IDTypNázovPartnerDátumSuma
23442Faktúra zmluvný servis 8 ks výťahov Július Póňa – Opravy a revízie výťahov
Tupolevova 1, 851 01 Bratislava
2264597712.10.2022 270,00 €
bez DPH
23441Faktúra prenájom terminálu LD 7-9/2022
na základe 22053
Nexi Central Europe, a.s.
Röntgenova 1, 851 01 Bratislava
3137207412.10.2022 48,60 €
s DPH
23440Zmluva Zmluva č.3/2022-2023/PV Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
4212879012.10.2022 0,00 €
s DPH
23439Faktúra telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
3584886312.10.2022 3,00 €
s DPH
23438Faktúra el.energia Vajnorská POLUS 9/2022 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
3667728112.10.2022 2 643,85 €
s DPH
23437Faktúra káble, rozvodnica
na základe 23434
HAGARD: HAL, a.s.
Fraňa MOJTU 24, 949 01 Nitra
3414465012.10.2022 274,85 €
s DPH
23436Faktúra potlač odevov
na základe 23390
ALBO, s.r.o.
Žižkova 24, 811 02 Bratislava
3574189912.10.2022 105,84 €
s DPH
23435Objednávka oprava defektu MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452, 020 01 Púchov
3157036412.10.2022 85,00 €
s DPH
23434Objednávka káble, rozvodnica HAGARD: HAL, a.s.
Fraňa MOJTU 24, 949 01 Nitra
3414465012.10.2022 274,88 €
s DPH
23433Objednávka náhradné diely na autá Dušan Demjan ORION
Starinská 2237/80, 066 01 Humenné
1429203312.10.2022 831,84 €
s DPH