IDTypNázovPartnerDátumSuma
24310Faktúra náhradný diel – pomocný čap
na základe 24274
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
3578607816.02.2023 772,56 €
s DPH
24309Faktúra pohonné hmoty OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
60438116.02.2023 3 630,03 €
s DPH
24308Faktúra práce žiakov Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
4212879016.02.2023 315,61 €
neplatca DPH
24307Faktúra práce žiakov Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
4212879016.02.2023 118,82 €
neplatca DPH
24306Faktúra nájom tlakových fliaš 1/2023
na základe 24044
Air Products Slovakia, s.r.o.
Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava
3575532616.02.2023 276,77 €
s DPH
24305Faktúra telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
3584886316.02.2023 4,00 €
s DPH
24304Faktúra el.energia Matrin 2/2023 Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
5186546716.02.2023 29,00 €
s DPH
24303Faktúra poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
60348116.02.2023 1 587,37 €
bez DPH
24302Faktúra telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3576346916.02.2023 416,23 €
s DPH
24301Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2023 Marianna Konrádová MARIANNA
Bernolákovská 95, 900 28 Ivanka pri Dunaji
1413773916.02.2023 12 172,18 €
s DPH