2022 | 18 439,87 € s DPH |
| 22167 | Faktúra | el.energia Zátišie 1.1.-22.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.02.2022 | 894,30 € s DPH |
| 22166 | Faktúra | el.energia Hálkova,Tomášikova,Vihorlatská | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.02.2022 | 360,00 € s DPH |
| 22165 | Faktúra | vyúčt. el.energia MT 1.1.-22.1.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.02.2022 | -946,34 € s DPH |
| 22164 | Objednávka | papierové sáčky na PE | NAL Šachty s. r. o. 17. novembra 409/54, 083 01 Sabinov | 46471723 | 17.02.2022 | 1 255,68 € s DPH |
| 22162 | Faktúra | el.energia LD 1.1.-22.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.02.2022 | 2 125,41 € s DPH |
| 22161 | Faktúra | el.energia Halašova – 1.1.-22.1.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 17.02.2022 | 648,04 € s DPH |
| 22160 | Faktúra | vodné Kamzík les 25.11.2021-2.2.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 16.02.2022 | 21,89 € s DPH |
| 22159 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov 1/2022 | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 16.02.2022 | 270,00 € neplatca DPH |
| 22158 | Faktúra | znehodnotenie odpadu | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 16.02.2022 | 1 063,92 € s DPH |
| 22157 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 16.02.2022 | 191,62 € s DPH |
| 22156 | Faktúra | mýto 1/2022 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 16.02.2022 | 7,85 € s DPH |
| 22155 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 16.02.2022 | 21,00 € s DPH |
| 22154 | Faktúra | BRO | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 16.02.2022 | 1 655,14 € s DPH |
| 22153 | Faktúra | monitorovanie EZS MT | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 16.02.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22152 | Faktúra | emisná a technická kontrola vozidiel na základe 22013 | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 16.02.2022 | 679,00 € s DPH |
| 22151 | Faktúra | servis vozidla na základe 22023 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 16.02.2022 | 806,10 € s DPH |
| 22150 | Faktúra | vŕtanie otvorov v železobetóne na základe 22025 | Ladislav Hruška – VRB, s.r.o. Kalinkovo 574, 900 43 Kalinkovo | 50081772 | 16.02.2022 | 150,00 € bez DPH |
| 22149 | Objednávka | náhradné diely | VIA spol. s r.o. SNP č.562, 925 32 Veľká Mača | 31444253 | 16.02.2022 | 130,00 € s DPH |
| 22147 | Objednávka | predplatné: verejné obstarávanie profi | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | 15.02.2022 | 809,40 € s DPH |
| 22146 | Objednávka | čistiace a hygienické potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 15.02.2022 | 1 270,00 € s DPH |
| 22145 | Objednávka | kotol Protherm, montáž | P.M. servis, spol. s r. o. Lotyšská 46, 821 06 Bratislava | 45432104 | 14.02.2022 | 1 267,50 € s DPH |
| 22144 | Objednávka | záručný servis vozidla | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. Tuhovská 5, 831 07 Bratislava | 35828161 | 11.02.2022 | 360,78 € s DPH |
| 22142 | Faktúra | predplatné Profivzdelávanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 10.02.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22141 | Faktúra | plyn 2/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 10.02.2022 | 1 343,00 € s DPH |
| 22140 | Faktúra | prenájom pozemkov 1/2022 | Zátišie 1 s.r.o. Pekárska 11, 917 01 Trnava | 52205843 | 10.02.2022 | 2 170,80 € s DPH |
| 22139 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 10.02.2022 | 2 982,44 € s DPH |
| 22138 | Faktúra | zrážková voda MT – 1/2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 10.02.2022 | 369,05 € s DPH |
| 22137 | Faktúra | vodné Račianska – 27.12.21-26.1.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 10.02.2022 | 709,90 € s DPH |
| 22136 | Faktúra | vodné Hronského – 22.12.21-21.1.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 10.02.2022 | 14,59 € s DPH |
