IDTypNázovPartnerDátumSuma
23383Objednávka termografický papier v kotúči VILLA PRO s.r.o.
Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves
3168273107.10.2022 468,00 €
s DPH
23382Zmluva Zmluva č.30/OD/2022 o nájme majetku Ing. Peter Kysela
Vajnorská 98/H, 831 04 Bratislava
00007.10.2022 30,00 €
neplatca DPH
23381Zmluva Poistná zmluva – všeobecná zodpovednosť č.8001441858 UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Krasovského 15, 851 01 Bratislava
5381294807.10.2022 4 719,60 €
neplatca DPH
23380Zmluva Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č.24/OD/2022 MUNIŠI-Group, s.r.o.
Tomášikova 10896, 831 03 Bratislava
5210869406.10.2022 25 629,00 €
s DPH
23379Zmluva Dodatok č.1/2022 k zmluve o nájme časti obecného majetku č.14/OD/2022 SITOUR spol. s r.o.
T. Vansovej 10, 974 01 Banská Bystrica
3155824106.10.2022 201,60 €
s DPH
23378Zmluva úhrada poistnéh PZ 1100000185 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
0015170006.10.2022 29,78 €
neplatca DPH
23377Faktúra úhrada poistného PZ.1100000185 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
0015170006.10.2022 29,78 €
neplatca DPH
23376Faktúra dodanie a montáž hracích prvkov-3.časť – reťazové hojdačky Veríme v Zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín
4616714506.10.2022 16 207,00 €
bez DPH
23375Faktúra dodanie a montáž hracích prvkov 2.časť – vežový hrací prvok mini Veríme v Zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín
4616714506.10.2022 3 335,00 €
bez DPH
23374Faktúra dodanie a montáž hracích prvkov-1.časť-vežový hrací prvok Veríme v Zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín
4616714506.10.2022 5 070,00 €
bez DPH