IDTypNázovPartnerDátumSuma
27619Zmluva Dodatok č.1/2025 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.17/2022 Richard Richtárik
Belinského 1048/9, 851 01 Bratislava
3741945510.01.2025 15 470,15 €
s DPH
27618Zmluva Faktúra + splátkový kalendár k zmluve č. 4/2023 Lumír Fajkoš
Jakabova 3588/7, 821 04 Bratislava
1168277910.01.2025 200,00 €
neplatca DPH
27617Faktúra servis vozidla
na základe 27344
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
3578607810.01.2025 1 788,37 €
s DPH
27616Faktúra servis vozidla
na základe 27536
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
3578607810.01.2025 612,14 €
s DPH
27615Faktúra vrecká na PE
na základe 27445
MAT-obaly, s.r.o.
Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza
3631530310.01.2025 3 419,88 €
s DPH
27614Faktúra pneumatiky
na základe 27370
Dušan Demjan ORION
Starinská 2237/80, 066 01 Humenné
1429203310.01.2025 2 292,00 €
s DPH
27613Faktúra náhradné diely
na základe 27459
ORION AUTO, s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
3646658110.01.2025 475,42 €
s DPH
27612Faktúra vodné, stočné Zátišie 23.11.24-22.12.24 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
3585037010.01.2025 78,19 €
s DPH
27611Faktúra balená pitná voda Aquaservis Slovakia a.s.
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
5191385210.01.2025 62,40 €
s DPH
27610Faktúra náhradný diel
na základe 27401
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
3578607810.01.2025 270,18 €
s DPH