IDTypNázovPartnerDátumSuma
29935Faktúra internet MT 4/2026 RAINSIDE s.r.o.
Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava
3138694628.05.2026 246,00 €
s DPH
29934Faktúra servis parkovisko 4/2026
na základe 29833
VILLA PRO s.r.o.
Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves
3168273128.05.2026 817,95 €
s DPH
29933Faktúra servisný paušál bezobslužného terminálu MT 4/2026 SONET Slovakia, s.r.o.
Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava
3635476728.05.2026 57,56 €
s DPH
29932Faktúra vodné, stočné MT 1.4.2026-30.4.2026 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
3585037028.05.2026 542,69 €
s DPH
29931Faktúra vodné Kamzík 30.10.2025 – 29.4..2026 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
3585037028.05.2026 22,80 €
s DPH
29930Faktúra telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3576346928.05.2026 315,96 €
s DPH
29929Faktúra telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3576346928.05.2026 460,40 €
s DPH
29928Faktúra správa siete 4/2026
na základe 29651
AlfaPro spol. s r.o.
Znievska 19, 851 06 Bratislava
3665936328.05.2026 2 020,00 €
s DPH
29927Objednávka servis agregátu LD SAPAL TRADE, s.r.o.
Buzulucká 108, 267 62 Komárov, ČR
2738313028.05.2026 1 230,00 €
s DPH
29926Objednávka povrchová úprava stolov – práškovanie ELCHEM SR, s.r.o.
Rybničná 40, 831 07 Bratislava
3575085528.05.2026 1 332,09 €
s DPH