| 22135 | Faktúra | vodné Zátišie 25.12.21-24.1.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 10.02.2022 | 33,96 € s DPH |
| 22134 | Faktúra | el.energia Račianska 1.1.-22.1.22 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 09.02.2022 | 202,98 € s DPH |
| 22133 | Objednávka | kancelárske stoličky | SCONTO Nábytok s. r. o. Nová 10/8144, 917 01 Trnava | 44731159 | 09.02.2022 | 387,00 € s DPH |
| 22132 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22024 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 09.02.2022 | 233,58 € s DPH |
| 22131 | Faktúra | vodné, stočné MT 27.12.2021-26.1.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 09.02.2022 | 2 182,61 € s DPH |
| 22130 | Faktúra | analýza odpadovej vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 09.02.2022 | 147,84 € s DPH |
| 22129 | Faktúra | autorská odmena za licenciu reprod.hudby | SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 178454 | 09.02.2022 | 140,40 € s DPH |
| 22128 | Faktúra | vodné, stočné vajnorská 25.12-24.1.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 09.02.2022 | 154,51 € s DPH |
| 22127 | Faktúra | el.energia Vajnorská – 1.1.-22.1.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 09.02.2022 | 1 559,59 € s DPH |
| 22126 | Faktúra | pracovná obuv na základe 22010 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 09.02.2022 | 51,24 € s DPH |
| 22125 | Faktúra | el.energia Tomášikova – 1.1.-22.1.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 09.02.2022 | 99,84 € s DPH |
| 22124 | Faktúra | právne služby 12/2021 | RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava | 36855561 | 09.02.2022 | 1 740,00 € s DPH |
| 22123 | Faktúra | el.energia Hálkova – 1.1-22.1.2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 09.02.2022 | 50,81 € s DPH |
| 22122 | Objednávka | posypová soľ | FEAST s.r.o. Rastislavova 415, 949 01 Nitra | 44197781 | 08.02.2022 | 21 600,00 € s DPH |
| 22120 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.20/OD/2021 | Mäso od Romana, s.r.o. Komárnická 22, 821 03 Bratislava | 51724341 | 07.02.2022 | 10 591,68 € s DPH |
| 22119 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 6/OD/05 | euroAWK, spol. s r. o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava | 35808683 | 07.02.2022 | 18 480,00 € s DPH |
| 22118 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 42/OD/2018 | LEYUAN, s.r.o. Tomášikova 27, 831 01 Bratislava | 35741724 | 07.02.2022 | 5 043,72 € s DPH |
| 22117 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.13/OD/2021 | NUBIUM, s. r. o. Trenčianska 705/55, 821 09 Bratislava | 47545674 | 07.02.2022 | 2 880,00 € s DPH |
| 22116 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.04/OD/2019 | Akzent BigBoard, a.s. Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava | 44540957 | 07.02.2022 | 1 593,36 € s DPH |
| 22115 | Objednávka | školenia | Beztech, s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5, 900 42 Miloslavov | 35856793 | 04.02.2022 | 156,00 € s DPH |
| 22114 | Faktúra | plyn 1/2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 03.02.2022 | 1 343,00 € s DPH |
| 22113 | Objednávka | náhradné diely a servis LOCUST | Ing. Miroslav Orság – M.O.TRADE Ulica Ladislava Novomeského 1415/18, 984 03 Lučenec | 37107534 | 03.02.2022 | 1 877,62 € s DPH |
| 22112 | Objednávka | servis plynového kotla- stredisko doprava | P.M. servis, spol. s r. o. Lotyšská 46, 821 06 Bratislava | 45432104 | 03.02.2022 | 89,52 € s DPH |
| 22111 | Objednávka | kancelárske kreslo | ASKO – NÁBYTOK, spol. s r.o. Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava | 35909790 | 03.02.2022 | 159,90 € s DPH |
| 22110 | Objednávka | revízie pre zdvíhacie zariadenia na rok 2022 | Ladislav Stupárek Jiráskova 4, 851 01 Bratislava | 32110430 | 03.02.2022 | 990,00 € s DPH |
| 22109 | Objednávka | elektrorevízie | JTB, s.r.o. Mlynská 834, 034 95 Likavka | 45351911 | 03.02.2022 | 4 311,60 € s DPH |
