IDTypNázovPartnerDátumSuma
29363Objednávka servis vozidla a náhradné diely UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
3578607826.01.2026 132,84 €
s DPH
29362Objednávka servis vozidla a náhradné diely UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
3578607826.01.2026 133,84 €
s DPH
29361Objednávka servis vozidla a náhradné diely UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
3578607826.01.2026 294,77 €
s DPH
29360Objednávka revízia zviháka ESH 2641 AG-AUTOLIFT spol. s r.o.
Dobšinského 23/54, 949 01 Nitra
3141903823.01.2026 362,85 €
s DPH
29359Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2616011 sirupex s. r. o.
Astrová 765/54, 821 01 Bratislava
5443117423.01.2026 1 695,34 €
s DPH
29358Faktúra náhradné diely na autá
na základe 29188
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
3578607823.01.2026 294,53 €
s DPH
29357Faktúra revízie zariadení na dodávku vody na hasenie požiaru na rok 2025
na základe 29162
Ing. Roman Hlocký – ZERO II., s. r. o.
Stummerova 6, 955 01 Topoľčany
4756844523.01.2026 400,00 €
s DPH
29356Faktúra telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
3569727023.01.2026 38,04 €
s DPH
29355Faktúra vodné, stočné MT 8.12.2025 – 7.1.2026 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
3585037023.01.2026 670,92 €
s DPH
29354Faktúra právne služby 12/2025 RASLEGAL, s. r. o.
Mostová 2, 811 02 Bratislava
3685556123.01.2026 2 152,50 €
s DPH