IDTypNázovPartnerDátumSuma
23434Objednávka káble, rozvodnica HAGARD: HAL, a.s.
Fraňa MOJTU 24, 949 01 Nitra
3414465012.10.2022 274,88 €
s DPH
23433Objednávka náhradné diely na autá Dušan Demjan ORION
Starinská 2237/80, 066 01 Humenné
1429203312.10.2022 831,84 €
s DPH
23432Faktúra pracovné odevy pre SBS
na základe 23322
PYRA, spol. s r.o.
Vajnorská 103, 831 04 Bratislava
3139662312.10.2022 597,00 €
s DPH
23431Faktúra oprava havarijného stavu terasy DS LD
na základe 23211
Miroslav Hrmo
M. R. Štefánika 454/28, 965 01 Žiar nad Hronom
5274007212.10.2022 1 707,93 €
neplatca DPH
23430Faktúra úhrada poistného Kasko PZ.7710052948 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
0015170012.10.2022 297,68 €
neplatca DPH
23429Faktúra mýto Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
3591900112.10.2022 21,18 €
s DPH
23428Faktúra el.energia Zátišie 9/2022 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 811 09 Bratislava
3667728112.10.2022 551,75 €
s DPH
23427Faktúra náhradné diely: rýchlospojky, had.plast.
na základe 23286
Grabo spol. s r.o.
Vrakúnska cesta 22, 821 06 Bratislava
3574569012.10.2022 278,83 €
s DPH
23426Faktúra prenájom nebytových priestorov 9/2022 Zátišie 1 s.r.o.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
5220584312.10.2022 2 170,80 €
s DPH
23425Faktúra ubytovanie – záloha
na základe 23391
DOMÉNA, s.r.o.
Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry
3139928212.10.2022 146,20 €
s DPH