| 22108 | Objednávka | zadanie inzerátu | Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava | 35800861 | 02.02.2022 | 106,80 € s DPH |
| 22107 | Faktúra | predplatné Profivzdelávanie- ročný prístup na základe 22083 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 01.02.2022 | 351,00 € s DPH |
| 22106 | Objednávka | GPS monitoring 2/2022 | gps systems s. r. o. L. Novomeského 2632/27, 902 01 Pezinok | 46613111 | 01.02.2022 | 74,52 € s DPH |
| 22105 | Objednávka | školenie BOZP + OPP | Beztech, s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5, 900 42 Miloslavov | 35856793 | 01.02.2022 | 276,00 € s DPH |
| 22104 | Zmluva | Zmluva č.1201/22 – analýza vôd | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice | 53248376 | 01.02.2022 | 1 774,08 € s DPH |
| 22102 | Objednávka | kancelárske potreby | 3P slúži Vám, s.r.o. Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo | 50975455 | 31.01.2022 | 626,74 € s DPH |
| 22101 | Zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2022 | Olha Kopolovets Račianska 109/B, 831 02 Bratislava | 46460870 | 31.01.2022 | 4 180,32 € s DPH |
| 22099 | Zmluva | úhrada poistného č.1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | 151700 | 28.01.2022 | 6,28 € neplatca DPH |
| 22098 | Zmluva | úhrada poistného č.1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | 151700 | 28.01.2022 | 1,57 € neplatca DPH |
| 22097 | Faktúra | úhrada poistného č.1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | 151700 | 28.01.2022 | 6,28 € neplatca DPH |
| 22096 | Faktúra | úhrada poistného k č.1100000185 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | 151700 | 28.01.2022 | 1,57 € neplatca DPH |
| 22095 | Faktúra | oprava vozidla na základe 22007 | AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o. Pražská 11, 811 04 Bratislava | 36700118 | 28.01.2022 | 216,00 € s DPH |
| 22094 | Faktúra | oprava vozidla | AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o. Pražská 11, 811 04 Bratislava | 36700118 | 28.01.2022 | 36,00 € s DPH |
| 22093 | Faktúra | oprava vozidla na základe 22009 | AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o. Pražská 11, 811 04 Bratislava | 36700118 | 28.01.2022 | 360,00 € s DPH |
| 22092 | Faktúra | pohonné hmoty na základe 22012 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 28.01.2022 | 1 498,55 € s DPH |
| 22091 | Faktúra | el.energia Cesta na Kamzík 1/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.01.2022 | 238,72 € s DPH |
| 22090 | Faktúra | el.energia Tomášikova – 1/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.01.2022 | 43,91 € s DPH |
| 22089 | Faktúra | el.energia Vihorlatská – 1/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.01.2022 | 37,90 € s DPH |
| 22088 | Faktúra | vyúčt. el.energia Martin – 28.10.-31.12.2021 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 28.01.2022 | 5,59 € s DPH |
| 22087 | Faktúra | čistenie a odvedenie odpadových vôd | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 28.01.2022 | 30,24 € s DPH |
| 22086 | Faktúra | vyúč. plyn – 1.1-31.12.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28.01.2022 | 2 536,57 € s DPH |
| 22085 | Faktúra | el.energia – Hálkova 1/2022 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 28.01.2022 | 202,55 € s DPH |
| 22084 | Faktúra | vodné, stočné, zrážky – Halašova – 15.12.21-14.1.22 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 28.01.2022 | 183,78 € s DPH |
| 22083 | Objednávka | predplatné profivzdelávanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 28.01.2022 | 351,00 € s DPH |
| 22082 | Objednávka | kondenzačná komora, príslušenstvo, práca, doprava | P.M. servis, spol. s r. o. Lotyšská 46, 821 06 Bratislava | 45432104 | 28.01.2022 | 1 168,99 € s DPH |
| 22081 | Faktúra | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.01.2022 | 21,79 € s DPH |
| 22080 | Faktúra | internet 11.1-10.2.2022 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 27.01.2022 | 24,00 € s DPH |
| 22078 | Faktúra | znehodnotenie odpadu 12/2021 | OLO a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava | 681300 | 27.01.2022 | 788,16 € s DPH |
| 22077 | Faktúra | respirátory na základe 22006 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 27.01.2022 | 84,00 € s DPH |
| 22076 | Faktúra | vyúčt.el.energia Tomášikova – 28.10-31.12.2021 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 27.01.2022 | 253,71 € s DPH |
| 22075 | Faktúra | el.energia MT 12/2021 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 27.01.2022 | 24 140,52 € s DPH |
| 22074 | Faktúra | el.energia cesta na Kamzík – 28.10-31.12.2021 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 27.01.2022 | 24,85 € s DPH |
| 22073 | Faktúra | el.energia Vihorlatská – 28.10-31.12.2021 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 27.01.2022 | 28,22 € s DPH |
| 22072 | Faktúra | el.energia Hálkova 12/2021 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 27.01.2022 | 71,44 € s DPH |
| 22071 | Faktúra | el.energia Halašova 12/2021 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 27.01.2022 | 949,97 € s DPH |
| 22070 | Faktúra | el.energia LD 12/2021 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 27.01.2022 | 3 195,73 € s DPH |
| 22069 | Faktúra | el.energia Vajnorská – 1.12-31.12/2021 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 27.01.2022 | 2 212,26 € s DPH |
| 22068 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.51/2021 | AM-DOOR ONE s.r.o. Paulínyho 8, 811 02 Bratislava | 51028123 | 27.01.2022 | 11 392,56 € s DPH |
| 22067 | Zmluva | Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.42/OD/2019 | KORADZO s.r.o. Senecká 791/22, 900 44 Tomášov | 46715541 | 27.01.2022 | 14 370,44 € s DPH |
| 22066 | Faktúra | technická kontrola | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 26.01.2022 | 100,00 € s DPH |
| 22065 | Faktúra | čistenie OTL | SEZAKO Trnava, s.r.o. Orešanská 11, 917 01 Trnava | 36263800 | 26.01.2022 | 153,00 € s DPH |
| 22064 | Faktúra | nájom tlakových fliaš | Air Products Slovakia, s.r.o. Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava | 35755326 | 26.01.2022 | 130,68 € s DPH |
| 22063 | Faktúra | telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | 25.01.2022 | 2,00 € s DPH |
| 22062 | Faktúra | prenájom terminálu LD10-12/2021 | SIA Central Europe, a.s. Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 31372074 | 25.01.2022 | 48,60 € s DPH |
| 22061 | Faktúra | vyúč. el. energia Hálkova – 28.10-31.12.2021 -dobropis | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.01.2022 | -145,32 € s DPH |
| 22060 | Faktúra | vyúč. tepla MT | Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3, 829 05 Bratislava | 35823542 | 25.01.2022 | 455,99 € s DPH |
| 22059 | Faktúra | el.energia Račianska – 1.12-31.12.2021 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.01.2022 | 319,99 € s DPH |
| 22058 | Faktúra | el.energia Zátišie – 1.12.-31.12.2021 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.01.2022 | 1 219,07 € s DPH |
| 22057 | Faktúra | el.energia Tomášikova 27 – 1.12.-31.12.2021 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 25.01.2022 | 149,86 € s DPH |
| 22056 | Faktúra | čistiace a hygienické potreby na základe 22003 | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 25.01.2022 | 248,52 € s DPH |
| 22055 | Faktúra | biologicky rozložiteľný odpad | EBA, s.r.o Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava | 31376134 | 25.01.2022 | 1 849,54 € s DPH |
| 22054 | Objednávka | pracovné náradie | AG NÁRADIE – AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/2, 917 00 Trnava | 18049401 | 25.01.2022 | 1 751,95 € s DPH |
| 22053 | Objednávka | prenájom POS terminálu 12 mesiacov | SIA Central Europe, a.s. Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 31372074 | 25.01.2022 | 194,40 € s DPH |
| 22052 | Faktúra | náhradné diely AKU na základe 22000 | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 24.01.2022 | 408,00 € s DPH |
| 22051 | Faktúra | GPS monitoring 1/2022 na základe 22002 | gps systems s. r. o. L. Novomeského 2632/27, 902 01 Pezinok | 46613111 | 24.01.2022 | 74,52 € s DPH |
| 22050 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 24.01.2022 | 419,34 € s DPH |
| 22049 | Zmluva | Zmluva č.1/OD/2022 o nájme časti obecného majetku | Novomestský športový klub 1922 Bratislava, občianske združenie Tomášikova 12444, 832 27 Bratislava | 42362717 | 24.01.2022 | 187,16 € s DPH |
| 22048 | Faktúra | mýto | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | 35919001 | 21.01.2022 | 9,30 € s DPH |
| 22047 | Faktúra | upratovanie 12/2021 | M-VEG Holding s. r. o. Račianska 88 B, 831 02 Bratislava | 53293142 | 21.01.2022 | 552,00 € s DPH |
| 22046 | Faktúra | pohonné hmoty | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 21.01.2022 | 1 658,33 € s DPH |
| 22045 | Faktúra | zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 31318762 | 21.01.2022 | 375,20 € s DPH |
| 22044 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 21.01.2022 | 42,00 € s DPH |
| 22043 | Faktúra | zrážky 1.12-31.12.2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.01.2022 | 164,15 € s DPH |
| 22042 | Zmluva | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 21.01.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22041 | Objednávka | posezónny servis REFORM MULI | TopKarMoto SK s.r.o. Bulharská 42, 917 01 Trnava | 35930969 | 21.01.2022 | 252,00 € s DPH |
| 22040 | Zmluva | Dodatok č.1/2021 k zmluve č.43/2021 o nájme nebytových priestorov | Tomáš Vígh a Vígh Eliášovce 61, 930 38 Nový Život | 14148871 | 21.01.2022 | 20 799,40 € s DPH |
| 22039 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 21.01.2022 | 1,99 € s DPH |
| 22038 | Faktúra | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 21.01.2022 | 283,20 € s DPH |
| 22037 | Faktúra | bezpečnostno-technická služba | Beztech, s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5, 900 42 Miloslavov | 35856793 | 21.01.2022 | 612,00 € s DPH |
| 22036 | Faktúra | zmluvný servis 8 ks výťahov | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 21.01.2022 | 270,00 € bez DPH |
| 22035 | Faktúra | revízna kniha výťahu | Július Póňa – Opravy a revízie výťahov Tupolevova 1, 851 01 Bratislava | 22645977 | 21.01.2022 | 9,17 € s DPH |
| 22034 | Faktúra | monitorovanie EZS Tržnica | O.K. SHOOTING Security, s. r. o. Učiteľská 30, 821 06 Bratislava | 45410437 | 21.01.2022 | 120,00 € s DPH |
| 22033 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 21.01.2022 | 31,50 € s DPH |
| 22032 | Faktúra | balená pitná voda | Aquaservis Slovakia a.s. Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo | 51913852 | 21.01.2022 | 14,00 € s DPH |
| 22031 | Faktúra | zrážky Šancová 1.12-31.12.2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 21.01.2022 | 384,63 € s DPH |
| 22030 | Faktúra | monitorovanie EZS | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava | 603481 | 21.01.2022 | 39,83 € s DPH |
| 22029 | Faktúra | balík 10 pracovných ponúk | JOB, s.r.o. Sedličná 205, 913 11 Trenčianske Stankovce | 36342971 | 21.01.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22028 | Zmluva | zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 | 21.01.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22027 | Zmluva | Hromadná licenčná zmluva č.VP/22/07220/001 | SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 178454 | 21.01.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22026 | Objednávka | školenie – sociálne siete vo verejnej správe | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | 46490213 | 20.01.2022 | 172,80 € s DPH |
| 22025 | Objednávka | jadrové vŕtanie | Ladislav Hruška – VRB, s.r.o. Kalinkovo 574, 900 43 Kalinkovo | 50081772 | 19.01.2022 | 150,00 € s DPH |
| 22024 | Objednávka | hygienické a čistiace potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 19.01.2022 | 235,00 € s DPH |
| 22023 | Objednávka | servisná prehliadka | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom | 35786078 | 19.01.2022 | 807,00 € s DPH |
| 22022 | Objednávka | priemyselná papierová rolka | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. Rybničná 38S/10595, 831 07 Bratislava | 31400221 | 18.01.2022 | 530,00 € s DPH |
| 22021 | Objednávka | odstránenie závad na bleskozvode – Račianska | LP – AXIS, s.r.o. Furdekova 25, 851 03 Bratislava | 35797029 | 18.01.2022 | 1 028,93 € s DPH |
| 22020 | Objednávka | odstránenie závad na bleskozvode – Kuchajda | LP – AXIS, s.r.o. Furdekova 25, 851 03 Bratislava | 35797029 | 18.01.2022 | 484,46 € s DPH |
| 22019 | Objednávka | odstránenie závad na bleskozvode – Zátišie | LP – AXIS, s.r.o. Furdekova 25, 851 03 Bratislava | 35797029 | 18.01.2022 | 750,00 € s DPH |
| 22018 | Faktúra | stavebný dozor – rekonštrukcia dolnej stanice lanovej dráhy | YRREJ, spol. s r.o. Vajnorská 50, 831 04 Bratislava | 51725215 | 17.01.2022 | 1 032,00 € s DPH |
| 22017 | Faktúra | vodné, stočné – kamzík – 25.11-24.12.2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 17.01.2022 | 12,17 € s DPH |
| 22016 | Zmluva | úhrada poistného-budovy č.511126440 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | 151700 | 17.01.2022 | 7 219,32 € neplatca DPH |
| 22015 | Faktúra | úhrada poistného-budovy č.511126440 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | 151700 | 17.01.2022 | 7 219,32 € neplatca DPH |
| 22014 | Faktúra | vodné, stočné Martin | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin | 36672084 | 17.01.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22013 | Objednávka | technická a emisná kontrola vozidiel | FOTES s.r.o. Koreničova 11, 811 03 Bratislava | 44795416 | 17.01.2022 | 679,00 € s DPH |
| 22012 | Objednávka | pohonné hmoty na rok 2022 | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | 604381 | 17.01.2022 | 66 000,00 € s DPH |
| 22011 | Objednávka | reklamné služby a propagácie na 1.-2. kv.2022 | Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square 2, 800 00 Dublin 2, Ireland | 9692928 | 17.01.2022 | 960,00 € s DPH |
| 22010 | Objednávka | pracovná obuv | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 17.01.2022 | 52,00 € s DPH |
| 22009 | Objednávka | preplach DPF filtra | AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o. Pražská 11, 811 04 Bratislava | 36700118 | 14.01.2022 | 360,00 € s DPH |
| 22008 | Faktúra | nájom pozemkov 12/2021 | Digesta, a.s. Zátišie 2, 831 03 Bratislava | 36671371 | 12.01.2022 | 2 170,80 € s DPH |
| 22007 | Objednávka | náhradné diely, prezutie, oprava prevodovky | AUTOSERVIS KA + KA, s.r.o. Pražská 11, 811 04 Bratislava | 36700118 | 11.01.2022 | 252,00 € s DPH |
| 22006 | Objednávka | respirátory | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. Na stanicu 16, 010 09 Žilina | 43909159 | 11.01.2022 | 84,00 € s DPH |
| 22005 | Faktúra | Dell latitude 5580 | GIGACOMPUTER a.s. Otakara Ševčíka 4228/83, 636 00 Brno, ČR | 27705447 | 10.01.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22004 | Faktúra | Office 2016 PP | RA Software s.r.o. Nové sady 988/2, 602 00 Brno, ČR | 4885414 | 10.01.2022 | 0,00 € s DPH |
| 22003 | Objednávka | hygienické a čistiace potreby | DIMARKO, s. r. o. Odborárska 52, 831 02 Bratislava | 48258474 | 05.01.2022 | 250,00 € s DPH |
| 22002 | Objednávka | služba GPS monitoring | gps systems s. r. o. L. Novomeského 2632/27, 902 01 Pezinok | 46613111 | 05.01.2022 | 74,52 € s DPH |
| 22001 | Faktúra | Elektrická energia Martin | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | 05.01.2022 | 58,00 € s DPH |
| 22000 | Objednávka | Náhradné diely: akumulátor | LUKOV, s.r.o. Pestovateľská ulica 10, 821 04 Bratislava | 35814845 | 05.01.2022 | 408,00 € s DPH |
